UHWAŁA NR V/30/15 RADY GMINY DOBROMIERZ z dnia 20 marca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Dobromierz na rok 2015 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) oraz w związku z art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) uchwala się, co następuje: 1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 50.458,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 68.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2. 2. 1. Deficyt wynikający z niniejszej uchwały w kwocie 17.542,00 zł pokryty zostanie wolnymi środkami wynikającymi z rozliczeń emitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych. 2. Zwiększa się przychody o kwotę 17.542,00 zł, z tego: w 950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o kwotę 17.542,00 zł. 3. 1. Zmienia się załącznik nr 4 do Uchwały Nr II/16/14 Rady Dobromierz z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie budżetu Dobromierz na rok 2015 pn. Przychody i rozchody budżetu w 2015 r., który stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały. 2. Zmienia się załącznik nr 11 do Uchwały Nr II/16/14 Rady Dobromierz z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie budżetu Dobromierz na rok 2015 pn. Wykaz dotacji ujętych w planie budżetu Dobromierz na zadania bieżące na 2015 rok., który stanowi załącznik nr 4 do niniejszej uchwały. 3. Zmienia się załącznik nr 12 do Uchwały Nr II/16/14 Rady Dobromierz z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie budżetu Dobromierz na rok 2015 pn. Zadania inwestycyjne planowane do realizacji przez Gminę Dobromierz w 2015 roku, który stanowi załącznik nr 5 do niniejszej uchwały. 4. Zmienia się załącznik nr 13 do Uchwały Nr II/16/14 Rady Dobromierz z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie budżetu Dobromierz na rok 2015 pn. Wydatki na projekty i programy realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w 2015 roku, który stanowi załącznik nr 6 do niniejszej uchwały. 4. Po wprowadzonych zmianach budżet Dobromierz wynosi: Przed zmianą Po zmianie Plan dochodów 18.952.624,00 19.003.082,00 Plan wydatków 18.407.749,00 18.475.749,00 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Dobromierz. 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodnicząca Rady (-) Aleksandra Luks
Uzasadnienie DO UHWAŁY NR V/30/15 RADY GMINY DOBROMIERZ z dnia 20 marca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Dobromierz na rok 2015 Zmiany w planie dochodów budżetowych: 1. W dziale 758 Różne rozliczenia, na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST3.4750.5.2015 o ostatecznych kwotach subwencji i udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych w roku bieżącym, zwiększa się plan subwencji oświatowej na rok 2015 o kwotę 40.144,00 zł oraz plan wydatków w dziale 801- Oświata i wychowanie a zaplanowany udział środków własnych w wydatkach na oświatę równy kwocie zwiększonej subwencji przenosi się do działu 921-Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego. 2. W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego planuje się dotację celową w łącznej kwocie 10.314,00 zł, z tego kwotę 3.264,00 zł na podstawie umowy o dofinansowanie projektu Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW na lata 2007-2013 w ramach działania 413 Muzykujące rodziny w Dobromierzu i kwotę 7.050,00 zł na podstawie umowy o dofinansowanie projektu Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW na lata 2007-2013 w ramach działania 413 Dożynki gminne. Zmiany w planie wydatków budżetowych: 1. Zmniejsza się plan wydatków w dziale 926 Kultura fizyczna tytułem dotacji celowej na zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej dla klubów sportowych o kwotę 5.000,00 zł, którą przenosi się do działu 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska na zakup kosiarki do wykaszania terenów użyteczności publicznej. Łączna kwota zaplanowanych środków na w/w cel wynosi 10.000,00 zł. Na brakującą kwotę 5.000,00 zł przeznacza się środki z uzyskanej dotacji. 2. Zwiększenie planu wydatków budżetowych o kwotę 63.000,00 zł wynika z potrzeby zwiększenia udziału środków własnych w zadaniach inwestycyjnych: - w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w zadaniu Remont i modernizacja świetlicy wiejskiej w Gniewkowie zwiększa się plan o kwotę 8.000,00 zł. - w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w zadaniu Remont i modernizacja świetlicy wiejskiej w zernicy, I Etap- Gm. Dobromierz zwiększa się plan o kwotę 55.000,00 zł. Planuje się przeznaczyć na ten cel środki przesunięte z udziału środków własnych w wydatkach na oświatę w kwocie 40.144,00 zł, środki z uzyskanej dotacji celowej w kwocie 5.314,00 zł oraz kwotę 17.542,00 zł z nadwyżki budżetowej z roku 2014, to jest ze środków pozostałych z rozliczeń emitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych. 3. W poz. 5 załącznika Zadania inwestycyjne planowane do realizacji przez Gminę Dobromierz w 2015 roku zmienia się nazwę zadania inwestycyjnego: Nazwa zadania przed zmianą: Borów Roztoka droga dojazdowa do gruntów rolnych dł. ok. 1600m Nazwa zadania po zmianie: Roztoka - Borów droga dojazdowa do gruntów rolnych dł. ok. 1600m
4. Uaktualnia się załącznik pn.. Wykaz dotacji ujętych w planie budżetu Dobromierz na 2015 rok poprzez wprowadzenie w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa dotacji celowej dla OSP w Roztoce na wykonanie i montaż masztu oświetleniowego MPE LED na samochód pożarniczy Mercedes-Benz w OSP Roztoka w kwocie 5.000,00 zł oraz w dziale 851 Ochrona zdrowia dotacji celowej na budowę siedziby Powiatowego Pogotowia Ratunkowego w Świdnicy w kwocie 41.060,00 zł. WÓJT (-) Jerzy Ulbin
Załącznik nr 3 do UHWAŁY NR V/30/15 RADY GMINY DOBROMIERZ z dnia 20 marca 2015 r. Przychody i rozchody budżetu w 2015 r. w złotych Lp. Treść Klasyfik. Plan 2015 Zmiana Plan po zmianie 1 2 3 4 5 6 1. Dochody 18.952.624,00 +50.458,00 19.003.082,00 2. Wydatki 18.407.749,00 +68.000,00 18.475.749,00 3. Wynik budżetu +544.875,00-17.542,00 +527.333,00 1. 1. 2. Przychody ogółem: 100.000,00 +17.542,00 117.542,00 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy 950 100.000,00 +17.542,00 117.542,00 Rozchody ogółem: 644.875,00 0,00 644.875,00 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów (kredyty) 992 400.000,00 0,00 400.000,00 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów (pożyczki) 992 244.875,00 0,00 244.875,00
Dział Rozdz. Wyszczególnienie Plan na 2015 Załącznik nr 4 do UHWAŁY NR V/30/15 RADY GMINY DOBROMIERZ z dnia 20 marca 2015 r. Wykaz dotacji ujętych w planie budżetu Dobromierz na 2015 rok Zmiana Plan po w tym dotacje: zmianie przedmiotowe podmiotowe celowe uwagi Jednostki sektora finansów publicznych SAMORZĄDOWA INSTYTUJA KULTURY - GMINNY OŚRODEK KULTURY, SPORTU i REKREAJI W DOBROMIERZU 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 568.000,00 568.000,00 568.000,00 92109 2480 Domy i ośrodki kultury, 383.000,00 383.000,00 383.000,00 Utrzymanie i działalność GOKSiR świetlice i kluby 92109 2480 Domy i ośrodki kultury, 110.000,00 110.000,00 110.000,00 Utrzymanie świetlic wiejskich świetlice i kluby 92116 2480 Biblioteki 75.000,00 75.000,00 75.000,00 Utrzymanie bibliotek 926 Kultura fizyczna 92.000,00 92.000,00 92.000,00 92601 2480 Obiekty sportowe 46.000,00 46.000,00 46.000,00 46.000,00 46.000,00 46.000,00 Utrzymanie basenów Utrzymanie ORLIKA Razem 660.000,00 660.000,00 660.000,00 Razem dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych POZOSTAŁE PODMIOTY 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 75412 6230 Ochotnicze straże pożarne 660.000,00 660.000,00 660.000,00 Jednostki spoza sektora finansów publicznych 0,00 +5.000,00 5.000,00 5.000,00 0,00 +5.000,00 5.000,00 5.000,00 Dotacja celowa dla OSP w Roztoce na wykonanie i montaż masztu oświetleniowego MPE LED na samochód pożarniczy Mercedes Benz w OSP Roztoka
801 Oświata i wychowanie 247.540,00 247.540,00 247.540,00 80106 2540 Inne formy wychowania 247.540,00 247.540,00 247.540,00 przedszkolnego 2540 Punkt przedszkolny Roztoka I 77.586,50 77.586,50 77.586,50 2540 Punkt przedszkolny 77.586,50 77.586,50 77.586,50 Roztoka II Środki dla punktu przedszkolnego Roztoka I prowadzonego przez Fundację Edukacji Przedszkolnej Środki dla punktu przedszkolnego Roztoka II prowadzonego przez Fundację Edukacji Przedszkolnej Środki dla punktu przedszkolnego Dobromierz prowadzonego przez Fundację Edukacji Przedszkolnej Punkt przedszkolny Dobromierz 92.367,00 92.367,00 92.367,00 851 Ochrona zdrowia 0,00 +41.060,00 41.060,00 41.060,00 85141 6300 Ratownictwo medyczne 0,00 +41.060,00 41.060,00 41.060,00 Budowa siedziby Powiatowego Pogotowia Ratunkowego w Świdnicy 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 92105 2820 Pozostałe zadania w zakresie kultury 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 Środki na zadania z zakresu kultury 926 Kultura fizyczna 63.000,00-5.000,00 58.000,00 58.000,00 92605 2360 Zadania w zakresie kultury fizycznej 63.000,00-5.000,00 58.000,00 58.000,00 Środki na zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej (kluby sportowe) Razem 315.540,00 +41.060,00 356.600,00 247.540,00 109.060,00 Razem dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 315.540,00 +41.060,00 356.600,00 247.540,00 109.060,00 OGÓŁEM DOTAJE 975.540,00 +41.060,00 1.016.600,00 0,00 907.540,00 109.060,00
Załącznik Nr 5 do UHWAŁY NR V/30/15 RADY GMINY DOBROMIERZ z dnia 20 marca 2015 r. ZADANIA INWESTYYJNE PLANOWANE DO REALIZAJI PRZEZ GMINĘ DOBROMIERZ W 2015 roku Lp. Nazwa i lokalizacja inwestycji Dział Rozd ział Zakres realizacji ałkowita wartość inwestycji Plan na 2015 Zmiana Plan po zmianie dochody własne jst z tego źródła finansowania kredyty i pożyczki środki pochodzące z innych źródeł* środki wymienion e w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Sieć kanalizacji sanitarnej z 1. przyłączami w miejscowościach Wykonanie projektu budowlanego sieci Jaskulin, Siodłkowice i 010 01010 kanalizacyjnej z przesyłem do OŚ w 170.000,00 170.000,00 170.000,00 170.000,00 Szymanów wraz z przesyłem do Serwinowie. OŚ w Serwinowie 2. 3. 4. 5. Budowa dwóch wiat przystankowych wraz z tablicami informacyjnymi i koszami na śmieci w miejscowości Bronów i Szymanów 600 60004 Postawienie wiaty przystankowej w Borowie 600 60004 Zakup i montaż nowej wiaty przystankowej w Jugowej 600 60004 Roztoka - Borów droga dojazdowa do gruntów rolnych dł. Ok. 1600m 600 60016 Wykonanie 2 drewnianych wiat przystankowych wraz z tablicami informacyjnymi i koszami na śmieci w miejscowościach Bronów i Szymanów w ramach programu Bezpieczna droga do szkoły i do domu Postawienie wiaty przystankowej w Borowie (zygląg) Zakup i montaż nowej wiaty przystankowej w Jugowej Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych, prace projektowe i przygotowawcze, nadzór 10.100,00 10.100,00 10.100,00 4.794,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 Borów 4.000,00 4.000,00 Jugowa 536.000,00 536.000,00 536.000,00 200.000,00. 336.000,00 5.306,00 Uwagi/ Realizacja 6. Budowa chodnika w Dobromierzu przy ul. Świdnickiej 7. Przebudowa pokrycia dachowego na budynkach nr 55 i 56 Borów 600 60016 700 70005 Wykonanie projektu budowy chodnika w Dobromierzu przy ul. Świdnickiej Wymiana pokrycia dachowego na budynkach nr 55 i 56 Borów 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 49.000,00 49.000,00 49.000,00 49.000,00
8 9. 10. 11. 12. 13. Budowa szamba bezodpływowego Pietrzyków 44 700 70005 Modernizacja pomieszczeń i sali ślubów w budynku Urzędu 750 75023 Modernizacja budynku remizy OSP w Dobromierzu 754 75412 Modernizacja remizy OSP w Jugowej 754 75412 Wymiana bramy do remizy strażackiej w Roztoce 754 75412 Dotacja celowa dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Roztoce 754 75412 Budowa szamba bezodpływowego wraz z dokumentacją Roboty ogólnobudowlane i wykończeniowe, wymiana instalacji elektrycznej Opracowanie projektu modernizacji budynku remizy OSP w Dobromierzu Prace wewnętrzne ogólnobudowlane, wymiana instalacji elektrycznej Zakup i montaż nowej bramy do budynku remizy OSP w Roztoce Wykonanie i montaż masztu oświetleniowego MPE LED na samochód pożarniczy Mercedes - Benz w OSP Roztoka 10.000,00 9.300,00 9.300,00 9.300,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 14.000,00 14.000,00 14.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 14.000,00 14.000,00 Jugowa 8.000,00 8.000,00 Roztoka 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00. 14. Rezerwy ogólne i celowe 758 75818 Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne 0,00 0,00 0,00 0,00 15. 16. 17. 18. Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Dobromierzu, Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Gniewkowie, gmina Dobromierz 801 80101 Dotacja celowa dla Powiatu Świdnickiego 851 85141 Zagospodarowanie terenu przy przystanku autobusowym i doposażenie placu zabaw etap III w Dobromierzu Modernizacja parkingu przed sklepami w miejscowości Dzierzków 900 90095 900 90095 wykonanie ocieplenia ścian, stropodachów, modernizacja instalacji c.o. oraz c.w.u Dotacja celowa na podstawie porozumienia w sprawie realizacji inwestycji pod nazwą Budowa siedziby Powiatowego Pogotowia Ratunkowego w Świdnicy Zagospodarowanie terenu przy przystanku autobusowym w Dobromierzu i dalsze doposażenie placu zabaw Wyłożenie kostką granitową parkingu przed sklepami w Dzierzkowie 717.829,67 674.000,00 674.000,00 100.000,00 41.060,00 41.060,00 41.060,00 41.060,00 24.097,00 24.097,00 24.097,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 24.097,00 24.096,38 Dobromierz 10.000,00 10.000,00 Dzierzków 574.000,00
19. Postawienie altany przy boisku w miejscowości Szymanów 900 90095 Przygotowanie miejsca i postawienie altany przy boisku 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 Szymanów 20. Zakup kosiarki do wykaszania terenów użyteczności publicznej 900 90095 Zakup kosiarki do wykaszania terenów użyteczności publicznej 10.000,00 0,00 +10.000,00 10.000,00 10.000,00 21. 22. 23. 24. 25. 26. Remont i modernizacja świetlicy wiejskiej w Gniewkowie 921 92109 Remont i modernizacja świetlicy wiejskiej w zernicy, I Etap Gm. Dobromierz 921 92109 Budowa świetlicy wiejskiej w Jaskulinie 921 92109 Zagospodarowanie i modernizacja boiska sportowego w Borowie 926 92601 Doposażenie boiska sportowego w Dobromierzu 926 92601 Budowa boiska do piłki siatkowej i koszykowej z kostki betonowej Szymanowie 926 92601 Wymiana pokrycia dachowego, docieplenie budynku, wymiana stolarki drzwiowej i okiennej oraz instalacji elektrycznej, wykonanie posadzek i podłóg, instalacji sanitarnej i grzewczej, roboty budowlane Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej oraz instalacji elektrycznej, wykonanie posadzek i podłóg oraz instalacji sanitarnej i grzewczej, roboty budowlane Opracowanie dokumentacji projektowej budowy świetlicy wiejskiej w Jaskulinie Zagospodarowanie i modernizacja boiska sportowego w Borowie Zakup i montaż wiat stadionowych dla zawodników rezerwowych Budowa placu na boisko do piłki siatkowej i koszykowej 589.200,00 550.000,00 +8.000,00 558.000,00 408.000,00 270.000,00 200.000,00 +55.000,00 255.000,00 155.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 12.804,00 12.804,00 12.804,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 11.000,00 11.000,00 11.000,00 10.000,00 10.000,00 Jaskulin 12.804,00 12.803,47 Borów 8.000,00 8.000,00 Dobromierz 11.000,00 11.000,00 Szymanów B. B.100.000,00. 150.000,00 RAZEM 2.560.090,67 2.396.361,00 73.000,00 2.469.361,00 * Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania: Dotacje i środki z budżetu państwa Środki i dotacje otrzymane od innych jst. Inne źródła 1.304.055,00 W tym: 111.899,85 środki Funduszy Sołeckich -0-436.000,00.-0 729.306,00
Załącznik nr 6 do UHWAŁY NR V/30/15 RADY GMINY DOBROMIERZ z dnia 20 marca 2015 r. Wydatki na projekty i programy realizowane w z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w 2015 roku Lp Projekt Dział/ rozdział Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu) Wydatki ogółem Wydatki razem Środki z budżetu krajowego Pożyczki, kredyty Wydatki na 2015 rok Z tego pozostałe Z tego: Wydatki razem Środki z budżetu UE Pożyczki, kredyty Z tego pozostałe Wydatki majątkowe 1.317.129,67 1.242.100,00 512.794,00 512.794,00 729.306,00 729.306,00 1. Program: PROW 2007-2014 Działanie: Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów Bezpieczna droga do szkoły i do domu 600,60004 10.100,00 10.100,00 4.794,00 4.794,00 5.306,00 5.306,00 Działanie: Odnowa i rozwój wsi Remont i modernizacja świetlicy wiejskiej w Gniewkowie 2. RPO dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 Działanie: Zwiększanie efektywności energetycznej Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Dobromierzu, Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Gniewkowie, gmina Dobromierz 921,92109 589.200,00 558.000,00 408.000,00 408.000,00 150.000,00 150.000,00 801,80101 717.829,67 674.000,00 100.000,00 100.000,00 574.000,00 574.000,00
Wydatki bieżące 696.150,00 92.078,00 65.000,00 65.000,00 27.078,00 27.078,00 1. Program: POIG Priorytet: Społeczeństwo informacyjnezwiększenie innowacyjności gospodarki Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Dobromierz 2. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 Działanie: 9.3 Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej Plan gospodarki niskoemisyjnej w Gminie Dobromierz OGÓŁEM WYDATKI BIEŻĄE I MAJĄTKOWE 720,72095 664.293,00 60.221,00 60.221,00 60.221,00 0,00 0,00 900,90005 31.857,00 31.857,00 4.779,00 4.779,00 27.078,00 27.078,00 2.013.279,67 1.334.178,00 577.794,00 577.794,00 756.384,00 756.384,00