PROTOKÓŁ z kontroli problemowej przeprowadzonej w podmiocie leczniczym pn.: Centrum Rehabilitacji Rolników Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Sasanka z siedzibą w Świnoujściu przy ul. Konopnickiej 17. Kontrolę przeprowadziły w dniu 18 lipca 2014 r. 1) Pani Jolanta Lipok kierownik zespołu kontrolnego, starszy inspektor w Oddziale Rejestru i Promocji Zdrowia Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie, 2) Pani Anna Lepak inspektor w Oddziale Rejestru i Promocji Zdrowia Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie na podstawie upoważnienia Wojewody Zachodniopomorskiego nr 33/2014 z dnia 11 lipca 2014 r. Kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 111 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (j. t. Dz. U. z 2013 r., poz. 217 z późn. zm.) w związku z: - rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz. U. z 2012 r., poz. 739). Kontrolą objęto zagadnienia z zakresu ustawy o działalności leczniczej, w tym zgodności dokumentacji rejestrowej z działalnością podmiotu leczniczego pn.: Centrum Rehabilitacji Rolników Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Sasanka z siedzibą w Świnoujściu, która prowadzi działalność leczniczą przy ul. Konopnickiej 17 w Świnoujściu. Przed rozpoczęciem czynności kontrolnych kontrolujące zawiadomiły kierownika jednostki kontrolowanej o przedmiocie kontroli, okazały pisemne, imienne upoważnienie wystawione przez zarządzającego kontrolę i legitymacje służbowe oraz dokonały adnotacji w księdze ewidencji kontroli prowadzonej przez jednostkę pod pozycją nr 52. Ponadto kontrolujące poinformowały jednostkę kontrolowaną o obowiązkach i prawach wynikających z ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U.2013.672 j.t., z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 217 z późn. zm.). Dowód: Pouczenie o prawach i obowiązkach kontrolowanego przedsiębiorcy odebrane przez Dyrektora Centrum Rehabilitacji Rolników Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Sasanka z siedzibą w Świnoujściu stanowi załącznik Nr 1 do protokołu. USTALENIA: Wyjaśnień udzielała: Pani Anna Wawrzynkiewicz Dyrektor Centrum Rehabilitacji Rolników Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Sasanka z siedzibą w Świnoujściu. Kontrolowany podmiot wpisany został do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą decyzją Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie z dnia 20 lutego 1997 r. znak: Zd.01.C.8020a/219/97. Dla podmiotu leczniczego Wojewoda Zachodniopomorski prowadzi księgę rejestrową o numerze 000000018513-W-32. Kontrolujące stwierdziły, że podmiot prowadzi działalność leczniczą przy pomocy dwóch przedsiębiorstw: Centrum Rehabilitacji Rolników Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Sasanka w miejscu siedziby podmiotu,
Centrum Rehabilitacji Rolników Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Sasanka Ambulatorium w miejscu siedziby podmiotu. Dowód: Akta rejestrowe podmiotu leczniczego pn.: Centrum Rehabilitacji Rolników Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Sasanka z siedzibą w Świnoujściu. W podmiocie leczniczym pn.: Centrum Rehabilitacji Rolników Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Sasanka udzielane są stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne inne niż szpitalne obejmujące rehabilitację medyczną oraz ambulatoryjne świadczenia zdrowotne obejmujące rehabilitację medyczną. Zgodnie z zapisem w księdze rejestrowej nr 000000018513-W-32 w podmiocie leczniczym pn. Centrum Rehabilitacji Rolników Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Sasanka winny funkcjonować następujące komórki organizacyjne: 1) Oddział uzdrowiskowy sanatoryjny, 2) Oddział rehabilitacji stacjonarnej, 3) Pracownia balneoterapii, 4) Pracownia fizjoterapii 5) Pracownia fizykoterapii, 6) Pracownia kinezyterapii, 7) Pracownia hydroterapii, 8) Pracownia krioterapii, 9) Pracownia masażu leczniczego, 10) Poradnia rehabilitacyjna, 11) Ośrodek rehabilitacji dziennej, 12) Dział farmacji, 13) Oddział uzdrowiskowy rehabilitacji sanatoryjnej. Dowód: Wydruk księgi rejestrowej dla podmiotu leczniczego pn.: Centrum Rehabilitacji Rolników Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Sasanka z siedzibą w Świnoujściu stanowi załącznik Nr 2 do protokołu. Po dokonaniu wizytacji obiektu w zakresie funkcjonujących komórek organizacyjnych przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego, zlokalizowanego w Świnoujściu przy ul. Konopnickiej 17, kontrolujące stwierdziły, że podmiot leczniczy pn.: Centrum Rehabilitacji Rolników Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Sasanka nie udziela świadczeń zdrowotnych zgodnie z wpisem w księdze rejestrowej prowadzonej dla podmiotu leczniczego przez Wojewodę Zachodniopomorskiego. Z wyjaśnień Pani Anny Wawrzynkiewicz Dyrektora Centrum Rehabilitacji Rolników Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Sasanka wynika, że od marca bieżącego roku czyni starania zmierzające do wykreślenia dwóch oddziałów, które widnieją w księdze rejestrowej tj. oddział uzdrowiskowy sanatoryjny i oddział rehabilitacji stacjonarnej. Dowód: Pismo wyjaśniające Pani Anny Wawrzynkiewicz Dyrektora Centrum Rehabilitacji Rolników Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Sasanka stanowi załącznik Nr 3 do protokołu. Kontrolujące stwierdziły, że w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego pn.: Centrum Rehabilitacji Rolników Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Sasanka świadczenia zdrowotne udzielają lekarze i pielęgniarki spełniające wymagania zdrowotne określone w odrębnych przepisach oraz posiadający wykształcenie medyczne. Dowód: Wykaz osób udzielających świadczeń zdrowotnych w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego pn.: Centrum Rehabilitacji Rolników Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Sasanka stanowi załącznik Nr 4 do protokołu. 2
Kontrolujące stwierdziły, że podmiot dysponuje sprzetęm niezbędnym do udzielania świadczeń medycznych. Dokonano przeglądu wybranej aparatury medycznej stwierdzając ważność paszportów technicznych: Laser biostymulujący Polaris 2 na gwarancji 20 grudnia 2014 r., Magnetronic typ MF-20 - ostatni przegląd 14 czerwca 2014 r., Aparat do ultradźwięków Pulson 200 - ostatni przegląd -17 czerwca 2014 r., Wanna do hydroterapii - ostatni przegląd -17 czerwca 2014 r. Ponadto jak oświadczyła Pani Anna Wawrzynkiewicz Dyrektor Centrum Rehabilitacji Rolników Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Sasanka aparatura jest pod stałym nadzorem technicznym firm serwisujących. Dowód: Wykaz sprzętu medycznego eksploatowanego w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego pn.: Centrum Rehabilitacji Rolników Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Sasanka stanowi załącznik Nr 5 do protokołu. Podmiot posiada podpisaną umowę obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą. Umowa ta obowiązuje od dnia 16 października 2013 r. do dnia 15 października 2014 r. i została zgłoszona do organu rejestrowego. Kontrolujące poinformowały kontrolowany podmiot leczniczy o obowiązku zgłaszania organowi rejestrowemu zmian w rejestrze, w terminie nie późniejszym niż 14 dni, wnioskiem o dokonanie wpisu zmian w rejestrze, o którym mowa w art. 100 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej. Ponadto kontrolujące pouczyły, że zgodnie z zapisami rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 września 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych objętych wpisem do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą oraz szczegółowego trybu postępowania w sprawach dokonywania wpisów, zmian w rejestrze oraz wykreśleń z tego rejestru (Dz. U. Nr 221, poz. 1319 z późn. zm.), wnioski w ww. zakresie od dnia 1 kwietnia 2013 r. w organie rejestrowym należy składać tylko w formie elektronicznej. Z informacji uzyskanych od Pani Anny Wawrzynkiewicz Dyrektora Centrum Rehabilitacji Rolników Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Sasanka wynika, że przedsiębiorstwo podmiotu leczniczego udziela świadczeń zdrowotnych w dziedzinie rehabilitacji ruchowej, rolnikom aktywnie zawodowo do 65 roku życia. Na podstawie skierowania przez lekarza zgodnie z umową podpisaną z KRUS realizowanych jest 87% świadczeń a pozostałe 13% stanowią pacjenci komercyjni. Ponadto podmiot leczniczy nie ma podpisanych umów z innymi świadczeniodawcami na wykonywanie przez nie usług medycznych. Kontrole sanitarne Podmiot leczniczy pn.: Centrum Rehabilitacji Rolników Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Sasanka z siedzibą w Świnoujściu jest pod stałym nadzorem właściwego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Świnoujściu. Ostatnia kontrola została przeprowadzona przez Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Świnoujściu w dniu 31 października 2012 r. i dotyczyła aktualności badań do celów sanitarno epidemiologicznych oraz stanu sanitarno-higienicznego i technicznego wyposażenia bazy zabiegowej oraz narzędzi pracy stosowanych podczas zabiegów. Po kontroli nie wydano zaleceń. Regulamin organizacyjny Kontrolującym okazano regulamin organizacyjny podmiotu leczniczego pn.: Centrum Rehabilitacji Rolników Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Sasanka z siedzibą w Świnoujściu, o którym mowa w art. 24 ustawy o działalności leczniczej. Po przeanalizowaniu jego treści kontrolujące stwierdziły, że w części dotyczącej struktury organizacyjnej podmiotu 3
leczniczego nie jest zgodny z faktycznie funkcjonującymi komórkami organizacyjnymi. Pozostałe informacje są zgodne z zapisami ustawy o działalności leczniczej. Dowód: Regulamin organizacyjny w aktach rejestrowych podmiotu pn.: Centrum Rehabilitacji Rolników Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Sasanka z siedzibą w Świnoujściu. Informacje dodatkowe: Obiekt przedsiębiorstwa podmiotu wykonującego działalność leczniczą stanowią dwa budynki: Sasanka nr 1 i Sasanka nr 2, zintegrowane łącznikiem. Są to budynki trzykondygnacyjne z przyziemiem. Jest on zaopatrzony w trzy windy i przystosowany dla osób niepełnosprawnych. Baza zabiegowa i pomieszczenia dla personelu medycznego zlokalizowane są w przyziemiu budynku. Znajdują się tam także 2 gabinety lekarskie oraz gabinet pielęgniarski z zabiegowym. Posiłki przygotowywane są na miejscu a baza żywieniowa i stołówka znajdują się na parterze budynku Sasanka nr 2. Na parterze budynku Sasanka nr 1 znajduje się basen rehabilitacyjny o wymiarach 6 m na 12 m, w pełni przystosowany dla osób niepełnosprawnych. W skład budynku wchodzą pokoje 1-, 2- i 3- osobowe oraz pokoje typu studio, wyposażone w pomieszczenia higieniczno-sanitarne z kabiną prysznicową,, umywalkę z zimną i ciepłą wodą,, wc oraz pojemniki na odpadki. W budynku Sasanki nr 2 znajdują się pokoje przystosowane dla osób niepełnosprawnych, po jednym na każdym piętrze. Po dokonaniu wizji lokalnej stwierdzono, że pomieszczenia obiektu są estetycznie urządzone oraz mają podwyższony standard. W trakcie kontroli ustalono, że dokumentacja medyczna podmiotu leczniczego prowadzona jest w formie elektronicznej oraz papierowej i przechowywana jest w odpowiednio zabezpieczonych szafach, zamykanych na klucz. Dokumentacja archiwalna przechowywana jest w składnicy akt na 2 kondygnacji budynku Sasanka nr 1. Dostęp do tej dokumentacji medycznej posiadają tylko przełożona pielęgniarek zatrudniona w Centrum Rehabilitacji Rolników Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Sasanka oraz firma zewnętrzna zajmująca się archiwizacją ww. dokumentacji. Na tym kontrolę zakończono. Kierownik podmiotu wykonującego działalność leczniczą po sporządzeniu protokołu, a przed jego podpisaniem - może zgłosić umotywowane zastrzeżenia, co do faktów stwierdzonych w trakcie kontroli i opisanych w protokole. Osoby wykonujące czynności kontrolne są obowiązane zbadać dodatkowo te fakty i uzupełnić protokół. Zgłoszenie zastrzeżeń, o których mowa wyżej nie stanowi przeszkody do podpisania protokołu przez osoby wykonujące czynności kontrolne. Kierownik podmiotu wykonującego działalność leczniczą, w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu, ma prawo do wniesienia zastrzeżeń, co do sposobu przeprowadzenia czynności kontrolnych oraz ustaleń zawartych w protokole. Na podstawie ustaleń zawartych w protokole organ prowadzący rejestr: 1. Wykreśla podmiot wykonujący działalność leczniczą - w przypadku stwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 108 ust. 2 pkt 1, 3 lub 4 ustawy o działalności leczniczej; 2. W innych przypadkach niż określone w pkt 1 wydaje zalecenia pokontrolne mające na celu usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości i określa termin ich wykonania. Protokół kontroli sporządza się w dwóch egzemplarzach, z których jeden egzemplarz przekazuje się kierownikowi podmiotu wykonującego działalność leczniczą a drugi pozostaje w aktach kontroli. 4
Świnoujście, dnia.. Kierownik jednostki kontrolowanej - brak zastrzeżeń Kontrolujący:. Informacja o odmowie podpisania protokołu oraz o przyczynie tej odmowy 5