Sprawozdanie okresowe z realizacji Sprawozdanie za I półrocze 2011 r. Marek Kowalski Departament Regionalnego Programu Operacyjnego Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie Lublin, 30 września 2011 roku
informacje za I półrocze 2011 r. W związku z obowiązkiem sprawozdawczości, jaki nakłada na Instytucję Zarządzającą Programem Operacyjnym ustawa z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju oraz Kontrakt Wojewódzki dla Województwa Lubelskiego, Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Lubelskiego na lata 2007 2013 przygotowuje i przedstawia do wiadomości członkom Komitetu Monitorującego RPO WL, sprawozdania okresowe z realizacji Programu. Sprawozdania przygotowane są zgodnie z obowiązującymi Wytycznymi Ministerstwa Rozwoju Regionalnego w zakresie sprawozdawczości oraz na podstawie danych wygenerowanych z KSI SIMIK 07 13.
informacje za I półrocze 2011 r. I półrocze 2011 r. było kolejnym okresem wdrażania Programu, w którym widoczne były wyraźne postępy w osiąganiu wyników, zarówno finansowych jak i rzeczowych. Konkursy Od początku uruchomienia programu ogłoszono 74 konkursy, w ramach których na realizację projektów przeznaczono 3 048 761 741,62 PLN dofinansowania ze środków EFRR, co stanowi 65,96% dostępnych środków z EFRR na realizację RPO WL. W ramach ogłoszonych konkursów złożono 4948 wniosków o dofinansowanie w których Beneficjenci wnioskowali o 8 329 440 844,57 PLN dofinansowania z EFRR, co stanowi 273,21% alokacji środków z EFRR, jaką do tej pory przeznaczono na konkursy w ramach RPO WL oraz 185,41% alokacji na Osie Priorytetowe I VIII. Kurs euro z 29.06.2011 r. obowiązujący w lipcu 2011 r. 3,9987
informacje za I półrocze 2011 r. Wnioski o dofinansowanie zatwierdzone do realizacji Do końca okresu sprawozdawczego Zarząd Województwa Lubelskiego zatwierdził do realizacji w osiach I VIII 1942 wnioski o dofinansowanie, w których Beneficjenci wnioskowali o 3 781 122 403,25 PLN dofinansowania, co stanowi 81,81% środków z EFRR w ramach RPO WL. Zatwierdzone wnioski wybrane do dofinansowania stanowią 54,95% wszystkich wniosków, które przeszły ocenę formalną. Świadczy to o bardzo dużym zainteresowaniu Beneficjentów konkursami ogłoszonymi na poszczególne działania. Jednak ograniczona alokacja na konkursy nie pozwala na realizację wszystkich zgłoszonych projektów.
informacje za I półrocze 2011 r. Kontraktacja podpisane umowy Od początku uruchomienia programu do 30 czerwca 2011 r. w osiach I IX podpisano 1663 umowy i wydano 44 decyzje o dofinansowanie z EFRR, na łączną wartość 3 036 075 437,88 PLN, co stanowi 65,69% środków z EFRR w ramach RPO WL. Z ww. projektów zakończyła się realizacja 815 projektów o wartości dofinansowania z EFRR 792 576 333,01 PLN, co stanowi 17,15 % dostępnych środków z EFRR w ramach RPO WL.
informacje za I półrocze 2011 r. Udział zawartych umów w alokacji na Oś Oś I 62,46% Oś II Oś III 28,46% 52,86% Oś IV Oś V Oś VI Oś VII 53,33% 71,85% 71,10% 67,71% Oś VIII Oś IX 42,42% 94,28% RPO WL 65,69% 0,00% 10,00% 20,00% 30,00% 40,00% 50,00% 60,00% 70,00% 80,00% 90,00% 100,00% % alokacji środków przeznaczonych na Oś
informacje za I półrocze 2011 r. Płatności i certyfikacja Od początku uruchomienia Programu do 30 czerwca 2011 r. Beneficjenci złożyli 3715 wniosków o płatność wykazujących wydatki na łączną kwotę dofinansowania z UE 1 348 891 516,48 PLN co stanowi 29,18% alokacji z EFRR na Program.
Udział wniosków o płatność w alokacji na Oś w ramach RPO WL Stan realizacji RPO WL 2007 2013 informacje za I półrocze 2011 r. Oś I 30,92% Oś II 46,14% Oś III 12,92% Oś IV Oś V Oś VI Oś VII Oś VIII Oś IX RPO WL 29,22% 35,01% 22,89% 16,30% 30,98% 30,35% 29,18% 0,00% 10,00% 20,00% 30,00% 40,00% 50,00% 60,00% 70,00% 80,00% 90,00% 100,00% % alokacji środków przeznaczonych na Oś
informacje za I półrocze 2011 r. Od początku uruchomienia Programu IZ RPO poświadczyła i skierowała do KE płatności na kwotę 1 199 477 070,12 PLN, co stanowi 25,92% alokacji z EFRR na Program.
informacje za I półrocze 2011 r. Wydatki certyfikowane do KE od uruchomienia Programu w Osiach Priorytetowych (mln EUR) 90,00 82,950 80,00 70,00 64,720 60,00 50,00 40,00 34,752 31,088 41,183 30,00 20,00 10,00 7,996 12,893 14,998 8,980 0,00 Oś I Oś II Oś III Oś IV Oś V Oś VI Oś VII Oś VIII Oś IX
informacje za I półrocze 2011 r. 8 000,00 7 000,00 6 000,00 Realizacja RPO WL (wartość dofinansowania z EFRR w mln PLN) 7 348,23 Alokacja przenaczona na RPO WL Wnioski o dofinansowanie po ocenie formalnej 5 000,00 4 000,00 4 621,92 3 781,12 Wnioski o dofinansowanie zatwierdzone do realizacji 3 000,00 3 036,08 Popisane umowy 2 000,00 1 348,89 1 199,48 Wnioski o płatność zatwierdzone do wypłaty 1 000,00 Certyfikacja do KE 0,00
stan wdrażania na 31.08.2011 r. Stan wdrażania RPO WL na tle pozostałych RPO Województwo lubelskie charakteryzuje się niekorzystną strukturą gospodarczą oraz niskim poziomem urbanizacji. Brak jest dużych miast powyżej 100 tys. mieszkańców, przeważają małe gminy wiejskie o niewielkich budżetach, które generują dużo ale niewielkich kwotowo projektów. Sytuacja taka powoduje, iż mimo dużej liczby wspartych projektów ich wartość jest stosunkowo niewielka. Duża, na tle kraju, liczba wspartych projektów w woj. lubelskim świadczy o wysokiej aktywności podmiotów publicznych i prywatnych. Jednak, tak jak wskazują dotychczasowe dane z wdrażania programu, są to projekty o małej wartości a przyczynę tego stanu, należy upatrywać w charakterze gospodarki województwa jak również w strukturze przedsiębiorstw regionu lubelskiego, w której dominują mikroprzedsiębiorstwa o niewielkich możliwościach rozwojowych, generujące małe projekty. Wszystkie te uwarunkowania w konsekwencji przekładają się na wartość kontraktacji w I połowie 2011 roku.
stan wdrażania na 31.08.2011 r. Kurs euro w 2011 r. wg EBC 4,20 4,15 4,1579 4,1579 4,10 4,05 4,00 3,9650 3,9709 3,9880 3,9750 3,9987 4,0150 3,95 3,9161 3,9393 3,90 styczeń luty marzec kwiecień maj czerwiec lipiec sierpień wrzesień
stan wdrażania na 31.08.2011 r.
stan wdrażania na 31.08.2011 r.
stan wdrażania na 31.08.2011 r.
stan wdrażania na 31.08.2011 r.
stan wdrażania na 31.08.2011 r.
stan wdrażania na 31.08.2011 r.
stan wdrażania na 31.08.2011 r. Od początku uruchomienia programu do 31 sierpnia 2011 r. w ramach RPO WL: ZWL zatwierdził do realizacji 2 016 wniosków o dofinansowanie w których Beneficjenci wnioskowali o 3 800 906 298,56 PLN dofinansowania, co stanowi 81,37 % środków z EFRR; podpisano 1799 umów i wydano 44 decyzje o dofinansowanie z EFRR, na łączną wartość 3 058 222 802,18 PLN, co stanowi 65,47% środków z EFRR w ramach RPO WL; Beneficjenci złożyli wnioski o płatność o wartości 1 395 166 832,97 PLN, co stanowi 29,87 % wykorzystania alokacji na RPO WL; IZ poświadczyła i skierowała do IC płatności na kwotę 1 210 581 817,54 PLN, co stanowi 25,91 % wykorzystania alokacji z EFRR na RPO WL; zakończono 882 projekty o wartości dofinansowania z EFRR 843 072 855,01 PLN, stanowi 17,54 % dostępnych środków z EFRR w ramach RPO WL. co Kurs euro z 30.08.2011 r. obowiązujący we wrześniu 2011 r. 4,1579
stan wdrażania na 31.08.2011 r. Indykatywny Wykaz Indywidualnych Projektów Kluczowych w 2011 r. W 2011 r. IWIPK był trzykrotnie aktualizowany przez ZWL. Zatwierdzone zmiany dotyczyły: usunięcia z listy IWIPK projektu Mała elektrociepłownia biogazowa MEB w gminie Rejowiec, przeniesienia na listę rezerwową projektu Biogazownia w gminie Batorz, połączenia 2 projektów Portu Lotniczego Lublin SA w jeden projekt zgodnie z uwagami przedstawionymi przez przedstawicieli Inicjatywy JASPERS, wpisania na listę projektu Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 865 Jarosław Oleszyce Cieszanów - Bełżec. Zaktualizowana lista IWIPK zawiera 38 projektów o ogólnej wartości 1 929 754 085,87 PLN i kwocie dofinansowania 1 024 911 908,44 PLN, co stanowi 22,09% alokacji na Program.
Dziękuję za uwagę Departament Regionalnego Programu Operacyjnego Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie ul. Stefczyka 3b 20 151 Lublin www. rpo.lubelskie.pl