Klasyfikacja WYDATKI BIEŻĄCE WYKONANE BUDŻETU GMINY GNOJNIK ZA 2010 rok ( w złotych) Wykonanie Plan kol 7+kol kol 8+kol 5:4 w DZ. Rozdz. Treść 9+kol 11 10+kol 12 PLAN GMINNE WYKONANIE GMINNE % 400 PLAN WIEJSKIE WYKONANIE WIEJSKIE PLAN FUNDSZ SOŁECKI 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 010 Rolnictwo i łowiectwo 53 201,62 50 898,25 96 53 201,62 50 898,25 01022 Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i 4 937,00 2 644,56 54 4 937,00 2 644,56 produktach wydatki jednostek pochodzenia budżetowych zwierzęcego w tym 4 937,00 2 644,56 4 937,00 2 644,56 54 na : 4 937,00 2 644,56 4 937,00 2 644,56 54 01030 Izby Rolnicze 7 222,00 7 221,57 7 222,00 7 221,57 dotacje na zadania bieżące 7 222,00 7 221,57 7 222,00 7 221,57 01038 Rozwój obszarów wiejskich 3 800,00 3 789,50 3 800,00 3 789,50 wydatki jednostek budżetowych w tym 3 800,00 3 789,50 3 800,00 3 789,50 na : 3 800,00 3 789,50 3 800,00 3 789,50 01095 Pozstała działalność 37 242,62 37 242,62 37 242,62 37 242,62 wydatki jednostek budżetowych w tym 37 242,62 37 242,62 37 242,62 37 242,62 na : 37 242,62 37 242,62 37 242,62 37 242,62 Wytwarzanie i zaopatrywanie w 51 000,00 48 574,32 51 000,00 48 574,32 energię elektryczną, gaz i wodę 95 WYKONANIE FUNDSZ SOŁECKI 600 40002 Dostarczanie wody 51 000,00 48 574,32 95 51 000,00 48 574,32 wydatki jednostek budżetowych w tym 51 000,00 48 574,32 51 000,00 48 574,32 95 na : 51 000,00 48 574,32 51 000,00 48 574,32 95 Transport i łączność 343 625,00 321 307,75 94 268 625,00 246 478,56 45 088,00 44 923,14 29 912,00 29 906,05 Strona 17
700 60016 60017 60078 60095 70005 Drogi publiczne gminne 224 638,00 203 226,96 90 166 538,00 145 275,83 28 188,00 28 045,08 29 912,00 29 906,05 wydatki jednostek budżetowych w tym 224 638,00 203 226,96 166 538,00 145 275,83 28 188,00 28 045,08 29 912,00 29 906,05 90 na : 224 638,00 203 226,96 166 538,00 145 275,83 28 188,00 28 045,08 29 912,00 29 906,05 90 GNOJNIK 30 029,00 30 028,10 8 643,00 8 642,20 21 386,00 21 385,90 LEWNIOWA 6 272,00 6 140,63 98 6 272,00 6 140,63 GOSPRZYDOWA 13 010,00 12 9,95 13 010,00 12 9,95 BIESIADKI 263,00 262,30 263,00 262,30 ZAWADA USZEWSKA 8 526,00 8 520,15 8 526,00 8 520,15 Odśnieżanie 166 538,00 145 275,83 87 166 538,00 145 275,83 Drogi wewnętrzne 85 671,00 85 670,64 68 771,00 68 792,58 16 900,00 16 878,06 wydatki jednostek budżetowych w tym 85 671,00 85 670,64 68 771,00 68 792,58 16 900,00 16 878,06 na : 85 671,00 85 670,64 68 771,00 68 792,58 16 900,00 16 878,06 w tym: GNOJNIK 16 900,00 16 878,06 16 900,00 16 878,06 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 28 679,00 27 818,49 97 28 679,00 27 818,49 wydatki jednostek budżetowych w tym 28 679,00 27 818,49 28 679,00 27 818,49 97 na : 28 679,00 27 818,49 28 679,00 27 818,49 97 Pozostała działalność 4 637,00 4 591,66 4 637,00 4 591,66 wydatki jednostek budżetowych w tym 4 637,00 4 591,66 4 637,00 4 591,66 na : 4 637,00 4 591,66 4 637,00 4 591,66 Gospodarka mieszkaniowa 105 365,00 102 791,17 98 105 365,00 102 791,17 Gospodarka gruntami i nieruchomościam 105 365,00 102 791,17 98 105 365,00 102 791,17 102 740,00 166,77 102 740,00 166,77 97 wynagrodzenia i składki od nich 3 500,00 3 500,00 3 500,00 3 500,00 Strona 18
750 240,00 96 666,77 240,00 96 666,77 97 2.świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 625,00 2 624,40 2 625,00 2 624,40 Administracja publiczna 1 862 210,00 1 749 128,84 94 1 859 510,00 1 746 428,84 2 700,00 2 700,00 0,00 0,00 75011 Urzędy wojewódzkie 234 584,00 208 645,78 89 234 584,00 208 645,78 234 584,00 208 645,78 234 584,00 208 645,78 89 wynagrodzenia i składki od nich 218 784,00 194 516,26 218 784,00 194 516,26 89 15 800,00 14 129,52 89 15 800,00 14 129,52 75022 Rady Gmin 45 000,00 41 453,35 92 45 000,00 41 453,35 7 700,00 4 816,17 7 700,00 4 816,17 63 7 700,00 4 816,17 7 700,00 4 816,17 63 2.świadczenia na rzecz osób fizycznych 37 300,00 36 637,18 98 37 300,00 36 637,18 75023 Urzędy Gmin 1 459 801,00 1 380 085,43 95 1 459 801,00 1 380 085,43 1 458 301,00 1 379 756,18 1 458 301,00 1 379 756,18 95 wynagrodzenia i składki od nich 1 231 384,00 1 160 794,88 1 231 384,00 1 160 794,88 94 226 917,00 218 961,30 226 917,00 218 961,30 96 2.świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 500,00 329,25 22 1 500,00 329,25 75056 Spis powszechny i inne 31 125,00 30 3,13 31 125,00 30 3,13 12 125,00 11 3,13 12 125,00 11 3,13 wynagrodzenia i składki od nich 11 325,00 11 194,13 11 325,00 11 194,13 800,00 7,00 800,00 7,00 2.świadczenia na rzecz osób fizycznych 19 000,00 19 000,00 19 000,00 19 000,00 Strona 19
75075 75095 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 61 500,00 61 341,15 60 000,00 59 841,15 1 500,00 1 500,00 61 500,00 61 341,15 60 000,00 59 841,15 1 500,00 1 500,00 wynagrodzenia i składki od nich 1 649,00 1 648,35 1 649,00 1 648,35 59 851,00 59 692,80 58 351,00 58 192,80 1 500,00 1 500,00 LEWNIOWA 1 500,00 1 500,00 1 500,00 1 500,00 w tym: organizacja konkursu "Najlepszy Sołtys AD 2009 " 33 866,00 33 865,90 33 866,00 33 865,90 Pozostała działalność 30 200,00 26 610,00 88 29 000,00 25 410,00 1 200,00 1 200,00 5 840,00 2 250,00 4 640,00 1 050,00 1 200,00 1 200,00 39 5 840,00 2 250,00 4 640,00 1 050,00 1 200,00 1 200,00 wiejskie Gnojnik 39 751 2.świadczenia na rzecz osób fizycznych 24 360,00 24 360,00 24 360,00 24 360,00 Urzędy Naczelnych Organów 54 668,00 54 364,74 54 668,00 54 364,74 Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa 75101 Urzędy Naczelnych Organów Władzy 1,00 1 0,68 1,00 1 0,68 Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa 1,00 1 0,68 1,00 1 0,68 wynagrodzenia i składki od nich 806,00 805,70 806,00 805,70 294,00 293,98 294,00 293,98 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Po 21 411,00 21 410,82 21 411,00 21 410,82 9 406,00 9 405,82 9 406,00 9 405,82 wynagrodzenia i składki od nich 5 976,00 5 975,74 5 976,00 5 975,74 Strona 20
752 754 3 430,00 3 430,08 3 430,00 3 430,08 2.świadczenia na rzecz osób fizycznych 12 005,00 12 005,00 12 005,00 12 005,00 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie 32 157,00 31 854,24 32 157,00 31 854,24 13 372,00 13 069,44 13 372,00 13 069,44 98 wynagrodzenia i składki od nich 7 286,00 7 284,55 7 286,00 7 284,55 6 086,00 5 784,89 6 086,00 5 784,89 95 2.świadczenia na rzecz osób fizycznych 18 785,00 18 784,80 18 785,00 18 784,80 Obrona narodowa 250,00 250,00 250,00 250,00 75212 Pozostałe wydatki obronne 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 Bezpieczeństwo Publiczne i 240 696,00 239 044,19 237 696,00 236 044,19 3 000,00 3 000,00 Ochrona Przeciwpożarowa 75405 Komendy powiatowe Policji 1 000,00 960,14 96 1 000,00 960,14 1 000,00 960,14 1 000,00 960,14 96 1 000,00 960,14 1 000,00 960,14 96 75412 Ochotnicze Straże Pożarne 101 513,00 039,92 98 513,00 97 039,92 3 000,00 3 000,00 81 206,00 79 734,29 78 206,00 76 734,29 3 000,00 3 000,00 98 wynagrodzenia i składki od nich 16 050,00 15 836,00 16 050,00 15 836,00 Strona 21
756 65 156,00 63 898,29 62 156,00 60 898,29 3 000,00 3 000,00 98 w tym: GNOJNIK 2 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00 LEWNIOWA 1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 2.świadczenia na rzecz osób fizycznych 8 6,00 8 4,63 8 6,00 8 4,63 3.dotacje na zadania bieżące 11 311,00 11 311,00 11 311,00 11 311,00 75414 Obrona Cywilna 2 250,00 2 116,27 94 2 250,00 2 116,27 2 250,00 2 116,27 2 250,00 2 116,27 94 wynagrodzenia i składki od nich 1 121,00 1 104,00 1 121,00 1 104,00 98 1 129,00 1 012,27 1 129,00 1 012,27 90 75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 135 933,00 135 927,86 135 933,00 135 927,86 70 418,00 70 415,92 70 418,00 70 415,92 70 418,00 70 415,92 70 418,00 70 415,92 2.świadczenia na rzecz osób fizycznych 65 515,00 65 511,94 65 515,00 65 511,94 Dochody od osób prawnych, 20 169,00 20 080,50 20 169,00 20 080,50 osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 75647 Pobór podatków, opłat i 20 169,00 20 080,50 20 169,00 20 080,50 niepodatkowych należności budżetowych 20 169,00 20 080,50 20 169,00 20 080,50 wynagrodzenia i składki od nich 20 169,00 20 080,50 20 169,00 20 080,50 757 Obsługa długu publicznego 150 000,00 120 824,06 81 150 000,00 120 824,06 Strona 22
75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek 150 000,00 120 824,06 81 150 000,00 120 824,06 samorządu terytorialnego Wydatki na obsługę długu 150 000,00 120 824,06 81 150 000,00 120 824,06 kredyty 54 546,91 54 546,91 pożyczki 66 277,15 66 277,15 801 Oświata i wychowanie 8 152 953,00 8 071 069,62 8 148 040,00 8 066 631,82 4 913,00 4 437,80 0,00 0,00 80101 Szkoły Podstawowe 4 407 417,00 4 386 844,09 4 402 504,00 4 382 406,29 4 913,00 4 437,80 4 204 148,00 4 183 856,81 4 1 235,00 4 179 419,01 4 913,00 4 437,80 wynagrodzenia i składki od nich 3 537 344,00 3 529 441,71 3 537 344,00 3 529 441,71 666 804,00 654 415,10 661 891,00 649 977,30 4 913,00 4 437,80 98 2.świadczenia na rzecz osób fizycznych 203 269,00 202 987,28 203 269,00 202 987,28 Wydatki bieżące szkół podstawowych w rozbiciu na poszczególne placówki 4 407 417,00 4 386 844,09 4 402 504,00 4 382 406,29 4 913,00 4 437,80 PSP GNOJNIK 1 416 031,00 1 409 290,78 1 414 031,00 1 407 765,78 2 000,00 1 525,00 1 351 731,00 1 345 044,78 1 349 731,00 1 343 519,78 2 000,00 1 525,00 wynagrodzenia i składki od nich 1 116 903,00 1 115 071,78 1 116 903,00 1 115 071,78 234 828,00 229 973,00 232 828,00 228 448,00 2 000,00 1 525,00 98 2.świadczenia na rzecz osób fizycznych 64 300,00 64 246,00 64 300,00 64 246,00 PSP USZEW 871 242,00 865 145,28 871 242,00 865 145,28 834 474,00 828 409,28 834 474,00 828 409,28 wynagrodzenia i składki od nich 679 651,00 675 814,96 679 651,00 675 814,96 154 823,00 152 594,32 154 823,00 152 594,32 2.świadczenia na rzecz osób fizycznych 36 768,00 36 736,00 36 768,00 36 736,00 Strona 23
80103 PSP LEWNIOWA 697 680,00 695 049,96 695 280,00 692 649,96 2 400,00 2 400,00 665 018,00 662 548,16 662 618,00 660 148,16 2 400,00 2 400,00 wynagrodzenia i składki od nich 574 811,00 574 355,95 574 811,00 574 355,95 90 207,00 88 192,21 87 807,00 85 792,21 2 400,00 2 400,00 98 2.świadczenia na rzecz osób fizycznych 32 662,00 32 501,80 32 662,00 32 501,80 PSP BIESIADKI 723 113,00 720 247,22 722 900,00 720 034,22 213,00 213,00 686 148,00 683 294,46 685 935,00 683 081,46 213,00 213,00 wynagrodzenia i składki od nich 584 310,00 583 445,08 584 310,00 583 445,08 101 838,00 849,38 101 625,00 636,38 213,00 213,00 98 2.świadczenia na rzecz osób fizycznych 36 965,00 36 952,76 36 965,00 36 952,76 PSP GOSPRZYDOWA 6 351,00 697 110,85 6 051,00 696 811,05 300,00 2,80 666 777,00 664 560,13 666 477,00 664 260,33 300,00 2,80 wynagrodzenia i składki od nich 581 669,00 580 753,94 581 669,00 580 753,94 85 108,00 83 806,19 84 808,00 83 506,39 300,00 2,80 98 2.świadczenia na rzecz osób fizycznych 32 574,00 32 550,72 32 574,00 32 550,72 Odziały zerowe przy Szkołach 177 608,00 176 732,74 177 608,00 176 732,74 Podstawowych 168 353,00 167 503,54 168 353,00 167 503,54 wynagrodzenia i składki od nich 153 048,00 152 370,27 153 048,00 152 370,27 15 305,00 15 133,27 15 305,00 15 133,27 2.świadczenia na rzecz osób fizycznych 9 255,00 9 229,20 9 255,00 9 229,20 PSP LEWNIOWA 69 677,00 69 351,56 69 677,00 69 351,56 Strona 24
80104 66 446,00 66 139,16 66 446,00 66 139,16 wynagrodzenia i składki od nich 61 931,00 61 774,72 61 931,00 61 774,72 4 515,00 4 364,44 97 4 515,00 4 364,44 2.świadczenia na rzecz osób fizycznych 3 231,00 3 212,40 3 231,00 3 212,40 PSP BIESIADKI 53 082,00 52 911,05 53 082,00 52 911,05 49 721,00 49 553,85 49 721,00 49 553,85 wynagrodzenia i składki od nich 47 206,00 47 038,85 47 206,00 47 038,85 2 515,00 2 515,00 2 515,00 2 515,00 2.świadczenia na rzecz osób fizycznych 3 361,00 3 357,20 3 361,00 3 357,20 PSP GOSPRZYDOWA 54 849,00 54 470,13 54 849,00 54 470,13 52 186,00 51 810,53 52 186,00 51 810,53 wynagrodzenia i składki od nich 43 911,00 43 556,70 43 911,00 43 556,70 8 275,00 8 253,83 8 275,00 8 253,83 2.świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 663,00 2 659,60 2 663,00 2 659,60 Przedszkola 826 010,00 815 117,09 826 010,00 815 117,09 794 176,00 783 469,41 794 176,00 783 469,41 wynagrodzenia i składki od nich 641 122,00 639 326,85 641 122,00 639 326,85 153 054,00 144 142,56 94 153 054,00 144 142,56 2.świadczenia na rzecz osób fizycznych 31 834,00 31 647,68 31 834,00 31 647,68 PP LEWNIOWA 41 342,00 41 106,78 41 342,00 41 106,78 38 707,00 38 562,38 38 707,00 38 562,38 Strona 25
80110 wynagrodzenia i składki od nich 34 042,00 33 4,38 34 042,00 33 4,38 4 665,00 4 568,00 98 4 665,00 4 568,00 2.świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 635,00 2 544,40 97 2 635,00 2 544,40 PP BIESIADKI 76 126,00 73 760,69 97 76 126,00 73 760,69 73 535,00 71 171,49 97 73 535,00 71 171,49 wynagrodzenia i składki od nich 49 288,00 49 266,98 49 288,00 49 266,98 24 247,00 21 904,51 90 24 247,00 21 904,51 2.świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 591,00 2 589,20 2 591,00 2 589,20 PP GNOJNIK 381 830,00 379 546,04 381 830,00 379 546,04 366 810,00 364 568,44 366 810,00 364 568,44 wynagrodzenia i składki od nich 310 762,00 310 571,40 310 762,00 310 571,40 56 048,00 53 7,04 96 56 048,00 53 7,04 2.świadczenia na rzecz osób fizycznych 15 020,00 14 977,60 15 020,00 14 977,60 PP USZEW 326 712,00 320 703,58 98 326 712,00 320 703,58 315 124,00 309 167,10 98 315 124,00 309 167,10 wynagrodzenia i składki od nich 247 030,00 245 494,09 247 030,00 245 494,09 68 094,00 63 673,01 94 68 094,00 63 673,01 2.świadczenia na rzecz osób fizycznych 11 588,00 11 536,48 11 588,00 11 536,48 Gimnazja 1 905 095,00 1 878 914,98 1 905 095,00 1 878 914,98 1 815 773,00 1 791 663,85 1 815 773,00 1 791 663,85 wynagrodzenia i składki od nich 1 572 315,00 1 560 338,59 1 572 315,00 1 560 338,59 Strona 26
80113 80114 243 458,00 231 325,26 95 243 458,00 231 325,26 2.świadczenia na rzecz osób fizycznych 89 322,00 87 251,13 98 89 322,00 87 251,13 Wydatki bieżące gimnazjóww rozbiciu 1 905 095,00 1 878 914,98 1 905 095,00 1 878 914,98 na poszczególne placówki GIMNAZJUM GNOJNIK 1 231 027,00 1 215 645,59 1 231 027,00 1 215 645,59 1 171 231,00 1 157 890,80 1 171 231,00 1 157 890,80 wynagrodzenia i składki od nich 1 018 196,00 1 010 482,22 1 018 196,00 1 010 482,22 153 035,00 147 408,58 96 153 035,00 147 408,58 2.świadczenia na rzecz osób fizycznych 59 796,00 57 754,79 97 59 796,00 57 754,79 GIMNAZJUM USZEW 674 068,00 663 269,39 98 674 068,00 663 269,39 644 542,00 633 773,05 98 644 542,00 633 773,05 wynagrodzenia i składki od nich 554 119,00 549 856,37 554 119,00 549 856,37 90 423,00 83 916,68 93 90 423,00 83 916,68 2.świadczenia na rzecz osób fizycznych 29 526,00 29 496,34 29 526,00 29 496,34 Dowożenie uczniów 95 174,00 90 473,54 95 95 174,00 90 473,54 95 174,00 90 473,54 95 95 174,00 90 473,54 114 120,00 90 473,54 79 95 174,00 90 473,54 PSP BIESIADKI 10 600,00 10 500,00 10 600,00 10 500,00 PG GNOJNIK 84 574,00 79 973,54 95 84 574,00 79 973,54 Zespoły ekonomiczno administracyjne 400 504,00 396 408,54 szkół 400 504,00 396 408,54 3 904,00 395 913,54 3 904,00 395 913,54 wynagrodzenia i składki od nich 361 422,00 357 9,46 361 422,00 357 9,46 Strona 27
80146 38 482,00 37 914,08 38 482,00 37 914,08 2.świadczenia na rzecz osób fizycznych 600,00 495,00 83 600,00 495,00 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 39 086,00 35 883,72 92 39 086,00 35 883,72 34 396,00 31 193,72 91 34 396,00 31 193,72 34 396,00 31 193,72 91 34 396,00 31 193,72 2.świadczenia na rzecz osób fizycznych 4 690,00 4 690,00 4 690,00 4 690,00 Wydatki bieżące na dokształacanie w rozbiciu na poszczególne placówki 39 086,00 35 883,72 92 39 086,00 35 883,72 PSP GNOJNIK 7 598,00 6 817,50 90 7 598,00 6 817,50 PSP USZEW 4 402,00 4 361,00 4 402,00 4 361,00 PSP LEWNIOWA 4 575,00 4 289,50 94 4 575,00 4 289,50 PSP BIESIADKI 4 533,00 4 408,40 97 4 533,00 4 408,40 PSP GOSPRZYDOWA 4 337,00 4 231,90 98 4 337,00 4 231,90 PG GNOJNIK 6 786,00 5 426,50 80 6 786,00 5 426,50 PG USZEW 3 465,00 3 461,11 3 465,00 3 461,11 PP GNOJNIK 1 934,00 1 471,62 76 1 934,00 1 471,62 PP USZEW 1 456,00 1 416,19 97 1 456,00 1 416,19 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 292 339,00 280 974,92 96 292 339,00 280 974,92 292 339,00 280 974,92 96 292 339,00 280 974,92 wynagrodzenia i składki od nich 140 277,00 138 609,10 140 277,00 138 609,10 152 062,00 142 365,82 94 152 062,00 142 365,82 Wydatki bieżące na dokształacanie w rozbiciu na poszczególne placówki 292 339,00 280 974,92 96 292 339,00 280 974,92 PSP GNOJNIK 1 021,00 193 751,88 97 1 021,00 193 751,88 1 021,00 193 751,88 97 1 021,00 193 751,88 Strona 28
851 852 wynagrodzenia i składki od nich 91 130,00 89 589,37 98 91 130,00 89 589,37 107 891,00 104 162,51 97 107 891,00 104 162,51 PSP USZEW 93 318,00 87 223,04 93 93 318,00 87 223,04 93 318,00 87 223,04 93 93 318,00 87 223,04 wynagrodzenia i składki od nich 49 147,00 49 019,73 49 147,00 49 019,73 44 171,00 38 203,31 86 44 171,00 38 203,31 80195 Pozostała działalność 9 720,00 9 720,00 9 720,00 9 720,00 9 720,00 9 720,00 9 720,00 9 720,00 wynagrodzenia i składki od nich 9 720,00 9 720,00 9 720,00 9 720,00 Ochrona zdrowia 95 000,00 91 357,25 96 95 000,00 91 357,25 85153 Zwalczanie narkomanii 2 680,00 2 679,04 2 680,00 2 679,04 2 680,00 2 679,04 2 680,00 2 679,04 2 680,00 2 679,04 2 680,00 2 679,04 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 87 320,00 85 905,21 98 87 320,00 85 905,21 46 320,00 44 905,21 97 46 320,00 44 905,21 wynagrodzenia i składki od nich naliczan 13 811,00 13 806,87 13 811,00 13 806,87 32 509,00 31 098,34 96 32 509,00 31 098,34 2.dotacje na zadania bieżące 41 000,00 41 000,00 41 000,00 41 000,00 85195 Pozostała działalność 5 000,00 2 773,00 55 5 000,00 2 773,00 2.dotacje na zadania bieżące 5 000,00 2 773,00 55 5 000,00 2 773,00 Pomoc Społeczna 3 920 328,00 3 853 356,98 98 3 920 328,00 3 853 356,98 Strona 29
85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 2 767 427,00 2 715 505,98 98 2 767 427,00 2 715 505,98 116 253,00 115 703,93 116 253,00 115 703,93 wynagrodzenia i składki od nich 75 012,00 75 010,39 75 012,00 75 010,39 41 241,00 40 693,54 41 241,00 40 693,54 2.świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 623 113,00 2 571 741,54 98 2 623 113,00 2 571 741,54 3.dotacje na zadania bieżące 28 061,00 28 060,51 28 061,00 28 060,51 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za 10 835,00 10 675,27 10 835,00 10 675,27 osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracjii społecznej 10 835,00 10 675,27 10 835,00 10 675,27 wynagrodzenia i składki od nich 10 835,00 10 675,27 10 835,00 10 675,27 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 185 053,00 185 052,82 185 053,00 185 052,82 87 383,00 87 382,82 87 383,00 87 382,82 87 383,00 87 382,82 87 383,00 87 382,82 2.świadczenia na rzecz osób fizycznych 97 670,00 97 670,00 97 670,00 97 670,00 85216 Zasiłki stałe 88 470,00 88 469,58 88 470,00 88 469,58 świadczenia na rzecz osób fizycznych 88 470,00 88 469,58 88 470,00 88 469,58 85219 Ośrodki pomocy społecznej 278 095,00 277 274,25 278 095,00 277 274,25 Strona 30
276 643,00 275 822,65 276 643,00 275 822,65 wynagrodzenia i składki od nich 251 344,00 251 329,91 251 344,00 251 329,91 25 2,00 24 492,74 97 25 2,00 24 492,74 2.świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 452,00 1 451,60 1 452,00 1 451,60 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 347 243,00 347 243,00 347 243,00 347 243,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych 347 243,00 347 243,00 347 243,00 347 243,00 85295 Pozostała działalność 243 205,00 229 136,08 94 243 205,00 229 136,08 9 913,00 1 814,55 18 9 913,00 1 814,55 9 913,00 1 814,55 18 9 913,00 1 814,55 GOPS 9 913,00 1 814,55 18 9 913,00 1 814,55 2.świadczenia na rzecz osób fizycznych 233 292,00 227 321,53 97 233 292,00 227 321,53 GOPS 223 236,00 222 635,93 223 236,00 222 635,93 UG 10 056,00 4 685,60 47 10 056,00 4 685,60 853 Pozostałe zadania w zakresie 117 708,00 106 020,34 90 117 708,00 106 020,34 polityki społecznej 85395 Pozostała działalność 117 708,00 106 020,34 90 117 708,00 106 020,34 1 170,00 1 168,64 1 170,00 1 168,64 1 170,00 1 168,64 1 170,00 1 168,64 116 538,00 104 851,70 90 116 538,00 104 851,70 wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza 287 579,00 278 5,05 97 287 579,00 278 5,05 85401 Świetlice Szkolne 78 950,00 77 839,95 78 950,00 77 839,95 74 306,00 73 698,75 74 306,00 73 698,75 wynagrodzenia i składki od nich 66 735,00 66 352,41 66 735,00 66 352,41 Strona 31
85415 85446 7 571,00 7 346,34 97 7 571,00 7 346,34 2.świadczenia na rzecz osób fizycznych 4 644,00 4 141,20 89 4 644,00 4 141,20 PSP USZEW 64 344,00 64 123,67 64 344,00 64 123,67 60 555,00 60 455,27 60 555,00 60 455,27 wynagrodzenia i składki od nich 55 840,00 55 796,75 55 840,00 55 796,75 4 715,00 4 658,52 4 715,00 4 658,52 2.świadczenia na rzecz osób fizycznych 3 789,00 3 668,40 97 3 789,00 3 668,40 PSP BIESIADKI 13 606,00 12 733,51 94 13 606,00 12 733,51 12 751,00 12 260,71 96 12 751,00 12 260,71 wynagrodzenia i składki od nich 10 895,00 10 555,66 97 10 895,00 10 555,66 1 856,00 1 705,05 92 1 856,00 1 705,05 2.świadczenia na rzecz osób fizycznych 855,00 472,80 55 855,00 472,80 PG GNOJNIK 1 000,00 982,77 98 1 000,00 982,77 1 000,00 982,77 98 1 000,00 982,77 1 000,00 982,77 98 1 000,00 982,77 Pomoc materialna dla uczniów 208 175,00 200 710,10 96 208 175,00 200 710,10 świadczenia na rzecz osób fizycznych 208 175,00 200 710,10 96 208 175,00 200 710,10 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 454,00 445,00 98 454,00 445,00 454,00 445,00 98 454,00 445,00 454,00 445,00 98 454,00 445,00 PSP USZEW 405,00 405,00 405,00 405,00 PSP BIESIADKI 49,00 40,00 82 49,00 40,00 Strona 32
900 921 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 532 607,00 522 385,05 98 323 620,00 318 894,50 208 987,00 203 490,55 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 156 522,00 152 121,90 97 156 522,00 152 121,90 156 522,00 152 121,90 97 156 522,00 152 121,90 156 522,00 152 121,90 97 156 522,00 152 121,90 90002 Gospodarka odpadami 8 086,00 8 085, 8 086,00 8 085, 8 086,00 8 085, 8 086,00 8 085, 8 086,00 8 085, 8 086,00 8 085, 90003 Oczyszczanie miast i wsi 48 000,00 48 000,00 48 000,00 48 000,00 48 000,00 48 000,00 48 000,00 48 000,00 48 000,00 48 000,00 48 000,00 48 000,00 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 265 649,00 260 125,09 98 56 662,00 56 634,54 208 987,00 203 490,55 265 649,00 260 125,09 98 56 662,00 56 634,54 208 987,00 203 490,55 265 649,00 260 125,09 98 56 662,00 56 634,54 208 987,00 203 490,55 90095 Pozostała działalność 54 350,00 54 052,07 54 350,00 54 052,07 53 736,00 53 438,71 53 736,00 53 438,71 wynagrodzenia i składki od nich 35 702,00 35 6,16 35 702,00 35 6,16 18 034,00 17 739,55 98 18 034,00 17 739,55 2.świadczenia na rzecz osób fizycznych 614,00 613,36 614,00 613,36 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 584 677,00 584 093,15 556 291,00 555 773,55 28 386,00 28 319,60 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 380 000,00 380 000,00 380 000,00 380 000,00 dotacje na zadania bieżące 380 000,00 380 000,00 380 000,00 380 000,00 Strona 33
926 92116 92195 92605 Biblioteki 165 000,00 165 000,00 165 000,00 165 000,00 dotacje na zadania bieżące 165 000,00 165 000,00 165 000,00 165 000,00 Pozostała działalność 39 677,00 39 093,15 11 291,00 10 773,55 28 386,00 28 319,60 39 677,00 39 093,15 11 291,00 10 773,55 28 386,00 28 319,60 39 677,00 39 093,15 11 291,00 10 773,55 28 386,00 28 319,60 BIESIADKI - FUNDUSZ SOŁECKI 21 386,00 21 319,60 21 386,00 21 319,60 ZAWADA USZEWSKA - FUNDUSZ SOŁECKI 7 000,00 7 000,00 7 000,00 7 000,00 Kultura fizyczna 57 700,00 56 625,08 98 54 200,00 53 131,24 3 500,00 3 493,84 Zadania z zakresu kultury fizycznej i 57 700,00 56 625,08 98 54 200,00 53 131,24 3 500,00 3 493,84 sportu 13 200,00 12 131,24 92 13 200,00 12 131,24 2 000,00 1 3,84 wynagrodzenia i składki od nich 10 000,00 9 000,00 90 10 000,00 9 000,00 5 200,00 5 125,08 3 200,00 3 131,24 2 000,00 1 3,84 2.dotacje na zadania bieżące 42 500,00 42 500,00 41 000,00 41 000,00 1 500,00 1 500,00 OGÓŁEM 16 629 736,62 16 271 166,34 98 16 303 250,62 15 950 895,36 268 188,00 262 045,33 58 298,00 58 225,65 Wydatki bieżace 16 629 736,62 16 271 166,34 97,8 Strona 34