BP.I.3021.2.8.2017 arządzenie Nr 2022/2017 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 17 lutego 2017 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Radomia na 2017 rok. Na podstawie art.30 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2016r. poz. 446 z późn. zm.), art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016r. poz. 1870 z późn. zm.), art.3 ust.1 pkt.3 ustawy z dnia 18 lutego 2016r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2016r. poz. 198 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr 402/2016 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 19 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasta Radomia na 2017 rok, Prezydent Miasta zarządza co następuje: Paragraf 1 większa się plan dochodów o kwotę 1 328 339,- adania własne gminy Dział 852 - Pomoc społeczna w kwocie 128 500,-/BPI/ Rozdział 85214 - asiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w kwocie 75 700,- Paragraf 2030 - tacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 75 700,- Rozdział 85216 - asiłki stałe w kwocie 52 800,- Paragraf 2030 - tacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 52 800,- adania zlecone ustawowo gminie Dział 852 - Pomoc społeczna w kwocie 180 540,-/BPI/ Rozdział 85203 - Ośrodki wsparcia w kwocie 180 540,- Paragraf 2010 - tacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 180 540,- Dział 855 - Rodzina w kwocie 998 793,-/BPI/ Rozdział 85501 - Świadczenie wychowawcze w kwocie 498 000,- Paragraf 2060 - tacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci w kwocie 498 000,- Rozdział 85502 - Świadczenie rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w kwocie 499 000,- Paragraf 2010 - tacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom 1
powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 499 000,- Rozdział 85503 - Karta dużej rodziny w kwocie 1 793,- Paragraf 2010 - tacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 1 793,- adania zlecone ustawowo powiatowi Dział 852 - Pomoc społeczna w kwocie 9 306,-/BPI/ Rozdział 85205 - adania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w kwocie 9 306,- Paragraf 2110 - tacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 9 306,- Dział 855 - Rodzina w kwocie 11 200,-/BPI/ Rozdział 85508 - Rodziny zastępcze w kwocie 11 200,- Paragraf 2160 - tacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci w kwocie 11 200,- większa się plan wydatków o kwotę 1 328 339,- adania własne gminy Dział 852 - Pomoc społeczna w kwocie 128 500,-/MOPS/ Rozdział 85214 - asiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w kwocie 75 700,- Paragraf 3110 - Świadczenia społeczne w kwocie 75 700,- Rozdział 85216 - asiłki stałe w kwocie 52 800,- Paragraf 3110 - Świadczenia społeczne w kwocie 52 800,- adania zlecone ustawowo gminie Dział 852 - Pomoc społeczna w kwocie 100 300,-/ŚDS/ Rozdział 85203 - Ośrodki wsparcia w kwocie 100 300,- Paragraf 3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 000,- Paragraf 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 40 000,- Paragraf 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 400,- Paragraf 4210 - akup materiałów i wyposażenia w kwocie 25 000,- Paragraf 4270 - akup usług remontowych w kwocie 900,- Paragraf 4300 - akup usług pozostałych w kwocie 20 000,- Paragraf 4410 - Podróże służbowe krajowe w kwocie 2 500,- Paragraf 4700 - Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 10 500,- 2
Dział 852 - Pomoc społeczna w kwocie 80 240,-/UM/S/ Rozdział 85203 - Ośrodki wsparcia w kwocie 80 240,- Paragraf 2360 - tacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 80 240,- Dział 855 - Rodzina w kwocie 997 000,-/MOPS/ Rozdział 85501 - Świadczenie wychowawcze w kwocie 498 000,- Paragraf 3110 - Świadczenia społeczne w kwocie 490 530,- Paragraf 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 6 200,- Paragraf 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 100,- Paragraf 4120 - Składki na Fundusz Pracy w kwocie 170,- Rozdział 85502 - Świadczenie rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w kwocie 499 000,- Paragraf 3110 - Świadczenia społeczne w kwocie 484 030,- Paragraf 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 12 500,- Paragraf 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 100,- Paragraf 4120 - Składki na Fundusz Pracy w kwocie 370,- Dział 855 - Rodzina w kwocie 1 793,-/UM/S/ Rozdział 85503 - Karta dużej rodziny w kwocie 1 793,- Paragraf 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 499,- Paragraf 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 258,- Paragraf 4120 - Składki na Fundusz Pracy w kwocie 36,- adania zlecone ustawowo powiatowi Dział 852 - Pomoc społeczna w kwocie 9 306,-/UM/S/ Rozdział 85205 - adania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w kwocie 9 306,- Paragraf 2820 - tacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 9 306,- Dział 855 - Rodzina w kwocie 11 200,-/MOPS/ Rozdział 85508 - Rodziny zastępcze w kwocie 11 200,- Paragraf 3110 - Świadczenia społeczne w kwocie 11 088,- Paragraf 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 95,- Paragraf 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 17,- Paragraf 2 mniejsza się plan dochodów o kwotę 174 781,- adania własne gminy Dział 852 - Pomoc społeczna w kwocie 61 300,-/BPI/ Rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre 3
świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej w kwocie 42 400,- Paragraf 2030 - tacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 42 400,- Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej w kwocie 18 900,- Paragraf 2030 - tacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 18 900,- adania zlecone ustawowo gminie Dział 851 - Ochrona zdrowia w kwocie 3 000,-/BPI/ Rozdział 85195 - Pozostała działalność w kwocie 3 000,- Paragraf 2010 - tacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 3 000,- Dział 852 - Pomoc społeczna w kwocie 41 400,-/BPI/ Rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej w kwocie 41 400,- Paragraf 2010 - tacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 41 400,- adania zlecone ustawowo powiatowi Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w kwocie 58 381,-/BPI/ Rozdział 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej w kwocie 58 381,- Paragraf 2110 - tacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 58 381,- Dział 851 - Ochrona zdrowia w kwocie 3 600,-/BPI/ Rozdział 85156 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego w kwocie 3 600,- Paragraf 2110 - tacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 3 600,- Dział 855 - Rodzina w kwocie 7 100,-/BPI/ Rozdział 85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych w kwocie 7 100,- Paragraf 2160 - tacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci w kwocie 7 100,- 4
mniejsza się plan wydatków o kwotę 174 781,- adania własne gminy Dział 852 - Pomoc społeczna w kwocie 61 300,-/MOPS/ Rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej w kwocie 42 400,- Paragraf 4130 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 42 400,- Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej w kwocie 18 900,- Paragraf 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 15 700,- Paragraf 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 700,- Paragraf 4120 - Składki na Fundusz Pracy w kwocie 500,- adania zlecone ustawowo gminie Dział 851 - Ochrona zdrowia w kwocie 3 000,-/UM/S/ Rozdział 85195 - Pozostała działalność w kwocie 3 000,- Paragraf 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 507,- Paragraf 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 431,- Paragraf 4120 - Składki na Fundusz Pracy w kwocie 62,- Dział 852 - Pomoc społeczna w kwocie 41 400,-/MOPS/ Rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej w kwocie 41 400,- Paragraf 4130 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 41 400,- adania zlecone ustawowo powiatowi Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w kwocie 58 381,- /KMPSP/ Rozdział 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej w kwocie 58 381,- Paragraf 4080 - Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby w kwocie 58 381,- Dział 851 - Ochrona zdrowia w kwocie 3 600,-/SD/ Rozdział 85156 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego w kwocie 3 600,- Paragraf 4130 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 3 600,- Dział 855 - Rodzina w kwocie 7 100,-/MOPS/ Rozdział 85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych w kwocie 7 100,- Paragraf 3110 - Świadczenia społeczne w kwocie 7 029,- Paragraf 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 60,- Paragraf 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 11,- 5
Paragraf 3 konuje się przesunięcia wydatków między rozdziałami klasyfikacji budżetowej: adania własne gminy Dział 801 - Oświata i wychowanie w kwocie 21 400,- Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe w kwocie 21 400,- /EDU/ Paragraf 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 15 500,- Paragraf 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 800,- Paragraf 4120 - Składki na Fundusz Pracy w kwocie 600,- Paragraf 4210 - akup materiałów i wyposażenia w kwocie 500,- Paragraf 4240 - akup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek w kwocie 200,- Paragraf 4260 - akup energii w kwocie 700,- Paragraf 4270 - akup usług remontowych w kwocie 700,- Paragraf 4300 - akup usług pozostałych w kwocie 400,- Rozdział 80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego w kwocie 21 000,- /EDU/ Paragraf 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 15 500,- Paragraf 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 800,- Paragraf 4120 - Składki na Fundusz Pracy w kwocie 600,- Paragraf 4210 - akup materiałów i wyposażenia w kwocie 200,- Paragraf 4260 - akup energii w kwocie 900,- Paragraf 4270 - akup usług remontowych w kwocie 450,- Paragraf 4300 - akup usług pozostałych w kwocie 400,- Paragraf 4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 150,- Rozdział 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych w kwocie 400,- /EDU/ Paragraf 4270 - akup usług remontowych w kwocie 400,- adania własne powiatu Dział 801 - Oświata i wychowanie w kwocie 50 000,- Rozdział 80111 - Gimnazja specjalne w kwocie 40 000,- /UM/WE/ Paragraf 2540 - tacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 40 000,- Rozdział 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych w kwocie 10 000,- /UM/WE/ Paragraf 2540 - tacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 10 000,- 6
Rozdział 80121 - Licea ogólnokształcące specjalne w kwocie 40 000,- /UM/WE/ Paragraf 2540 - tacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 40 000,- Rozdział 80134 - Szkoły zawodowe specjalne w kwocie 10 000,- /UM/WE/ Paragraf 2540 - tacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 10 000,- Paragraf 4 konuje się przesunięcia wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej: adania własne gminy Dział 750 - Administracja publiczna w kwocie 81 478,- Rozdział 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) w kwocie 81 478,- Paragraf 4300 - akup usług pozostałych w kwocie 81 478,- /UM/BP/ Paragraf 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 43 200,- /UM/Kd/ Paragraf 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 11 708,- /7 427-/UM/Kd/ ; /4 281-/UM/BOM/ Paragraf 4120 - Składki na Fundusz Pracy w kwocie 1 670,- /1 059-/UM/Kd/ ; /611-/UM/BOM/ Paragraf 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 24 900,- /UM/BOM/ Dział 801 - Oświata i wychowanie w kwocie 5 570,- Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe w kwocie 20,- Paragraf 4300 - akup usług pozostałych w kwocie 20,- /EDU/ Paragraf 4530 - Podatek od towarów i usług (VAT) w kwocie 20,- /EDU/ Rozdział 80113 - wożenie uczniów do szkół w kwocie 600,- Paragraf 4300 - akup usług pozostałych w kwocie 600,- /EDU/ Paragraf 4530 - Podatek od towarów i usług (VAT) w kwocie 600,- /EDU/ Rozdział 80146 - kształcanie i doskonalenie nauczycieli w kwocie 250,- Paragraf 4300 - akup usług pozostałych w kwocie 250,- /EDU/ 7
Paragraf 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 250,- /EDU/ Rozdział 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne w kwocie 2 000,- Paragraf 4300 - akup usług pozostałych w kwocie 2 000,- /EDU/ Paragraf 4270 - akup usług remontowych w kwocie 2 000,- /EDU/ Rozdział 80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego w kwocie 2 300,- Paragraf 4240 - akup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek w kwocie 2 300,- /EDU/ Paragraf 4260 - akup energii w kwocie 2 300,- /EDU/ Rozdział 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych w kwocie 400,- Paragraf 4240 - akup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek w kwocie 400,- /EDU/ Paragraf 4270 - akup usług remontowych w kwocie 400,- /EDU/ Dział 851 - Ochrona zdrowia w kwocie 60 000,- Rozdział 85149 - Programy polityki zdrowotnej w kwocie 60 000,- Paragraf 4300 - akup usług pozostałych w kwocie 60 000,-/UM/S/ Paragraf 2780 - tacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej w kwocie 60 000,- /UM/S/ Dział 852 - Pomoc społeczna w kwocie 148 440,- Rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej w kwocie 4 400,- Paragraf 2910 - wrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 4 400,-/UM/S/ 8
Paragraf 2950 - wrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 4 400,-/UM/S/ Rozdział 85214 - asiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w kwocie 25 400,- Paragraf 2910 - wrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 25 400,-/UM/S/ Paragraf 2950 - wrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 25 400,-/UM/S/ Rozdział 85216 - asiłki stałe w kwocie 37 200,- Paragraf 2910 - wrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 37 200,-/UM/S/ Paragraf 2950 - wrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 37 200,-/UM/S/ Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej w kwocie 80 200,- Paragraf 4040 - datkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 39 000,- /MOPS/ Paragraf 4120 - Składki na Fundusz Pracy w kwocie 200,- /MOPS/ Paragraf 4300 - akup usług pozostałych w kwocie 31 000,- /MOPS/ Paragraf 4410 - Podróże służbowe krajowe w kwocie 10 000,- /MOPS/ Paragraf 4530 - Podatek od towarów i usług (VAT) w kwocie 200,- /MOPS/ Paragraf 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 80 000,- /MOPS/ adanie: D 70p Adaptacja budynku przy ul. Grabowa 17 w Radomiu na działalność statutową MOPS w Radomiu w kwocie 80 000,- Rozdział 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania w kwocie 1 240,- Paragraf 2910 - wrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 1 240,- /UM/S/ Paragraf 2950 - wrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 1 240,- /UM/S/ Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza w kwocie 16 800,- Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym w kwocie 16 800,- 9
Paragraf 2910 - wrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 16 800,- /UM/S/ Paragraf 2950 - wrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 16 800,- /UM/S/ Dział 855 - Rodzina w kwocie 323 652,- Rozdział 85501 - Świadczenie wychowawcze w kwocie 30 120,- Paragraf 2910 - wrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 30 120,- /UM/S/ Paragraf 2950 - wrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 30 120,- /UM/S/ Rozdział 85502 - Świadczenie rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w kwocie 293 532,- Paragraf 2910 - wrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 293 532,- /UM/S/ Paragraf 2950 - wrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 293 532,- /UM/S/ adania własne powiatu Dział 801 - Oświata i wychowanie w kwocie 6 000,- Rozdział 80102 - Szkoły podstawowe specjalne w kwocie 500,- Paragraf 4410 - Podróże służbowe krajowe w kwocie 500,- /EDU/ Paragraf 4500 - Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 500,- /EDU/ Rozdział 80113 - wożenie uczniów do szkół w kwocie 1 000,- Paragraf 4300 - akup usług pozostałych w kwocie 1 000,- /EDU/ Paragraf 4780 - Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych w kwocie 1 000,- /EDU/ 10
Rozdział 80130 - Szkoły zawodowe w kwocie 500,- Paragraf 4300 - akup usług pozostałych w kwocie 500,- /EDU/ Paragraf 4130 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 500,- /EDU/ Rozdział 80132 - Szkoły artystyczne w kwocie 4 000,- Paragraf 4410 - Podróże służbowe krajowe w kwocie 4 000,- /EDU/ Paragraf 4420 - Podróże służbowe zagraniczne w kwocie 4 000,- /EDU/ Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza w kwocie 300,- Rozdział 85410 - Internaty i bursy szkolne w kwocie 300,- Paragraf 4210 - akup materiałów i wyposażenia w kwocie 300,- /EDU/ Paragraf 4610 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 300,- /EDU/ Dział 855 - Rodzina w kwocie 2,- Rozdział 85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych w kwocie 2,- Paragraf 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2,- /PR 9/ Paragraf 4040 - datkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2,- /PR 9/ adania zlecone ustawowo powiatowi Dział 710 - Działalność usługowa w kwocie 100,- Rozdział 71015 - Nadzór budowlany w kwocie 100,- Paragraf 4300 - akup usług pozostałych w kwocie 100,- /PINB/ Paragraf 4280 - akup usług zdrowotnych w kwocie 100,- /PINB/ Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w kwocie 185 569,- Rozdział 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej w kwocie 185 569,- 11
Paragraf 3070 - Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom w kwocie 37 004,- /KMPSP/ Paragraf 4080 - Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby w kwocie 75 563,- /KMPSP/ Paragraf 4180 - Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności w kwocie 36 950,- /KMPSP/ Paragraf 4260 - akup energii w kwocie 25 452,- /KMPSP/ Paragraf 4480 - Podatek od nieruchomości w kwocie 10 000,- /KMPSP/ Paragraf 4500 - Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 600,- /KMPSP/ Paragraf 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 333,- /KMPSP/ Paragraf 4020 - Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej w kwocie 2 674,- /KMPSP/ Paragraf 4050 - Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy w kwocie 160 666,- /KMPSP/ Paragraf 4060 - Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń w kwocie 3 615,- /KMPSP/ Paragraf 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 577,- /KMPSP/ Paragraf 4120 - Składki na Fundusz Pracy w kwocie 74,- /KMPSP/ Paragraf 4210 - akup materiałów i wyposażenia w kwocie 16 930,- /KMPSP/ Paragraf 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 700,- /KMPSP/ Paragraf 5 konuje się podziału dotacji w dziale 851 ochrona zdrowia, w rozdziale 85149 programy polityki zdrowotnej, w paragrafie 2780-dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotne - zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego arządzenia. konuje się zmiany w podziale dotacji w dziale 852 pomoc społeczna, rozdział 85203 ośrodki wsparcia, paragrafie 2360-dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego arządzenia.(zmiana dotyczy kwoty dotacji) konuje się podziału dotacji w dziale 926 kultura fizyczna, w rozdziale 92605-zadania w zakresie kultury fizycznej, w paragrafie 2360 dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego arządzenia. Paragraf 6 arządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. wz. PREYDENTA MIASTA (-) Karol Semik ASTĘPCA PREYDENTA MIASTA 12
Uzasadnienie: 1. większenia planu dochodów i wydatków w dziale 852 w kwocie 128 500,- w zadaniach własnych gminy dokonuje się na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 3/2017 z dnia 3 lutego 2017 r., Nr FIN-I.3111.23.3.2017 informującej o kwotach dochodów i dotacji na rok 2017. 2. większenia planu dochodów i wydatków w dziale 852 w kwocie 180 540,- w zadaniach zleconych gminie dokonuje się na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 3/2017 z dnia 3 lutego 2017r., Nr FIN-I.3111.23.3.2017 informującej o kwotach dochodów i dotacji na rok 2017. 3. większenia planu dochodów i wydatków w dziale 855 w kwocie 998 793,- w zadaniach zleconych gminie dokonuje się na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego: -Nr 3/2017 z dnia 3 lutego 2017r.,Nr FIN-I.3111.23.3.2017 informującej o kwotach dochodów i dotacji na rok 2017./kwota 997 000,-/ -Nr 6/2017 z dnia 31 stycznia 2017r., Nr FIN-I.3111.19.2.2017 informującej o kwocie dotacji przeznaczonej na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny. Powyższe środki pochodzą z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 15)./kwota 1 793,-/ 4. większenia planu dochodów i wydatków w dziale 852 w kwocie 9 306,- w zadaniach zleconych powiatowi dokonuje się na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 2/2017 z dnia 3 lutego 2017r., Nr FIN-I.3111.23.3.2017 informującej o kwotach dochodów i dotacji na rok 2017. 5. większenia planu dochodów i wydatków w dziale 855 w kwocie 11 200,- w zadaniach zleconych powiatowi dokonuje się na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 2/2017 z dnia 3 lutego 2017r., Nr FIN-I.3111.23.3.2017 informującej o kwotach dochodów i dotacji na rok 2017. 6. mniejszenia planu dochodów i wydatków w dziale 852 w kwocie 61 300,- w zadaniach własnych gminy dokonuje się na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 3/2017 z dnia 3 lutego 2017r., Nr FIN-I.3111.23.3.2017 informującej o kwotach dochodów i dotacji na rok 2017. 7. mniejszenia planu dochodów i wydatków w dziale 851 w kwocie 3 000,- w zadaniach zleconych gminie dokonuje się na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 3/2017 z dnia 3 lutego 2017r., Nr FIN-I.3111.23.3.2017 informującej o kwotach dochodów i dotacji na rok 2017. 8. mniejszenia planu dochodów i wydatków w dziale 852 w kwocie 41 400,- w zadaniach zleconych gminie dokonuje się na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 3/2017 z dnia 3 lutego 2017r., Nr FIN-I.3111.23.3.2017 informującej o kwotach dochodów i dotacji na rok 2017. 9. mniejszenia planu dochodów i wydatków w dziale 754 w kwocie 58 381,- w zadaniach zleconych powiatowi dokonuje się na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 2/2017 z dnia 3 lutego 2017r., Nr FIN-I.3111.23.3.2017 informującej o kwotach dochodów i dotacji na rok 2017. 10. mniejszenia planu dochodów i wydatków w dziale 851 w kwocie 3 600,- w zadaniach zleconych powiatowi dokonuje się na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego 13
Nr 2/2017 z dnia 3 lutego 2017r., Nr FIN-I.3111.23.3.2017 informującej o kwotach dochodów i dotacji na rok 2017. 11. mniejszenia planu dochodów i wydatków w dziale 855 w kwocie 7 100,- w zadaniach zleconych powiatowi dokonuje się na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 2/2017 z dnia 3 lutego 2017r., Nr FIN-I.3111.23.3.2017 informującej o kwotach dochodów i dotacji na rok 2017. 12. Przesunięcie planu wydatków między rozdziałami klasyfikacji budżetowej w dziale 801 w kwocie 21 400,- w zadaniach własnych gminy wynika z konieczności zabezpieczenia środków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, energię, usługi remontowe i telekomunikacyjne w związku z realizacją zadań w oddziałach przedszkolnych szkół podstawowych dla dzieci wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy. 13. Przesunięcie planu wydatków między rozdziałami klasyfikacji budżetowej w dziale 801 w kwocie 50 000,- w zadaniach własnych powiatu wynika z konieczności zabezpieczenia środków na wypłatę dotacji dla niepublicznych szkół i placówek niepublicznych. 14. Przesunięcie planu wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w dziale 750 w kwocie 81 478,- w zadaniach własnych gminy wynika z konieczności zabezpieczenia środków finansowych w planie wydatków Urzędu Miasta na kopertowanie decyzji wymiarowych na 2017 rok oraz ich doręczanie. 15. Przesunięcie planu wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w dziale 801 w kwocie 5 570,- w zadaniach własnych gminy wynika z konieczności zwiększenia środków na podatek VAT, umowę zlecenia, energię i usługi remontowe (remont stołówki szkolnej) w oddziałach przedszkolnych szkół podstawowych w związku z realizacją zadań dla dzieci wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy. 16. Przesunięcie planu wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w dziale 851 w kwocie 60 000,- w zadaniach własnych gminy wynika z konieczności zabezpieczenia środków finansowych na realizację programów polityki zdrowotnej. 17. Przesunięcie planu wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w dziale 852 w kwocie 148 440,- w zadaniach własnych gminy wynika z konieczności zabezpieczenia środków w planie wydatków MOPS na realizację zadania inwestycyjnego pn. Adaptacja budynku przy ul. Grabowa 17 w Radomiu na działalność statutową MOPS w Radomiu oraz dostosowanie do obowiązującej klasyfikacji budżetowej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 22.12.2016r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. 2016., poz. 2294). 18. Przesunięcie planu wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w dziale 854 w kwocie 16 800,- w zadaniach własnych gminy wynika z konieczności dostosowanie do obowiązującej klasyfikacji budżetowej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 22.12.2016r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. 2016., poz. 2294). 19. Przesunięcie planu wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w dziale 855 w kwocie 323 652,- w zadaniach własnych gminy wynika z konieczności dostosowanie do obowiązującej klasyfikacji budżetowej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 22.12.2016r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowej 14
klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. 2016., poz. 2294). 20. Przesunięcie planu wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w dziale 801 w kwocie 6 000,- w zadaniach własnych powiatu wynika z konieczności zabezpieczenia środków na podatek od środków transportu, składki na Fundusz Emerytur Pomostowych, składki na ubezpieczenie zdrowotne za ucznia, delegacje zagraniczne nauczycieli w szkołach i placówkach oświatowych. 21. Przesunięcie planu wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w dziale 854 w kwocie 300,- w zadaniach własnych powiatu wynika z konieczności zabezpieczenia środków na koszty zastępstwa procesowego w placówkach oświatowych. 22. Przesunięcie planu wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w dziale 855 w kwocie 2,- w zadaniach własnych powiatu wynika z konieczności zwiększenia środków w planie wydatków Placówki Rodzinnej Nr 9 na dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2016 rok. 23. Przesunięcie planu wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w dziale 710 w kwocie 100,- w zadaniach zleconych powiatowi wynika z konieczności zwiększenia środków w planie wydatków PINB na badania okresowe pracowników. 24. Przesunięcie planu wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w dziale 754 w kwocie 185 569,- w zadaniach zleconych powiatowi wynika z konieczności dostosowania środków planowanych w paragrafach płacowych do informacji przesłanej przez KWPSP w Warszawie (pismo Nr WF.0754.35.24.2017 z dnia 9 lutego 2017 roku) w związku z wejściem w życie Ustawy Budżetowej na 2017 rok. 15