UHWAŁA NR VIII/48/15 RADY GMINY DOBROMIERZ z dnia 19 czerwca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Dobromierz na rok 2015 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) oraz w związku z art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) uchwala się, co następuje: 1. Zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę 6.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 6.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2. 2. 1. Zmienia się załącznik nr 12 do Uchwały Nr II/16/14 Rady Dobromierz z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie budżetu Dobromierz na rok 2015 pn. Zadania inwestycyjne planowane do realizacji przez Gminę Dobromierz w 2015 roku, który stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały. 2. Zmienia się załącznik nr 11 do Uchwały Nr II/16/14 Rady Dobromierz z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie budżetu Dobromierz na rok 2015 pn. Wykaz dotacji ujętych w planie budżetu Dobromierz na zadania bieżące na 2015 rok., który stanowi załącznik nr 4 do niniejszej uchwały. 3. Po wprowadzonych zmianach budżet Dobromierz wynosi: Przed zmianą Po zmianie Plan dochodów 19.261.394,78 19.255.394,78 Plan wydatków 18.777.340,78 18.771.340,78 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Dobromierz. 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodnicząca Rady (-) Aleksandra Luks
Uzasadnienie do UHWAŁY NR VIII/48/15 RADY GMINY DOBROMIERZ z dnia 19 czerwca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Dobromierz na rok 2015 Zmiany w planie dochodów budżetowych: 1. W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa, w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa i w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska wprowadza się do planu dochodów otrzymane odszkodowania od ubezpieczyciela PZU za szkody wyrządzone przez huraganowe wiatry, które wystąpiły w dniu31.03.2015 r. w ogólnej kwocie 19.000,00 zł. 2. W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zmniejsza się plan dochodów o 25.000,00 zł, - dotacja z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w ramach konkursu Odnowa Dolnośląskiej Wsi na realizację zadania Wykonanie dojazdu do świetlicy wiejskiej, placu zabaw i boiska w Dzierzkowie wraz z oświetleniem solarnym. Zmiany w planie wydatków budżetowych: 1. Wprowadza się do planu wydatków oraz do załącznika Zadania inwestycyjne planowane do realizacji przez Gminę Dobromierz w 2015 roku, zadania inwestycyjne: 1) Przebudowa pokrycia dachowego na budynku Gniewków 38A o wartości 33.279,00 zł. Źródłem finansowania tej inwestycji są: 11.000,00 zł - środki własne przesunięte z zadania Przebudowa pokrycia dachowego na budynkach nr 55 i 56 Borów, 19.000,00 zł otrzymane odszkodowania od ubezpieczyciela PZU z tytułu ubezpieczenia mienia od ognia i innych żywiołów (za szkody wyrządzone przez huraganowe wiatry, które wystąpiły w dniu 31.03.2015 r.), 3.279,00 zł środki własne przesunięte z zadania Wykonanie dojazdu do świetlicy wiejskiej, placu zabaw i boiska w Dzierzkowie wraz z oświetleniem solarnym. 2) Zagospodarowanie i modernizacja boiska sportowego w Kłaczynie o wartości 25.000,00 zł. Źródłem finansowania tej inwestycji są środki własne przesunięte z zadania Wykonanie dojazdu do świetlicy wiejskiej, placu zabaw i boiska w Dzierzkowie wraz z oświetleniem solarnym. 2. W związku z niezakwalifikowaniem wniosku do udzielenia pomocy finansowej z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w ramach konkursu Odnowa Dolnośląskiej Wsi dla zadania inwestycyjnego Wykonanie dojazdu do świetlicy wiejskiej, placu zabaw i boiska w Dzierzkowie wraz z oświetleniem solarnym, wykreśla się z tegorocznego budżetu realizację tego zadania i środki zaplanowane na ten cel w ogólnej kwocie 53.279,00 zł. Zmniejsza się plan dotacji w wysokości 25.000,00 zł, która była jednym ze źródeł finansowania tej inwestycji, oraz środki własne w wysokości 28.279,00 zł, które przeznacza się na zadania inwestycyjne wymienione w pkt 1. 3. Zmniejsza się plan dotacji celowej na zadania w zakresie kultury do realizacji stowarzyszeniom o 5.000,00 zł, i zwiększa się plan dotacji podmiotowej dla instytucji kultury o tę samą kwotę. Środki przeznaczone są na organizację Festiwalu Dobroblues w Dobromierzu organizowanego w dniu 05.07.2015 r. WÓJT (-) Jerzy Ulbin
Załącznik Nr 3 do UHWAŁY NR VIII/48/15 RADY GMINY DOBROMIERZ z dnia 19 czerwca 2015 r. ZADANIA INWESTYYJNE PLANOWANE DO REALIZAJI PRZEZ GMINĘ DOBROMIERZ W 2015 roku Lp. Nazwa i lokalizacja inwestycji Dział Rozd ział Zakres realizacji ałkowita wartość inwestycji Plan na 2015 Zmiana Plan po zmianie dochody własne jst z tego źródła finansowania kredyty i pożyczki środki pochodzące z innych źródeł* środki wymienion e w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Sieć kanalizacji sanitarnej z 1. przyłączami w miejscowościach Wykonanie projektu budowlanego sieci Jaskulin, Siodłkowice i 010 01010 kanalizacyjnej z przesyłem do OŚ w 170.000,00 170.000,00 170.000,00 170.000,00 Szymanów wraz z przesyłem do Serwinowie. OŚ w Serwinowie 2. 3. 4. 5. Budowa dwóch wiat przystankowych wraz z tablicami informacyjnymi i koszami na śmieci w miejscowości Bronów i Szymanów 600 60004 Postawienie wiaty przystankowej w Borowie 600 60004 Zakup i montaż nowej wiaty przystankowej w Jugowej 600 60004 Roztoka - Borów droga dojazdowa do gruntów rolnych dł. Ok. 1600m 600 60016 Wykonanie 2 drewnianych wiat przystankowych wraz z tablicami informacyjnymi i koszami na śmieci w miejscowościach Bronów i Szymanów w ramach programu Bezpieczna droga do szkoły i do domu Postawienie wiaty przystankowej w Borowie (zygląg) Zakup i montaż nowej wiaty przystankowej w Jugowej Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych, prace projektowe i przygotowawcze, nadzór 10.100,00 10.100,00 10.100,00 4.794,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 Borów 4.000,00 4.000,00 Jugowa 536.000,00 536.000,00 536.000,00 200.000,00. 336.000,00 5.306,00 Uwagi/ Realizacja 6. 7. Budowa chodnika w Dobromierzu przy ul. Świdnickiej Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych o nawierzchni nieutwardzonej dz. Nr 588 obręb Kłaczyna 600 60016 600 60016 Wykonanie projektu budowy chodnika w Dobromierzu przy ul. Świdnickiej Wytyczenie geodezyjne, wyrównanie i utwardzenie istniejącej nawierzchni 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 14.000,00 14.000,00 14.000,00 14.000,00
8. Przebudowa pokrycia dachowego na budynkach nr 55 i 56 Borów 9. 10 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 700 70005 Przebudowa pokrycia dachowego na budynku Gniewków 38A 700 70005 Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacją wewnętrzną w budynku Pietrzyków 44 700 70005 Modernizacja pomieszczeń i sali ślubów w budynku Urzędu 750 75023 Modernizacja budynku remizy OSP w Dobromierzu 754 75412 Modernizacja remizy OSP w Jugowej 754 75412 Wymiana bramy do remizy strażackiej w Roztoce 754 75412 Dotacja celowa dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Roztoce 754 75412 Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Dobromierzu, Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Gniewkowie, gmina Dobromierz 801 80101 Dotacja celowa dla Powiatu Świdnickiego 851 85141 Zagospodarowanie terenu przy przystanku autobusowym i doposażenie placu zabaw etap III w Dobromierzu Modernizacja parkingu przed sklepami w miejscowości Dzierzków 900 90095 900 90095 Wymiana pokrycia dachowego na budynkach nr 55 i 56 Borów Wykonanie prac remontowo dekarskich na budynku mieszkalnym Gniewków 38A Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacją wewnętrzną w budynku Pietrzyków 44 Roboty ogólnobudowlane i wykończeniowe, wymiana instalacji elektrycznej Prace remontowo dekarskie na budynku remizy OSP w Dobromierzu Prace wewnętrzne ogólnobudowlane, wymiana instalacji elektrycznej Zakup i montaż nowej bramy do budynku remizy OSP w Roztoce Wykonanie i montaż masztu oświetleniowego MPE LED na samochód pożarniczy Mercedes - Benz w OSP Roztoka wykonanie ocieplenia ścian, stropodachów, modernizacja instalacji c.o. oraz c.w.u Dotacja celowa na podstawie porozumienia w sprawie realizacji inwestycji pod nazwą Budowa siedziby Powiatowego Pogotowia Ratunkowego w Świdnicy Zagospodarowanie terenu przy przystanku autobusowym w Dobromierzu i dalsze doposażenie placu zabaw Wyłożenie kostką granitową parkingu przed sklepami w Dzierzkowie 38.000,00 49.000,00-11.000,00 38.000,00 38.000,00 33.279,00 0,00 +33.279,00 33.279,00 33.279,00 18.700,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 14.000,00 14.000,00 14.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 14.000,00 14.000,00 Jugowa 8.000,00 8.000,00 Roztoka 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 590.004,67 546.175,00 546.175,00 115.000,00 41.060,00 41.060,00 41.060,00 41.060,00 24.097,00 24.097,00 24.097,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 24.097,00 24.096,38 Dobromierz 10.000,00 10.000,00 Dzierzków. 431.175,00
20. Postawienie altany przy boisku w miejscowości Szymanów 900 90095 Przygotowanie miejsca i postawienie altany przy boisku 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 Szymanów 21. Zakup kosiarki do wykaszania terenów użyteczności publicznej 900 90095 Zakup kosiarki do wykaszania terenów użyteczności publicznej 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 22. Wykonanie dojazdu do świetlicy wiejskiej, placu zabaw i boiska w Dzierzkowie wraz z oświetleniem solarnym 900 90095 Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej oraz montaż 3 lamp solarnych 0,00 53.279,00-53.279,00 0,00 0,00 B.0,00 23. 24. 25. 26. 27. 28. Remont i modernizacja świetlicy wiejskiej w Gniewkowie 921 92109 Remont i modernizacja świetlicy wiejskiej w zernicy, I Etap Gm. Dobromierz 921 92109 Budowa świetlicy wiejskiej w Jaskulinie 921 92109 Zagospodarowanie i modernizacja boiska sportowego w Borowie 926 92601 Doposażenie boiska sportowego w Dobromierzu 926 92601 Budowa boiska do piłki siatkowej i koszykowej z kostki betonowej Szymanowie 926 92601 Wymiana pokrycia dachowego, docieplenie budynku, wymiana stolarki drzwiowej i okiennej oraz instalacji elektrycznej, wykonanie posadzek i podłóg, instalacji sanitarnej i grzewczej, roboty budowlane Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej oraz instalacji elektrycznej, wykonanie posadzek i podłóg oraz instalacji sanitarnej i grzewczej, roboty budowlane Opracowanie dokumentacji projektowej budowy świetlicy wiejskiej w Jaskulinie Zagospodarowanie i modernizacja boiska sportowego w Borowie Zakup i montaż wiat stadionowych dla zawodników rezerwowych Budowa placu na boisko do piłki siatkowej i koszykowej 589.200,00 558.000,00 558.000,00 408.000,00 270.000,00 255.000,00 255.000,00 155.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 12.804,00 12.804,00 12.804,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 11.000,00 11.000,00 11.000,00 10.000,00 10.000,00 Jaskulin 12.804,00 12.803,47 Borów 8.000,00 8.000,00 Dobromierz 11.000,00 11.000,00 Szymanów B. B.100.000,00. 150.000,00 29. Zagospodarowanie i modernizacja boiska sportowego w Kłaczynie 926 92601 Wykonanie projektu i montaż oświetlenia (7 punktów), wykonanie ławek dla kibiców 25.000,00 0,00 +25.000,00 25.000,00 25.000,00
* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania: Dotacje i środki z budżetu państwa Środki i dotacje otrzymane od innych jst. Inne źródła RAZEM 2.512.244,67 2.427.515,00-6.000,00 2.421.515,00 1.399.034,00 W tym: 111.899,85 środki Funduszy Sołeckich -0-436.000,00.-0 586.481,00
Dział Rozdz. Wyszczególnienie Plan na 2015 Załącznik nr 4 do UHWAŁY NR VIII/48/15 RADY GMINY DOBROMIERZ z dnia 19 czerwca 2015 r. Wykaz dotacji ujętych w planie budżetu Dobromierz na 2015 rok Zmiana Plan po w tym dotacje: zmianie przedmiotowe podmiotowe celowe uwagi Jednostki sektora finansów publicznych SAMORZĄDOWA INSTYTUJA KULTURY - GMINNY OŚRODEK KULTURY, SPORTU i REKREAJI W DOBROMIERZU 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 568.000,00 +5.000,00 573.000,00 573.000,00 92109 2480 Domy i ośrodki kultury, 383.000,00 +5.000,00 388.000,00 388.000,00 Utrzymanie i działalność GOKSiR świetlice i kluby 92109 2480 Domy i ośrodki kultury, 110.000,00 110.000,00 110.000,00 Utrzymanie świetlic wiejskich świetlice i kluby 92116 2480 Biblioteki 75.000,00 75.000,00 75.000,00 Utrzymanie bibliotek 926 Kultura fizyczna 92.000,00 92.000,00 92.000,00 92601 2480 Obiekty sportowe 46.000,00 46.000,00 46.000,00 46.000,00 46.000,00 46.000,00 Utrzymanie basenów Utrzymanie ORLIKA Razem 660.000,00 +5.000,00 665.000,00 665.000,00 Razem dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 660.000,00 +5.000,00 665.000,00 665.000,00 Jednostki spoza sektora finansów publicznych POZOSTAŁE PODMIOTY 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 5.000,00 5.000,00 5.000,00 75412 6230 Ochotnicze straże pożarne 5.000,00 5.000,00 5.000,00 Dotacja celowa dla OSP w Roztoce na wykonanie i montaż masztu oświetleniowego MPE LED na samochód pożarniczy Mercedes Benz w OSP Roztoka
801 Oświata i wychowanie 247.540,00 247.540,00 247.540,00 80106 2540 Inne formy wychowania 247.540,00 247.540,00 247.540,00 przedszkolnego 2540 Punkt przedszkolny Roztoka I 77.586,50 77.586,50 77.586,50 2540 Punkt przedszkolny 77.586,50 77.586,50 77.586,50 Roztoka II Środki dla punktu przedszkolnego Roztoka I prowadzonego przez Fundację Edukacji Przedszkolnej Środki dla punktu przedszkolnego Roztoka II prowadzonego przez Fundację Edukacji Przedszkolnej Środki dla punktu przedszkolnego Dobromierz prowadzonego przez Fundację Edukacji Przedszkolnej Punkt przedszkolny Dobromierz 92.367,00 92.367,00 92.367,00 851 Ochrona zdrowia 41.060,00 41.060,00 41.060,00 85141 6300 Ratownictwo medyczne 41.060,00 41.060,00 41.060,00 Budowa siedziby Powiatowego Pogotowia Ratunkowego w Świdnicy 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 92105 2820 Pozostałe zadania w zakresie kultury 5.000,00-5.000,00 0,00 0,00 5.000,00-5.000,00 0,00 0,00 Środki na zadania z zakresu kultury 926 Kultura fizyczna 58.000,00 58.000,00 58.000,00 92605 2360 Zadania w zakresie kultury fizycznej 58.000,00 58.000,00 58.000,00 Środki na zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej (kluby sportowe) Razem 356.600,00-5.000,00 351.600,00 247.540,00 104.060,00 Razem dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 356.600,00-5.000,00 351.600,00 247.540,00 104.060,00 OGÓŁEM DOTAJE 1.016.600,00 1.016.600,00 0,00 912.540,00 104.060,00