UCHWAŁA NR XVI-100/2016 RADY GMINY DOBROSZYCE z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2016 rok Na podstawie art. 18 ust 2 pkt.4, 6 oraz art.51 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U z 2015 r. poz.1515ze zmianami) oraz art.212 ust.2 pkt.1, art. 235, art. 236 ust.1,2 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U z 2013 r. poz. 885 ze zmianami) Rada Gminy Dobroszyce uchwala, co następuje: 1. Dokonuje się zmian budżetu Gminy Dobroszyce uchwalonego Uchwałą Nr XIII-86/2015 z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie budżetu Gminy na 2016 r. w sposób następujący: 1) Zmienia się plan dochodów budżetu gmin zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. W wyniku wprowadzonych zmian dochody budżetu gminy określone w 1 wynoszą 23.355.073 zł w tym: - dochody bieżące w wysokości 19.666.451 zł - dochody majątkowe w wysokości 3.688.622 zł 2) Zmienia się plan wydatków budżetu gminy zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. W wyniku wprowadzonych zmian wydatki budżetu gminy określone w 2 wynoszą 21.682.673 zł w tym: - wydatki bieżące w wysokości 17.688.220 zł - wydatki majątkowe w wysokości 3.928.889 zł 3) Załącznik nr 5 wymieniony w 5 uchwały zawierający wykaz zadań i zakupów inwestycyjnych planowanych do realizacji otrzymuje nowe brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały. 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Dobroszyce. Przewodniczący Rady Gminy Dariusz Palma Id: BB788604-A7F2-417D-A332-3C0FC84C8BC1. Podpisany Strona 1
ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW GMINY DOBROSZYCE NA 2016 ROK Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVI-100/2016 Rady Gminy Dobroszyce z dnia 25 lutego 2016 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 700 Gospodarka mieszkaniowa 74 070,00 738,00 74 808,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 74 070,00 738,00 74 808,00 756 75618 0380 Wpływy z opłaty reklamowej 0,00 738,00 738,00 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 8 728 234,00 50 750,00 8 778 984,00 328 855,00 50 750,00 379 605,00 0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 142 598,00 50 750,00 193 348,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 870 958,00 30 000,00 900 958,00 90095 Pozostała działalność 0,00 30 000,00 30 000,00 6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 0,00 30 000,00 30 000,00 Razem: 23 273 585,00 81 488,00 23 355 073,00 BeSTia Strona 1 Id: BB788604-A7F2-417D-A332-3C0FC84C8BC1. Podpisany Strona 2
ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW GMINY DOBROSZYCE NA 2016 ROK Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVI-100/2016 Rady Gminy Dobroszyce z dnia 25 lutego 2016 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 600 Transport i łączność 821 972,00 9 028,00 831 000,00 60013 Drogi publiczne wojewódzkie 1 532,00 588,00 2 120,00 4430 Różne opłaty i składki 1 532,00 588,00 2 120,00 60014 Drogi publiczne powiatowe 217 160,00 8 440,00 225 600,00 4430 Różne opłaty i składki 117 160,00 8 440,00 125 600,00 750 Administracja publiczna 2 604 216,00 0,00 2 604 216,00 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 2 223 749,00 0,00 2 223 749,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 357 666,00 1 673,00 1 359 339,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 98 300,00-2 978,00 95 322,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 10 000,00 305,00 10 305,00 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa 3 000,00 1 000,00 4 000,00 801 Oświata i wychowanie 11 085 007,00 12 000,00 11 097 007,00 80110 Gimnazja 1 966 044,00 12 000,00 1 978 044,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 23 000,00 12 000,00 35 000,00 852 Pomoc społeczna 2 859 508,00 460,00 2 859 968,00 85219 Ośrodki pomocy społecznej 420 779,00 460,00 421 239,00 2910 Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 0,00 460,00 460,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 2 066 486,00 60 000,00 2 126 486,00 90003 Oczyszczanie miast i wsi 233 486,00 0,00 233 486,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 156 574,00 2 904,00 159 478,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 13 112,00-2 904,00 10 208,00 90095 Pozostała działalność 87 728,00 60 000,00 147 728,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 60 000,00 60 000,00 Razem: 21 601 185,00 81 488,00 21 682 673,00 BeSTia Strona 1 Id: BB788604-A7F2-417D-A332-3C0FC84C8BC1. Podpisany Strona 3
Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVI-100/2016 Rady Gminy Dobroszyce z dnia 25 lutego 2016 r. Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XVI-100/2016 Rady Gminy Dobroszyce z dnia 25 lutego 2016 r. WYKAZ ZADAŃ I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH NA 2016 ROK Lp Nazwa zadania Dział Rozdzia Planowane Źródła finansowania Zmiany. ł nakłady Środki własne Dotacje Środki UE 1. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1477D w miejscowości 600 60014 100.000 100.000 Nowica 2. Droga dojazdowa do gruntów rolnych w Strzelcach 600 60016 150.000 150.000 3. Droga dojazdowa do gruntów rolnych w Siekierowicach 600 60016 190.000 190.000 4. Opracowanie projektowe na termomodernizację Urzędu 750 75023 10.000 10.000 Gminy Dobroszyce 5. Adaptacja korytarza SP w Dobrzeniu na sale lekcyjne 801 80101 80.000 80.000 6. Budowa sali gimnastycznej przy SP w Dobrzeniu 801 80101 2.400.000 1.800.000 600.000 7. Opracowanie projektowe na termomodernizację SP w 801 80101 23.000 23.000 Dobroszycach 8. Budowa przedszkola gminnego w Dobroszycach 801 80104 500.000 500.000 9. Opracowanie projektowe na termomodernizację Gimnazjum w 801 80110 35.000 35.000 + 12.000 Dobroszycach 10. Przydomowe oczyszczalnie ścieków 900 90001 14.000 14.000 11. Rozbudowa i przebudowa sieci wodociągowych 900 90001 30.000 30.000 12. Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na 900 90001 98.000 98.000 terenie objętym mpzp w Dobroszycach i Nowosiedlicach - projekt 13. Rozbiórka PSZOK w Łuczynie i budowa PSZOK w Dobroszycach -projekt 900 90002 15.000 15.000 Id: BB788604-A7F2-417D-A332-3C0FC84C8BC1. Podpisany Strona 1
14. Budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy 900 90015 20.000 20.000 15. Teren rekreacyjny w Sadkowie 900 90095 60.000 30.000 30.000 + 60.000 16. Opracowanie projektowe dla świetlicy wiejskiej w Malerzowie 921 92109 16.000 16.000 wraz z terenem rekreacyjnym 17. Opracowanie projektowe dla świetlicy wiejskiej w 921 92109 32.000 32.000 Dobroszycach wraz z terenem rekreacyjnym 18. Opracowanie projektowe dla świetlicy wiejskiej w 921 92109 17.000 17.000 Mękarzowicach wraz z terenem rekreacyjnym 19. Opracowanie projektowe dla świetlicy wiejskiej w 921 92109 17.965 17.965 Nowosiedlicach wraz z terenem rekreacyjnym 20. Modernizacja świetlicy w Strzelcach - miejsce wspierania 921 92109 105.424 105.424 kultury i sztuki ludowej 21. Zakup traktorka do koszenia - Dobrzeń 921 92109 10.000 10.000 22. Zakup traktorka do koszenia - Sadków 921 92109 5.500 5.500 R a z e m 3.928.889 3.298.889 630.000 + 72.000 Dane uzupełniające: Wykaz zadań ujętych w przedsięwzięciach: 1. Infrastruktura oświatowa: - Budowa przedszkola gminnego w Dobroszycach, - Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Dobrzeniu. 2. System oczyszczania ścieków: - Przydomowe oczyszczalnie ścieków. 3. Infrastruktura kultury: - Modernizacja świetlicy w Strzelcach miejsce wspierania kultury i sztuki ludowej, - Modernizacja świetlicy wiejskiej w Dobroszycach. Id: BB788604-A7F2-417D-A332-3C0FC84C8BC1. Podpisany Strona 2
UZASADNIENIE W planie dochodów dokonano: - w rozdziale 70005 zwiększenia o kwotę 738 zł wpływów z opłaty reklamowej, - w rozdziale 75618 zwiększenia o kwotę 50.750 zł wpływów z opłaty eksploatacyjnej, - w rozdziale 90095 zwiększenia o kwotę 30.000 zł dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Teren rekreacyjny w Sadkowie. W planie wydatków dokonano: - w rozdziale 60013 zwiększenia o kwotę 588 zł z przeznaczeniem na opłaty za zajecie pasa drogowego przy drogach wojewódzkich, - w rozdziale 60014 zwiększenia o kwotę 8.440 zł z przeznaczeniem na opłaty za zajęcie pasa drogowego przy drogach powiatowych, - w rozdziale 75023 przesunięć między paragrafami, - w rozdziale 80110 zwiększenia o kwotę 12.000 zł wydatków inwestycyjnych, - w rozdziale 85219 zwiększenia o kwotę 460 zł środków przeznaczonych na zwrot dotacji za 2015 r., - w rozdziale 90003 przesunięć między paragrafami, - w rozdziale 90095 zmniejszenia o kwotę 60.000 zł wydatków inwestycyjnych. W związku z powyższymi zmianami dokonano zmian w załączniku: Wykaz zadań i zakupów inwestycyjnych na 2016 rok. Id: BB788604-A7F2-417D-A332-3C0FC84C8BC1. Podpisany Strona 1