Projekt UHWŁ NR... RDY MIST IŁYSTOK z dnia... 217 r. w sprawie budżetu Miasta iałegostoku na 218 rok Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c, lit. d i lit. i oraz pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 199r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 217 r. poz. 1875) oraz art. 211, art.212, art.214, art.215, art. 222, art.235, art.236, art.237, art.258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 29r. o finansach publicznych (Dz.U. z 217 r. poz. 277) oraz art. 85 ustawy z dnia 13 października 1998r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz.U. Nr 133, poz.872 z późn. zm. 1) ) uchwala się, co następuje: 1. Ustala się dochody budżetu Miasta w wysokości 2.96.78.12 zł, w tym dochody bieżące 1.566.973.598 zł i dochody majątkowe 529.14.414 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, : 1) dochody budżetu gminy w wysokości 1.42.858.264 zł, 2) dochody budżetu powiatu w wysokości 675.219.748 zł. 2. Ustala się: 1) wydatki budżetu Miasta w wysokości 2.354.943.16 zł, w tym wydatki bieżące 1.541.145.957 zł i wydatki majątkowe 813.797.23 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, : a) wydatki budżetu gminy w wysokości 1.463.823.33 zł, b) wydatki budżetu powiatu w wysokości 891.119.857 zł; 2) limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 218 ujęte w planie wydatków budżetowych, zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały, 3) wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej i środków pochodzących z innych źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wysokości 546.324.61 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały. 3. Ustala się: 1) deficyt budżetu Miasta w wysokości 258.865.148 zł, który pokrywa się przychodami pochodzącymi z: a) emisji papierów wartościowych (obligacji) w kwocie 155.345.148 zł, b) zaciąganych kredytów na rynku zagranicznym w kwocie - 13.. zł, c) spłaty udzielonej pożyczki w wysokości 52. zł. 2) przychody budżetu w wysokości 338.14.898 zł, rozchody w wysokości 79.275.75 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały. 4. W budżecie tworzy sie rezerwy: 1) ogólną w wysokości 2.4. zł, 2) celową w wysokości 4.4. zł, zgodnie z art. 26 ust. 4 ustawy o zarządzaniu kryzysowym. 5. Ustala się: 1) dochody w kwocie 6.86. zł, z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 7.5. zł, na realizację zadań określonych w miejskim programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, Id: E9F9E222-7273-43D-818E-E1439662. Projekt Strona 1
2) wydatki w kwocie 965. zł, na realizację zadań określonych w miejskim programie przeciwdziałania narkomanii, 3) dochody w kwocie 1.1. zł i wydatki w kwocie 1.1. zł, związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska, 4) dochody w kwocie 41.524. zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które przeznacza się na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określonych ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. 6. Ustala się plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych: przychody - 19.81.761 zł, koszty - 19.68.561 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały. 7. Ustala się plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych: dochody - 32.39.11 zł, wydatki - 32.39.11 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały. 8. Ustala się : 1) dotacje na zadania własne Miasta realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych w wysokości 44.41.5 zł, w tym: a) dotacje celowe - w wysokości 14.2.159 zł, b) dotacje podmiotowe - w wysokości 29.481.341 zł, c) dotacje przedmiotowe - w wysokości 72. zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały; 2) dotacje na zadania własne Miasta realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w wysokości 14.257.91 zł, w tym: a) dotacje celowe - w wysokości 45.256.411 zł, b) dotacje podmiotowe - w wysokości 95..68 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały. 9. Ustala się limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów zaciąganych na: 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 9.. zł, 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 258.345.148 zł, 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągnietych kredytów, wykupu papierów wartościowych (obligacji) oraz udzielonych pożyczek - w kwocie 79.275.75 zł. 1. Ustala się kwotę wydatków przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z zawartą umową, z tytułu poręczeń i gwarancji udzielanych przez Miasto w kwocie 1.98.983 zł. 11. Ustala się łączną kwotę poręczeń i gwarancji udzielanych w roku budżetowym przez Miasto do wysokości 35. zł. 12. Upoważnia się Prezydenta Miasta do: 1) zaciągania kredytów oraz emisji papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w 9 niniejszej uchwały, 2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Miasta i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, 3) dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, 4) dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych, polegających na przenoszeniu planowanych wydatków między zadaniami, z wyłączeniem rozszerzania ich zakresu rzeczowego oraz wprowadzania nowych zadań, 5) udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do łącznej kwoty 35. zł, 6) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Miasta, Id: E9F9E222-7273-43D-818E-E1439662. Projekt Strona 2
7) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym jednostki samorządu terytorialnego do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy. 13. Zobowiązuje się Prezydenta Miasta iałegostoku do składania Radzie Miasta informacji o skorzystaniu z upoważnień zawartych w 12 uchwały przy półrocznym i rocznym sprawozdaniu z wykonania budżetu. 14. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta iałegostoku. 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 218 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego oraz w iuletynie Informacji Publicznej. PRZEWODNIZĄY RDY Mariusz Krzysztof Gromko 1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1998 r. Nr 162, poz.1126, z 2 r. Nr 6, poz. 7, Nr 12, poz.136, Nr 17, poz. 228, Nr 19, poz. 239, Nr 95, poz. 141 i Nr 122, poz.1312, z 21 r. Nr 45, poz.497, Nr 1, poz.184, Nr 111, poz.1194 i Nr 145, poz.1623, z 29 r. Nr 31, poz. 26 oraz z 216 r. poz. 226. Id: E9F9E222-7273-43D-818E-E1439662. Projekt Strona 3
Dz. Rozdz. Parag. Żródło dochodów PLN DOHODÓW N ROK 218 Przewidywane wykonanie za 217 r. Plan na 218 r. % Załącznik nr 1 do uchwały Nr Rady Miasta iałystok z dnia Dochody bieżące Dochody majątkowe 1 2 3 4 5 6 7 8 9 DOHODY GMINY 1 323 252 319 1 42 858 264 17,38 1 222 861 686 197 996 396 DOHODY WŁSNE 512 71 517 523 943 12 12,19 413 19 12 11 924 6 TRNSPORT I ŁĄZNOŚĆ 86 243 858 86 36 1,13 86 16 2 64 LOKLNY TRNSPORT ZIOROWY 77 48 77 46 99,97 77 46 WPŁYWY Z INNYH LOKLNYH OPŁT POIERNYH 49 PRZEZ JEDNOSTKI SMORZĄDU TERYTORILNEGO N 27 27 PODSTWIE ODRĘNYH USTW WPŁYWY Z TYTUŁU OPŁT I KOSZTÓW SĄDOWYH 63 ORZ INNYH OPŁT UISZZNYH N RZEZ SKRU PŃSTW Z TYTUŁU POSTĘPOWNI SĄDOWEGO I 6 6 PROKURTORSKIEGO 64 WPŁYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUYJNYH, OPŁTY KOMORNIZEJ I KOSZTÓW UPOMNIEŃ 5 5 69 WPŁYWY Z RÓŻNYH OPŁT 1 8 1 8 WPŁYWY Z NJMU I DZIERŻWY SKŁDNIKÓW MJĄTKOWYH SKRU PŃSTW, JEDNOSTEK 75 SMORZĄDU TERYTORILNEGO LU INNYH JEDNOSTEK ZLIZNYH DO SEKTOR FINNSÓW 14 1 14 1 PULIZNYH ORZ INNYH UMÓW O PODONYM HRKTERZE 83 WPŁYWY Z USŁUG 6 6 92 WPŁYWY Z POZOSTŁYH ODSETEK 28 28 97 WPŁYWY Z RÓŻNYH DOHODÓW 45 45 616 DROGI PULIZNE GMINNE 8 763 858 8 9 11,55 8 7 2 69 WPŁYWY Z RÓŻNYH OPŁT 8 7 8 7 ŚRODKI N DOFINNSOWNIE WŁSNYH INWESTYJI 629 GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN), POWITÓW (ZWIĄZKÓW POWITÓW), SMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, 2 2 POZYSKNE Z INNYH ŹRÓDEŁ 7 GOSPODRK MIESZKNIOW 15 127 218 156 54 148,91 6 826 95 714 71 ZKŁDY GOSPODRKI MIESZKNIOWEJ 48 261 514 46 257 95,85 46 24 17 WPŁYWY Z TYTUŁU OPŁT I KOSZTÓW SĄDOWYH 63 ORZ INNYH OPŁT UISZZNYH N RZEZ SKRU PŃSTW Z TYTUŁU POSTĘPOWNI SĄDOWEGO I 16 16 PROKURTORSKIEGO WPŁYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUYJNYH, 64 18 18 OPŁTY KOMORNIZEJ I KOSZTÓW UPOMNIEŃ WPŁYWY Z NJMU I DZIERŻWY SKŁDNIKÓW MJĄTKOWYH SKRU PŃSTW, JEDNOSTEK 75 SMORZĄDU TERYTORILNEGO LU INNYH JEDNOSTEK ZLIZNYH DO SEKTOR FINNSÓW 44 35 44 35 PULIZNYH ORZ INNYH UMÓW O PODONYM HRKTERZE 87 WPŁYWY ZE SPRZEDŻY SKŁDNIKÓW MJĄTKOWYH 17 17 92 WPŁYWY Z POZOSTŁYH ODSETEK 45 45 94 WPŁYWY Z ROZLIZEŃ / ZWROTÓW Z LT UIEGŁYH 6 6 95 WPŁYWY Z TYTUŁU KR I ODSZKODOWŃ WYNIKJĄYH Z UMÓW 1 1 97 WPŁYWY Z RÓŻNYH DOHODÓW 4 4 75 GOSPODRK GRUNTMI I NIERUHOMOŚIMI 56 645 74 11 65 194,3 14 368 95 697 47 WPŁYWY Z OPŁT Z TRWŁY ZRZĄD, UŻYTKOWNIE I SŁUŻENOŚI 6 6 49 WPŁYWY Z INNYH LOKLNYH OPŁT POIERNYH PRZEZ JEDNOSTKI SMORZĄDU TERYTORILNEGO N 438 438 PODSTWIE ODRĘNYH USTW 55 WPŁYWY Z OPŁT Z TYTUŁU UŻYTKOWNI WIEZYSTEGO NIERUHOMOŚI 12 8 12 8 /zł/ Id: E9F9E222-7273-43D-818E-E1439662. Projekt Strona 4
Dz. Rozdz. Parag. Żródło dochodów Przewidywane wykonanie za 217 r. Plan na 218 r. % Dochody bieżące 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Dochody majątkowe WPŁYWY Z NJMU I DZIERŻWY SKŁDNIKÓW MJĄTKOWYH SKRU PŃSTW, JEDNOSTEK 75 SMORZĄDU TERYTORILNEGO LU INNYH JEDNOSTEK ZLIZNYH DO SEKTOR FINNSÓW 33 33 PULIZNYH ORZ INNYH UMÓW O PODONYM HRKTERZE WPŁYWY Z TYTUŁU PRZEKSZTŁENI PRW 76 UŻYTKOWNI WIEZYSTEGO PRZYSŁUGUJĄEGO 2 6 2 6 OSOOM FIZYZNYM W PRWO WŁSNOŚI WPŁTY Z TYTUŁU ODPŁTNEGO NYI PRW 77 WŁSNOŚI ORZ PRW UŻYTKOWNI 39 95 74 93 637 234,65 93 637 WIEZYSTEGO NIERUHOMOŚI mieszkań komunalnych 13 13 1, 13 lokali użytkowych x gruntów i budynków 26 95 74 8 637 299,7 8 637 zamiana nieruchomości x 92 WPŁYWY Z POZOSTŁYH ODSETEK 5 5 97 WPŁYWY Z RÓŻNYH DOHODÓW 15 15 795 POZOSTŁ DZIŁLNOŚĆ 22 218 99,9 218 97 WPŁYWY Z RÓŻNYH DOHODÓW 218 218 71 DZIŁLNOŚĆ USŁUGOW 3 97 97 2 47 228 79,74 2 47 228 7195 POZOSTŁ DZIŁLNOŚĆ 3 97 97 2 47 228 79,74 2 47 228 WPŁYWY Z NJMU I DZIERŻWY SKŁDNIKÓW MJĄTKOWYH SKRU PŃSTW, JEDNOSTEK 75 SMORZĄDU TERYTORILNEGO LU INNYH JEDNOSTEK ZLIZNYH DO SEKTOR FINNSÓW 1 763 228 1 763 228 PULIZNYH ORZ INNYH UMÓW O PODONYM HRKTERZE 83 WPŁYWY Z USŁUG 35 35 97 WPŁYWY Z RÓŻNYH DOHODÓW 672 672 75 DMINISTRJ PULIZN 12 617 573 5 211 5 41,3 5 21 5 1 7511 URZĘDY WOJEWÓDZKIE 1 5 1 5 1, 1 5 DOHODY JEDNOSTEK SMORZĄDU 236 TERYTORILNEGO ZWIĄZNE Z RELIZJĄ ZDŃ Z ZKRESU DMINISTRJI RZĄDOWEJ ORZ INNYH 1 5 1 5 ZDŃ ZLEONYH USTI 7523 URZĘDY GMIN (MIST I MIST N PRWH POWITU) 5 214 79 4 93 94,54 4 92 1 59 WPŁYWY Z OPŁT Z KONESJE I LIENJE 2 2 WPŁYWY Z TYTUŁU OPŁT I KOSZTÓW SĄDOWYH 63 ORZ INNYH OPŁT UISZZNYH N RZEZ SKRU PŃSTW Z TYTUŁU POSTĘPOWNI SĄDOWEGO I 15 15 PROKURTORSKIEGO WPŁYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUYJNYH, 64 2 2 OPŁTY KOMORNIZEJ I KOSZTÓW UPOMNIEŃ 69 WPŁYWY Z RÓŻNYH OPŁT 5 5 87 WPŁYWY ZE SPRZEDŻY SKŁDNIKÓW MJĄTKOWYH 1 1 92 WPŁYWY Z POZOSTŁYH ODSETEK 7 7 94 WPŁYWY Z ROZLIZEŃ / ZWROTÓW Z LT UIEGŁYH 3 8 3 8 7595 POZOSTŁ DZIŁLNOŚĆ 7 41 283 28 3,78 28 97 WPŁYWY Z RÓŻNYH DOHODÓW 28 28 752 ORON NRODOW 1 1 1, 1 75212 POZOSTŁE WYDTKI ORONNE 1 1 1, 1 97 WPŁYWY Z RÓŻNYH DOHODÓW 1 1 EZPIEZEŃSTWO PULIZNE I OHRON 754 96 84 88,74 84 PRZEIWPOŻROW 75416 STRŻ GMINN (MIEJSK) 96 84 88,74 84 WPŁYWY Z TYTUŁU GRZYWIEN, MNDTÓW I INNYH 57 8 8 KR PIENIĘŻNYH OD OSÓ FIZYZNYH 97 WPŁYWY Z RÓŻNYH DOHODÓW 4 4 DOHODY OD OSÓ PRWNYH, OD OSÓ 756 FIZYZNYH I OD INNYH JEDNOSTEK NIEPOSIDJĄYH OSOOWOŚI PRWNEJ ORZ 191 492 356 198 732 345 13,78 198 732 345 WYDTKI ZWIĄZNE Z IH POOREM 7561 WPŁYWY Z PODTKU DOHODOWEGO OD OSÓ FIZYZNYH 77 66 85,71 66 Id: E9F9E222-7273-43D-818E-E1439662. Projekt Strona 5
Dz. Rozdz. Parag. Żródło dochodów Przewidywane wykonanie za 217 r. Plan na 218 r. % Dochody bieżące Dochody majątkowe 1 2 3 4 5 6 7 8 9 WPŁYWY Z PODTKU OD DZIŁLNOŚI 35 GOSPODRZEJ OSÓ FIZYZNYH, OPŁNEGO W 75 65 86,67 65 FORMIE KRTY PODTKOWEJ 91 WPŁYWY Z ODSETEK OD NIETERMINOWYH WPŁT Z TYTUŁU PODTKÓW I OPŁT 2 1 5, 1 WPŁYWY Z PODTKU ROLNEGO, PODTKU LEŚNEGO, 75615 PODTKU OD ZYNNOŚI YWILNOPRWNYH, PODTKÓW I OPŁT LOKLNYH OD OSÓ PRWNYH 12 747 356 123 347 345 12,15 123 347 345 I INNYH JEDNOSTEK ORGNIZYJNYH 31 WPŁYWY Z PODTKU OD NIERUHOMOŚI 112 5 114 8 12,4 114 8 32 WPŁYWY Z PODTKU ROLNEGO 1 7 1 7 1, 1 7 33 WPŁYWY Z PODTKU LEŚNEGO 26 75 26 75 1, 26 75 34 WPŁYWY Z PODTKU OD ŚRODKÓW TRNSPORTOWYH 6 3 6 6 14,76 6 6 5 WPŁYWY Z PODTKU OD ZYNNOŚI YWILNOPRWNYH 1 3 1 3 1, 1 3 91 WPŁYWY Z ODSETEK OD NIETERMINOWYH WPŁT Z TYTUŁU PODTKÓW I OPŁT 4 4 1, 4 268 REKOMPENSTY UTRONYH DOHODÓW W PODTKH I OPŁTH LOKLNYH 29 96 29 895 99,99 29 895 WPŁYWY Z PODTKU ROLNEGO, PODTKU LEŚNEGO, 75616 PODTKU OD SPDKÓW I DROWIZN, PODTKU OD ZYNNOŚI YWILNOPRWNYH ORZ PODTKÓW I 54 215 58 965 18,76 58 965 OPŁT LOKLNYH OD OSÓ FIZYZNYH 31 WPŁYWY Z PODTKU OD NIERUHOMOŚI 32 75 35 5 18,4 35 5 32 WPŁYWY Z PODTKU ROLNEGO 15 15 1, 15 33 WPŁYWY Z PODTKU LEŚNEGO 15 15 1, 15 34 WPŁYWY Z PODTKU OD ŚRODKÓW TRNSPORTOWYH 2 1 2 1 1, 2 1 36 WPŁYWY Z PODTKU OD SPDKÓW I DROWIZN 2 5 2 5 1, 2 5 43 WPŁYWY Z OPŁTY TRGOWEJ 5 5 1, 5 5 WPŁYWY Z PODTKU OD ZYNNOŚI YWILNOPRWNYH 16 18 112,5 18 91 WPŁYWY Z ODSETEK OD NIETERMINOWYH WPŁT Z TYTUŁU PODTKÓW I OPŁT 2 2 1, 2 WPŁYWY Z INNYH OPŁT STNOWIĄYH DOHODY 75618 JEDNOSTEK SMORZĄDU TERYTORILNEGO N 12 56 12 56 1, 12 56 PODSTWIE USTW 41 WPŁYWY Z OPŁTY SKROWEJ 5 7 5 7 1, 5 7 48 WPŁYWY Z OPŁT Z ZEZWOLENI N SPRZEDŻ NPOJÓW LKOHOLOWYH 6 86 6 86 1, 6 86 75624 DYWIDENDY 3 2 3 2 1, 3 2 74 WPŁYWY Z DYWIDEND 3 2 3 2 1, 3 2 758 RÓŻNE ROZLIZENI 28 919 41 3 2 1,4 3 2 75814 RÓŻNE ROZLIZENI FINNSOWE 516 431 3 2 58,13 3 2 92 WPŁYWY Z POZOSTŁYH ODSETEK 2 2 97 WPŁYWY Z RÓŻNYH DOHODÓW 3 3 7582 PRYWTYZJ 28 42 61, 81 OŚWIT I WYHOWNIE 9 14 677 9 545 2 14,43 9 545 2 811 SZKOŁY PODSTWOWE 115 837 112 3 96,95 112 3 WPŁYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUYJNYH, 64 1 1 OPŁTY KOMORNIZEJ I KOSZTÓW UPOMNIEŃ 69 WPŁYWY Z RÓŻNYH OPŁT 6 8 6 8 92 WPŁYWY Z POZOSTŁYH ODSETEK 4 4 97 WPŁYWY Z RÓŻNYH DOHODÓW 15 15 ODDZIŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁH 813 15 674 358 6 238, 358 6 PODSTWOWYH WPŁYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUYJNYH, 64 1 1 OPŁTY KOMORNIZEJ I KOSZTÓW UPOMNIEŃ WPŁYWY Z OPŁT Z KORZYSTNIE Z WYHOWNI 66 35 35 PRZEDSZKOLNEGO 92 WPŁYWY Z POZOSTŁYH ODSETEK 1 3 1 3 97 WPŁYWY Z RÓŻNYH DOHODÓW 7 2 7 2 814 PRZEDSZKOL 8 576 59 8 999 9 14,94 8 999 9 WPŁYWY Z OPŁT Z KORZYSTNIE Z WYHOWNI 66 4 595 4 595 PRZEDSZKOLNEGO 92 WPŁYWY Z POZOSTŁYH ODSETEK 4 9 4 9 Id: E9F9E222-7273-43D-818E-E1439662. Projekt Strona 6
Dz. Rozdz. Parag. Żródło dochodów Przewidywane wykonanie za 217 r. Plan na 218 r. % Dochody bieżące Dochody majątkowe 1 2 3 4 5 6 7 8 9 97 WPŁYWY Z RÓŻNYH DOHODÓW 4 4 4 4 816 INNE FORMY WYHOWNI PRZEDSZKOLNEGO 4 13 32,5 13 97 WPŁYWY Z RÓŻNYH DOHODÓW 13 13 811 GIMNZJ 28 241 28 99,15 28 69 WPŁYWY Z RÓŻNYH OPŁT 15 15 92 WPŁYWY Z POZOSTŁYH ODSETEK 2 2 97 WPŁYWY Z RÓŻNYH DOHODÓW 27 65 27 65 8148 STOŁÓWKI SZKOLNE 2 413, ORGNIZJ ZDŃ WYMGJYH STOSOWNI SPEJLNEJ ORGNIZJI NUKI I METOD PRY DL 8149 DZIEI W PRZEDSZKOLH, ODDZIŁH 44 54 33 4 74,99 33 4 PRZEDSZKOLNYH W SZKOŁH PODSTWOWYH I INNYH FORMH WYHOMNI PRZEDSZKOLNEGO WPŁYWY Z OPŁT Z KORZYSTNIE Z WYHOWNI 66 32 32 PRZEDSZKOLNEGO 92 WPŁYWY Z POZOSTŁYH ODSETEK 2 2 97 WPŁYWY Z RÓŻNYH DOHODÓW 1 2 1 2 8195 POZOSTŁ DZIŁLNOŚĆ 164 913, 851 OHRON ZDROWI 71 74 99,15 74 85158 IZY WYTRZEŹWIEŃ 71 74 99,15 74 WPŁYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUYJNYH, 64 2 5 2 5 OPŁTY KOMORNIZEJ I KOSZTÓW UPOMNIEŃ WPŁYWY Z NJMU I DZIERŻWY SKŁDNIKÓW MJĄTKOWYH SKRU PŃSTW, JEDNOSTEK 75 SMORZĄDU TERYTORILNEGO LU INNYH JEDNOSTEK ZLIZNYH DO SEKTOR FINNSÓW 1 1 PULIZNYH ORZ INNYH UMÓW O PODONYM HRKTERZE 83 WPŁYWY Z USŁUG 6 6 94 WPŁYWY Z ROZLIZEŃ / ZWROTÓW Z LT UIEGŁYH 1 1 97 WPŁYWY Z RÓŻNYH DOHODÓW 5 5 852 POMO SPOŁEZN 1 433 859 1 367 68 95,38 1 367 68 8522 DOMY POMOY SPOŁEZNEJ 357 364 11,96 364 69 WPŁYWY Z RÓŻNYH OPŁT 364 364 8523 OŚRODKI WSPRI 127 4 127 4 1, 127 4 83 WPŁYWY Z USŁUG 12 12 97 WPŁYWY Z RÓŻNYH DOHODÓW 35 35 DOHODY JEDNOSTEK SMORZĄDU 236 TERYTORILNEGO ZWIĄZNE Z RELIZJĄ ZDŃ Z ZKRESU DMINISTRJI RZĄDOWEJ ORZ INNYH 2 5 2 5 ZDŃ ZLEONYH USTI WPŁYWY ZE ZWROTÓW NIEWYKORZYSTNYH 295 5 5 DOTJI ORZ PŁTNOŚI SKŁDKI N UEZPIEZENIE ZDROWOTNE OPŁNE Z OSOY POIERJĄE NIEKTÓRE ŚWIDZENI Z 85213 POMOY SPOŁEZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIDZENI 5 5 1, 5 RODZINNE ORZ Z OSOY UZESTNIZĄE W ZJĘIH W ENTRUM INTEGRJI SPOŁEZNEJ WPŁYWY ZE ZWROTÓW NIEWYKORZYSTNYH 295 5 5 DOTJI ORZ PŁTNOŚI ZSIŁKI I POMO W NTURZE ORZ SKŁDKI N 85214 33 662 1 29,71 1 UEZPIEZENI EMERYTLNE I RENTOWE WPŁYWY ZE ZWROTÓW NIEWYKORZYSTNYH 295 1 1 DOTJI ORZ PŁTNOŚI 85215 DODTKI MIESZKNIOWE 79, 85216 ZSIŁKI STŁE 34 24 25 73,48 25 WPŁYWY ZE ZWROTÓW NIEWYKORZYSTNYH 295 25 25 DOTJI ORZ PŁTNOŚI 85219 OŚRODKI POMOY SPOŁEZNEJ 52 5 4 95 9,51 4 95 WPŁYWY Z NJMU I DZIERŻWY SKŁDNIKÓW MJĄTKOWYH SKRU PŃSTW, JEDNOSTEK 75 SMORZĄDU TERYTORILNEGO LU INNYH JEDNOSTEK ZLIZNYH DO SEKTOR FINNSÓW 4 95 4 95 PULIZNYH ORZ INNYH UMÓW O PODONYM HRKTERZE Id: E9F9E222-7273-43D-818E-E1439662. Projekt Strona 7
Dz. Rozdz. Parag. Żródło dochodów Przewidywane wykonanie za 217 r. Plan na 218 r. % Dochody bieżące Dochody majątkowe 1 2 3 4 5 6 7 8 9 USŁUGI OPIEKUŃZE I SPEJLISTYZNE USŁUGI 85228 57 946 55 3 18,34 55 3 OPIEKUŃZE 83 WPŁYWY Z USŁUG 55 55 DOHODY JEDNOSTEK SMORZĄDU 236 TERYTORILNEGO ZWIĄZNE Z RELIZJĄ ZDŃ Z ZKRESU DMINISTRJI RZĄDOWEJ ORZ INNYH 3 3 ZDŃ ZLEONYH USTI 8523 POMO PŃSTW W ZKRSIE DOŻYWINI 7, 85295 POZOSTŁ DZIŁLNOŚĆ 315 998 281 3 88,93 281 3 69 WPŁYWY Z RÓŻNYH OPŁT 27 27 83 WPŁYWY Z USŁUG 1 1 WPŁYWY Z ODSETEK OD DOTJI ORZ PŁTNOŚI: WYKORZYSTNYH NIEZGODNIE Z PRZEZNZENIEM 9 LU WYKORZYSTNYH Z NRUSZENIEM PROEDUR, 33 33 O KTÓRYH MOW W RT. 184 USTWY, PORNYH NIENLEŻNIE LU W NDMIERNEJ WYSOKOŚI WPŁYWY ZE ZWROTÓW NIEWYKORZYSTNYH 295 7 7 DOTJI ORZ PŁTNOŚI 855 RODZIN 3 578 18 3 619 647 11,16 3 619 647 8551 ŚWIDZENI WYHOWWZE 13 25 72 69,73 72 WPŁYWY Z ODSETEK OD DOTJI ORZ PŁTNOŚI: WYKORZYSTNYH NIEZGODNIE Z PRZEZNZENIEM 9 LU WYKORZYSTNYH Z NRUSZENIEM PROEDUR, 2 2 O KTÓRYH MOW W RT. 184 USTWY, PORNYH NIENLEŻNIE LU W NDMIERNEJ WYSOKOŚI WPŁYWY ZE ZWROTÓW NIEWYKORZYSTNYH 295 7 7 DOTJI ORZ PŁTNOŚI ŚWIDZENI RODZINNE, ŚWIDZENIE Z FUNDUSZU 8552 LIMENTYJNEGO ORZ SKŁDKI N UEZPIEZENI EMERYTLNE I RENTOWE Z UEZPIEZENI 1 168 164 1 26 8 87,9 1 26 8 SPOŁEZNEGO WPŁYWY Z ODSETEK OD DOTJI ORZ PŁTNOŚI: WYKORZYSTNYH NIEZGODNIE Z PRZEZNZENIEM 9 LU WYKORZYSTNYH Z NRUSZENIEM PROEDUR, 4 4 O KTÓRYH MOW W RT. 184 USTWY, PORNYH NIENLEŻNIE LU W NDMIERNEJ WYSOKOŚI DOHODY JEDNOSTEK SMORZĄDU 236 TERYTORILNEGO ZWIĄZNE Z RELIZJĄ ZDŃ Z ZKRESU DMINISTRJI RZĄDOWEJ ORZ INNYH 626 8 626 8 ZDŃ ZLEONYH USTI WPŁYWY ZE ZWROTÓW NIEWYKORZYSTNYH 295 36 36 DOTJI ORZ PŁTNOŚI 8555 TWORZENIE I FUNKJONOWNIE ŻŁOKÓW 2 36 64 2 52 847 19,29 2 52 847 69 WPŁYWY Z RÓŻNYH OPŁT 1 62 18 1 62 18 WPŁYWY Z NJMU I DZIERŻWY SKŁDNIKÓW MJĄTKOWYH SKRU PŃSTW, JEDNOSTEK 75 SMORZĄDU TERYTORILNEGO LU INNYH JEDNOSTEK ZLIZNYH DO SEKTOR FINNSÓW 95 629 95 629 PULIZNYH ORZ INNYH UMÓW O PODONYM HRKTERZE 83 WPŁYWY Z USŁUG 8 39 8 39 92 WPŁYWY Z POZOSTŁYH ODSETEK 1 22 1 22 WPŁYWY Z OTRZYMNYH SPDKÓW, ZPISÓW I 96 5 5 DROWIZN W POSTI PIENIĘŻNEJ 97 WPŁYWY Z RÓŻNYH DOHODÓW 3 3 9 GOSPODRK KOMUNLN I OHRON ŚRODOWISK 69 325 26 58 183 32 83,93 43 183 32 15 91 GOSPODRK ŚIEKOW I OHRON WÓD 25 695 34 15 58,38 15 87 WPŁYWY ZE SPRZEDŻY SKŁDNIKÓW MJĄTKOWYH 15 15 92 GOSPODRK ODPDMI 42 664 552 42 344 99,25 42 344 WPŁYWY Z INNYH LOKLNYH OPŁT POIERNYH 49 PRZEZ JEDNOSTKI SMORZĄDU TERYTORILNEGO N 41 524 41 524 PODSTWIE ODRĘNYH USTW 83 WPŁYWY Z USŁUG 82 82 93 OZYSZZNIE MIST I WSI 53 8, 94 UTRZYMNIE ZIELENI W MISTH I GMINH 116 849, 913 SHRONISK DL ZWIERZĄT 39 25 33 32 85,38 33 32 83 WPŁYWY Z USŁUG 22 22 Id: E9F9E222-7273-43D-818E-E1439662. Projekt Strona 8
Dz. Rozdz. Parag. Żródło dochodów Przewidywane wykonanie za 217 r. Plan na 218 r. % Dochody bieżące Dochody majątkowe 1 2 3 4 5 6 7 8 9 92 WPŁYWY Z POZOSTŁYH ODSETEK 52 52 96 WPŁYWY Z OTRZYMNYH SPDKÓW, ZPISÓW I DROWIZN W POSTI PIENIĘŻNEJ 1 1 97 WPŁYWY Z RÓŻNYH DOHODÓW 8 8 WPŁYWY I WYDTKI ZWIĄZNE Z GROMDZENIEM 919 ŚRODKÓW Z OPŁT I KR Z KORZYSTNIE ZE 751 81 16,66 81 ŚRODOWISK WPŁYWY Z TYTUŁU GRZYWIEN I INNYH KR 58 PIENIĘŻNYH OD OSÓ PRWNYH I INNYH 1 1 JEDNOSTEK ORGNIZYJNYH 69 WPŁYWY Z RÓŻNYH OPŁT 8 8 995 POZOSTŁ DZIŁLNOŚĆ 5 5 1, 5 83 WPŁYWY Z USŁUG 5 5 921 KULTUR I OHRON DZIEDZITW NRODOWEGO 13 75, 92195 POZOSTŁ DZIŁLNOŚĆ 13 75, OGRODY OTNIZNE I ZOOLOGIZNE ORZ 925 5 5 1, 5 NTURLNE OSZRY I OIEKTY HRONIONEJ 9254 OGRODY OTNIZNE I ZOOLOGIZNE 5 5 1, 5 83 WPŁYWY Z USŁUG 5 5 UDZIŁ W PODTKU DOHODOWYM OD OSÓ PRWNYH 14 2 16 6 116,9 16 6 DOHODY OD OSÓ PRWNYH, OD OSÓ 756 FIZYZNYH I OD INNYH JEDNOSTEK NIEPOSIDJĄYH OSOOWOŚI PRWNEJ ORZ 14 2 16 6 116,9 16 6 WYDTKI ZWIĄZNE Z IH POOREM UDZIŁY GMIN W PODTKH STNOWIĄYH 75621 14 2 16 6 116,9 16 6 DOHÓD UDŻETU PŃSTW WPŁYWY Z PODTKU DOHODOWEGO OD OSÓ 2 16 6 16 6 PRWNYH UDZIŁ W PODTKU DOHODOWYM OD OSÓ FIZYZNYH 276 481 334 31 514 77 19,5 31 514 77 DOHODY OD OSÓ PRWNYH, OD OSÓ 756 FIZYZNYH I OD INNYH JEDNOSTEK NIEPOSIDJĄYH OSOOWOŚI PRWNEJ ORZ 276 481 334 31 514 77 19,5 31 514 77 WYDTKI ZWIĄZNE Z IH POOREM UDZIŁY GMIN W PODTKH STNOWIĄYH 75621 276 481 334 31 514 77 19,5 31 514 77 DOHÓD UDŻETU PŃSTW WPŁYWY Z PODTKU DOHODOWEGO OD OSÓ 1 31 514 77 31 514 77 FIZYZNYH SUWENJE 29 298 72 218 932 698 14,6 218 932 698 758 RÓŻNE ROZLIZENI 29 298 72 218 932 698 14,6 218 932 698 ZĘŚĆ OŚWITOW SUWENJI OGÓLNEJ DL 7581 23 556 671 213 252 272 14,76 213 252 272 JEDNOSTEK SMORZĄDU TERYTORILNEGO 292 SUWENJE OGÓLNE Z UDŻETU PŃSTW 213 252 272 213 252 272 ZĘŚĆ RÓWNOWŻĄ SUWENJI OGÓLNEJ DL 75831 5 742 31 5 68 426 98,93 5 68 426 GMIN 292 SUWENJE OGÓLNE Z UDŻETU PŃSTW 5 68 426 5 68 426 DOTJE I ŚRODKI N FINNSOWNIE WYDTKÓW N RELIZJĘ ZDŃ Z UDZIŁEM ŚRODKÓW WYMIENIONYH W RT. 5 UST 1 PKT 2 I 3 32 437 219 84 622 756 26,88 13 55 36 71 72 396 6 TRNSPORT I ŁĄZNOŚĆ 14 69 88 63 262 261 43,62 271 887 62 99 374 64 LOKLNY TRNSPORT ZIOROWY 66 488 37 675 2 56664,36 271 887 37 43 115 DOTJE ELOWE W RMH PROGRMÓW FINNSOWNYH Z UDZIŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKIH ORZ ŚRODKÓW, O KTÓRYH MOW 257 W RT. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. I USTWY, LU 271 887 271 887 PŁTNOŚI W RMH UDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKIH RELIZOWNYH PRZEZ JEDNOSTKI SMORZĄDU TERYTORILNEGO DOTJE ELOWE W RMH PROGRMÓW FINNSOWNYH Z UDZIŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKIH ORZ ŚRODKÓW, O KTÓRYH MOW 6257 W RT. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. I USTWY, LU 37 43 115 37 43 115 PŁTNOŚI W RMH UDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKIH, RELIZOWNYH PRZEZ JEDNOSTKI SMORZĄDU TERYTORILNEGO 616 DROGI PULIZNE GMINNE 14 624 32 25 587 259 174,96 25 587 259 Id: E9F9E222-7273-43D-818E-E1439662. Projekt Strona 9
Dz. Rozdz. Parag. Żródło dochodów Przewidywane wykonanie za 217 r. Plan na 218 r. % Dochody bieżące 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Dochody majątkowe DOTJE ELOWE W RMH PROGRMÓW FINNSOWNYH Z UDZIŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKIH ORZ ŚRODKÓW, O KTÓRYH MOW 6257 W RT. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. I USTWY, LU 25 587 259 25 587 259 PŁTNOŚI W RMH UDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKIH, RELIZOWNYH PRZEZ JEDNOSTKI SMORZĄDU TERYTORILNEGO 7 GOSPODRK MIESZKNIOW 6 36 596, 75 GOSPODRK GRUNTMI I NIERUHOMOŚIMI 6 36 596, 73 NUK 2 474 391 4 25 425 169,96 222 18 3 983 47 736 DZIŁLNOŚĆ UPOWSZEHNIJĄ NUKĘ 731 352 4 25 425 575,2 222 18 3 983 47 DOTJE ELOWE W RMH PROGRMÓW FINNSOWNYH Z UDZIŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKIH ORZ ŚRODKÓW, O KTÓRYH MOW 257 W RT. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. I USTWY, LU 222 18 222 18 PŁTNOŚI W RMH UDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKIH RELIZOWNYH PRZEZ JEDNOSTKI SMORZĄDU TERYTORILNEGO DOTJE ELOWE W RMH PROGRMÓW FINNSOWNYH Z UDZIŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKIH ORZ ŚRODKÓW, O KTÓRYH MOW 6257 W RT. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. I USTWY, LU 3 983 47 3 983 47 PŁTNOŚI W RMH UDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKIH, RELIZOWNYH PRZEZ JEDNOSTKI SMORZĄDU TERYTORILNEGO 7395 POZOSTŁ DZIŁLNOŚĆ 1 743 39, 75 DMINISTRJ PULIZN 5 39 58 11 95 225 22,18 11 95 225 7595 POZOSTŁ DZIŁLNOŚĆ 5 39 58 11 95 225 22,18 11 95 225 979 WPŁYWY Z RÓŻNYH DOHODÓW 1 195 219 1 195 219 DOTJE ELOWE W RMH PROGRMÓW FINNSOWNYH Z UDZIŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKIH ORZ ŚRODKÓW, O KTÓRYH MOW 257 W RT. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. I USTWY, LU 9 349 561 9 349 561 PŁTNOŚI W RMH UDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKIH RELIZOWNYH PRZEZ JEDNOSTKI SMORZĄDU TERYTORILNEGO DOTJE ELOWE W RMH PROGRMÓW FINNSOWNYH Z UDZIŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKIH ORZ ŚRODKÓW, O KTÓRYH MOW 259 W RT. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. I USTWY, LU 55 445 55 445 PŁTNOŚI W RMH UDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKIH RELIZOWNYH PRZEZ JEDNOSTKI SMORZĄDU TERYTORILNEGO 81 OŚWIT I WYHOWNIE 3 926 366 1 244 2 31,68 1 244 2 811 SZKOŁY PODSTWOWE 289 2 63 95 22,11 63 95 ŚRODKI N DOFINNSOWNIE WŁSNYH ZDŃ 271 IEŻĄYH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN), POWITÓW (ZWIĄZKÓW POWITÓW), SMORZĄDÓW 63 95 63 95 WOJEWÓDZTW, POZYSKNE Z INNYH ŹRÓDEŁ 811 GIMNZJ 215 48 9 86 4,56 9 86 DOTJE ELOWE W RMH PROGRMÓW FINNSOWNYH Z UDZIŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKIH ORZ ŚRODKÓW, O KTÓRYH MOW 257 W RT. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. I USTWY, LU 9 86 9 86 PŁTNOŚI W RMH UDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKIH RELIZOWNYH PRZEZ JEDNOSTKI SMORZĄDU TERYTORILNEGO OŚRODKI SZKOLENI, DOKSZTŁNI I 8142 26 243, DOSKONLENI KDR 8195 POZOSTŁ DZIŁLNOŚĆ 3 396 55 1 17 39 34,46 1 17 39 DOTJE ELOWE W RMH PROGRMÓW FINNSOWNYH Z UDZIŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKIH ORZ ŚRODKÓW, O KTÓRYH MOW 257 W RT. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. I USTWY, LU 1 58 69 1 58 69 PŁTNOŚI W RMH UDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKIH RELIZOWNYH PRZEZ JEDNOSTKI SMORZĄDU TERYTORILNEGO Id: E9F9E222-7273-43D-818E-E1439662. Projekt Strona 1
Dz. Rozdz. Parag. Żródło dochodów Przewidywane wykonanie za 217 r. Plan na 218 r. % Dochody bieżące Dochody majątkowe 1 2 3 4 5 6 7 8 9 DOTJE ELOWE W RMH PROGRMÓW FINNSOWNYH Z UDZIŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKIH ORZ ŚRODKÓW, O KTÓRYH MOW 259 W RT. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. I USTWY, LU 112 24 112 24 PŁTNOŚI W RMH UDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKIH RELIZOWNYH PRZEZ JEDNOSTKI SMORZĄDU TERYTORILNEGO 9 GOSPODRK KOMUNLN I OHRON ŚRODOWISK 4 815 825 717 21 4 98 615 95 OHRON POWIETRZ TMOSFERYZNEGO I KLIMTU 4 815 825 717 21 4 98 615 979 WPŁYWY Z RÓŻNYH DOHODÓW 717 21 717 21 DOTJE ELOWE W RMH PROGRMÓW FINNSOWNYH Z UDZIŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKIH ORZ ŚRODKÓW, O KTÓRYH MOW 6257 W RT. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. I USTWY, LU 4 98 615 4 98 615 PŁTNOŚI W RMH UDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKIH, RELIZOWNYH PRZEZ JEDNOSTKI SMORZĄDU TERYTORILNEGO DOTJE ELOWE N ZDNI ZLEONE 231 463 232 226 351 58 97,79 226 351 58 1 ROLNITWO I ŁOWIETWO 1 645, 195 POZOSTŁ DZIŁLNOŚĆ 1 645, 75 DMINISTRJ PULIZN 2 84 2 71 99,38 2 71 7511 URZĘDY WOJEWÓDZKIE 2 84 2 71 99,38 2 71 DOTJE ELOWE OTRZYMNE Z UDŻETU PŃSTW 21 N RELIZJĘ ZDŃ IEŻĄYH Z ZKRESU DMINISTRJI RZĄDOWEJ ORZ INNYH ZDŃ 2 71 2 71 ZLEONYH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTI URZĘDY NZELNYH ORGNÓW WŁDZY 751 PŃSTWOWEJ, KONTROLI I OHRONY PRW ORZ 56 571 56 68 1,19 56 68 SĄDOWNITW URZĘDY NZELNYH ORGNÓW WŁDZY 7511 56 571 56 68 1,19 56 68 PŃSTWOWEJ, KONTROLI I OHRONY PRW DOTJE ELOWE OTRZYMNE Z UDŻETU PŃSTW 21 N RELIZJĘ ZDŃ IEŻĄYH Z ZKRESU DMINISTRJI RZĄDOWEJ ORZ INNYH ZDŃ 56 68 56 68 ZLEONYH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTI 81 OŚWIT I WYHOWNIE 3 561 984, 811 SZKOŁY PODSTWOWE 2 683 97, 811 GIMNZJ 855 373, RELIZJ ZDŃ WYMGJĄYH STOSOWNI 815 SPEJLNEJ ORGNIZJI NUKI I METOD PRY DL 23 514, DZIEI I MŁODZIEŻY W SZKOŁH PODSTWOWYH 851 OHRON ZDROWI 13 176 1 8 81,97 1 8 SKŁDKI N UEZPIEZENIE ZDROWOTNE ORZ 85156 ŚWIDZENI DL OSÓ NIEOJĘTYH OOWIĄZKIEM 3 3 1, 3 UEZPIEZENI ZDROWOTNEGO DOTJE ELOWE OTRZYMNE Z UDŻETU PŃSTW 21 N RELIZJĘ ZDŃ IEŻĄYH Z ZKRESU DMINISTRJI RZĄDOWEJ ORZ INNYH ZDŃ 3 3 ZLEONYH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTI 85195 POZOSTŁ DZIŁLNOŚĆ 1 176 7 8 76,65 7 8 DOTJE ELOWE OTRZYMNE Z UDŻETU PŃSTW 21 N RELIZJĘ ZDŃ IEŻĄYH Z ZKRESU DMINISTRJI RZĄDOWEJ ORZ INNYH ZDŃ 7 8 7 8 ZLEONYH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTI 852 POMO SPOŁEZN 2 635 576 2 326 1 88,26 2 326 1 8523 OŚRODKI WSPRI 1 476 1 698 115,4 1 698 DOTJE ELOWE OTRZYMNE Z UDŻETU PŃSTW 21 N RELIZJĘ ZDŃ IEŻĄYH Z ZKRESU DMINISTRJI RZĄDOWEJ ORZ INNYH ZDŃ 1 698 1 698 ZLEONYH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTI SKŁDKI N UEZPIEZENIE ZDROWOTNE OPŁNE Z OSOY POIERJĄE NIEKTÓRE ŚWIDZENI Z 85213 POMOY SPOŁEZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIDZENI 484 14 461 95,22 461 RODZINNE ORZ Z OSOY UZESTNIZĄE W ZJĘIH W ENTRUM INTEGRJI SPOŁEZNEJ Id: E9F9E222-7273-43D-818E-E1439662. Projekt Strona 11
Dz. Rozdz. Parag. Żródło dochodów Przewidywane wykonanie za 217 r. Plan na 218 r. % Dochody bieżące Dochody majątkowe 1 2 3 4 5 6 7 8 9 DOTJE ELOWE OTRZYMNE Z UDŻETU PŃSTW 21 N RELIZJĘ ZDŃ IEŻĄYH Z ZKRESU DMINISTRJI RZĄDOWEJ ORZ INNYH ZDŃ 461 461 ZLEONYH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTI 85215 DODTKI MIESZKNIOWE 285, 85219 OŚRODKI POMOY SPOŁEZNEJ 2 436 2 1 86,21 2 1 DOTJE ELOWE OTRZYMNE Z UDŻETU PŃSTW 21 N RELIZJĘ ZDŃ IEŻĄYH Z ZKRESU DMINISTRJI RZĄDOWEJ ORZ INNYH ZDŃ 2 1 2 1 ZLEONYH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTI 85228 USŁUGI OPIEKUŃZE I SPEJLISTYZNE USŁUGI OPIEKUŃZE 152 1 65,79 1 DOTJE ELOWE OTRZYMNE Z UDŻETU PŃSTW 21 N RELIZJĘ ZDŃ IEŻĄYH Z ZKRESU DMINISTRJI RZĄDOWEJ ORZ INNYH ZDŃ 1 1 ZLEONYH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTI 85231 POMO DL UDZOZIEMÓW 236 65 27,54 65 DOTJE ELOWE OTRZYMNE Z UDŻETU PŃSTW 21 N RELIZJĘ ZDŃ IEŻĄYH Z ZKRESU DMINISTRJI RZĄDOWEJ ORZ INNYH ZDŃ 65 65 ZLEONYH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTI 855 RODZIN 223 11 28 221 887 99,45 221 887 8551 ŚWIDZENI WYHOWWZE 15 115 414 151 452 1,89 151 452 DOTJE ELOWE OTRZYMNE Z UDŻETU PŃSTW N ZDNI IEŻĄE Z ZKRESU DMINISTRJI RZĄDOWEJ ZLEONE GMINOM ( ZWIĄZKOM GMIN, 26 ZWIĄZKOM POWITOWO-GMINNYM ), ZWIĄZNE Z 151 452 151 452 RELIZJĄ ŚWIDZENI WYHOWWZEGO STNOWIĄEGO POMO PŃSTW W WYHOWNIU DZIEI ŚWIDZENI RODZINNE, ŚWIDZENIE Z FUNDUSZU 8552 LIMENTYJNEGO ORZ SKŁDKI N UEZPIEZENI EMERYTLNE I RENTOWE Z UEZPIEZENI 72 88 529 7 435 96,64 7 435 SPOŁEZNEGO DOTJE ELOWE OTRZYMNE Z UDŻETU PŃSTW 21 N RELIZJĘ ZDŃ IEŻĄYH Z ZKRESU DMINISTRJI RZĄDOWEJ ORZ INNYH ZDŃ 7 435 7 435 ZLEONYH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTI 8553 KRT DUŻEJ RODZINY 7 123, 85595 POZOSTŁ DZIŁLNOŚĆ 17 214, DOTJE ELOWE N ZDNI WŁSNE 39 227 52 32 868 34 83,79 32 868 34 81 OŚWIT I WYHOWNIE 12 2 82 12 463 34 12,15 12 463 34 811 SZKOŁY PODSTWOWE 18, ODDZIŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁH 813 47 976 628 46 133,44 628 46 PODSTWOWYH DOTJE ELOWE OTRZYMNE Z UDŻETU PŃSTW 23 N RELIZJĘ WŁSNYH ZDŃ IEŻĄYH GMIN 628 46 628 46 (ZWIĄZKÓW GMIN) 814 PRZEDSZKOL 1 946 178 11 526 68 15,3 11 526 68 DOTJE ELOWE OTRZYMNE Z UDŻETU PŃSTW 23 N RELIZJĘ WŁSNYH ZDŃ IEŻĄYH GMIN 11 526 68 11 526 68 (ZWIĄZKÓW GMIN) 815 PRZEDSZKOL SPEJLNE 4 14 25 46 63,43 25 46 DOTJE ELOWE OTRZYMNE Z UDŻETU PŃSTW 23 N RELIZJĘ WŁSNYH ZDŃ IEŻĄYH GMIN 25 46 25 46 (ZWIĄZKÓW GMIN) 816 INNE FORMY WYHOWNI PRZEDSZKOLNEGO 111 54 92 46 83,26 92 46 DOTJE ELOWE OTRZYMNE Z UDŻETU PŃSTW 23 N RELIZJĘ WŁSNYH ZDŃ IEŻĄYH GMIN 92 46 92 46 (ZWIĄZKÓW GMIN) 811 GIMNZJ 12, ORGNIZJ ZDŃ WYMGJYH STOSOWNI SPEJLNEJ ORGNIZJI NUKI I METOD PRY DL 8149 DZIEI W PRZEDSZKOLH, ODDZIŁH 512 454 19 28 37,13 19 28 PRZEDSZKOLNYH W SZKOŁH PODSTWOWYH I INNYH FORMH WYHOMNI PRZEDSZKOLNEGO Id: E9F9E222-7273-43D-818E-E1439662. Projekt Strona 12
Dz. Rozdz. Parag. Żródło dochodów Przewidywane wykonanie za 217 r. Plan na 218 r. % Dochody bieżące Dochody majątkowe 1 2 3 4 5 6 7 8 9 DOTJE ELOWE OTRZYMNE Z UDŻETU PŃSTW 23 N RELIZJĘ WŁSNYH ZDŃ IEŻĄYH GMIN 19 28 19 28 (ZWIĄZKÓW GMIN) 852 POMO SPOŁEZN 25 77 71 2 45 79,18 2 45 SKŁDKI N UEZPIEZENIE ZDROWOTNE OPŁNE Z OSOY POIERJĄE NIEKTÓRE ŚWIDZENI Z 85213 POMOY SPOŁEZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIDZENI 644 64 99,38 64 RODZINNE ORZ Z OSOY UZESTNIZĄE W ZJĘIH W ENTRUM INTEGRJI SPOŁEZNEJ DOTJE ELOWE OTRZYMNE Z UDŻETU PŃSTW 23 N RELIZJĘ WŁSNYH ZDŃ IEŻĄYH GMIN 64 64 (ZWIĄZKÓW GMIN) 85214 ZSIŁKI I POMO W NTURZE ORZ SKŁDKI N UEZPIEZENI EMERYTLNE I RENTOWE 8 365 7 16 83,87 7 16 DOTJE ELOWE OTRZYMNE Z UDŻETU PŃSTW 23 N RELIZJĘ WŁSNYH ZDŃ IEŻĄYH GMIN 7 16 7 16 (ZWIĄZKÓW GMIN) 85216 ZSIŁKI STŁE 8 631 5 882 68,15 5 882 DOTJE ELOWE OTRZYMNE Z UDŻETU PŃSTW 23 N RELIZJĘ WŁSNYH ZDŃ IEŻĄYH GMIN 5 882 5 882 (ZWIĄZKÓW GMIN) 85219 OŚRODKI POMOY SPOŁEZNEJ 2 899 2 942 11,48 2 942 DOTJE ELOWE OTRZYMNE Z UDŻETU PŃSTW 23 N RELIZJĘ WŁSNYH ZDŃ IEŻĄYH GMIN 2 942 2 942 (ZWIĄZKÓW GMIN) 8523 POMO W ZKRESIE DOŻYWINI 5 231 71 3 925 75,3 3 925 DOTJE ELOWE OTRZYMNE Z UDŻETU PŃSTW 23 N RELIZJĘ WŁSNYH ZDŃ IEŻĄYH GMIN 3 925 3 925 (ZWIĄZKÓW GMIN) 854 EDUKYJN OPIEK WYHOWWZ 1 256 647, POMO MTRILN DL UZNIÓW O HRKTERZE 85415 1 256 647, SOJLNYM DOTEJE ELOWE N ZDNI WSPÓLNE RELIZOWNE N PODSTWIE POROZUMIEŃ Z INNYMI J.S.T. 87 16 1982,65 16 6 TRNSPORT I ŁĄZNOŚĆ 18 16 8888,89 16 616 DROGI PULIZNE GMINNE 18, 695 POZOSTŁ DZIŁLNOŚĆ 16 x 16 DOTJE ELOWE OTRZYMNE Z SMORZĄDU WOJEWÓDZTW N INWESTYJE I ZKUPY 663 INWESTYYJNE RELIZOWNE N PODSTWIE 16 16 POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKMI SMORZĄDU TERYTORILNEGO 75 DMINISTRJ PULIZN 627, WYORY DO RD GMIN, RD POWITÓW I SEJMIKÓW 7553 WOJEWÓDZTW, WYORY WÓJTÓW, URMISTRZÓW I PREZYDENTÓW MIST ORZ REFEREND GMINNE, 627, POWITOWE I WOJEWÓDZKIE DOTJE ELOWE N ZDNI POWIERZONE RELIZOWNE N PODSTWIE POROZUMIEŃ Z ORGNMI DMINISTRJI RZĄDOWEJ 11 5 25 217,39 25 71 DZIŁLNOŚĆ USŁUGOW 11 5 25 217,39 25 7135 MENTRZE 11 5 25 217,39 25 DOTJE ELOWE OTRZYMNE Z UDŻETU PŃSTW 22 N ZDNI IEŻĄE RELIZOWNE PRZEZ GMINĘ N PODSTWIE POROZUMIEŃ Z ORGNMI 25 25 DMINISTRJI RZĄDOWEJ DOTJE Z FUNDUSZY ELOWYH 6 615 295, 7 GOSPODRK MIESZKNIOW 4 97, 795 POZOSTŁ DZIŁLNOŚĆ 4 97, 81 OŚWIT I WYHOWNIE 2, 811 SZKOŁY PODSTWOWE 2, 9 GOSPODRK KOMUNLN I OHRON ŚRODOWISK 1 595, 92 GOSPODRK ODPDMI 1 595, 926 KULTUR FIZYZN 1 614 7, 92695 POZOSTŁ DZIŁLNOŚĆ 1 614 7, DOHODY POWITU 613 369 387 675 219 748 11,8 344 111 73 331 18 18 Id: E9F9E222-7273-43D-818E-E1439662. Projekt Strona 13
Dz. Rozdz. Parag. Żródło dochodów Przewidywane wykonanie za 217 r. Plan na 218 r. % Dochody bieżące Dochody majątkowe 1 2 3 4 5 6 7 8 9 DOHODY WŁSNE 25 56 158 25 587 14 12,12 25 587 14 6 TRNSPORT I ŁĄZNOŚĆ 1 841 739 1 6 86,87 1 6 DROGI PULIZNE W MISTH N PRWH 615 POWITU (W ROZDZILE NIE UJMUJE SIĘ WYDTKÓW 1 841 739 1 6 86,87 1 6 N DROGI GMINNE) 69 WPŁYWY Z RÓŻNYH OPŁT 1 6 1 6 7 GOSPODRK MIESZKNIOW 6 6 5 18,33 6 5 75 GOSPODRK GRUNTMI I NIERUHOMOŚIMI 6 6 5 18,33 6 5 DOHODY JEDNOSTEK SMORZĄDU 236 TERYTORILNEGO ZWIĄZNE Z RELIZJĄ ZDŃ Z ZKRESU DMINISTRJI RZĄDOWEJ ORZ INNYH 6 5 6 5 ZDŃ ZLEONYH USTI 71 DZIŁLNOŚĆ USŁUGOW 1 3 65 1 3 75 1,1 1 3 75 7112 ZDNI Z ZKRESU GEODEZJI I KRTOGRFII 1 3 1 3 1, 1 3 69 WPŁYWY Z RÓŻNYH OPŁT 1 3 1 3 7115 NDZÓR UDOWLNY 65 75 115,38 75 92 WPŁYWY Z POZOSTŁYH ODSETEK 2 2 97 WPŁYWY Z RÓŻNYH DOHODÓW 3 3 DOHODY JEDNOSTEK SMORZĄDU 236 TERYTORILNEGO ZWIĄZNE Z RELIZJĄ ZDŃ Z ZKRESU DMINISTRJI RZĄDOWEJ ORZ INNYH 25 25 ZDŃ ZLEONYH USTI 75 DMINISTRJ PULIZN 6 6 6 46 16,66 6 46 752 STROSTW POWITOWE 6 6 4 16,67 6 4 42 WPŁYWY Z OPŁTY KOMUNIKYJNEJ 5 4 5 4 65 WPŁYWY Z OPŁT Z WYDNIE PRW JZDY 1 1 7595 POZOSTŁ DZIŁLNOŚĆ 6 6 1, 6 69 WPŁYWY Z RÓŻNYH OPŁT 6 6 EZPIEZEŃSTWO PULIZNE I OHRON 754 522 2 38,31 2 PRZEIWPOŻROW 75411 KOMENDY POWITOWE PŃSTWOWEJ STRŻY POŻRNEJ 522 2 38,31 2 DOHODY JEDNOSTEK SMORZĄDU 236 TERYTORILNEGO ZWIĄZNE Z RELIZJĄ ZDŃ Z ZKRESU DMINISTRJI RZĄDOWEJ ORZ INNYH 2 2 ZDŃ ZLEONYH USTI DOHODY OD OSÓ PRWNYH, OD OSÓ 756 FIZYZNYH I OD INNYH JEDNOSTEK NIEPOSIDJĄYH OSOOWOŚI PRWNEJ ORZ 18 18 1, 18 WYDTKI ZWIĄZNE Z IH POOREM WPŁYWY Z INNYH OPŁT STNOWIĄYH DOHODY 75618 JEDNOSTEK SMORZĄDU TERYTORILNEGO N 18 18 1, 18 PODSTWIE USTW WPŁYWY Z INNYH LOKLNYH OPŁT POIERNYH 49 PRZEZ JEDNOSTKI SMORZĄDU TERYTORILNEGO N 18 18 PODSTWIE ODRĘNYH USTW 758 RÓŻNE ROZLIZENI 557 12 532 1 95,51 532 1 75814 RÓŻNE ROZLIZENI FINNSOWE 557 12 532 1 95,51 532 1 92 WPŁYWY Z POZOSTŁYH ODSETEK 1 1 97 WPŁYWY Z RÓŻNYH DOHODÓW 532 532 81 OŚWIT I WYHOWNIE 172 85 181 44 15, 181 44 812 LIE OGÓLNOKSZTŁĄE 15 921 11 54 72,48 11 54 92 WPŁYWY Z POZOSTŁYH ODSETEK 4 4 94 WPŁYWY Z ROZLIZEŃ / ZWROTÓW Z LT UIEGŁYH 1 1 97 WPŁYWY Z RÓŻNYH DOHODÓW 1 5 1 5 813 SZKOŁY ZWODOWE 7 646 12 9 18,26 12 9 97 WPŁYWY Z RÓŻNYH DOHODÓW 12 9 12 9 8134 SZKOŁY ZWODOWE SPEJLNE 22 315, ENTR KSZTŁENI USTWIZNEGO I 814 PRKTYZNEGO ORZ OŚRODKI DOKSZTŁNI 63 923 157 245,61 157 ZWODOWEGO 97 WPŁYWY Z RÓŻNYH DOHODÓW 157 157 852 POMO SPOŁEZN 5 915 216 6 124 1 13,53 6 124 1 8522 DOMY POMOY SPOŁEZNEJ 5 886 366 6 113 5 13,86 6 113 5 Id: E9F9E222-7273-43D-818E-E1439662. Projekt Strona 14
Dz. Rozdz. Parag. Żródło dochodów Przewidywane wykonanie za 217 r. Plan na 218 r. % Dochody bieżące Dochody majątkowe 1 2 3 4 5 6 7 8 9 WPŁYWY Z NJMU I DZIERŻWY SKŁDNIKÓW MJĄTKOWYH SKRU PŃSTW, JEDNOSTEK 75 SMORZĄDU TERYTORILNEGO LU INNYH JEDNOSTEK ZLIZNYH DO SEKTOR FINNSÓW 8 8 8 8 PULIZNYH ORZ INNYH UMÓW O PODONYM HRKTERZE 83 WPŁYWY Z USŁUG 6 1 6 1 92 WPŁYWY Z POZOSTŁYH ODSETEK 1 2 1 2 94 WPŁYWY Z ROZLIZEŃ / ZWROTÓW Z LT UIEGŁYH 2 2 97 WPŁYWY Z RÓŻNYH DOHODÓW 1 5 1 5 JEDNOSTKI SPEJLISTYZNEGO PORDNITW, 8522 MIESZKNI HRONIONE I OŚRODKI INTERWENJI 28 15 1 35,52 1 KRYZYSOWEJ 83 WPŁYWY Z USŁUG 1 1 85295 POZOSTŁ DZIŁLNOŚĆ 7 6 85,71 6 94 WPŁYWY Z ROZLIZEŃ / ZWROTÓW Z LT UIEGŁYH 6 6 POZOSTŁE ZDNI W ZKRESIE POLITYKI 853 32 97 365 3 12,57 365 3 SPOŁEZNEJ REHILITJ ZWODOW I SPOŁEZN OSÓ 85311 136 22 148,53 22 NIEPEŁNOSPRWNYH 69 WPŁYWY Z RÓŻNYH OPŁT 1 1 83 WPŁYWY Z USŁUG 11 11 94 WPŁYWY Z ROZLIZEŃ / ZWROTÓW Z LT UIEGŁYH 66 66 97 WPŁYWY Z RÓŻNYH DOHODÓW 115 115 85321 ZESPOŁY DO SPRW ORZEKNI O NIEPEŁNOSPRWNOŚI 4 57 9 19,69 9 DOHODY JEDNOSTEK SMORZĄDU 236 TERYTORILNEGO ZWIĄZNE Z RELIZJĄ ZDŃ Z ZKRESU DMINISTRJI RZĄDOWEJ ORZ INNYH 9 9 ZDŃ ZLEONYH USTI PŃSTWOWY FUNDUSZ REHILITJI OSÓ 85324 12 12 1, 12 NIEPEŁNOSPRWNYH 97 WPŁYWY Z RÓŻNYH DOHODÓW 12 12 85333 POWITOWE URZĘDY PRY 42 4 42 4 1, 42 4 97 WPŁYWY Z RÓŻNYH DOHODÓW 42 4 42 4 854 EDUKYJN OPIEK WYHOWWZ 33 57 1 5 3,18 1 5 PORDNIE PSYHOLOGIZNO-PEDGOGIZNE, W TYM 8546 5 7 7 12,28 7 PORDNIE SPEJLISTYZNE 97 WPŁYWY Z RÓŻNYH DOHODÓW 7 7 8547 PLÓWKI WYHOWNI POZSZKOLNEGO 8, 8541 INTERNTY I URSY SZKOLNE 12 751 35 2,74 35 92 WPŁYWY Z POZOSTŁYH ODSETEK 35 35 85417 SZKOLNE SHRONISK MŁODZIEŻOWE 13 86, 855 RODZIN 2 343 34 2 95 2 89,42 2 95 2 8558 RODZINY ZSTĘPZE 413 483 3 72,55 3 83 WPŁYWY Z USŁUG 3 3 DZIŁLNOŚĆ PLÓWEK OPIEKUŃZO- 8551 1 929 551 1 795 2 93,4 1 795 2 WYHOWWZYH WPŁYWY OD RODZIÓW Z TYTUŁU OPŁTY Z POYT 68 5 5 5 5 DZIEK W PIEZY ZSTĘPZEJ 83 WPŁYWY Z USŁUG 1 783 1 783 92 WPŁYWY Z POZOSTŁYH ODSETEK 2 2 WPŁYWY Z OTRZYMNYH SPDKÓW, ZPISÓW I 96 6 5 6 5 DROWIZN W POSTI PIENIĘŻNEJ 9 GOSPODRK KOMUNLN I OHRON ŚRODOWISK 43 45 31 74,68 31 93 OZYSZZNIE MIST I WSI 72 45, 919 WPŁYWY I WYDTKI ZWIĄZNE Z GROMDZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁT I KR Z KORZYSTNIE ZE 331 31 9,94 31 ŚRODOWISK WPŁYWY Z TYTUŁU GRZYWIEN I INNYH KR 58 PIENIĘŻNYH OD OSÓ PRWNYH I INNYH 1 1 JEDNOSTEK ORGNIZYJNYH 69 WPŁYWY Z RÓŻNYH OPŁT 3 3 UDZIŁ W PODTKU DOHODOWYM OD OSÓ PRWNYH 3 3 4 113,33 3 4 Id: E9F9E222-7273-43D-818E-E1439662. Projekt Strona 15
Dz. Rozdz. Parag. Żródło dochodów Przewidywane wykonanie za 217 r. Plan na 218 r. % Dochody bieżące Dochody majątkowe 1 2 3 4 5 6 7 8 9 DOHODY OD OSÓ PRWNYH, OD OSÓ 756 FIZYZNYH I OD INNYH JEDNOSTEK NIEPOSIDJĄYH OSOOWOŚI PRWNEJ ORZ 3 3 4 113,33 3 4 WYDTKI ZWIĄZNE Z IH POOREM UDZIŁY POWITÓW W PODTKH STNOWIĄYH 75622 3 3 4 113,33 3 4 DOHÓD UDŻETU PŃSTW WPŁYWY Z PODTKU DOHODOWEGO OD OSÓ 2 3 4 3 4 PRWNYH UDZIŁ W PODTKU DOHODOWYM OD OSÓ FIZYZNYH 74 793 71 81 372 469 18,8 81 372 469 DOHODY OD OSÓ PRWNYH, OD OSÓ 756 FIZYZNYH I OD INNYH JEDNOSTEK NIEPOSIDJĄYH OSOOWOŚI PRWNEJ ORZ 74 793 71 81 372 469 18,8 81 372 469 WYDTKI ZWIĄZNE Z IH POOREM 75622 UDZIŁY POWITÓW W PODTKH STNOWIĄYH DOHÓD UDŻETU PŃSTW 74 793 71 81 372 469 18,8 81 372 469 1 WPŁYWY Z PODTKU DOHODOWEGO OD OSÓ FIZYZNYH 81 372 469 81 372 469 SUWENJE 19 248 715 195 916 443 12,98 195 916 443 758 RÓŻNE ROZLIZENI 19 248 715 195 916 443 12,98 195 916 443 ZĘŚĆ OŚWITOW SUWENJI OGÓLNEJ DL 7581 177 729 458 182 372 563 12,61 182 372 563 JEDNOSTEK SMORZĄDU TERYTORILNEGO 292 SUWENJE OGÓLNE Z UDŻETU PŃSTW 182 372 563 182 372 563 ZĘŚĆ RÓWNOWŻĄ SUWENJI OGÓLNEJ DL 75832 12 519 257 13 543 88 18,18 13 543 88 POWITÓW 292 SUWENJE OGÓLNE Z UDŻETU PŃSTW 13 543 88 13 543 88 DOTJE I ŚRODKI N FINNSOWNIE WYDTKÓW N RELIZJĘ ZDŃ Z UDZIŁEM ŚRODKÓW 282 285 738 325 81 648 115,42 4 693 63 321 18 18 WYMIENIONYH W RT. 5 UST 1 PKT 2 I 3 6 TRNSPORT I ŁĄZNOŚĆ 272 795 734 31 841 852 11,65 31 841 852 DROGI PULIZNE W MISTH N PRWH 615 POWITU (W ROZDZILE NIE UJMUJE SIĘ WYDTKÓW 272 795 734 31 841 852 11,65 31 841 852 N DROGI GMINNE) DOTJE ELOWE W RMH PROGRMÓW FINNSOWNYH Z UDZIŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKIH ORZ ŚRODKÓW, O KTÓRYH MOW 6257 W RT. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. I USTWY, LU 31 841 852 31 841 852 PŁTNOŚI W RMH UDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKIH, RELIZOWNYH PRZEZ JEDNOSTKI SMORZĄDU TERYTORILNEGO 7 GOSPODRK MIESZKNIOW 1 243 44 X 1 243 44 75 GOSPODRK GRUNTMI I NIERUHOMOŚIMI 1 243 44 X 1 243 44 DOTJE ELOWE W RMH PROGRMÓW FINNSOWNYH Z UDZIŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKIH ORZ ŚRODKÓW, O KTÓRYH MOW 6257 W RT. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. I USTWY, LU 1 243 44 1 243 44 PŁTNOŚI W RMH UDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKIH, RELIZOWNYH PRZEZ JEDNOSTKI SMORZĄDU TERYTORILNEGO 81 OŚWIT I WYHOWNIE 9 466 375 22 716 356 239,97 4 693 63 18 22 726 812 SZKOŁY PODSTWOWE SPEJLNE 96 681, 812 LIE OGÓLNOKSZTŁĄE 177 725 13 754 58,38 13 754 DOTJE ELOWE W RMH PROGRMÓW FINNSOWNYH Z UDZIŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKIH ORZ ŚRODKÓW, O KTÓRYH MOW 257 W RT. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. I USTWY, LU 75 414 75 414 PŁTNOŚI W RMH UDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKIH RELIZOWNYH PRZEZ JEDNOSTKI SMORZĄDU TERYTORILNEGO ŚRODKI N DOFINNSOWNIE WŁSNYH ZDŃ 271 IEŻĄYH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN), POWITÓW (ZWIĄZKÓW POWITÓW), SMORZĄDÓW 28 34 28 34 WOJEWÓDZTW, POZYSKNE Z INNYH ŹRÓDEŁ 813 SZKOŁY ZWODOWE 5 561 987 17 839 73 32,73 17 348 17 731 725 Id: E9F9E222-7273-43D-818E-E1439662. Projekt Strona 16
Dz. Rozdz. Parag. Żródło dochodów Przewidywane wykonanie za 217 r. Plan na 218 r. % Dochody bieżące Dochody majątkowe 1 2 3 4 5 6 7 8 9 DOTJE ELOWE W RMH PROGRMÓW FINNSOWNYH Z UDZIŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKIH ORZ ŚRODKÓW, O KTÓRYH MOW 257 W RT. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. I USTWY, LU 55 849 55 849 PŁTNOŚI W RMH UDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKIH RELIZOWNYH PRZEZ JEDNOSTKI SMORZĄDU TERYTORILNEGO ŚRODKI N DOFINNSOWNIE WŁSNYH ZDŃ 271 IEŻĄYH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN), POWITÓW (ZWIĄZKÓW POWITÓW), SMORZĄDÓW 51 499 51 499 WOJEWÓDZTW, POZYSKNE Z INNYH ŹRÓDEŁ DOTJE ELOWE W RMH PROGRMÓW FINNSOWNYH Z UDZIŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKIH ORZ ŚRODKÓW, O KTÓRYH MOW 6257 W RT. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. I USTWY, LU 17 731 725 17 731 725 PŁTNOŚI W RMH UDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKIH, RELIZOWNYH PRZEZ JEDNOSTKI SMORZĄDU TERYTORILNEGO 8134 SZKOŁY ZWODOWE SPEJLNE 42 782, ENTR KSZTŁENI USTWIZNEGO I 814 PRKTYZNEGO ORZ OŚRODKI DOKSZTŁNI 55 67 11 844 183,15 11 844 ZWODOWEGO ŚRODKI N DOFINNSOWNIE WŁSNYH ZDŃ 271 IEŻĄYH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN), POWITÓW (ZWIĄZKÓW POWITÓW), SMORZĄDÓW 11 844 11 844 WOJEWÓDZTW, POZYSKNE Z INNYH ŹRÓDEŁ 8195 POZOSTŁ DZIŁLNOŚĆ 3 531 593 4 671 685 132,28 4 38 684 291 1 DOTJE ELOWE W RMH PROGRMÓW FINNSOWNYH Z UDZIŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKIH ORZ ŚRODKÓW, O KTÓRYH MOW 27 W RT. 5 UST. 1 PKT 3 ORZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTWY, 223 47 223 47 LU PŁTNOŚI W RMH UDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKIH, Z WYŁĄZENIEM DOHODÓW KLSYFIKOWNYH W PRGRFIE 25 DOTJE ELOWE W RMH PROGRMÓW FINNSOWNYH Z UDZIŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKIH ORZ ŚRODKÓW, O KTÓRYH MOW 29 W RT. 5 UST. 1 PKT 3 ORZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTWY, 26 474 26 474 LU PŁTNOŚI W RMH UDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKIH, Z WYŁĄZENIEM DOHODÓW KLSYFIKOWNYH W PRGRFIE 25 DOTJE ELOWE W RMH PROGRMÓW FINNSOWNYH Z UDZIŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKIH ORZ ŚRODKÓW, O KTÓRYH MOW 257 W RT. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. I USTWY, LU 3 772 992 3 772 992 PŁTNOŚI W RMH UDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKIH RELIZOWNYH PRZEZ JEDNOSTKI SMORZĄDU TERYTORILNEGO DOTJE ELOWE W RMH PROGRMÓW FINNSOWNYH Z UDZIŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKIH ORZ ŚRODKÓW, O KTÓRYH MOW 259 W RT. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. I USTWY, LU 357 811 357 811 PŁTNOŚI W RMH UDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKIH RELIZOWNYH PRZEZ JEDNOSTKI SMORZĄDU TERYTORILNEGO DOTJE ELOWE W RMH PROGRMÓW FINNSOWNYH Z UDZIŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKIH ORZ ŚRODKÓW, O KTÓRYH MOW 6257 W RT. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. I USTWY, LU 247 554 247 554 PŁTNOŚI W RMH UDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKIH, RELIZOWNYH PRZEZ JEDNOSTKI SMORZĄDU TERYTORILNEGO DOTJE ELOWE W RMH PROGRMÓW FINNSOWNYH Z UDZIŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKIH ORZ ŚRODKÓW, O KTÓRYH MOW 6259 W RT. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. I USTWY, LU 43 447 43 447 PŁTNOŚI W RMH UDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKIH, RELIZOWNYH PRZEZ JEDNOSTKI SMORZĄDU TERYTORILNEGO 854 EDUKYJN OPIEK WYHOWWZ 23 629, 8547 PLÓWKI WYHOWNI POZSZKOLNEGO 23 629, DOTJE ELOWE N ZDNI ZLEONE 27 832 83 26 24 48 94,15 26 24 48 Id: E9F9E222-7273-43D-818E-E1439662. Projekt Strona 17
Dz. Rozdz. Parag. Żródło dochodów Przewidywane wykonanie za 217 r. Plan na 218 r. % Dochody bieżące Dochody majątkowe 1 2 3 4 5 6 7 8 9 7 GOSPODRK MIESZKNIOW 68 313 413 7 68,1 413 7 75 GOSPODRK GRUNTMI I NIERUHOMOŚIMI 68 313 413 7 68,1 413 7 DOTJE ELOWE OTRZYMNE Z UDŻETU PŃSTW 211 N ZDNI IEŻĄE Z ZKRESU DMINISTRJI RZĄDOWEJ ORZ INNE ZDNI ZLEONE USTI 413 7 413 7 RELIZOWNE PRZEZ POWIT 71 DZIŁLNOŚĆ USŁUGOW 1 148 3 1 147 3 99,91 1 147 3 7112 ZDNI Z ZKRESU GEODEZJI I KRTOGRFII 359 3 351 3 97,77 351 3 DOTJE ELOWE OTRZYMNE Z UDŻETU PŃSTW 211 N ZDNI IEŻĄE Z ZKRESU DMINISTRJI RZĄDOWEJ ORZ INNE ZDNI ZLEONE USTI 351 3 351 3 RELIZOWNE PRZEZ POWIT 7115 NDZÓR UDOWLNY 789 796 1,89 796 DOTJE ELOWE OTRZYMNE Z UDŻETU PŃSTW 211 N ZDNI IEŻĄE Z ZKRESU DMINISTRJI RZĄDOWEJ ORZ INNE ZDNI ZLEONE USTI 796 796 RELIZOWNE PRZEZ POWIT 75 DMINISTRJ PULIZN 471 6 471 6 1, 471 6 7511 URZĘDY WOJEWÓDZKIE 381 6 381 6 1, 381 6 DOTJE ELOWE OTRZYMNE Z UDŻETU PŃSTW 211 N ZDNI IEŻĄE Z ZKRESU DMINISTRJI RZĄDOWEJ ORZ INNE ZDNI ZLEONE USTI 381 6 381 6 RELIZOWNE PRZEZ POWIT 7545 KWLIFIKJ WOJSKOW 9 9 1, 9 DOTJE ELOWE OTRZYMNE Z UDŻETU PŃSTW 211 N ZDNI IEŻĄE Z ZKRESU DMINISTRJI RZĄDOWEJ ORZ INNE ZDNI ZLEONE USTI 9 9 RELIZOWNE PRZEZ POWIT EZPIEZEŃSTWO PULIZNE I OHRON 754 2 9 82 2 781 99,43 2 781 PRZEIWPOŻROW KOMENDY POWITOWE PŃSTWOWEJ STRŻY 75411 2 9 82 2 781 99,43 2 781 POŻRNEJ DOTJE ELOWE OTRZYMNE Z UDŻETU PŃSTW 211 N ZDNI IEŻĄE Z ZKRESU DMINISTRJI RZĄDOWEJ ORZ INNE ZDNI ZLEONE USTI 2 781 2 781 RELIZOWNE PRZEZ POWIT 755 WYMIR SPRWIEDLIWOŚI 751 248 751 248 1, 751 248 75515 NIEODPŁTN POMO PRWN 751 248 751 248 1, 751 248 DOTJE ELOWE OTRZYMNE Z UDŻETU PŃSTW 211 N ZDNI IEŻĄE Z ZKRESU DMINISTRJI RZĄDOWEJ ORZ INNE ZDNI ZLEONE USTI 751 248 751 248 RELIZOWNE PRZEZ POWIT 81 OŚWIT I WYHOWNIE 165 751, 812 SZKOŁY PODSTWOWE SPEJLNE 18 42, 8111 GIMNZJ SPEJLNE 57 349, 851 OHRON ZDROWI 78 68 87,18 68 SKŁDKI N UEZPIEZENIE ZDROWOTNE ORZ 85156 ŚWIDZENI DL OSÓ NIEOJĘTYH OOWIĄZKIEM 78 68 87,18 68 UEZPIEZENI ZDROWOTNEGO DOTJE ELOWE OTRZYMNE Z UDŻETU PŃSTW 211 N ZDNI IEŻĄE Z ZKRESU DMINISTRJI RZĄDOWEJ ORZ INNE ZDNI ZLEONE USTI 68 68 RELIZOWNE PRZEZ POWIT 852 POMO SPOŁEZN 274 796 115 2 41,92 115 2 8525 ZDNI W ZKRESIE PRZEIWDZIŁNI PRZEMOY W RODZINIE 52 796 31 2 59,1 31 2 DOTJE ELOWE OTRZYMNE Z UDŻETU PŃSTW 211 N ZDNI IEŻĄE Z ZKRESU DMINISTRJI RZĄDOWEJ ORZ INNE ZDNI ZLEONE USTI 31 2 31 2 RELIZOWNE PRZEZ POWIT SKŁDKI N UEZPIEZENIE ZDROWOTNE OPŁNE Z OSOY POIERJĄE NIEKTÓRE ŚWIDZENI Z 85213 POMOY SPOŁEZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIDZENI 2 1 5, 1 RODZINNE ORZ Z OSOY UZESTNIZĄE W ZJĘIH W ENTRUM INTEGRJI SPOŁEZNEJ DOTJE ELOWE OTRZYMNE Z UDŻETU PŃSTW 211 N ZDNI IEŻĄE Z ZKRESU DMINISTRJI RZĄDOWEJ ORZ INNE ZDNI ZLEONE USTI 1 1 RELIZOWNE PRZEZ POWIT Id: E9F9E222-7273-43D-818E-E1439662. Projekt Strona 18
Dz. Rozdz. Parag. Żródło dochodów Przewidywane wykonanie za 217 r. Plan na 218 r. % Dochody bieżące Dochody majątkowe 1 2 3 4 5 6 7 8 9 85231 POMO DL UDZOZIEMÓW 22 83 37,73 83 DOTJE ELOWE OTRZYMNE Z UDŻETU PŃSTW 211 N ZDNI IEŻĄE Z ZKRESU DMINISTRJI RZĄDOWEJ ORZ INNE ZDNI ZLEONE USTI 83 83 RELIZOWNE PRZEZ POWIT POZOSTŁE ZDNI W ZKRESIE POLITYKI 853 1 96 55 1 15 56,38 1 15 SPOŁEZNEJ ZESPOŁY DO SPRW ORZEKNI O 85321 1 9 1 15 11,38 1 15 NIEPEŁNOSPRWNOŚI DOTJE ELOWE OTRZYMNE Z UDŻETU PŃSTW 211 N ZDNI IEŻĄE Z ZKRESU DMINISTRJI RZĄDOWEJ ORZ INNE ZDNI ZLEONE USTI 1 15 1 15 RELIZOWNE PRZEZ POWIT 85334 POMO DL REPTRINTÓW 33 55, 85395 POZOSTŁ DZIŁLNOŚĆ 837, 855 RODZIN 1 473 2 1 351 91,71 1 351 8558 RODZINY ZSTĘPZE 1 387 1 268 91,42 1 268 DOTJE ELOWE OTRZYMNE Z UDŻETU PŃSTW N ZDNI IEŻĄE Z ZKRESU DMINISTRJI RZĄDOWEJ ZLEONE POWITOM, ZWIĄZNE Z 216 RELIZJĄ DODTKU WYHOWWZEGO ORZ 1 268 1 268 DODTKU DO ZRYZŁTOWNEJ KWOTY STNOWIĄYH POMO PŃSTW W WYHOWNIU DZIEI 8551 DZIŁLNOŚĆ PLÓWEK OPIEKUŃZO- WYHOWWZYH 86 2 83 96,29 83 DOTJE ELOWE OTRZYMNE Z UDŻETU PŃSTW 211 N ZDNI IEŻĄE Z ZKRESU DMINISTRJI RZĄDOWEJ ORZ INNE ZDNI ZLEONE USTI 2 2 RELIZOWNE PRZEZ POWIT DOTJE ELOWE OTRZYMNE Z UDŻETU PŃSTW N ZDNI IEŻĄE Z ZKRESU DMINISTRJI RZĄDOWEJ ZLEONE POWITOM, ZWIĄZNE Z 216 RELIZJĄ DODTKU WYHOWWZEGO ORZ 63 63 DODTKU DO ZRYZŁTOWNEJ KWOTY STNOWIĄYH POMO PŃSTW W WYHOWNIU DZIEI DOTJE ELOWE N ZDNI WŁSNE 6 986 65 6 938 99,3 6 938 81 OŚWIT I WYHOWNIE 32, 812 SZKOŁY PODSTWOWE SPEJLNE 49, 8111 GMINZJ SPEJLNE 3 51, 812 LIE OGÓLNOKSZTŁĄE 4 997, 813 SZKOŁY ZWODOWE 23 3, 852 POMO SPOŁEZN 6 81 6 938 12,1 6 938 8522 DOMY POMOY SPOŁEZNEJ 6 81 6 938 12,1 6 938 DOTJE ELOWE OTRZYMNE Z UDŻETU PŃSTW 213 N RELIZJĘ IEŻĄYH ZDŃ WŁSNYH 6 938 6 938 POWITU 855 RODZIN 153 65, 8558 RODZINY ZSTĘPZE 153 65, DOTJE ELOWE N ZDNI WSPÓLNE RELIZOWNE N PODSTWIE POROZUMIEŃ Z INNYMI J.S.T. 5 9, 75 DMINISTRJ PULIZN 5 9, WYORY DO RD GMIN, RD POWITÓW I SEJMIKÓW 7553 WOJEWÓDZTW, WYORY WÓJTÓW, URMISTRZÓW I PREZYDENTÓW MIST ORZ REFEREND GMINNE, 5 9, POWITOWE I WOJEWÓDZKIE DOTJE Z FUNDUSZY ELOWYH 3 161 243 1 316,33 1 81 OŚWIT I WYHOWNIE 11 243, 813 SZKOŁY ZWODOWE 7 893, 8134 SZKOŁY ZWODOWE SPEJLNE 3 35, 921 KULTUR I OHRON DZIEDZITW NRODOWEGO 3 1 333,33 1 92195 POZOSTŁ DZIŁLNOŚĆ 3 1 333,33 1 Id: E9F9E222-7273-43D-818E-E1439662. Projekt Strona 19
Dz. Rozdz. Parag. Żródło dochodów Przewidywane wykonanie za 217 r. Plan na 218 r. % Dochody bieżące Dochody majątkowe 1 2 3 4 5 6 7 8 9 DOTJE OTRZYMNE Z PŃSTWOWYH FUNDUSZY ELOWYH N FINNSOWNIE LU DOFINNSOWNIE 626 KOSZTÓW RELIZJI INWESTYJI I ZKUPÓW 1 1 INWESTYYJNYH JEDNOSTEK SEKTOR FINNSÓW PULIZNYH 926 KULTUR FIZYZN I SPORT 15, 92695 POZOSTŁ DZIŁLNOŚĆ 15, OGÓŁEM 1 936 621 76 2 96 78 12 18,23 1 566 973 598 529 14 414 Id: E9F9E222-7273-43D-818E-E1439662. Projekt Strona 2
Załącznik nr 2 do uchwały Nr Rady Miasta iałystok Przewidywane Dz. Rozdz. Nazwa wykonanie za Plan 217 r. PLN WYDTKÓW N ROK 218 Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych wynagrodzen ia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu z dnia Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 /zł/ zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 17 18 WYDTKI N ZDNI WŁSNE - GMIN 1 113 7 429 1 22 746 723 955 91 888 758 722 88 411 676 545 347 46 263 118 52 56 44 394 938 14 291 599 1 448 983 19 264 835 835 257 469 835 95 193 353 7 366 1 ROLNITWO I ŁOWIETWO 6 4 6 4 6 4 6 4 6 4 13 IZY ROLNIZE 4 4 4 4 4 195 POZOSTŁ DZIŁLNOŚĆ 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 LEŚNITWO 72 2 2 2 2 295 POZOSTŁ DZIŁLNOŚĆ 72 2 2 2 2 4 WYTWRZNIE I ZOPTRYWNIE W ENERGIĘ ELEKTRYZNĄ, GZ I WODĘ 5 5 5 5 42 DOSTRZNIE WODY 5 5 5 5 6 TRNSPORT I ŁĄZNOŚĆ 2 885 87 272 378 595 124 546 63 124 247 63 124 247 63 299 147 832 532 147 832 532 84 215 42 64 LOKLNY TRNSPORT ZIOROWY 112 486 488 17 533 8 116 111 5 115 812 5 115 812 5 299 54 421 58 54 421 58 54 124 58 616 DROGI PULIZNE GMINNE 87 189 884 73 245 587 8 434 563 8 434 563 8 434 563 64 811 24 64 811 24 3 9 894 695 POZOSTŁ DZIŁLNOŚĆ 1 29 435 28 6 28 6 28 6 63 TURYSTYK 788 5 823 5 688 5 688 5 688 5 135 135 633 ZDNI W ZKRESIE UPOWSZEHNINI TURYSTYKI 788 5 823 5 688 5 688 5 688 5 135 135 7 GOSPODRK MIESZKNIOW 66 212 761 65 439 465 4 4 4 16 8 212 31 84 24 25 399 465 25 399 465 71 ZKŁDY GOSPODRKI MIESZKNIOWEJ 4 43 4 125 4 25 4 1 8 212 31 789 24 1 1 75 GOSPODRK GRUNTMI I NIERUHOMOŚIMI 11 117 986 19 585 15 15 15 19 57 19 57 795 POZOSTŁ DZIŁLNOŚĆ 15 51 775 5 729 465 5 729 465 5 729 465 71 DZIŁLNOŚĆ USŁUGOW 11 366 56 13 694 288 12 622 88 11 88 588 2 356 556 9 524 32 74 1 5 1 72 2 1 72 2 7112 ZDNI Z ZKRESU GEODEZJI I KRTOGRFII 3 548 3 356 569 3 356 569 3 336 569 311 3 25 569 2 7135 MENTRZE 728 736 736 16 16 72 7195 POZOSTŁ DZIŁLNOŚĆ 7 9 56 9 61 719 8 529 519 8 528 19 2 45 556 6 482 463 1 5 1 72 2 1 72 2 73 NUK 3 54 513 6 919 778 1 155 554 87 87 285 554 5 764 224 5 764 224 5 764 224 736 DZIŁLNOŚĆ UPOWSZEHNIJĄ NUKĘ 1 761 474 6 919 778 1 155 554 87 87 285 554 5 764 224 5 764 224 5 764 224 7395 POZOSTŁ DZIŁLNOŚĆ 1 743 39 Id: E9F9E222-7273-43D-818E-E1439662. Projekt Strona 21