UCHWAŁA NR 194/429/18 ZARZĄDU POWIATU SULĘCIŃSKIEGO z dnia 16 listopada 2018 r. w sprawie zmiany w budżecie powiatu na 2018 r. Na podstawie art. 222 pkt 4, art. 257 pkt 1, 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. 2017.2077 t.j.) oraz 9 pkt 3 uchwały Rady Powiatu Sulęcińskiego Nr XLIV/206/17 z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie uchwały budżetowej powiatu na rok 2018, Zarząd Powiatu Sulęcińskiego uchwala, co następuje: 1. 1. Zmienia się dochody budżetu zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. Łączna kwota planowanych dochodów wynosi 48 909 012,42 zł w tym: 1) dochody bieżące 40 907 487,77 zł, 2) dochody majątkowe 7 995 524,65 zł. 2. Zmienia się wydatki budżetu zgodnie z Załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. Łączna kwota planowanych wydatków wynosi 53 604 165,02 zł w tym: 1) wydatki bieżące 40 5553 988,82 zł, 2) wydatki majątkowe 13 050 176,20 zł. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Starosta Sulęciński Adam Basiński
Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 194/429/18 Zarządu Powiatu Sulęcińskiego z dnia 16 listopada 2018 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 010 Rolnictwo i łowiectwo 6 300 006,41-7 000,00 6 293 006,41 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 6 300 006,41-7 000,00 6 293 006,41 20 000,00-7 000,00 13 000,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 359 600,00 4 000,00 363 600,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 359 600,00 4 000,00 363 600,00 87 000,00 4 000,00 91 000,00 710 Działalność usługowa 866 156,00 3 000,00 869 156,00 71015 Nadzór budowlany 366 156,00 3 000,00 369 156,00 366 156,00 3 000,00 369 156,00 851 Ochrona zdrowia 521 000,00-4 851,00 516 149,00 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 521 000,00-4 851,00 516 149,00 521 000,00-4 851,00 516 149,00 Razem: 48 907 863,42-4 851,00 48 903 012,42
Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 194/429/18 Zarządu Powiatu Sulęcińskiego z dnia 16 listopada 2018 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 010 Rolnictwo i łowiectwo 6 302 006,41-7 000,00 6 295 006,41 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 6 302 006,41-7 000,00 6 295 006,41 4300 Zakup usług pozostałych 22 000,00-7 000,00 15 000,00 600 Transport i łączność 2 013 610,00 20 000,00 2 033 610,00 60014 Drogi publiczne powiatowe 1 791 310,00-200,00 1 791 110,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 17 200,00-200,00 17 000,00 60095 Pozostała działalność 68 700,00 20 200,00 88 900,00 4300 Zakup usług pozostałych 66 000,00 20 000,00 86 000,00 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 400,00 200,00 600,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 125 890,00 4 000,00 129 890,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 125 890,00 4 000,00 129 890,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 000,00 1 500,00 2 500,00 4300 Zakup usług pozostałych 30 758,90 1 817,90 32 576,80 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 041,10 682,10 1 723,20 710 Działalność usługowa 733 913,00 3 000,00 736 913,00 71015 Nadzór budowlany 366 156,00 3 000,00 369 156,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 15 840,00 2 000,00 17 840,00 4300 Zakup usług pozostałych 7 000,00 1 000,00 8 000,00 758 Różne rozliczenia 384 000,00-20 000,00 364 000,00 75818 Rezerwy ogólne i celowe 384 000,00-20 000,00 364 000,00 4810 Rezerwy 384 000,00-20 000,00 364 000,00 801 Oświata i wychowanie 9 674 960,97 0,00 9 674 960,97
80102 Szkoły podstawowe specjalne 1 198 649,04 22 250,00 1 220 899,04 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 926 546,33 11 700,00 938 246,33 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 155 225,15 10 550,00 165 775,15 80105 Przedszkola specjalne 341 716,60 8 129,00 349 845,60 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 170 398,00 7 058,00 177 456,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 28 556,00 1 071,00 29 627,00 80130 Szkoły zawodowe 2 730 572,21-50 628,00 2 679 944,21 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 909 741,00-50 628,00 859 113,00 80134 Szkoły zawodowe specjalne 283 406,58 12 156,00 295 562,58 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 226 446,00 6 554,00 233 000,00 80150 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 33 484,00 5 602,00 39 086,00 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych 88 531,00 8 093,00 96 624,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 70 043,00 6 733,00 76 776,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 12 045,00 1 360,00 13 405,00 851 Ochrona zdrowia 876 000,00-4 851,00 871 149,00 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 521 000,00-4 851,00 516 149,00 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 521 000,00-4 851,00 516 149,00 852 Pomoc społeczna 10 222 650,00 0,00 10 222 650,00 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie 778 120,00 0,00 778 120,00 4260 Zakup energii 0,00 1 000,00 1 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 64 532,62-1 000,00 63 532,62 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 1 578 850,20 0,00 1 578 850,20 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 384 278,00 0,00 384 278,00 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 19 558,00 726,00 20 284,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 117 760,00-726,00 117 034,00 85333 Powiatowe urzędy pracy 1 176 600,00 0,00 1 176 600,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 900,00 10,00 910,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 818 580,00 1 500,00 820 080,00 Id: 6D603661-BE54-46C1-AFE9-C1FEBACF5327. Podpisany Strona 2
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 62 900,00-1 130,00 61 770,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 148 220,00-907,00 147 313,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 18 100,00 500,00 18 600,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 22 500,00-1 500,00 21 000,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 550,00 150,00 700,00 4300 Zakup usług pozostałych 19 490,00 1 000,00 20 490,00 4430 Różne opłaty i składki 1 629,00 791,00 2 420,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 25 800,00-200,00 25 600,00 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 300,00-14,00 286,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 5 200,00-200,00 5 000,00 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 8 052 805,50 0,00 8 052 805,50 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne 858 305,00 0,00 858 305,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 596 255,00 0,00 596 255,00 Razem: 53 609 016,02-4 851,00 53 604 165,02 Id: 6D603661-BE54-46C1-AFE9-C1FEBACF5327. Podpisany Strona 3
Zmienia się dochody budżetu Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 7 000,00 zł, Uzasadnienie a) w rozdziale 70005 "Gospodarka gruntami i nieruchomościami" o kwotę 4 000,00 zł z tytułu zwiększenia kwoty dotacji celowej otrzymywanej z LUW Gorzów Wlkp. z przeznaczeniem na gospodarkę nieruchomościami, b) w rozdziale 71015 Nadzór budowlany o kwotę 3 000,00 zł z tytułu zwiększenia kwoty dotacji celowej otrzymywanej z LUW Gorzów Wlkp. dla PINB Sulęcin, Zmniejsza się dochody budżetu o kwotę 11 851,00 zł, a) w rozdziale 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa o kwotę 7 000,00 zł z tytułu zmniejszenia kwoty dotacji celowej otrzymywanej z LUW Gorzów Wlkp, b) w rozdziale 85156 "Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego" z tytułu zmniejszenia kwoty dotacji celowej otrzymywanej z LUW Gorzów Wlkp. przeznaczonej na opłacenie składek za ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczeń dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego. Zmienia się wydatki budżetu Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 7 000,00 zł, a) w rozdziale 70005 "Gospodarka gruntami i nieruchomościami" o kwotę 4 000,00 zł z tytułu zwiększenia kwoty dotacji celowej otrzymywanej z LUW Gorzów Wlkp. z przeznaczeniem na gospodarkę nieruchomościami, b) w rozdziale 71015 Nadzór budowlany o kwotę 3 000,00 zł z tytułu zwiększenia kwoty dotacji celowej otrzymywanej z LUW Gorzów Wlkp. dla PINB Sulęcin, Zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 11 851,00 zł: a) w rozdziale 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa o kwotę 7 000,00 zł z tytułu zmniejszenia kwoty dotacji celowej otrzymywanej z LUW Gorzów Wlkp, b) w rozdziale 85156 "Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego" z tytułu zmniejszenia kwoty dotacji celowej otrzymywanej z LUW Gorzów Wlkp. przeznaczonej na opłacenie składek za ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczeń dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego. Przenosi się wydatki budżetu a) z rozdziału 60014 "Drogi publiczne powiatowe" kwotę 200,00 zł do rozdziału 60095 Pozostała działalnośc" - środki przeznacza się na koszty postępowania sądowego, b) z rozdziału 75818 "Rezerwy ogólne i celowe" kwotę 20 000,00 zł do rozdziału 60095 "Pozostała działalność" środki przeznacza się na wydatki związne z usuwaniem i przechowywaniem pojazdów pozostawionych przy drogach, c) przenosi się wydatki pomiędzy rozdziałami (80102, 80105, 80130, 80134, 80150) w ramach działu 801 "Oświata i wychowanie" w celu dostosowania wydatków budżetu SOSW w Sulęcinie w zakresie wynagrodzeń osobowych, zgodnie ze złożonym wnioskiem, d) w rozdziale 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie" kwotę 1 000,00 zł z paragrafu 4300 do paragrafu 4260 - środki przeznacza się na zakup energii, f) w rozdziale 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych kwotę 726,00 zł z paragragu 6060 do paragrafu 4330 - środki przeznacza się na zakup usług związnych z pobytem uczestników WTZ w Żabicach, f) w rozdziale 85333 "Powiatowe urzędy pracy" przenosi się wydatki w ramach rozdziału w celu dostosowania planu wydatków do aktualnych potrzeb jednostki.