Projekt UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W NAMYSŁOWIE z dnia... 215 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 215 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 199 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 213 r., poz. 594), art. 211, art. 212, art. 214, art. 22, art. 235, art. 236, art.237 i art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 29 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 213 r., poz. 885, z późn. zm.), Rada Miejska w Namysłowie uchwala, co następuje: 1. W uchwale Nr 15/VII/15 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 29 stycznia 215 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 215 rok, zmienionej uchwałami Nr 49/VII/15 z dnia 26 lutego 215 r., Nr 69/VII/15 z dnia 2 kwietnia 215 r. i Nr 91/VII/15 z dnia 21 maja 215 r. wprowadza się następujące zmiany: 1. Dochody bieżące budżetu na rok 215, zmniejsza się o kwotę 88 882 zł, z czego: 1) w dziale 7 - Gospodarka mieszkaniowa, zwiększa się o kwotę 12 zł; 2) w dziale 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, zmniejsza się o kwotę 27 98 zł; 3) w dziale 851 - Ochrona zdrowia, zwiększa się o kwotę 8 zł; 4) w dziale 852 - Pomoc społeczna, zwiększa się o kwotę 4 zł; 5) w dziale 9 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, zwiększa się o kwotę 14 26 zł; z czego: dochody realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zmniejsza się o kwotę 65 974 zł. 2. Wydatki budżetu na rok 215, zmniejsza się o kwotę 88 882 zł, z czego: 1) wydatki bieżące, zmniejsza się o kwotę 61 158 zł, z czego: a) w dziale 6 - Transport i łączność, w rozdziale 616 - Drogi publiczne gminne, zmniejsza się o kwotę 11 982 zł, w zakresie wydatków bieżących jednostek budżetowych związanych z realizacją zadań statutowych, b) w dziale 75 - Administracja publiczna, w rozdziale 7523 - Urzędy gmin, zwiększa się o kwotę 12 zł, w zakresie wydatków bieżących jednostek budżetowych związanych z realizacją zadań statutowych, c) w dziale 851 - Ochrona zdrowia, w rozdziale 85195 - Pozostała działalność, zwiększa się o kwotę 8 zł, w zakresie wydatków bieżących jednostek budżetowych związanych z realizacją zadań statutowych, d) w dziale 852 - Pomoc społeczna, w rozdziale 85219 - Ośrodki pomocy społecznej, zmniejsza się o kwotę 6 74 zł, w zakresie wydatków bieżących jednostek budżetowych związanych z realizacją zadań statutowych, e) w dziale 9 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, zmniejsza się o kwotę 64 17 zł, z czego: - w rozdziale 92 - Gospodarka odpadami, zmniejsza się o kwotę 2 46 zł, w zakresie wydatków bieżących jednostek budżetowych związanych z realizacją zadań statutowych, Id: 8DCD1BF-26C8-44A8-B838-2964D8DC44CC. Projekt Strona 1
- w rozdziale 94 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach, zwiększa się o kwotę 4 21 zł, w zakresie wydatków bieżących jednostek budżetowych związanych z realizacją zadań statutowych, - w rozdziale 915 - Oświetlenie ulic, placów i dróg, zmniejsza się o kwotę 65 974 zł, w zakresie wydatków bieżących jednostek budżetowych związanych z realizacją zadań statutowych, f) w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w rozdziale 9219 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, zwiększa się o kwotę 1 698 zł, w zakresie wydatków bieżących jednostek budżetowych związanych z realizacją zadań statutowych; 2) wydatki majątkowe, zmniejsza się o kwotę 27 724 zł, z czego: a) w dziale 6 - Transport i łączność, zmniejsza się o kwotę 142 zł, z czego: - w rozdziale 613 - Drogi publiczne wojewódzkie, zwiększa się o kwotę 8 zł, w zakresie inwestycji i zakupów inwestycyjnych - dotacja na zadania inwestycyjne, w ramach zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, - w rozdziale 616 - Drogi publiczne gminne, zmniejsza się o kwotę 222 zł, w zakresie inwestycji i zakupów inwestycyjnych, b) w dziale 852 - Pomoc społeczna, w rozdziale 85219 - Ośrodki pomocy społecznej, zwiększa się o kwotę 6 74 zł, w zakresie inwestycji i zakupów inwestycyjnych, c) w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w rozdziale 8535 - Żłobki, zwiększa się o kwotę 6 zł, w zakresie inwestycji i zakupów inwestycyjnych, d) w dziale 9 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, zmniejsza się o kwotę 22 428 zł, z czego: - w rozdziale 94 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach, zwiększa się o kwotę 8 48 zł, w zakresie inwestycji i zakupów inwestycyjnych, - w rozdziale 915 - Oświetlenie ulic, placów i dróg, zmniejsza się o kwotę 3 98 zł, w zakresie inwestycji i zakupów inwestycyjnych, e) w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w rozdziale 9212 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami, zwiększa się o kwotę 7 zł, w zakresie inwestycji i zakupów inwestycyjnych. 3. Określony w 5 załącznik Nr 4 Plan dochodów budżetowych z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatków związanych z realizacją zadań ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii na 215 rok otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały. 4. Określony w 6 załącznik Nr 5 Plan dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych na 215 rok otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały. 5. Określony w 7 załącznik Nr 6 Plan dotacji udzielanych z budżetu gminy na 215 rok otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały. 6. Określony w 9 załącznik Nr 8 Plan wydatków realizowanych w ramach funduszu na 215 rok otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały. 7. Określony w 1 załącznik Nr 9 Plan wydatków inwestycyjnych na 215 rok otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały. 8. Określony w 12 załącznik Nr 11 Plan dochodów realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na 215 rok otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały. 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Namysłowa. Id: 8DCD1BF-26C8-44A8-B838-2964D8DC44CC. Projekt Strona 2
3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego. 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Rady Sylwester Zabielny Id: 8DCD1BF-26C8-44A8-B838-2964D8DC44CC. Projekt Strona 3
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr... Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia... r. Plan dochodów budżetowych z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatków związanych z realizacją zadań ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii na 215 rok w złotych Dz. Rozdz. Wyszczególnienie Plan na 215 rok 1 2 3 4 Dochody 851 Ochrona zdrowia 568 opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych Razem dochody 568 568 Wydatki 851 Ochrona zdrowia 568 85153 Zwalczanie narkomanii 47 72 I. Wydatki bieżące, z czego: 47 72 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: 47 72 a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 9 85 b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 37 222 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 512 928 I. Wydatki bieżące, z czego: 512 928 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: 42 928 a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 235 678 b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 167 25 2) dotacje na zadania bieżące 11 85195 Pozostała działalność 8 I. Wydatki bieżące, z czego: 8 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: 8 a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 8 Razem wydatki 568 Id: 8DCD1BF-26C8-44A8-B838-2964D8DC44CC. Projekt Strona 4
Plan dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych na 215 rok w złotych Dział Nazwa działu/rozdziału/źródło dochodu lub przychodu/wydatki Plan na 215 rok 1 2 3 Dochody własne jednostek budżetowych 81 Oświata i wychowanie 1 642 855 811 Szkoły podstawowe 44 872 Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Bolesława Prusa w Namysłowie 155 661 19 5 136 161 Szkoła Podstawowa Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. Władysława S. Reymonta w Namysłowie pozostałe dochody Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Błogosławionego Jana Pawła II w Namysłowie Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Kamiennej Zespół Szkolno-Przedszkolny w Głuszynie Zespół Szkolno-Przedszkolny w Jastrzębiu Zespół Szkolno-Przedszkolny w Smarchowicach Wielkich Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ligocie Książęcej 161 216 23 9 136 856 46 1 5 1 5 28 919 1 2 27 719 22 644 22 644 1 693 1 693 31 25 31 25 29 664 9 7 pozostałe dochody 19 814 15 814 Przedszkola 966 264 Przedszkole Nr 1 w Namysłowie Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr... Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia... r. 159 865 4 46 155 45 Id: 8DCD1BF-26C8-44A8-B838-2964D8DC44CC. Projekt Strona 5
Dział Nazwa działu/rozdziału/źródło dochodu lub przychodu/wydatki Plan na 215 rok 1 2 3 Przedszkole Nr 3 w Namysłowie 143 758 Przedszkole Nr 4 w Namysłowie Przedszkole Nr 5 w Namysłowie Przedszkole Integracyjne w Namysłowie Przedszkole w Bukowie Śląskiej Zespół Szkolno-Przedszkolny w Głuszynie Zespół Szkolno-Przedszkolny w Jastrzębiu Zespół Szkolno-Przedszkolny w Smarchowicach Wielkich Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ligocie Książęcej pozostałe dochody Zespół Placówek Oświatowych w Smogorzowie 1 38 142 378 186 167 1 8 184 367 16 493 3 12 157 373 129 32 1 6 127 432 52 946 1 44 51 56 2 567 2 567 19 65 19 65 2 681 2 681 54 486 46 125 8 361 18 664 18 664 811 Gimnazja 235 719 Gimnazjum Nr 1 im. Szarych Szeregów w Namysłowie 127 16 Gimnazjum Nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Namysłowie 11 7 115 46 53 97 Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ligocie Książęcej 5 53 47 15 77 15 77 Id: 8DCD1BF-26C8-44A8-B838-2964D8DC44CC. Projekt Strona 6
Dział Nazwa działu/rozdziału/źródło dochodu lub przychodu/wydatki Plan na 215 rok 1 2 3 Zespół Placówek Oświatowych w Smogorzowie 38 882 pozostałe dochody Razem dochody 36 137 2 745 1 642 855 Wydatki sfinansowane dochodami własnymi jednostek budżetowych 81 Oświata i wychowanie 1 642 855 811 Szkoły podstawowe 44 872 Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Bolesława Prusa w Namysłowie 155 661 Szkoła Podstawowa Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. Władysława S. Reymonta w Namysłowie Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Błogosławionego Jana Pawła II w Namysłowie Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Kamiennej Zespół Szkolno-Przedszkolny w Głuszynie Zespół Szkolno-Przedszkolny w Jastrzębiu Zespół Szkolno-Przedszkolny w Smarchowicach Wielkich Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ligocie Książęcej 155 661 161 216 161 216 1 5 1 5 28 919 28 919 22 644 22 644 1 693 1 693 31 25 31 25 29 664 29 664 814 Przedszkola 966 264 Przedszkole Nr 1 w Namysłowie 159 865 wydatki rzeczowe, w tym: Przedszkole Nr 3 w Namysłowie 159 865 143 758 Przedszkole Nr 4 w Namysłowie Przedszkole Nr 5 w Namysłowie 143 758 186 167 186 167 16 493 16 493 Id: 8DCD1BF-26C8-44A8-B838-2964D8DC44CC. Projekt Strona 7
Dział Nazwa działu/rozdziału/źródło dochodu lub przychodu/wydatki Plan na 215 rok 1 2 3 Przedszkole Integracyjne w Namysłowie Przedszkole w Bukowie Śląskiej Zespół Szkolno-Przedszkolny w Głuszynie Zespół Szkolno-Przedszkolny w Jastrzębiu Zespół Szkolno-Przedszkolny w Smarchowicach Wielkich Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ligocie Książęcej Zespół Placówek Oświatowych w Smogorzowie 129 32 129 32 52 946 52 946 2 567 2 567 19 65 19 65 2 681 2 681 54 486 54 486 18 664 18 664 811 Gimnazja 235 719 Gimnazjum Nr 1 im. Szarych Szeregów w Namysłowie 127 16 127 16 53 97 Gimnazjum Nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Namysłowie Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ligocie Książęcej Zespół Placówek Oświatowych w Smogorzowie Razem wydatki 53 97 15 77 15 77 38 882 38 882 1 642 855 Id: 8DCD1BF-26C8-44A8-B838-2964D8DC44CC. Projekt Strona 8
Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr... Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia... r. Plan dotacji udzielanych z budżetu gminy na 215 rok Lp. Dział Rozdz. Wyszczególnienie w złotych Dotacje Przedmiotowe Podmiotowe Celowe Razem 1 2 3 4 5 6 7 8 Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 1 6 Transport i łączność 8 8 613 Drogi publiczne wojewódzkie 8 8 dotacja na zadania inwestycyjne 8 8 2 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 2 184 75 2 184 75 9219 92116 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Biblioteki 1 819 29 365 541 1 819 29 365 541 dotacja na zadania bieżące dotacja na zadania bieżące 1 819 29 365 541 1 819 29 365 541 Razem 2 184 75 8 2 264 75 Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 1 81 Oświata i wychowanie 554 956 554 956 816 811 Inne formy wychowania przedszkolnego Gimnazja 331 248 223 78 331 248 223 78 dotacja na zadania bieżące dotacja na zadania bieżące 331 248 223 78 331 248 223 78 2 851 Ochrona zdrowia 11 11 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 11 11 dotacja na zadania bieżące 11 11 Id: 8DCD1BF-26C8-44A8-B838-2964D8DC44CC. Projekt Strona 9
Lp. Dział Rozdz. Wyszczególnienie Dotacje Przedmiotowe Podmiotowe Celowe Razem 1 2 3 4 5 6 7 8 3 9 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 28 28 92 98 Gospodarka odpadami Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu 2 8 2 8 dotacja na zadania inwestycyjne dotacja na zadania bieżące 2 8 2 8 4 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 8 8 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 8 8 9212 dotacja na zadania bieżące 3 3 dotacja na zadania inwestycyjne 77 77 5 926 Kultura fizyczna 23 23 9265 Zadania w zakresie kultury fizycznej 23 23 dotacja na zadania bieżące 23 23 Razem 554 956 448 1 2 956 OGÓŁEM: 2 739 76 528 3 267 76 Id: 8DCD1BF-26C8-44A8-B838-2964D8DC44CC. Projekt Strona 1
Lp. Nazwa sołectwa Środki funduszu przypadające na dane sołectwo Plan wydatków realizowanych w ramach funduszu na 215 rok Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji według wniosku sołectwa Wydatki w ramach funduszu Klasyfikacja budżetowa Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr... Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia... r. w złotych Plan wydatków realizowanych w ramach funduszu Dział Rozdział Bieżące Majątkowe Razem 1. Baldwinowice 6 883 utrzymanie porządku na terenach gminnych; organizacja spotkań mieszkańców; utrzymanie świetlicy wiejskiej utrzymanie porządku na terenach gminych; zakup 2. Barzyna 7 8 sprzętu sportowego; organizacja spotkań mieszkańców modernizacja budynku przeznaczonego na świetlicę 3. Brzezinka 6 834 wiejską, utrzymanie porządku na terenach gminnych; organizacja spotkań mieszkańców utrzymanie świetlicy wiejskiej; utrzymanie porządku na 4. Brzozowiec terenach gminnych; zakup umundurowania dla OSP; 12 561 organizacja spotkań mieszkańców; remont dróg gminnych 5. Bukowa Śląska 1 496 6. Głuszyna 24 581 utrzymanie porządku na terenach gminnych; organizacja spotkań mieszkańców; utrzymanie świetlicy wiejskiej; budowa parkingu przy cmentarzu komunalnym montaż oświetlenia ulicznego; utrzymanie porządku na terenach gminnych; organizacja spotkań mieszkańców; utrzymanie świetlicy wiejskiej 9 94 3 733 3 733 921 9219 3 15 3 15 9 94 9 5 68 6 58 921 9219 5 5 9 94 15 15 921 9219 284 6 4 6 684 6 616 2 2 754 75412 2 2 9 94 2 961 2 961 921 9219 5 6 5 6 71 7135 8 496 8 496 9 94 8 8 921 9219 1 2 1 2 94 4 4 9 915 14 14 921 9219 6 5 6 5 utrzymanie świetlicy wiejskiej; utrzymanie porządku na 71 7135 4 4 7. Igłowice terenach gminnych; organizacja spotkań mieszkańców; 7 67 budowa parkingu przy cmentarzu komunalnym w 7 669 9 94 869 869 Bukowie Śląskiej 921 9219 2 8 2 8 6 883 7 8 6 834 12 561 1 496 24 5 Id: 8DCD1BF-26C8-44A8-B838-2964D8DC44CC. Projekt Strona 11
Lp. Nazwa sołectwa Środki funduszu przypadające na dane sołectwo Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji według wniosku sołectwa Wydatki w ramach funduszu Klasyfikacja budżetowa Plan wydatków realizowanych w ramach funduszu Dział Rozdział Bieżące Majątkowe Razem zakup wyposażenia na plac zabaw przy świetlicy 8. Jastrzębie wiejskiej; utrzymanie porządku na terenach gminnych; 9 94 3 9 3 9 18 338 18 3 organizacja spotkań mieszkańców; utrzymanie świetlicy wiejskiej 921 9219 7 1 7 3 14 4 9. Józefków 5 851 budowa oświetlenia ulicznego 5 851 9 915 5 851 5 851 1. Kamienna 17 477 11. Kowalowice 18 583 budowa oświetlenia ulicznego; organizacja spotkań mieszkańców; utrzymanie porządku na terenach gminnych; modernizacja świetlicy wiejskiej; utrzymanie chodnika na terenie sołectwa utrzymanie porządku na terenach gminnych, montaż oświetlenia ulicznego; organizacja spotkań mieszkańców; przygotowanie kostki kamiennej do układania chodników na gminnym terenie zielonym; zakup wyposażenia i utrzymanie świetlicy wiejskiej 6 616 2 2 2 2 17 47 94 3 17 3 17 9 915 5 5 5 5 921 9219 1 7 4 9 6 6 18 582 9 94 1 4 1 4 915 3 2 3 2 921 9219 4 982 4 982 12. Krasowice 14 823 13. Ligota Książęca 15 142 14. Ligotka 1 423 15. Łączany 13 12 montaż oświetlenia ulicznego; organizacja spotkań mieszkańców; utrzymanie porządku na terenach gminnych; zakup motompy do OSP; budowa remizy OSP utrzymanie porządku na terenach gminnych; organizacja spotkań mieszkańców; utrzymanie świetlicy wiejskiej; montaż oświetlenia przy świetlicy wiejskiej; remont drogi gminnej utrzymanie porządku na terenach gminnych; budowa ogrodzenia przy świetlicy wiejskiej; organizacja spotkań mieszkańców utrzymanie porządku na terenach gminnych; utrzymanie świetlicy wiejskiej; doposażenie placu zabaw 754 75412 11 723 11 723 14 823 9 94 1 5 1 5 915 8 8 921 9219 8 8 6 616 8 53 8 53 15 142 9 94 1 1 1 423 13 1 921 9219 5 612 5 612 9 94 3 3 921 9219 1 5 5 923 7 423 9 94 4 5 4 5 921 9219 2 6 6 8 6 Id: 8DCD1BF-26C8-44A8-B838-2964D8DC44CC. Projekt Strona 12
Lp. Nazwa sołectwa Środki funduszu przypadające na dane sołectwo Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji według wniosku sołectwa Wydatki w ramach funduszu Klasyfikacja budżetowa Plan wydatków realizowanych w ramach funduszu Dział Rozdział Bieżące Majątkowe Razem 16. Michalice 7 6 utrzymanie porządku na terenach gminnych 7 9 94 7 7 17. Mikowice remont świetlicy wiejskiej oraz jej bieżące utrzymanie; 14 528 utrzymanie porządku na terenach gminnych; organizacja 14 528 9 94 4 328 4 328 spotkań mieszkańców 921 9219 1 2 1 2 18. Minkowskie 14 872 remont chodnika na terenie sołectwa; budowa altanki i grilla; organizacja spotkań mieszkańców; utrzymanie świetlicy wiejskiej; remont dróg gminnych; utrzymanie porządku na terenach gminnych 6 616 7 7 9 94 6 59 6 59 921 9219 1 282 1 282 19. Niwki 6 367 - - - - - - - Nowe utrzymanie świetlicy wiejskiej; utrzymanie porządku na 6 616 6 66 6 66 2. 12 266 12 266 9 94 8 8 Smarchowice terenach gminnych; remont dróg gminnych 921 9219 5 4 5 4 21. Nowy Folwark 6 98 22. Objazda 9 144 23. Pawłowice Namysłowskie 8 677 24. Przeczów 13 938 utrzymanie porządku na terenach gminnych; organizacja spotkań mieszkańców; zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej, w tym zakup sprzętu sportowego utrzymanie porządku na terenach gminnych; utrzymanie świetlicy wiejskiej; remont dróg gminnych zakup kontenera na świetlicę wiejską; utrzymanie porządku na terenach gminnych budowa wiaty na cmentarzu komunalnym; bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej; organizacja spotkań mieszkańców; utrzymanie porządku na terenach gminnych 25. Rychnów zakup altanki; zakup sprzętu sportowego do świetlicy 16 248 wiejskiej; utrzymanie porządku na terenach gminnych 26. Smarchowice modernizacja świetlicy wiejskiej; utrzymanie porządku 1 423 Małe na terenach gminnych 27. budowa oświetlenia ulicznego; utrzymanie porządku na Smarchowice 13 594 terenach gminnych; remont remizy OSP; organizacja Śląskie spotkań mieszkańców 14 872 6 97 9 144 8 677 13 937 9 94 3 566 3 566 921 9219 3 341 3 341 6 616 7 394 7 394 9 94 1 2 1 2 921 9219 55 55 9 94 2 4 2 4 921 9219 6 277 6 277 71 7135 5 2 5 2 9 94 2 537 2 537 921 9219 6 2 6 2 16 248 9 94 1 248 9 6 1 848 921 9219 5 4 5 4 1 423 9 94 923 923 921 9219 9 5 9 5 13 594 754 75412 894 894 9 94 2 2 2 2 915 1 1 921 9219 5 5 Id: 8DCD1BF-26C8-44A8-B838-2964D8DC44CC. Projekt Strona 13
Lp. Nazwa sołectwa Środki funduszu przypadające na dane sołectwo Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji według wniosku sołectwa Wydatki w ramach funduszu Klasyfikacja budżetowa Plan wydatków realizowanych w ramach funduszu Dział Rozdział Bieżące Majątkowe Razem 28. budowa ogrodzenia parku; zakup urządzeń zabawowych Smarchowice 18 755 i rekreacyjnych na plac zabaw; utrzymanie porządku na Wielkie terenach gminnych zakup paliwa do odśnieżania dróg gminnych; remont 29. Smogorzów 16 445 przystanków autobusowych; zakup wyposażenia do remizy OSP; organizacja spotkań mieszkańców 3. zakup tłucznia do remontu dróg gminnych; utrzymanie Woskowice 15 29 porządku na terenach gminnych; remont świetlicy Małe wiejskiej 31. Ziemiełowice 1 742 32. Żaba 1 644 Suma środków przypadająca na wszystkie sołectwa w gminie utrzymanie porządku na terenach gminnych; utrzymanie świetlicy wiejskiej; remont remizy OSP utrzymanie porządku na terenach gminnych; budowa chodnika na terenie sołectwa 18 755 9 94 8 755 1 18 755 16 445 15 29 1 741 1 643 6 616 12 12 754 75412 1 5 1 5 921 9219 2 945 2 945 6 616 1 1 9 94 79 79 921 9219 4 5 4 5 754 75412 5 5 9 94 1 1 5 5 6 6 921 9219 3 641 3 641 6 616 9 5 9 5 9 94 1 143 1 143 395 691 x 389 184 x x 237 234 151 95 389 184 6 616 55 19 9 5 64 69 71 7135 17 696 17 696 754 75412 4 894 11 723 16 617 9 94 85 463 3 78 116 243 9 915 4 35 351 39 351 921 9219 87 687 46 9 134 587 Razem: 237 234 151 95 389 184 Id: 8DCD1BF-26C8-44A8-B838-2964D8DC44CC. Projekt Strona 14
Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr... Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia... r. Lp. Dział Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego Plan wydatków inwestycyjnych na 215 rok Wartość kosztorysowa Nakłady do wykonania w 215 r. środki własne gminy Źródła finansowania kredyt/ pożyczka 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 1. 6 616 Budowa chodnika w Żabie 9 5 9 5 9 5 w ramach funduszu inne Uwagi 2. 6 616 3. 6 616 4. 6 616 5. 6 616 6. 6 616 7. 6 616 8. 7 75 Budowa dróg osiedla mieszkaniowego przy ulicach Oławska - Grunwaldzka w Namysłowie wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem Przebudowa ulicy M. Konopnickiej oraz ulicy Żwirki i Wigury w Namysłowie Budowa drogi w Kamiennej wraz odwodnieniem i oświetleniem Budowa ciągu pieszo - rowerowego w Kamiennej Budowa drogi ulicy Fabrycznej w Namysłowie wraz z chodnikami, kanalizacją deszczową i oświetleniem Przebudowa drogi w miejscowości Minkowskie Modernizacja budynku mieszkalnego w Jastrzębiu 128 515 12 5 12 5 8 61 8 61 8 61 7 134 7 134 7 134 7 38 7 38 7 38 1 957 25 1 957 25 1 26 11 931 14 NPPDL 1 1 1 742 642 642 Id: 8DCD1BF-26C8-44A8-B838-2964D8DC44CC. Projekt Strona 15
Lp. Dział Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego Wartość kosztorysowa Nakłady do wykonania w 215 r. środki własne gminy Źródła finansowania kredyt/ pożyczka 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 9. 7 75 Wykup gruntów 2 2 2 Modernizacja kaplicy na cmentarzu 1. 71 7135 komunalnym przy ul. Oławskiej 4 4 4 w Namysłowie 11. 71 7135 12. 71 7135 13. 75 7523 14. 754 75412 Budowa wiaty na cmentarzu komunalnym w Przeczowie Budowa parkingu przy cmentarzu komunalnym w Bukowie Śląskiej Zakup sprzętu komputerowego i nagłośnienia do Urzędu Miejskiego w Namysłowie Zakup motopompy do OSP w Krasowicach inne 5 2 5 2 5 2 72 496 72 496 72 496 68 3 68 3 68 3 4 5 4 5 4 5 15. 754 75412 Budowa remizy OSP w Krasowicach 7 223 7 223 7 223 16. 754 Zakup samochodu osobowego dla Straży 75416 Miejskiej w Namysłowie 17. 81 Modernizacja kotłowni w Przedszkolu 814 w Bukowie Śląskiej 18. 851 Zakup sprzętu medycznego dla 85111 Namysłowskiego Centrum Zdrowia S.A. 34 2 34 2 34 2 14 14 14 7 7 7 Uwagi w ramach funduszu w ramach funduszu - 12 496 zł w ramach funduszu w ramach funduszu Id: 8DCD1BF-26C8-44A8-B838-2964D8DC44CC. Projekt Strona 16
Lp. Dział Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego Wartość kosztorysowa Nakłady do wykonania w 215 r. środki własne gminy Źródła finansowania kredyt/ pożyczka 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 Zakup klimatyzatora ściennego 19. 852 85219 w budynku Ośrodka Pomocy Społecznej 6 74 6 74 6 74 w Namysłowie 2. 853 Przebudowa budynku Żłobka 8535 w Namysłowie 6 6 6 21. 9 Budowa kanalizacji sanitarnej 91 w Smogorzowie 3 364 491 1 29 856 34 572 95 284 PROW 22. 9 Budowa kanalizacji sanitarnej 91 w miejscowości Ligotka 2 6 2 134 999 358 726 787 656 988 617 PROW 23. 9 Przebudowa stawu przy ul. Mariańskiej 94 w Namysłowie 11 11 11 24. 9 Zakup sprzętu sportowego na gminne tereny 94 5 68 5 68 5 68 w ramach funduszu zielone w Barzynie 25. 9 Zakup altanki na tereny zielone 94 9 6 9 6 9 6 w ramach funduszu w Rychnowie 26. 9 Budowa ogrodzenia parku 94 1 1 1 w ramach funduszu w Smarchowicach Wielkich inne Uwagi 27. 9 94 28. 9 94 Zakup kosiarki do utrzymania porządku na terenach gminnych w Ziemiełowicach Budowa altany ogrodowej w Ziemiełowicach 6 5 6 5 6 5 8 48 8 48 8 48 w ramach funduszu - 5 5 zł Id: 8DCD1BF-26C8-44A8-B838-2964D8DC44CC. Projekt Strona 17
Lp. Dział Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego Wartość kosztorysowa Nakłady do wykonania w 215 r. środki własne gminy Źródła finansowania kredyt/ pożyczka 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 29. 9 915 Montaż oświetlenia ulicznego w Głuszynie 14 14 14 w ramach funduszu 3. 9 Budowa oświetlenia ulicznego 915 1 1 1 w ramach funduszu w Smarchowicach Śląskich 31. 9 Budowa oświetlenia ulicznego 915 5 851 5 851 5 851 w ramach funduszu w Józefkowie 32. 9 Budowa oświetlenia ulicznego 915 5 5 5 5 5 5 w ramach funduszu w Kamiennej 33. 9 Budowa oświetlenia drogowego ulicy 915 Oleśnickiej w Namysłowie 8 8 8 34. 9 Budowa oświetlenia drogowego ulicy 915 Sycowskiej w Namysłowie 4 3 4 3 4 3 35. 9 Miejscowy plan zagospodarowania 995 przestrzennego gminy Namysłów 64 734 28 231 28 231 inne Uwagi 36. 921 9219 37. 921 9219 Modernizacja budynku przeznaczonego na świetlicę wiejską w Brzezince Zakup wyposażenia na plac zabaw przy świetlicy wiejskiej w Jastrzębiu 6 4 6 4 6 4 7 3 7 3 7 3 w ramach funduszu w ramach funduszu Id: 8DCD1BF-26C8-44A8-B838-2964D8DC44CC. Projekt Strona 18
Lp. Dział Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego Wartość kosztorysowa Nakłady do wykonania w 215 r. środki własne gminy Źródła finansowania kredyt/ pożyczka 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 38. 921 Budowa ogrodzenia przy świetlicy wiejskiej 9219 5 923 5 923 5 923 w ramach funduszu w Ligotce 39. 921 Modernizacja świetlicy wiejskiej 9219 4 9 4 9 4 9 w ramach funduszu w Kamiennej 4. 921 9219 Doposażenie placu zabaw w Łączanach 6 6 6 6 6 6 w ramach funduszu 41. 921 Zakup kontenera na świetlicę wiejską 9219 6 277 6 277 6 277 w ramach funduszu w Pawłowicach Namysłowskich 42. 921 Modernizacja świetlicy wiejskiej 9219 25 9 5 9 5 w ramach funduszu w Smarchowicach Małych 43. 921 Modernizacja budynku Ratusza 9212 w Namysłowie 5 5 5 Ochrona dziedzictwa kulturowego 44. 921 9212 partnerstwa na rzecz Stobrawskiej Strefy 7 7 7 Rehabilitacji i Rekreacji 45. 926 Modernizacja obiektów sportowych 92695 i rekreacyjnych w Namysłowie 2 2 2 OGÓŁEM: 11 43 323 7 948 669 3 95 526 1 128 228 2 869 915 inne Uwagi Id: 8DCD1BF-26C8-44A8-B838-2964D8DC44CC. Projekt Strona 19
Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr... Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia... r. Plan dochodów realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na 215 rok w złotych Dz. Rozdz. Wyszczególnienie Plan na 215 rok 1 2 3 4 5 Dochody 9 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1 938 91 91 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 1 938 91 6637 Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 1 938 91 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 3 92116 Biblioteki 3 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane 232 na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 3 Razem 1 968 91 Wydatki 6 Transport i łączność 8 613 Drogi publiczne wojewódzkie 8 Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na 663 inwestycje i zakupy inwestycjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 8 Razem 8 Id: 8DCD1BF-26C8-44A8-B838-2964D8DC44CC. Projekt Strona 2
Uzasadnienie 1. W 1 ust. 1 zmniejsza się plan dochodów o kwotę 88 882 zł, z czego: 1) zwiększa się dochody z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste gruntów (+ 12 zł); 2) zmniejsza się dochody z tytułu zwrotu podatku od towarów i usług (- 27 98 zł); 3) zwiększa się dochody z tytułu opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych (+ 8 zł); 4) zwiększa się dochody z tytułu udziału w dochodach dotyczących zadań z zakresu administracji rządowej dotyczących funduszu alimentacyjnego (+ 4 zł); 5) zwiększa się dochody z tytułu odpłatności za przyłącza kanalizacyjne (+ 8 zł) oraz zmniejsza się dochody z tytułu wpłat dokonanych przez Gminy Krosno i Nielisz w ramach uczestnictwa w/w jednostek w projekcie obejmującym modernizację oświetlenia miejsc publicznych w oparciu o nowoczesną technologię LED w związku z rozwiązaniem porozumień z tymi podmiotami (- 65 974 zł). 2. W 1 ust. 2 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 88 882 zł, z czego: 1) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 61 158 zł, z czego: a) zmniejsza się wydatki na remont dróg gminnych w Minkowskiem (- 1 zł) oraz w Kowalowicach (- 1 982 zł) w związku ze zmianą przedsięwzięć realizowanych w ramach środków z funduszu, b) zwiększa się wydatki na zakup i wykonanie systemu informatycznego umożliwiającego przeprowadzenie głosowań w ramach budżetu obywatelskiego, różnego rodzaju ankiet oraz zasięgania opinii mieszkańców w istotnych sprawach (+ 12 zł), c) zwiększa się wydatki na poniesienie kosztów wykonania mapy do celów projektów i projektu zagospodarowania parku przy ul. Pułaskiego w Namysłowie w ramach projektu PZU-ścieżka zdrowia (+ 8 zł), d) zmniejsza się wydatki na zakup klimatyzatora ściennego w budynku Ośrodka Pomocy Społecznej w Namysłowie, w związku z przeklasyfikowaniem zadania na wydatek majątkowy (- 6 74 zł), e) - zmniejsza się wydatki na dopłaty do opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla mieszkańców Ziemiełowic (- 2 46 zł), - zmniejsza się wydatki na bieżące utrzymanie i konserwację terenów zieleni w Namysłowie i Smarchowicach Małych, w związku z oszczędnościami poprzetargowymi (- 6 74 zł) oraz zwiększa się wydatki na: budowę altanki i grilla na gminnym terenie zielonym w Minkowskiem (+ 1 718 zł), utrzymanie porządku i zagospodarowanie gminnych terenów zielonych w Kowalowiach (+ 8 zł), utrzymanie porządku na terenach gminnych w Nowym Folwarku (+ 566 zł), w związku ze zmianą przedsięwzięć realizowanych w ramach środków z funduszu, - zmniejsza się wydatki na przeprowadzenie audytu oświetlenia w gminach: Krosno i Nielisz, w ramach uczestnictwa w projekcie obejmującym modernizację oświetlenia miejsc publicznych w oparciu o nowoczesną technologię LED w związku z rozwiązaniem porozumień z tymi podmiotami (- 65 974 zł), f) zwiększa się wydatki na organizację spotkań mieszkańców wraz z zakupem wyposażenia i utrzymaniem świetlicy wiejskiej w Kowalowicach (+ 2 982 zł) oraz zmniejsza się wydatki na: organizację spotkań mieszkańców w Minkowskiem ( - 718 zł) i zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Nowym Folwarku (- 566 zł), w związku ze zmianą przedsięwzięć realizowanych w ramach środków z funduszu, Id: 8DCD1BF-26C8-44A8-B838-2964D8DC44CC. Projekt Strona 21
2) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 27 724 zł, z czego: a) - zwiększa się wydatki na realizację zadania pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 451 (ul. Oleśnicka) w miejscowości Namysłów wraz z przebudową zjazdów w formie dotacji celowej dla Województwa Opolskiego (+ 8 zł), - zmniejsza się wydatki na realizację zadań pn. Budowa drogi ul. Fabrycznej w Namysłowie wraz z chodnikami, kanalizacją deszczową i oświetleniem, w związku z oszczędnościami poprzetargowymi (- 178 5 zł) oraz Budowa dróg osiedla mieszkaniowego Oławska Grunwaldzka w Namysłowie wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem w związku z planowanym zakończeniem realizacji zadania w 216 r. (- 43 5 zł), b) zwiększa się wydatki na zakup klimatyzatora ściennego w budynku Ośrodka Pomocy Społecznej w związku z przeklasyfikowaniem zadania na wydatek majątkowy (+ 6 74 zł), c) zwiększa się wydatki na realizację zadania pn. Przebudowa budynku Żłobka w Namysłowie w związku z potrzebą utworzenia dodatkowych oddziałów w żłobku (+ 6 zł), d) - zwiększa się wydatki na realizację zadania pn. Budowa altany ogrodowej w Ziemiełowicach (+ 8 48 zł), - zmniejsza się wydatki na realizację zadania pn. Modernizacja oświetlenia miejsc publicznych w Gminie Namysłów w oparciu o nowoczesną technologię LED, z powodu odstąpienia od realizacji w/w zadania (- 3 98 zł), e) zwiększa się wydatki na realizację zadania pn. Ochrona dziedzictwa kulturowego partnerstwa na rzecz Stobrawskiej Strefy Rehabilitacji i Rekreacji w zakresie poniesienia kosztów dokumentacji projektowej remontu konserwatorskiego i odbudowy murów obronnych oraz wież w ciągu ul. Fortecznej i Piastowskiej, remontu fontanny w Rynku oraz remontu budynku Ratusza (+ 7 zł). Projektodawca: Burmistrz IW/MB Id: 8DCD1BF-26C8-44A8-B838-2964D8DC44CC. Projekt Strona 22