UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W NAMYSŁOWIE. z dnia r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2015 rok

Transkrypt

1 Projekt UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W NAMYSŁOWIE z dnia r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 215 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 199 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. poz. 1515), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 218, art.223, art. 235, art. 236 i art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 29 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 213 r., poz. 885, z późn. zm.), Rada Miejska w Namysłowie uchwala, co następuje: 1. W uchwale Nr 15/VII/15 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 29 stycznia 215 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 215 rok, zmienionej uchwałami Nr 49/VII/15 z dnia 26 lutego 215 r., Nr 69/VII/15 z dnia 2 kwietnia 215 r., Nr 91/VII/15 z dnia 21 maja 215 r., Nr 99/VII/15 z dnia 19 czerwca 215 r., Nr 15/VII/15 z dnia 16 lipca 215 r. i Nr 113/VII/15 z dnia 3 września 215 r. wprowadza się następujące zmiany: 1. Dochody bieżące budżetu na rok 215, zwiększa się o kwotę zł, z czego: 1) w dziale Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, zwiększa się o kwotę 52 zł; 2) w dziale Różne rozliczenia, zwiększa się o kwotę zł; 3) w dziale 81 - Oświata i wychowanie, zwiększa się o kwotę zł; 4) w dziale Pomoc społeczna, zwiększa się o kwotę 12 zł. 2. Wydatki budżetu na rok 215, zwiększa się o kwotę zł, z czego: 1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę zł, z czego: a) w dziale 6 - Transport i łączność, w rozdziale Drogi publiczne gminne, zmniejsza się o kwotę zł, w zakresie wydatków bieżących jednostek budżetowych związanych z realizacją zadań statutowych, b) w dziale 75 - Administracja publiczna, w rozdziale Promocja jednostek samorządu terytorialnego, zwiększa się o kwotę 4 zł, w zakresie wydatków bieżących jednostek budżetowych związanych z realizacją zadań statutowych, c) w dziale Różne rozliczenia, w rozdziale Różne rozliczenia finansowe, zwiększa się o kwotę zł, w zakresie świadczeń na rzecz osób fizycznych, d) w dziale 81 - Oświata i wychowanie, zwiększa się o kwotę 824 zł, z czego: - w rozdziale Szkoły podstawowe, zmniejsza się o kwotę zł, w zakresie wydatków bieżących jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, - w rozdziale Przedszkola, zwiększa się o kwotę zł, w zakresie wydatków bieżących jednostek budżetowych związanych z realizacją zadań statutowych, - w rozdziale Gimnazja, zwiększa się o kwotę zł, w zakresie wydatków bieżących jednostek budżetowych związanych z realizacją zadań statutowych, e) w dziale Pomoc społeczna, w rozdziale Ośrodki pomocy społecznej, zwiększa się o kwotę 12 zł, w zakresie wydatków bieżących jednostek budżetowych związanych z realizacją zadań statutowych, Id: A29FFE7-D77C-426F-B441-C191FAFFC63D. Projekt Strona 1

2 f) w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza, w rozdziale Świetlice szkolne, zwiększa się o kwotę zł, w zakresie wydatków bieżących jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, g) w dziale 9 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, zmniejsza się o kwotę zł, z czego: - w rozdziale 94 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach, zmniejsza się o kwotę zł, w zakresie wydatków bieżących jednostek budżetowych związanych z realizacją zadań statutowych, - w rozdziale Oświetlenie ulic, placów i dróg, zwiększa się o kwotę 4 86 zł, w zakresie wydatków bieżących jednostek budżetowych związanych z realizacją zadań statutowych, h) w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w rozdziale Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, zwiększa się o kwotę 252 zł, w zakresie dotacji na zadania bieżące, i) w dziale Kultura fizyczna, w rozdziale Obiekty sportowe, zmniejsza się o kwotę 97 zł, w zakresie wydatków bieżących jednostek budżetowych związanych z realizacją zadań statutowych; 2) wydatki majątkowe, zmniejsza się o kwotę zł, z czego: a) w dziale 6 - Transport i łączność, w rozdziale Drogi publiczne gminne, zmniejsza się o kwotę 4 zł, w zakresie inwestycji i zakupów inwestycyjnych, b) w dziale 9 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, zwiększa się o kwotę zł, z czego: - w rozdziale 94 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach, zwiększa się o kwotę 4 zł, w zakresie inwestycji i zakupów inwestycyjnych - w rozdziale Oświetlenie ulic, placów i dróg, zmniejsza się o kwotę zł, w zakresie inwestycji i zakupów inwestycyjnych, c) w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w rozdziale Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, zwiększa się o kwotę zł, w zakresie inwestycji i zakupów inwestycyjnych, d) w dziale Kultura fizyczna, zmniejsza się o kwotę zł, z czego: - w rozdziale Obiekty sportowe, zwiększa się o kwotę zł, w zakresie inwestycji i zakupów inwestycyjnych, - w rozdziale Pozostała działalność, zmniejsza się o kwotę 2 zł, w zakresie inwestycji i zakupów inwestycyjnych. 3. Określony w 7 załącznik Nr 6 Plan dotacji udzielanych z budżetu gminy na 215 rok otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały. 4. Określony w 8 załącznik Nr 7 Plan dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych na 215 rok otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały. 5. Określony w 9 załącznik Nr 8 Plan wydatków realizowanych na 215 rok otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały. 6. Określony w 1 załącznik Nr 9 Plan wydatków inwestycyjnych na 215 rok otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały. Id: A29FFE7-D77C-426F-B441-C191FAFFC63D. Projekt Strona 2

3 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Namysłowa. 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego. 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Rady Sylwester Zabielny Id: A29FFE7-D77C-426F-B441-C191FAFFC63D. Projekt Strona 3

4 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr... Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia... r. Plan dotacji udzielanych z budżetu gminy na 215 rok Lp. Dział Rozdz. Wyszczególnienie w złotych Dotacje Przedmiotowe Podmiotowe Celowe Razem Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 1 6 Transport i łączność Drogi publiczne wojewódzkie 8 8 dotacja na zadania inwestycyjne Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Biblioteki dotacja na zadania bieżące dotacja na zadania bieżące Razem Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 1 81 Oświata i wychowanie Inne formy wychowania przedszkolnego Gimnazja dotacja na zadania bieżące dotacja na zadania bieżące Ochrona zdrowia Przeciwdziałanie alkoholizmowi dotacja na zadania bieżące Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodarka odpadami Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu dotacja na zadania inwestycyjne dotacja na zadania bieżące Id: A29FFE7-D77C-426F-B441-C191FAFFC63D. Projekt Strona 4

5 Lp. Dział Rozdz. Wyszczególnienie Dotacje Przedmiotowe Podmiotowe Celowe Razem Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 8 8 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami dotacja na zadania bieżące 3 3 dotacja na zadania inwestycyjne Kultura fizyczna Zadania w zakresie kultury fizycznej dotacja na zadania bieżące Razem OGÓŁEM: Id: A29FFE7-D77C-426F-B441-C191FAFFC63D. Projekt Strona 5

6 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr... Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia... r. Plan dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych na 215 rok w złotych Dział Nazwa działu/rozdziału/źródło dochodu lub przychodu/wydatki Plan na 215 rok Dochody własne jednostek budżetowych 81 Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Bolesława Prusa w Namysłowie Szkoła Podstawowa Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. Władysława S. Reymonta w Namysłowie pozostałe dochody Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Błogosławionego Jana Pawła II w Namysłowie pozostałe dochody Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Kamiennej pozostałe dochody Zespół Szkolno-Przedszkolny w Głuszynie Zespół Szkolno-Przedszkolny w Jastrzębiu Zespół Szkolno-Przedszkolny w Smarchowicach Wielkich pozostałe dochody Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ligocie Książęcej pozostałe dochody Id: A29FFE7-D77C-426F-B441-C191FAFFC63D. Projekt Strona 6

7 Dział Nazwa działu/rozdziału/źródło dochodu lub przychodu/wydatki Plan na 215 rok Przedszkola Przedszkole Nr 1 w Namysłowie Przedszkole Nr 3 w Namysłowie Przedszkole Nr 4 w Namysłowie pozostałe dochody Przedszkole Nr 5 w Namysłowie Przedszkole Integracyjne w Namysłowie Przedszkole w Bukowie Śląskiej pozostałe dochody Zespół Szkolno-Przedszkolny w Głuszynie Zespół Szkolno-Przedszkolny w Jastrzębiu Zespół Szkolno-Przedszkolny w Smarchowicach Wielkich Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ligocie Książęcej pozostałe dochody Zespół Placówek Oświatowych w Smogorzowie Gimnazja Gimnazjum Nr 1 im. Szarych Szeregów w Namysłowie Id: A29FFE7-D77C-426F-B441-C191FAFFC63D. Projekt Strona 7

8 Dział Nazwa działu/rozdziału/źródło dochodu lub przychodu/wydatki Plan na 215 rok Gimnazjum Nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Namysłowie pozostałe dochody Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ligocie Książęcej Zespół Placówek Oświatowych w Smogorzowie pozostałe dochody Razem dochody Wydatki sfinansowane dochodami własnymi jednostek budżetowych 81 Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Bolesława Prusa w Namysłowie Szkoła Podstawowa Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. Władysława S. Reymonta w Namysłowie Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Błogosławionego Jana Pawła II w Namysłowie Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Kamiennej Zespół Szkolno-Przedszkolny w Głuszynie Zespół Szkolno-Przedszkolny w Jastrzębiu Zespół Szkolno-Przedszkolny w Smarchowicach Wielkich Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ligocie Książęcej Id: A29FFE7-D77C-426F-B441-C191FAFFC63D. Projekt Strona 8

9 Dział Nazwa działu/rozdziału/źródło dochodu lub przychodu/wydatki Plan na 215 rok Przedszkola Przedszkole Nr 1 w Namysłowie wydatki rzeczowe, w tym: Przedszkole Nr 3 w Namysłowie Przedszkole Nr 4 w Namysłowie Przedszkole Nr 5 w Namysłowie Przedszkole Integracyjne w Namysłowie Przedszkole w Bukowie Śląskiej Zespół Szkolno-Przedszkolny w Głuszynie Zespół Szkolno-Przedszkolny w Jastrzębiu Zespół Szkolno-Przedszkolny w Smarchowicach Wielkich Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ligocie Książęcej Zespół Placówek Oświatowych w Smogorzowie Gimnazja Gimnazjum Nr 1 im. Szarych Szeregów w Namysłowie Gimnazjum Nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Namysłowie Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ligocie Książęcej Zespół Placówek Oświatowych w Smogorzowie Razem wydatki Id: A29FFE7-D77C-426F-B441-C191FAFFC63D. Projekt Strona 9

10 Lp. Nazwa sołectwa Środki funduszu przypadające na dane sołectwo 1. Baldwinowice Plan wydatków realizowanych na 215 rok w złotych Wydatki Plan wydatków realizowanych Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji według Klasyfikacja budżetowa w ramach wniosku sołectwa funduszu Dział Rozdział Bieżące Majątkowe Razem utrzymanie porządku na terenach gminnych; organizacja spotkań mieszkańców; utrzymanie świetlicy wiejskiej Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr... Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia... r Brzozowiec Bukowa Śląska Barzyna Brzezinka Głuszyna utrzymanie porządku na terenach gminych; zakup sprzętu sportowego; organizacja spotkań mieszkańców modernizacja budynku przeznaczonego na świetlicę wiejską, utrzymanie porządku na terenach gminnych; organizacja spotkań mieszkańców utrzymanie świetlicy wiejskiej; utrzymanie porządku na terenach gminnych; zakup umundurowania dla OSP; organizacja spotkań mieszkańców; remont dróg gminnych utrzymanie porządku na terenach gminnych; organizacja spotkań mieszkańców; utrzymanie świetlicy wiejskiej; budowa parkingu przy cmentarzu komunalnym montaż oświetlenia ulicznego; utrzymanie porządku na terenach gminnych; organizacja spotkań mieszkańców; utrzymanie świetlicy wiejskiej; zakup tłucznia do remontu dróg gminnych utrzymanie świetlicy wiejskiej; utrzymanie porządku na 7. Igłowice terenach gminnych; organizacja spotkań mieszkańców; 7 67 budowa parkingu przy cmentarzu komunalnym w Bukowie Śląskiej Id: A29FFE7-D77C-426F-B441-C191FAFFC63D. Projekt Strona 1

11 Lp. Nazwa sołectwa Środki funduszu przypadające na dane sołectwo Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji według wniosku sołectwa Wydatki w ramach funduszu Plan wydatków realizowanych Klasyfikacja budżetowa Dział Rozdział Bieżące Majątkowe Razem zakup wyposażenia na plac zabaw przy świetlicy 8. Jastrzębie wiejskiej; utrzymanie porządku na terenach gminnych; organizacja spotkań mieszkańców; utrzymanie świetlicy wiejskiej Józefków budowa oświetlenia ulicznego Kamienna Kowalowice Krasowice Ligota Książęca Ligotka utrzymanie porządku na terenach gminnych; doposażenie Łączany placu zabaw przy świetlicy wiejskiej Michalice 7 6 utrzymanie porządku na terenach gminnych Mikowice budowa oświetlenia ulicznego; organizacja spotkań mieszkańców; utrzymanie porządku na terenach gminnych; modernizacja świetlicy wiejskiej; utrzymanie chodnika na terenie sołectwa utrzymanie porządku na terenach gminnych, montaż oświetlenia ulicznego; organizacja spotkań mieszkańców; przygotowanie kostki kamiennej do układania chodników na gminnym terenie zielonym; zakup wyposażenia i utrzymanie świetlicy wiejskiej montaż oświetlenia ulicznego; organizacja spotkań mieszkańców; utrzymanie porządku na terenach gminnych; zakup motompy do OSP; budowa remizy OSP utrzymanie porządku na terenach gminnych; organizacja spotkań mieszkańców; utrzymanie świetlicy wiejskiej; montaż oświetlenia przy świetlicy wiejskiej; remont drogi gminnej, budowa oświetlenia ulicznego utrzymanie porządku na terenach gminnych; budowa ogrodzenia przy świetlicy wiejskiej; organizacja spotkań mieszkańców remont świetlicy wiejskiej oraz jej bieżące utrzymanie; utrzymanie porządku na terenach gminnych; organizacja spotkań mieszkańców Id: A29FFE7-D77C-426F-B441-C191FAFFC63D. Projekt Strona 11

12 Lp. Nazwa sołectwa Środki funduszu przypadające na dane sołectwo 18. Minkowskie Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji według wniosku sołectwa remont chodnika na terenie sołectwa; budowa altanki i grilla; organizacja spotkań mieszkańców; utrzymanie świetlicy wiejskiej; remont dróg gminnych; utrzymanie porządku na terenach gminnych Wydatki w ramach funduszu Plan wydatków realizowanych Klasyfikacja budżetowa Dział Rozdział Bieżące Majątkowe Razem Niwki utrzymanie świetlicy wiejskiej; utrzymanie porządku na 2. Nowe Smarchowice terenach gminnych; remont dróg gminnych Nowy Folwark 6 98 utrzymanie porządku na terenach gminnych; organizacja spotkań mieszkańców; zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej, w tym zakup sprzętu sportowego Objazda zakup altanki; zakup sprzętu sportowego do świetlicy 25. Rychnów wiejskiej; utrzymanie porządku na terenach gminnych modernizacja świetlicy wiejskiej; utrzymanie porządku 26. Smarchowice Małe na terenach gminnych 27. Pawłowice Namysłowskie Smarchowice Śląskie Przeczów Smarchowice Wielkie utrzymanie porządku na terenach gminnych; utrzymanie świetlicy wiejskiej; remont dróg gminnych budowa szatni sportowej; utrzymanie porządku na terenach gminnych budowa wiaty na cmentarzu komunalnym; bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej; organizacja spotkań mieszkańców; utrzymanie porządku na terenach gminnych budowa oświetlenia ulicznego; utrzymanie porządku na terenach gminnych; remont remizy OSP; organizacja spotkań mieszkańców; zakup sprzętu sportowego na boisko budowa ogrodzenia parku; utrzymanie porządku na terenach gminnych Id: A29FFE7-D77C-426F-B441-C191FAFFC63D. Projekt Strona 12

13 Lp. Nazwa sołectwa Środki funduszu przypadające na dane sołectwo Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji według wniosku sołectwa zakup paliwa do odśnieżania dróg gminnych; remont 29. Smogorzów przystanków autobusowych; zakup wyposażenia do remizy OSP; organizacja spotkań mieszkańców zakup tłucznia do remontu dróg gminnych; utrzymanie 3. Woskowice Małe porządku na terenach gminnych; remont świetlicy wiejskiej 31. Ziemiełowice Żaba utrzymanie porządku na terenach gminnych; utrzymanie świetlicy wiejskiej; remont remizy OSP utrzymanie porządku na terenach gminnych; budowa szatni sportowej Wydatki w ramach funduszu Klasyfikacja budżetowa Plan wydatków realizowanych Dział Rozdział Bieżące Majątkowe Razem Suma środków przypadająca na wszystkie sołectwa w gminie x x x Razem: Id: A29FFE7-D77C-426F-B441-C191FAFFC63D. Projekt Strona 13

14 Lp. Dział Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego środki własne gminy kredyt/ pożyczka Budowa dróg osiedla mieszkaniowego przy ulicach Oławska Grunwaldzka w Namysłowie wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem Przebudowa ulicy M. Konopnickiej oraz ulicy Żwirki i Wigury 616 w Namysłowie Budowa drogi w Kamiennej wraz odwodnieniem i oświetleniem inne w złotych Budowa ciągu pieszo - rowerowego w Kamiennej Budowa drogi ulicy Fabrycznej w Namysłowie wraz 616 z chodnikami, kanalizacją deszczową i oświetleniem NPPDL Przebudowa drogi w miejscowości Minkowskie Modernizacja budynku mieszkalnego w Jastrzębiu Wykup gruntów Budowa budynku mieszkalnego socjalnego w Namysłowie Modernizacja kaplicy na cmentarzu komunalnym przy 7135 ul. Oławskiej w Namysłowie Budowa chodników na cmentarzu komunalnym przy 7135 ul. Oławskiej w Namysłowie Budowa wiaty na cmentarzu komunalnym w Przeczowie Budowa parkingu przy cmentarzu komunalnym w Bukowie Śląskiej Plan wydatków inwestycyjnych na 215 rok Wartość kosztorysowa Nakłady do wykonania w 215 r. Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr... Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia... r. Źródła finansowania Uwagi zł Id: A29FFE7-D77C-426F-B441-C191FAFFC63D. Projekt Strona 14

15 Lp. Dział Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego Wartość kosztorysowa Nakłady do wykonania w 215 r. środki własne gminy Źródła finansowania kredyt/ pożyczka Zakup sprzętu komputerowego i nagłośnienia do Urzędu 7523 Miejskiego w Namysłowie Zakup motopompy do OSP w Krasowicach Budowa remizy OSP w Krasowicach Zakup i instalacja stacji obiektowej DSP 52 systemu zdalnego alarmowania i powiadamiania dla OSP w Brzozowcu Budowa podjazdów, chodnika i schodów do budynku remizy OSP w Mikowicach Zakup samochodu osobowego dla Straży Miejskiej w Namysłowie Modernizacja kotłowni w Przedszkolu w Bukowie Śląskiej Zakup sprzętu medycznego dla Namysłowskiego Centrum Zdrowia S.A Dom seniora ze świetlicą wiejską w Nowym Folwarku Zakup klimatyzatora ściennego w budynku Ośrodka Pomocy Społecznej w Namysłowie Przebudowa budynku Żłobka w Namysłowie Budowa kanalizacji sanitarnej w Smogorzowie PROW Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Ligotka PROW Przebudowa stawu przy ul. Mariańskiej w Namysłowie Zakup sprzętu sportowego na gminne tereny zielone w Barzynie Zakup altanki na tereny zielone w Rychnowie inne Uwagi zł Id: A29FFE7-D77C-426F-B441-C191FAFFC63D. Projekt Strona 15

16 Lp. Dział Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego Wartość kosztorysowa Nakłady do wykonania w 215 r. środki własne gminy Źródła finansowania kredyt/ pożyczka Budowa ogrodzenia parku w Smarchowicach Wielkich inne Uwagi Zakup kosiarki do utrzymania porządku na terenach gminnych w Ziemiełowicach zł Budowa altany ogrodowej w Ziemiełowicach Zagospodarowanie gminnego terenu zielonego w Głuszynie Osiedlowe tereny zielone dla Pokoleń Budowa Street Workout Park w Namysłowie Montaż oświetlenia ulicznego w Głuszynie Budowa oświetlenia ulicznego w Smarchowicach Śląskich Budowa oświetlenia ulicznego w Józefkowie zł Budowa oświetlenia ulicznego w Kamiennej Budowa oświetlenia drogowego ulicy Oleśnickiej w Namysłowie Id: A29FFE7-D77C-426F-B441-C191FAFFC63D. Projekt Strona 16

17 Lp. Dział Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego Wartość kosztorysowa Nakłady do wykonania w 215 r. środki własne gminy Źródła finansowania kredyt/ pożyczka Budowa oświetlenia drogowego ulicy Sycowskiej w Namysłowie inne Uwagi Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Namysłów Modernizacja budynku przeznaczonego na świetlicę wiejską w Brzezince Zakup wyposażenia na plac zabaw przy świetlicy wiejskiej w Jastrzębiu zł zł Budowa ogrodzenia przy świetlicy wiejskiej w Ligotce zł Modernizacja świetlicy wiejskiej w Kamiennej zł Doposażenie placu zabaw w Łączanach zł Zakup sprzętu sportowego do świetlicy wiejskiego w Rychnowie Modernizacja świetlicy wiejskiej w Smarchowicach Małych zł Id: A29FFE7-D77C-426F-B441-C191FAFFC63D. Projekt Strona 17

18 Lp. Dział Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego Wartość kosztorysowa Nakłady do wykonania w 215 r. środki własne gminy Źródła finansowania kredyt/ pożyczka Modernizacja budynku Ratusza w Namysłowie Ochrona dziedzictwa kulturowego partnerstwa na rzecz 9212 Stobrawskiej Strefy Rehabilitacji i Rekreacji Budowa hali sportowo - widowiskowej oraz przebudowa Stadionu 9261 Miejskiego przy ul. Pułaskiego w Namysłowie Budowa szatni sportowej w Żabie Budowa szatni sportowej w Pawłowicach Namysłowskich OGÓŁEM: inne Uwagi zł Id: A29FFE7-D77C-426F-B441-C191FAFFC63D. Projekt Strona 18

19 Uzasadnienie 1. W 1 ust. 1 zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę zł, z czego: 1) zwiększa się dochody z tytułu podatku od nieruchomości od obiektów będących w posiadaniu Namysłowskiego Ośrodka Kultury (+ 52 zł); 2) zwiększa się dochody z tytułu zwrotu rekompensat wypłaconym żołnierzom rezerwy za utracone dochody z tytułu odbywania ćwiczeń wojskowych finansowanych ze środków Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego ( zł); 3) i 4) zwiększa się dochody z tytułu dofinansowania przez Powiatowy Urząd Pracy ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego kosztów kształcenia pracowników placówek oświatowych ( zł) oraz Ośrodka Pomocy Społecznej w Namysłowie (+ 12 zł). 2. W 1 ust. 2 zwiększa się plan wydatków o kwotę zł, z czego: 1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę zł, z czego: a) w związku ze zmianą zakresu przedsięwzięć realizowanych w ramach środków z funduszu zwiększa się wydatki na zakup tłucznia do remontu dróg gminnych w Głuszynie ( zł) oraz zmniejsza się wydatki na utrzymanie chodnika na terenie sołectwa Kamienna (- 2 2 zł) i remont drogi gminnej w Ligocie Książęcej ( zł, w tym fundusz sołecki 1 86 zł), b) zwiększa się wydatki na organizację Festiwalu Filmowego (+ 4 zł), c) zwiększa się wydatki na wypłatę rekompensat żołnierzom rezerwy za utracone dochody z tytułu odbywania ćwiczeń wojskowych ( zł), d) w związku dostosowaniem wydatków do właściwej klasyfikacji budżetowej zmniejsza się wydatki na wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w świetlicach szkolnych ( zł) oraz zwiększa się wydatki na bieżące funkcjonowanie placówek oświatowych ( zł), e) zwiększa się wydatki na pokrycie kosztów szkolenia pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej, obejmującego tematykę z zakresu bieżących problemów związanych pomocą osobom potrzebującym (+ 12 zł), f) w związku dostosowaniem wydatków do właściwej klasyfikacji budżetowej zwiększa się wydatki na wynagrodzenia dla pracowników zatrudnionych w świetlicach szkolnych ( zł), g) - zmniejsza się wydatki na: budowę Street Workout Park w Namysłowie w związku z przeklasyfikowaniem zadania na wydatek majątkowy (- 4 zł), utrzymanie porządku na terenach gminnych w: Smarchowicach Śląskich (- 1 2 zł) i Kamiennej ( zł) oraz przygotowanie kostki kamiennej do układania chodnika na gminnym terenie zielonym w Kowalowicach (- 6 zł), w związku ze zmianą zakresu przedsięwzięć realizowanych w ramach środków z funduszu, - zwiększa się wydatki na budowę brakującego oświetlenia ulicznego w Ligocie Książęcej, w związku ze zmianą zakresu przedsięwzięcia realizowanego w ramach środków z funduszu ( zł), h) zwiększa się wydatki na: dotację dla Namysłowskiego Ośrodka Kultury na zapłatę podatku od nieruchomości od obiektów będących w posiadaniu w/w instytucji (+ 252 zł) i na zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Kowalowicach, w związku ze zmianą zakresu przedsięwzięcia realizowanego w ramach środków z funduszu (+ 6 zł) oraz zmniejsza się wydatki na remont świetlicy wiejskiej w Kamiennej w związku z przeklasyfikowaniem zadania na wydatek majątkowy (- 6 zł), i) zwiększa się wydatki na zakup sprzętu sportowego na boisko w Smarchowicach Śląskich w związku ze zmianą zakresu przedsięwzięcia realizowanego w ramach środków z funduszu (+ 1 2 zł) oraz zmniejsza się wydatki na budowę szatni sportowej w Pawłowicach Namysłowskich (w zakresie opracowania dokumentacji projektowej) w związku z przeklasyfikowaniem zadania na wydatek majątkowy ( zł); Id: A29FFE7-D77C-426F-B441-C191FAFFC63D. Projekt Strona 19

20 2) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę zł, z czego: a) zmniejsza się wydatki na realizację zadania pn. Budowa drogi ul. Fabrycznej w Namysłowie wraz z chodnikami, kanalizacją deszczową i oświetleniem, w związku z oszczędnościami poprzetargowymi (- 4 zł), b) - zwiększa się wydatki na realizację zadania pn. Budowa Street Workout Park w Namysłowie, w związku z przeklasyfikowaniem zadania na wydatek majątkowy (+ 4 zł), - zmniejsza się wydatki na realizację zadań pn.: Montaż oświetlenia ulicznego w Głuszynie ( zł) oraz Budowa oświetlenia ulicznego w Kamiennej ( zł), w związku ze zmianą zakresu przedsięwzięć realizowanych w ramach środków z funduszu, c) zmniejsza się wydatki na realizację zadania pn. Zakup kontenera na świetlicę wiejską w Pawłowicach Namysłowskich, w związku ze zmianą zakresu przedsięwzięcia realizowanego w ramach środków z funduszu ( zł) oraz zwiększa się wydatki na realizację zadania pn. Modernizacja świetlicy wiejskiej w Kamiennej w związku ze zmianą zakresu przedsięwzięcia realizowanego w ramach środków z funduszu ( zł) oraz przeklasyfikowaniem zadania na wydatek majątkowy (+ 6 zł), d) - zwiększa się wydatki na realizację zadania pn.: Budowa szatni sportowej w Pawłowicach Namysłowskich (w zakresie opracowania dokumentacji projektowej) w związku z przeklasyfikowaniem zadania na wydatek majątkowy ( zł) oraz zmianą zakresu przedsięwzięcia realizowanego w ramach środków z funduszu ( zł), - zmniejsza się wydatki na realizację zadania pn. Modernizacja obiektów sportowych i rekreacyjnych w Namysłowie (- 2 zł). Projektodawca: Burmistrz IW/MB Id: A29FFE7-D77C-426F-B441-C191FAFFC63D. Projekt Strona 2