UCHWAŁA NR 182/VII/16 RADY MIEJSKIEJ W NAMYSŁOWIE. z dnia 24 marca 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2016 rok

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR 182/VII/16 RADY MIEJSKIEJ W NAMYSŁOWIE z dnia 24 marca 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2016 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1515, z późn. zm.), art. 211, art. 212, art. 221, art. 235, art. 236 i art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885, z późn. zm.), art. 17 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 13 grudnia 2013 r. o rodzinnych ogrodach działkowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 40) Rada Miejska w Namysłowie uchwala, co następuje: 1. W uchwale Nr 152/VII/15 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2016 rok, zmienionej uchwałą Nr 167/VII/16 z dnia 27 stycznia 2016 r. wprowadza się następujące zmiany: 1. Dochody budżetu na rok 2016, zwiększa się o kwotę ,00 zł, z czego: 1) dochody bieżące, zwiększa się o kwotę ,00 zł, z czego: a) w dziale Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, zwiększa się o kwotę ,00 zł, w zakresie wpływów z podatku od nieruchomości, b) w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, zwiększa się o kwotę 4 182,00 zł, w zakresie pozostałych dochodów; 2) dochody majątkowe w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, zwiększa się o kwotę ,00 zł, w zakresie dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, w ramach dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje. 2. Wydatki budżetu na rok 2016, zwiększa się o kwotę ,00 zł, z czego: 1) wydatki bieżące, zmniejsza się o kwotę ,00 zł, z czego: a) w dziale Transport i łączność, w rozdziale Drogi publiczne gminne, zwiększa się o kwotę 5 000,00 zł, w zakresie wydatków bieżących jednostek budżetowych związanych z realizacją zadań statutowych, b) w dziale Gospodarka mieszkaniowa, w rozdziale Gospodarka gruntami i nieruchomościami, zwiększa się o kwotę ,00 zł, w zakresie wydatków bieżących jednostek budżetowych związanych z realizacją zadań statutowych, c) w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, zmniejsza się o kwotę ,00 zł z czego: - w rozdziale Utrzymanie zieleni w miastach i gminach, zmniejsza się o kwotę ,00 zł, z czego: wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych, zmniejsza się o kwotę ,00 zł oraz wynagrodzenia i składki od nich naliczane, zmniejsza się o kwotę 5 099,00 zł, - w rozdziale Oświetlenie ulic, placów i dróg, zwiększa się o kwotę 4 182,00 zł, w zakresie wydatków bieżących jednostek budżetowych związanych z realizacją zadań statutowych, d) w dziale Kultura fizyczna, w rozdziale Pozostała działalność, zmniejsza się o kwotę ,00 zł, w zakresie wydatków bieżących jednostek budżetowych związanych z realizacją zadań statutowych; Id: 92CFAECF-09D7-4ADF-BBD4-2418AD3A3E53. Podpisany Strona 1

2 2) wydatki majątkowe, zwiększa się o kwotę ,00 zł z czego: a) w dziale Gospodarka mieszkaniowa, w rozdziale Pozostała działalność, zwiększa się o kwotę ,00zł, w zakresie inwestycji i zakupów inwestycyjnych - w ramach dotacji inwestycyjnej, b) w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w rozdziale Ochotnicze straże pożarne, zwiększa się o kwotę ,00zł, w zakresie inwestycji i zakupów inwestycyjnych, c) w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, zwiększa się o kwotę ,59 zł z czego: - w rozdziale Gospodarka odpadami, zwiększa się o kwotę ,00 zł, w zakresie inwestycji i zakupów inwestycyjnych - w ramach dotacji inwestycyjnej, - w rozdziale Utrzymanie zieleni w miastach i gminach, zwiększa się o kwotę ,59 zł, w zakresie inwestycji i zakupów inwestycyjnych, d) w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w rozdziale Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, zmniejsza się o kwotę 5 510,59zł, w zakresie inwestycji i zakupów inwestycyjnych, e) w dziale Kultura fizyczna, w rozdziale Pozostała działalność, zwiększa się o kwotę ,00 zł, w zakresie inwestycji i zakupów inwestycyjnych. 3. Przychody budżetu na rok 2016, zwiększa się, o kwotę ,00 zł, z tytułu wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych. 4. Określony w 7 załącznik Nr 6 Plan dotacji udzielanych z budżetu gminy na 2016 rok otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały. 5. Określony w 9 załącznik Nr 8 Plan wydatków realizowanych w ramach środków funduszu sołeckiego na 2016 rok otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały. 6. Określony w 10 załącznik Nr 9 Plan wydatków inwestycyjnych na 2016 rok otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały. 7. Określony w 11 załącznik Nr 10 Plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat mi kar za korzystanie ze na 2016 rok otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały. 2. Ustala się deficyt budżetu w kwocie ,67 zł, który zostanie sfinansowany przychodami z tytułu: 1) zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie ,67 zł; 2) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie ,00 zł. Id: 92CFAECF-09D7-4ADF-BBD4-2418AD3A3E53. Podpisany Strona 2

3 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Namysłowa. 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego. 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Wiceprzewodnicząca Rady Lucyna Medyk Id: 92CFAECF-09D7-4ADF-BBD4-2418AD3A3E53. Podpisany Strona 3

4 Lp. Dział Rozdz. Wyszczególnienie Przedmiotowe Podmiotowe Celowe Razem Plan dotacji udzielanych z budżetu gminy na 2016 rok Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 182/VII/16 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 24 marca 2016 r. Dotacje w zł/gr Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 0, ,00 0, ,00 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 0, ,00 0, ,00 dotacja na zadania bieżące 0, ,00 0, ,00 dotacja na zadania inwestycyjne 0, ,00 0, ,00 Biblioteki 0, ,00 0, ,00 dotacja na zadania bieżące 0, ,00 0, ,00 dotacja na zadania inwestycyjne 0, ,00 0, ,00 Razem 0, ,00 0, ,00 Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych Gospodarka mieszkaniowa 0,00 0, , ,00 Pozostała działalność 0,00 0, , ,00 dotacja na zadania inwestycyjne 0,00 0, , ,00 Oświata i wychowanie 0, ,00 0, ,00 Przedszkola 0, ,00 0, ,00 dotacja na zadania bieżące 0, ,00 0, ,00 Gimnazja 0, ,00 0, ,00 dotacja na zadania bieżące 0, ,00 0, ,00 Ochrona zdrowia 0,00 0, , ,00 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 0,00 0, , ,00 dotacja na zadania bieżące 0,00 0, , ,00 Id: 92CFAECF-09D7-4ADF-BBD4-2418AD3A3E53. Podpisany Strona 4

5 Lp. Dział Rozdz. Wyszczególnienie Przedmiotowe Podmiotowe Celowe Razem Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 0,00 0, , , Gospodarka odpadami 0,00 0, , ,00 dotacja na zadania inwestycyjne 0,00 0, , , Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu 0,00 0, , ,00 dotacja na zadania bieżące 0,00 0, , , Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 0,00 0, , ,00 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 0,00 0, , , dotacja na zadania bieżące 0,00 0, , ,00 dotacja na zadania inwestycyjne 0,00 0, , , Kultura fizyczna 0,00 0, , , Zadania w zakresie kultury fizycznej 0,00 0, , ,00 dotacja na zadania bieżące 0,00 0, , ,00 Razem 0, , , ,00 OGÓŁEM: Dotacje 0, , , ,00 Id: 92CFAECF-09D7-4ADF-BBD4-2418AD3A3E53. Podpisany Strona 5

6 Plan wydatków realizowanych w ramach na 2016 rok Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 182/VII/16 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 24 marca 2016 r. w zł/gr Lp. Nazwa sołectwa przypadające na dane sołectwo na podstawie art. 3 ust. 1 ustawy* zwiększone na podstawie art. 4 ust.1 ustawy* i Uchwały** Suma środków będących do dyspozycji sołectw Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji według wniosku sołectwa Wydatki w ramach funduszu Klasyfikacja budżetowa Plan wydatków realizowanych w ramach Dział Rozdział Bieżące Majątkowe Razem utrzymanie porządku na terenach gminnych; utrzymanie 1. Baldwinowice 7 729, , ,34 świetlicy wiejskiej; montaż oświetlenia ulicznego; organizacja spotkań mieszkańców sołectwa 2. Barzyna 7 896, , ,88 spotkań mieszkańców sołectwa; montaż brakującego oświetlenia ulicznego 3. Brzezinka 7 646, , ,08 4. Brzozowiec , , ,58 przebudowa świetlicy; utrzymanie porządku na terenach gminnych; organizacja spotkań mieszkańców sołectwa spotkań mieszkańców sołectwa; modernizacja świetlicy wiejskiej wraz z jej utrzymaniem, modernizacja szatni sportowej 5. Bukowa Śląska , ,65 spotkań mieszkańców sołectwa; remont i utrzymanie ,26 świetlicy wiejskiej; remont budynku użytkowego; budowa placu zabaw w przedszkolu 6. Głuszyna , ,32 modernizacja i utrzymanie świetlicy wiejskiej; ,61 spotkań mieszkańców sołectwa 7. Igłowice 8 647, , ,31 zakup wyposażenia i utrzymanie świetlicy wiejskiej; spotkań mieszkańców sołectwa; doposażenie placu zabaw na gminnym terenie zielonym; budowa placu zabaw w Przedszkolu w Bukowie Śląskiej 9 662, , , , , , , ,00 0,00 502, ,00 0, , ,34 0,00 660, ,88 0, , ,00 0,00 800, ,00 0,00 500, ,00 0,00 150, , , , ,00 0, , , , , , , , ,00 0, , , , , ,00 0, , ,26 0, , ,00 0, , , , , , , , ,31 0, , ,00 0, ,00 Id: 92CFAECF-09D7-4ADF-BBD4-2418AD3A3E53. Podpisany Strona 6

7 Lp. Nazwa sołectwa przypadające na dane sołectwo na podstawie art. 3 ust. 1 ustawy* zwiększone na podstawie art. 4 ust.1 ustawy* i Uchwały** Suma środków będących do dyspozycji sołectw Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji według wniosku sołectwa Wydatki w ramach funduszu Klasyfikacja budżetowa Plan wydatków realizowanych w ramach Dział Rozdział Bieżące Majątkowe Razem 8. Jastrzębie , ,62 utrzymanie porządku na terenach gminnych; utrzymanie świetlicy wiejskiej; organizacja spotkań mieszkańców ,10 sołectwa; budowa placów zabaw oraz siłowni na gminnych terenach zielonych montaż brakującego oświetlenia ulicznego; 9. Józefków 6 617, , ,08 zagospodarowanie terenu wokół zbiornika wodnego 10. Kamienna , , , Kowalowice , , , Krasowice , , ,03 utrzymanie porządku na terenach gminnych; utrzymanie świetlicy wiejskiej; organizacja spotkań mieszkańców; zakup urządzeń sportowych do gminnego lokalu użytkowego; modernizacja chodnika na terenie sołectwa; budowa placu zabaw w Przedszkolu w Bukowie Śląskiej organizacja spotkań mieszkańców sołectwa; utrzymanie porządku na terenach gminnych; montaż oświetlenia drogowego; utrzymanie świetlicy wiejskiej; budowa altanki i grilla przy świetlicy wiejskiej spotkań mieszkańców sołectwa; modernizacja remizy OSP; budowa altany i ogrodzenia placu zabaw na gminnym terenie zielonym; utrzymanie świetlicy wiejskiej , ,00 0, , ,08 0, , , ,00 0, , , , , , , , , , , , , , ,00 0, , ,93 0, , , , , ,00 0, , ,00 0, , , , , , , , , , , ,00 0, , Ligota Książęca , , , Ligotka , , , Łączany , , ,23 spotkań mieszkańców sołectwa; zakup wyposażenia i utrzymanie świetlicy wiejskiej; przebudowa drogi gminnej zakup sprzętu sportowego do świetlicy wiejskiej; spotkań mieszkańców sołectwa; budowa siłowni zewnętrznej przy świetlicy wiejskiej utrzymanie porządku na terenach gminnych; budowa wiaty przy świetlicy wiejskiej; organizacja spotkań mieszkańców sołectwa , , , , , , ,00 0, , ,05 0, , ,00 0, , , , , ,00 0, , , , ,23 Id: 92CFAECF-09D7-4ADF-BBD4-2418AD3A3E53. Podpisany Strona 7

8 Lp. Nazwa sołectwa przypadające na dane sołectwo na podstawie art. 3 ust. 1 ustawy* zwiększone na podstawie art. 4 ust.1 ustawy* i Uchwały** Suma środków będących do dyspozycji sołectw Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji według wniosku sołectwa Wydatki w ramach funduszu Klasyfikacja budżetowa Plan wydatków realizowanych w ramach Dział Rozdział Bieżące Majątkowe Razem 16. Michalice 7 896, ,18 utrzymanie porządku na terenach gminnych; montaż 9 870,88 brakującego oświetlenia ulicznego remont świetlicy wiejskiej; utrzymanie porządku na 17. Mikowice , , ,84 terenach gminnych; organizacja spotkań mieszkańców utrzymanie porządku na terenach gminnych; utrzymanie 18. Minkowskie , , ,94 świetlicy wiejskiej; organizacja spotkań mieszkańców; remont dróg gminnych 19. Niwki 7 284, ,25 utrzymanie porządku na terenach gminnych; 9 106,24 modernizacja altany na gminnym terenie zielonym 20. Nowe Smarchowice , , , Nowy Folwark 7 924, , , Objazda , , , Pawłowice Namysłowskie 9 843, , , Przeczów , , , Rychnów , , , Smarchowice Małe , , ,80 montaż wiaty przystankowej; zakup równiarki do równania i odśnieżania dróg gminnych; utrzymanie porządku na terenach gminnych; utrzymanie świetlicy wiejskiej spotkań mieszkańców sołectwa; budowa altany na gminnych terenach zielonych utrzymanie porządku na terenach gminnych; utrzymanie świetlicy wiejskiej; rozbudowa drogi (opracowanie dokumentacji projektowej) budowa świetlicy wiejskiej (opracowanie dokumentacji projektowej); utrzymanie porządku na terenach gminnych utrzymanie porządku na terenach gminnych; utrzymanie świetlicy wiejskiej; organizacja spotkań mieszkańców sołectwa utrzymanie porządku na terenach gminnych; zakup umundurowania i monitoringu OSP; remont chodnika przy drodze gminnej spotkań mieszkańców sołectwa; modernizacja świetlicy wiejskiej 9 870, , , ,00 0,00 200, ,88 0, , ,84 0, , ,00 0, , ,00 0, , ,94 0, , ,00 0, , , , , , , , , , , , , , , , ,00 0,00 700, ,90 0, , , , , ,00 0, , , , , ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, , , , , ,00 0, , ,76 0, , ,00 0, , ,00 0, , ,34 0, , ,00 0, , , , ,80 Id: 92CFAECF-09D7-4ADF-BBD4-2418AD3A3E53. Podpisany Strona 8

9 Lp. Nazwa sołectwa przypadające na dane sołectwo na podstawie art. 3 ust. 1 ustawy* zwiększone na podstawie art. 4 ust.1 ustawy* i Uchwały** Suma środków będących do dyspozycji sołectw Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji według wniosku sołectwa Wydatki w ramach funduszu Klasyfikacja budżetowa Plan wydatków realizowanych w ramach Dział Rozdział Bieżące Majątkowe Razem Smarchowice Śląskie Smarchowice Wielkie , , , , , , Smogorzów , , ,48 utrzymanie porządku na terenach gminnych; remont budynku OSP; zakup wyposażenia do OSP; montaż brakującego oświetlenia ulicznego; utrzymanie świetlicy wiejskiej; organizacja spotkań mieszkańców sołectwa utrzymanie porządku na terenach gminnych; budowa ogrodzenia parku rozbudowa drogi gminnej wraz z budową kanalizacji sanitarnej; organizacja spotkań mieszkańców sołectwa; zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej; utrzymanie porządku na terenach gminnych; budowa altany na terenie zielonym ,00 0, , , ,55 0, , ,00 0, , ,00 0, , , , , , , , , , ,00 0, , ,48 0, , Woskowice Małe , , , Ziemiełowice , , ,10 utrzymanie porządku na terenach gminnych; zakup altany na gminny teren zielony; organizacja spotkań mieszkańców sołectwa; utrzymanie świetlicy wiejskiej, budowa placu zabaw w Przedszkolu w Bukowie Śląskiej remont i utrzymanie świetlicy wiejskiej; budowa brakującego oświetlenia ulicznego; zakup wyposażenia do OSP; organizacja spotkań mieszkańców sołectwa; utrzymanie porządku na terenach gminnych , , , , , , , , ,00 0, , ,00 0,00 500, ,00 0,00 500, ,00 0, , ,10 0, ,10 Id: 92CFAECF-09D7-4ADF-BBD4-2418AD3A3E53. Podpisany Strona 9

10 Lp. Nazwa sołectwa przypadające na dane sołectwo na podstawie art. 3 ust. 1 ustawy* zwiększone na podstawie art. 4 ust.1 ustawy* i Uchwały** Suma środków będących do dyspozycji sołectw Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji według wniosku sołectwa Wydatki w ramach funduszu Klasyfikacja budżetowa Plan wydatków realizowanych w ramach Dział Rozdział Bieżące Majątkowe Razem 32. Żaba , , ,59 Suma środków przypadająca na wszystkie sołectwa w gminie spotkań mieszkańców sołectwa; montaż brakującego oświetlenia ulicznego; budowa altanki na gminnym terenie zielonym; budowa świetlicy wiejskiej , , , , ,00 0, , , , , , , ,00 x ,39 x x , , ,39 * ustawa z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim (Dz.U. z 2014 r. poz. 301 z późn. zm.) * uchwała Nr 37/VII/15 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie określenia zasad zwiększenia , , , ,00 0, , , , , , , , ,08 0, , , , , ,88 0, , , , , , , , , , ,00 Razem: , , ,39 Id: 92CFAECF-09D7-4ADF-BBD4-2418AD3A3E53. Podpisany Strona 10

11 Lp. Dział Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego Plan wydatków inwestycyjnych na 2016 rok Nakłady do wykonania w 2016 r. Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 182/VII/16 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 24 marca 2016 r Rozbudowa drogi gminnej wraz z budową kanalizacji sanitarnej w Smogorzowie ,00 zł ,00 oraz ze środkow Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (63,63%) Rozbudowa ulicy M. Skłodowskiej - Curie w Namysłowie , Przebudowa ul. M. Konopnickiej i ul. Żwirki i Wigury w Namysłowie , Budowa ciągu pieszo - rowerowego z oświetleniem w miejscowości Kamienna , ,00 zł Rozbudowa drogi w miejscowości Objazda , ,93 zł Budowa drogi w Kamiennej wraz z odwodnieniem i oświetleniem zadanie planowane do realizacji ze środkow ,00 Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (63,63%) Uwagi w zł/gr Budowa dróg osiedla mieszkaniowego przy ulicach Oławska - Grunwaldzka w Namysłowie wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem , Budowa dróg osiedla mieszkaniowego przy ul. 1 Maja w Namysłowie - I etap , Budowa drogi gminnej w Smarchowicach Wielkich ,00 zadanie planowane do realizacji ze środkow Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej (50%) zadanie planowane do realizacji ze środkow Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (63,63%) Id: 92CFAECF-09D7-4ADF-BBD4-2418AD3A3E53. Podpisany Strona 11

12 Lp. Dział Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego Nakłady do wykonania w 2016 r Przebudowa drogi w Ligocie Książęcej , ,00 zł Montaż wiaty przystankowej w Nowych Smarchowicach 6 200, Zakup równiarki do odśnieżania dróg gminnych w Nowych Smarchowicach 7 200, Budowa budynku mieszkalnego socjalnego w Namysłowie , Modernizacja budynku mieszkalnego w Jastrzębiu , Wykup gruntów , Modernizacja mieszkań oraz klatek schodowych w budynkach Nr 13 i 142 A-B w Jastrzębiu wraz z wymianą instalacji kanalizacyjnej , Zakup mieszkania położonego przy ul. Reymonta w Namysłowie , Modernizacja kaplicy na cmentarzu komunalnym przy ol. Oławskiej w Namysłowie , Budowa ciągów komunikacyjnych i oświetlenia na cmentarzu komunalnym przy ul. Oławskiej w Namysłowie , Budowa ciągów komunikacyjnych i oświetlenia na cmentarzu komunalnym w Przeczowie , Modernizacja Urzędu Miejskiego wraz z budową windy , Zakup sprzętu komputerowego do Urzędu Miejskiego , Zakup zestawu DSP dla jednostki OSP Kowalowice 5 500, Zakup pompy szlamowej dla OSP Głuszyna , Zakup średniego samochodu pożarniczego z doposażeniem i dodatkowym sprzętem ratowniczym dla OSP Ligota Książęca , Zakup zestawu ratownictwa medycznego OSP R-1 dla OSP Ligota Książęca 6 500, Modernizacja remizy OSP w Krasowicach 4 000, Modernizacja Szkoły Podstawowej Nr 5 w Namysłowie ,00 Uwagi Id: 92CFAECF-09D7-4ADF-BBD4-2418AD3A3E53. Podpisany Strona 12

13 Lp. Dział Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego Nakłady do wykonania w 2016 r Budowa placu zabaw w Przedszkolu w Bukowie Śląskiej 9 000,00 zadanie planowane do realizacji ze środkow Dom seniora ze świetlicą wiejską w Nowym Folwarku ,00 Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (63,63%) Zakup zespołów komputerowych oraz kserokopiarki do Ośrodka Pomocy Społecznej w Namysłowie , Zakup infrastruktury kanalizacyjnej w Jastrzębiu , Budowa placów zabaw w Namysłowie i Jastrzębiu , Budowa placów zabaw oraz siłowni na gminnych terenach zielonych ,00 w Jastrzębiu Budowa altany i ogrodzenia placu zabaw na gminnym terenie zielonym ,03 w Krasowicach Modernizacja altany na gminnym terenie zielonym w Niwkach 8 506, Budowa altany na gminnych terenach zielonym w Nowym Folwarku 5 000, Budowa ogrodzenia parku w Smarchowicach Wielkich , Zakup altany na gminny teren zielony w Woskowicach Małych 7 000, Przebudowa stawu przy ul. Mariańskiej w Namysłowie 9 594, Budowa altany i grilla na gminnym terenie zielonym w Żabie 5 510, Zielona sala siłownia na świeżym powietrzu w Parku im. Kopernika w Namysłowie ,00 Uwagi Utworzenie centrów ochrony różnorodności biologicznej na terenie Gminy Namysłów ,00 zadanie planowane do realizacji ze środkow Regionalnego Programu Operacyjnego (85%) Id: 92CFAECF-09D7-4ADF-BBD4-2418AD3A3E53. Podpisany Strona 13

14 Lp. Dział Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego Nakłady do wykonania w 2016 r Budowa oświetlenia drogowego w Jastrzębiu , Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Namysłów , Modernizacja świetlicy w Mikowicach , Przebudowa świetlicy w Brzezince , ,00 zł Budowa świetlicy wiejskiej w Żabie ,00 Uwagi ,00 zł oraz ze środkow Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (63,63%) Budowa świetlicy wiejskiej w Pawłowicach Namysłowskich ,84 zł ,84 oraz ze środkow Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (63,63%) Modernizacja świetlicy wiejskiej w Brzozowcu 5 300, Modernizacja świetlicy wiejskiej w Głuszynie , Budowa altanki i grilla przy świetlicy wiejskiej w Kowalowicach , Budowa siłowni zewnętrznej przy świetlicy wiejskiej w Ligotce , Budowa wiaty przy świetlicy wiejskiej w Łączanach , Modernizacja świetlicy wiejskiej w Smarchowicach Małych , Modernizacja budynku Ratusza w Namysłowie , Ochrona dziedzictwa kulturowego partnerstwa na rzecz Stobrawskiej Strefy Rehabilitacji i Rekreacji ,00 Id: 92CFAECF-09D7-4ADF-BBD4-2418AD3A3E53. Podpisany Strona 14

15 Lp. Dział Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego Nakłady do wykonania w 2016 r Budowa hali sportowo - widowiskowej wraz z przebudową Stadionu Miejskiego przy ul. Pułaskiego w Namysłowie , Budowa instalacji elektrycznej i wewnętrznej sieci zasilającej dla szatni sportowej w Brzozowcu , Modernizacja szatni sportowej w Brzozowcu 5 000, Modernizacja obiektów sportowych i rekreacyjnych , Zakup urządzeń sportowych do gminnego lokalu użytkowego w Kamiennej 9 000, Utworzenie przestrzeni rekreacyjno - sportowych na terenie Gminy Namysłów ,00 OGÓŁEM: ,48 Uwagi Id: 92CFAECF-09D7-4ADF-BBD4-2418AD3A3E53. Podpisany Strona 15

16 Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 182/VII/16 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 24 marca 2016 r. Plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na 2016 rok w zł/gr Lp. Wyszczególnienie Plan na 2016 rok Dochody 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska dochody bieżące, z czego: ,00 dochody z tytułu opłat pobieranych na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska ,00 dochody majątkowe, z czego: ,00 dochody i środki przeznaczone na inwestycje ,00 Razem dochody ,00 Wydatki 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , Gospodarka odpadami ,00 I. Wydatki bieżące, z czego: 1 000,00 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: 1 000,00 a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 1 000,00 II. Wydatki majątkowe, z czego: ,00 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: ,00 - dotacja inwestycyjna , Utrzymanie zieleni w miastach i gminach ,00 I. Wydatki bieżące, z czego: ,00 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: ,00 a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,00 b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych , Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu 8 000,00 I. Wydatki bieżące, z czego: 8 000,00 1) dotacje na zadania bieżące 8 000, Pozostała działalność ,00 I. Wydatki bieżące, z czego: ,00 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: ,00 a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych ,00 Razem wydatki: ,00 z czego: Wydatki bieżące ,00 Wydatki majątkowe ,00 Id: 92CFAECF-09D7-4ADF-BBD4-2418AD3A3E53. Podpisany Strona 16