PREZYDENT MIASTA TORUNIA SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA TORUNIA ZA ROK 2004

PREZYDENT MIASTA TORUNIA SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA TORUNIA ZA ROK 24 TORUŃ, MARZEC 25

SPIS TREŚCI STRONA Część I Dane ogólne 1 Część II Wykonanie według działów i rozdziałów zał. nr 1 Dochody budżetowe zadań własnych - GMINA i POWIAT 13 zał. nr 2 Dochody zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - GMINA 19 i POWIAT zał. nr 3 Wydatki budżetowe zadań własnych - GMINA i POWIAT 21 zał. nr 4 Wydatki zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - GMINA 32 i POWIAT zał. nr 5 Przychody i rozchody budżetu miasta 35 Część III Wykonanie według zadań rzeczowych zał. nr 6 Dochody budżetowe zadań własnych - GMINA i POWIAT 36 zał. nr 7 Wydatki budżetowe zadań własnych - GMINA i POWIAT 43 zał. nr 8 Wydatki inwestycyjne zadań własnych - GMINA i POWIAT 54 Część IV Gospodarka pozabudżetowa zał. nr 9 Przychody i koszty zakładów budżetowych 61 zał. nr 1 Przychody i wydatki środków specjalnych 66 zał. nr 11 Przychody i wydatki środków specjalnych zadań zleconych 73 zał. nr 12 Przychody i koszty gospodarstw pomocniczych 74 zał. nr 13 Przychody i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i 75 Gospodarki Wodnej zał. nr 14 Przychody i wydatki Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i 76 Gospodarki Wodnej zał. nr 15 Przychody i wydatki Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem 77 Geodezyjnym i Kartograficznym zał. nr 16 Dotacje z budżetu miasta 78 zał. nr 17 Dochody należne budżetowi państwa z tytułu realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej 79 Część V Objaśnienia - opis zadań rzeczowych Dochody zadań własnych - GMINA i POWIAT 81 Wydatki zadań własnych - GMINA i POWIAT 93 Wydatki zadań zleconych- GMINA i POWIAT 125

CZĘŚĆ I DANE OGÓLNE

Tabela 1 DOCHODY OGÓŁEM BUDŻETU TORUNIA ZA ROK 24 l.p. Wyszczególnienie 1.1.24 31.12.24 Wykonanie 31.12.24 1 2 3 4 5 6 I Dochody z podatków i opłat pobieranych na podstawie 85 742 87 35 396 95 115 72 18,95 odrębnych ustaw 1 Podatek od nieruchomości 65 65 7 384 927 18,28 2 Podatek rolny i leśny 57 57 51 523 9,39 3 Podatek od środków transportowych 2 65 2 55 2 572 167 1,87 4 Podatek od działalności gosp. - karta podatkowa 42 42 642 716 153,3 5 Podatek od spadków i darowizn 1 3 1 3 1 529 923 117,69 6 Podatek od posiadania psów 85 79 8 8 117 1,4 7 Podatek od czynności cywilnoprawnych i opłata skarbowa 9 5 9 5 11 32 62 118,97 8 Odsetki z tytułu nieterminowych wpłat podatków i opłat 33 33 452 82 137,22 9 Wpływy z opłaty targowej 1 85 1 75 1 75 375 2 1 Wpływy z opłaty adiacenckiej i renty planistycznej 2 2 144 977 72,49 11 Opłaty za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu 2 65 2 65 2 734 446 13,19 12 Opłata administracyjna 2 14 13 883 99,16 13 Dotacja ze środków PFRON 1 68 3 454 596 3 454 596 II Dochody z udziałów w podatkach stanowiących 12 68 3 12 68 3 121 28 74 1,56 dochód budżetu państwa 1 Podatek dochodowy od osób fizycznych 113 18 3 113 18 3 11 459 591 97,66 2 Podatek dochodowy od osób prawnych 7 5 7 5 1 82 483 144,27 III Subwencje z budżetu państwa 131 291 862 136 712 796 136 712 796 1 Subwencja oświatowa 131 291 862 134 598 473 134 598 473 2 Subwencja rekompensująca 66 229 66 229 3 Pozostałe subwencje 2 48 94 2 48 94 IV Dochody majątkowe 24 327 73 24 388 433 23 29 216 94,43 1 Użytkowanie wieczyste gruntów, opłaty z tytułu zarządu, 3 415 3 415 3 417 247 7 użytkowania i najmu budynków, lokali użytkowych 2 Dzerżawy i dochody z mienia Skarbu Państwa 2 2 2 116 2 15,8 3 Dywidendy od spółek komunalnych 1 335 5 1 335 5 1 334 651 99,94 4 Dochody ze sprzedaży gruntów, lokali, nieruchomości 17 2 12 2 1 558 297 86,54 5 Inne dochody 377 23 5 437 933 5 63 1 13,4 V Pozostałe dochody 6 56 48 8 763 312 1 12 69 115,49 1 Opłata komunikacyjna, koncesje, licencje, ewid. dział. gosp. 3 92 96 5 518 6 31 297 19,3 2 Odpłatność za usługi w DPS, Schronisku i żłobkach 1 22 1 22 1 175 358 97,78 3 Odsetki na rachunkach bankowych UMT 6 6 96 52 151,1 4 Pozostałe dochody 783 88 1 443 312 2 7 983 139,12 VI Dotacje otrzymane na zadania własne 37 659 4 3 45 43 29 543 19 97,2 1 Dotacje z budżetu państwa na realizację zadań bieżących 6 926 9 663 776 9 654 721 99,91 2 Dotacje na zadania bieżące z innych źródeł 225 43 457 652 453 54 99,1 3 Dotacje z UE 548 845 727 782 132,6 4 Dotacje na realizację inwestycji 647 97 1 3 47 1 3 47 5 ISPA 29 86 18 479 3 17 46 677 94,2 VII Dochody własne razem 46 135 7 48 228 1 415 81 38 11,86 VIII Dotacje z budżetu państwa na realizację zadań z 21 411 4 41 676 887 41 643 66 99,92 zakresu administracji rządowej IX Dochody ogółem 427 546 47 449 94 897 457 444 698 11,68 zł % 5:4 8

Tabela nr 2 WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA W ROKU 24 - W DZIAŁACH KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ Dział Dochody razem Dochody Gminy Dochody Powiatu Zadania własne Zadania zlecone Zadania własne Zadania zlecone Wyk. % Wyk. % Wyk. % Wyk. % Wyk. % 1 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 1 1 1 1 1 GÓRNICTWO I KOPALNICTWO 32 743 32 743 6 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 1 89 749 1 185 297 18,8 1 89 749 1 185 297 18,8 63 TURYSTYKA 5 496 99,2 5 496 99,2 7 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 18 16 726 16 493 73 91,5 17 615 16 91 564 91,4 41 726 41 59 99,9 71 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 34 81 345 572 11,4 33 7 35 933 16,6 2 541 37 11 37 98 75 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 6 96 575 7 489 131 17,6 48 475 562 428 117,1 766 1 766 1 5 21 5 66 847 18,7 54 499 756 99,2 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY 39 38 32 546 97,8 39 38 32 546 97,8 PAŃSTWOWEJ,KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA 9 342 2 9 313 1 99,7 54 59 881 94,4 47 5 48 857 12,9 8 754 7 8 754 362 PRZECIWPOŻAROWA 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD 214 248 926 222 828 53 14, 191 872 814 199 724 189 14,1 22 376 112 23 14 314 13,3 INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM 758 RÓŻNE ROZLICZENIA 137 373 499 137 558 584 1,1 64 928 888 65 113 973 1,3 72 444 611 72 444 611 81 OŚWIATA I WYCHOWANIE 448 363 488 94 18,9 374 573 385 357 12,9 73 79 12 737 139,2 83 SZKOLNICTWO WYŻSZE 42 81 39 15 91,1 42 81 39 15 91,1 851 OCHRONA ZDROWIA 2 775 23 2 799 478 1,9 351 33 375 74 16,9 2 423 9 2 423 774 852 POMOC SPOŁECZNA 36 259 44 36 449 126 1,5 2 251 699 2 419 147 17,4 26 428 542 26 47 15 99,9 7 549 477 7 593 278 1,6 29 686 29 686 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 735 219 689 55 93,8 49 9 36 825 88, 135 352 138 759 12,5 189 967 189 966 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 966 46 961 17 99,5 1 2 92 112 91,9 866 26 869 58 1,3 9 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 2 83 148 19 532 547 97,3 18 531 3 17 98 699 97, 1 551 848 1 551 848 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 411 47 72 99, 3, 48 47 72 99,8 925 OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE 122 15 631 123,5 122 15 631 123,5 OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT 368 97 368 97 368 97 368 97 zł Razem : 449 94 897 457 444 698 11,7 299 116 48 35 428 468 12,1 29 55 798 29 27 59 99,9 19 111 62 11 372 57 11,2 12 621 89 12 616 151 9

Tabela 3 Dział WYKONANIE WYDATKÓW OGÓŁEM BUDŻETU TORUNIA ZA ROK 24 - W DZIAŁACH KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ plan Wydatki ogółem wykonanie w tym: Wynagrodzenia i pochodne Pozostałe bieżące Majątkowe % plan wykonanie % plan wykonanie % plan wykonanie % 1 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 32 72 31 731 96,89 32 72 31 731 96,89 2 LEŚNICTWO 2 5 2 5 2 5 2 5 6 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 5 374 173 49 875 471 99,1 1 562 813 1 558 458 99,72 17 455 581 17 32 672 99,12 31 355 779 31 14 341 98,91 63 TURYSTYKA 919 915 498 99,62 148 429 148 426 655 571 654 43 99,77 115 113 29 98,29 7 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 7 494 129 7 427 967 99,12 831 726 84 237 96,69 6 662 43 6 623 73 99,42 71 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 1 73 11 1 78 673 98,76 1 277 876 1 277 354 99,96 422 514 41 599 95,5 29 72 29 72 75 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 34 29 567 33 928 354 98,94 2 2 792 19 971 126 99,75 9 135 467 8 834 19 96,7 5 134 38 5 123 38 99,78 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY 39 38 32 546 97,81 17 776 17 774 99,99 291 532 284 772 97,68 PAŃSTWOWEJ,KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA 14 55 2 13 959 952 99,32 9 581 829 9 567 582 99,85 2 743 871 2 734 663 99,66 1 729 5 1 657 77 95,85 PRZECIWPOŻAROWA 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I 86 5 795 777 92,48 8 5 797 72,46 852 5 789 98 92,67 OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 1 289 732 8 543 383 83,3 1 289 732 8 543 383 83,3 758 RÓŻNE ROZLICZENIA 6 98 11 1 288 845 21,14 6 98 11 1 288 845 21,14 81 OŚWIATA I WYCHOWANIE 2 724 56 2 632 97 99,95 133 581 366 133 573 379 99,99 57 774 865 57 724 581 99,91 9 368 275 9 335 1 99,64 83 SZKOLNICTWO WYŻSZE 42 81 39 15 91,14 42 81 39 15 91,14 851 OCHRONA ZDROWIA 12 25 64 12 187 45 99,48 197 737 192 92 97,15 7 231 963 7 181 718 99,31 4 82 94 4 813 235 99,84 852 POMOC SPOŁECZNA 66 57 11 66 196 185 99,53 12 952 394 12 949 197 99,98 53 282 182 52 974 589 99,42 272 435 272 399 99,99 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 4 947 837 4 923 384 99,51 3 829 25 3 828 533 99,99 1 76 812 1 54 575 97,93 42 4 276 95,9 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 17 261 56 17 246 113 99,91 12 231 328 12 23 929 3 28 728 3 15 173 99,55 2 1 2 11 99,95 9 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 4 437 6 34 38 727 85,2 13 511 1 13 274 342 98,25 26 926 5 21 16 385 78,39 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 12 74 12 694 78 99,64 1 6 691 43,19 12 174 4 12 135 163 99,68 564 558 854 99,9 925 OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY 79 789 471 99,93 477 43 477 2 112 957 112 953 2 199 498 99,75 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT 6 298 945 6 294 941 99,94 3 17 475 3 169 968 99,98 3 128 47 3 124 973 99,89 Razem: 488 744 445 474 444 256 97,7 195 888 8 195 798 358 99,95 2 56 17 192 633 692 96,7 92 35 33 86 12 26 93,14 zł 1

WYKONANIE WYDATKÓW WŁASNYCH BUDŻETU MIASTA TORUNIA ZA ROK 24 - W DZIAŁACH KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ Tabela 3a zł Dział Wynagrodzenia i pochodne Pozostałe bieżące Majątkowe plan pierw. plan po zm. wykonanie % 3:2 plan pierw. plan po zm. wykonanie % 7:6 plan pierw. plan po zm. wykonanie % 11:1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 1 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 31 72 31 72 3 731 96,79 2 LEŚNICTWO 2 5 2 5 2 5 6 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 1 593 839 1 562 813 1 558 458 99,72 16 856 161 17 455 581 17 32 672 99,12 28 71 31 355 779 31 14 341 98,91 63 TURYSTYKA 152 846 148 429 148 426 777 154 655 571 654 43 99,77 25 115 113 29 98,29 7 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 43 43 42 727 93,66 5 27 7 6 662 43 6 623 73 99,42 71 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 1 226 213 1 86 263 1 85 741 99,95 19 787 336 737 315 835 93,79 75 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 18 94 345 18 812 892 18 764 685 99,74 9 385 1 9 73 267 8 774 775 96,71 3 25 5 134 38 5 123 38 99,78 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ,KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA 3 136 98 3 5 551 2 991 585 99,54 678 2 81 449 81 241 98,86 1 45 1 484 5 1 412 764 95,17 PRZECIWPOŻAROWA 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM 5 3 8 5 797 72,46 887 2 852 5 789 98 92,67 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 11 5 1 289 732 8 543 383 83,3 758 RÓŻNE ROZLICZENIA 6 988 845 6 98 11 1 288 845 21,14 81 OŚWIATA I WYCHOWANIE 131 517 174 133 581 366 133 573 379 99,99 57 689 398 57 774 865 57 724 581 99,91 9 845 9 368 275 9 335 1 99,64 83 SZKOLNICTWO WYŻSZE 42 81 39 15 91,14 851 OCHRONA ZDROWIA 226 17 197 737 192 92 97,15 4 942 883 4 88 63 4 757 944 98,96 3 81 4 82 94 4 813 235 99,84 852 POMOC SPOŁECZNA 1 654 92 11 353 581 11 35 387 99,97 25 879 73 28 445 22 28 159 133 98,99 145 25 249 964 99,99 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI 3 862 474 3 757 14 3 756 648 99,99 796 1 958 73 936 494 97,68 26 42 4 276 95,9 SPOŁECZNEJ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 11 776 866 12 231 328 12 23 929 2 46 312 3 28 728 3 15 173 99,55 1 845 2 1 2 11 99,95 9 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 13 535 1 13 511 1 13 274 342 98,25 38 42 26 926 5 21 16 385 78,39 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 11 9 1 6 691 43,19 11 498 1 12 174 4 12 135 163 99,68 49 564 558 854 99,9 925 OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY 482 46 477 43 477 2 17 954 112 957 112 953 2 2 199 498 99,75 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT 3 125 265 3 17 475 3 169 968 99,98 3 338 97 3 128 47 3 124 973 99,89 Razem: 183 55 92 186 223 743 186 135 838 99,95 167 987 23 17 342 488 162 51 498 95,4 96 825 67 92 53 175 85 715 18 93,11 11

WYKONANIE WYDATKÓW ZADAŃ ZLECONYCH BUDŻETU MIASTA TORUNIA ZA ROK 24 - W DZIAŁACH KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ Tabela 3b zł Dział Wynagrodzenia i pochodne Pozostałe bieżące Majątkowe plan pierw. plan po zm. wykonanie % 3:2 plan pierw. plan po zm. wykonanie % 7:6 plan pierw. plan po zm. wykonanie % 11:1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 1 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 1 1 1 2 6 63 LEŚNICTWO TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ TURYSTYKA 7 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 15 41 726 41 51 99,95 71 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 151 187 191 613 191 613 52 813 85 777 85 764 99,98 29 72 29 72 75 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 1 213 9 1 27 9 1 26 441 99,88 62 2 62 2 59 415 95,52 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY 5 26 17 776 17 774 99,99 27 894 291 532 284 772 97,68 PAŃSTWOWEJ,KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA 6 2 78 6 576 278 6 575 997 1 829 22 1 933 422 1 933 422 245 245 244 943 99,98 PRZECIWPOŻAROWA 756 757 758 81 83 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO RÓŻNE ROZLICZENIA OŚWIATA I WYCHOWANIE SZKOLNICTWO WYŻSZE 851 OCHRONA ZDROWIA 2 41 1 2 423 9 2 423 774 99,99 852 POMOC SPOŁECZNA 2 459 1 598 813 1 598 81 6 793 1 24 836 98 24 815 456 99,91 22 435 22 435 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI 71 885 71 885 71 885 98 115 118 82 118 81 SPOŁECZNEJ 854 9 921 925 926 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY KULTURA FIZYCZNA I SPORT Razem: 1 11 958 9 664 265 9 662 52 99,98 11 64 442 3 163 619 3 132 194 99,9 245 297 155 297 98 99,98 Strona 12

CZĘŚĆ II WYKONANIE WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW

TORUŃ GMINA I POWIAT DOCHODY BUDŻETOWE ZADAŃ WŁASNYCH NA ROK 24 Załącznik nr 1 Dział Rozdział Nazwa 1.1.24 31.12.24 Wykonanie 31.12.24 1 2 3 4 5 6 7 1 GÓRNICTWO I KOPALNICTWO 32 743 32 743 16 Pozostałe górnictwo i kopalnictwo 32 743 32 743 - podatki i opłaty 32 743 32 743 6 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 97 1 89 749 1 185 297 1 185 297 18,8 616 Drogi publiczne gminne 385 385 385 - pozostałe dochody 385 385 385 695 Pozostała działalność 97 74 749 8 297 8 297 113,6 - dochody majątkowe 7 7 8 315 8 315 118,8 - pozostałe dochody 9 697 749 791 982 791 982 113,5 63 TURYSTYKA 5 5 496 496 99,2 631 Ośrodki informacji turystycznej 5 5 496 496 99,2 - pozostałe dochody 5 5 496 496 99,2 7 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 22 615 17 615 16 91 564 16 91 564 91,4 75 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 17 3 12 3 11 763 274 11 763 274 95,6 - dochody majątkowe 17 3 12 3 11 763 274 11 763 274 95,6 795 Pozostała działalność 5 315 5 315 4 328 29 4 328 29 81,4 - dochody majątkowe 5 315 5 315 4 328 29 4 328 29 81,4 71 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 33 7 33 7 38 474 35 933 2 541 114,2 713 Biura planowania przestrzennego 18 7 18 7 2 933 2 933 111,9 - dochody majątkowe 17 3 17 3 19 988 19 988 115,5 - pozostałe dochody 1 4 1 4 945 945 67,5 7115 Nadzór budowlany 2 541 2 541 - pozostałe dochody 2 541 2 541 7135 Cmentarze 15 15 15 15 - dotacje celowe 15 15 15 15 75 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 4 4 96 5 69 475 6 223 275 562 428 5 66 847 19,4 752 Starostwa powiatowe 3 594 96 5 21 5 66 847 5 66 847 18,7 - pozostałe dochody 3 594 96 5 21 5 66 847 5 66 847 18,7 7523 Urzędy gmin ( miast i miast na prawach powiatu ) 126 19 475 246 137 246 137 129,2 - pozostałe dochody 126 19 475 246 137 246 137 129,2 w tym: Gmina zł Powiat % wyk 5 : 4 8 Dochody, Powiat i Gmina, Własne 13 zał. 1

Dział Rozdział Nazwa 1.1.24 31.12.24 Wykonanie 31.12.24 1 2 3 4 5 6 7 8 7595 Pozostała działalność 32 29 316 291 316 291 19,1 - pozostałe dochody 32 29 316 291 316 291 19,1 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 32 587 5 558 738 59 881 48 857 95,1 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 47 5 48 857 48 857 12,9 - dochody majątkowe 1 263 1 263 - dotacje inwestycyjne 47 5 47 5 47 5 - pozostałe dochody 94 94 75416 Straż Miejska 32 32 289 881 289 881 9,6 - pozostałe dochody 32 32 289 881 289 881 9,6 75495 Pozostała działalność 22 22 22 - dotacje inwestycyjne 22 22 22 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH 27 685 53 214 248 926 222 828 53 199 724 189 23 14 314 14, JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM 7561 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 42 42 659 46 659 46 157, - podatki i opłaty 42 42 659 46 659 46 157, 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności 79 472 81 35 396 87 449 464 87 449 464 17,9 cywilnoprawnych, podatków od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych - podatki i opłaty 77 792 77 58 8 83 993 762 83 993 762 18,3 - dotacje 1 68 3 454 596 3 454 596 3 454 596 - pozostałe dochody 1 16 1 16 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu 5 85 5 85 7 14 854 7 14 854 121,5 terytorialnego na podstawie ustaw - podatki i opłaty 3 2 3 2 4 37 48 4 37 48 136,6 - pozostałe dochody 2 65 2 65 2 734 446 2 734 446 13,2 75619 Wpływy z różnych rozliczeń 5 5 5 - dochody majątkowe 5 5 5 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 98 231 918 98 231 918 98 175 76 98 175 76 99,9 - podatki i opłaty 98 231 918 98 231 918 98 175 76 98 175 76 99,9 75622 Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 22 376 112 22 376 112 23 14 314 23 14 314 13,3 - podatki i opłaty 22 376 112 22 376 112 23 14 314 23 14 314 13,3 75624 Dywidendy 1 335 5 1 335 5 1 334 651 1 334 651 99,9 - dochody majątkowe 1 335 5 1 335 5 1 334 651 1 334 651 99,9 758 RÓŻNE ROZLICZENIA 131 891 862 137 373 499 137 558 584 65 113 973 72 444 611 1,1 7581 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 131 291 862 134 598 473 134 598 473 63 298 933 71 299 54 - subwencje 131 291 862 134 598 473 134 598 473 63 298 933 71 299 54 7582 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 2 48 94 2 48 94 93 23 1 145 71 - subwencje 1 48 94 1 48 94 93 23 145 71 Dochody, Powiat i Gmina, Własne 14 zał. 1 w tym: Gmina Powiat % wyk 5 : 4

Dział Rozdział Nazwa 1.1.24 31.12.24 Wykonanie 31.12.24 1 2 3 4 5 6 7 8 - dotacje inwestycyjne 1 1 1 7585 Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin 66 229 66 229 66 229 - subwencje 66 229 66 229 66 229 75814 Różne rozliczenia finansowe 6 66 73 846 446 846 446 128,1 - podatki i opłaty -12 36 12 36 - dochody majątkowe 6 73 6 7 6 7 - pozostałe dochody 6 6 96 52 96 52 151, 75815 Wpływy do wyjaśnienia -658 658 - pozostałe dochody -658 658 81 OŚWIATA I WYCHOWANIE 326 958 448 363 488 94 385 357 12 737 18,9 811 Szkoły podstawowe 32 43 329 553 331 935 331 935 1,7 - dotacje celowe 27 15 27 15 27 15 - dochody majątkowe 248 248 - dotacje inwestycyjne 279 279 279 279 - pozostałe dochody 23 43 23 43 25 537 25 537 19,1 812 Szkoły podstawowe specjalne 2 35 2 35 1 623 1 623 69,1 - pozostałe dochody 2 35 2 35 1 623 1 623 69,1 814 Przedszkola 13 22 423 22 423 172,5 - dotacje celowe 13 13 13 - dochody majątkowe 9 423 9 423 811 Gimnazja 7 552 7 552 6 495 6 495 86, - pozostałe dochody 7 552 7 552 6 495 6 495 86, 8111 Gimnazja specjalne 3 3 296 296 98,7 - pozostałe dochody 3 3 296 296 98,7 8113 Dowożenie uczniów do szkół 4 368 4 368 4 368 - dotacje celowe 4 368 4 368 4 368 812 Licea ogólnokształcące 7 685 7 685 9 391 9 391 122,2 - dochody majątkowe 2 422 2 422 - pozostałe dochody 7 685 7 685 6 969 6 969 9,7 8123 Licea profilowane 64 64 - pozostałe dochody 64 64 813 Szkoły zawodowe 5 868 5 868 3 737 3 737 523,8 - dochody majątkowe 19 47 19 47 - pozostałe dochody 5 868 5 868 11 267 11 267 192, 8132 Szkoły artystyczne 8 8 3 795 3 795 474,4 - pozostałe dochody 8 8 3 795 3 795 474,4 8146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 4 4 - pozostałe dochody 4 4 Dochody, Powiat i Gmina, Własne 15 zał. 1 w tym: Gmina Powiat % wyk 5 : 4

Dział Rozdział Nazwa 1.1.24 31.12.24 Wykonanie 31.12.24 1 2 3 4 5 6 7 8 8195 Pozostała działalność 76 887 76 963 2 136 56 827 1,1 - dotacje celowe 76 887 76 887 2 1 56 787 - pozostałe dochody 76 36 4 83 SZKOLNICTWO WYŻSZE 42 81 39 15 39 15 91,1 839 Pomoc materialna dla studentów 42 81 39 15 39 15 91,1 - dotacje celowe 42 81 39 15 39 15 91,1 851 OCHRONA ZDROWIA 331 33 351 33 375 74 375 74 16,9 85121 Lecznictwo ambulatoryjne 331 33 331 33 346 63 346 63 14,6 - dochody majątkowe 331 33 331 33 344 668 344 668 14, - pozostałe dochody 1 962 1 962 85141 Ratownictwo medyczne 2 19 999 19 999 - dotacje celowe 2 19 999 19 999 85195 Pozostała działalność 9 75 9 75 - pozostałe dochody 9 75 9 75 852 POMOC SPOŁECZNA 7 79 1 9 81 176 1 12 425 2 419 147 7 593 278 12,2 8521 Placówki opiekuńczo-wychowawcze 4 837 6 4 92 246 4 99 25 4 99 25 1,1 - dotacje celowe 4 81 6 4 875 246 4 875 246 4 875 246 - dochody majątkowe 9 6 9 6 8 767 8 767 91,3 - pozostałe dochody 17 4 17 4 25 192 25 192 144,8 8522 Domy pomocy społecznej 2 88 4 2 636 731 2 669 534 2 669 534 11,2 - dotacje celowe 2 1 4 1 928 731 1 928 731 1 928 731 - dochody majątkowe 1 844 1 844 - pozostałe dochody 78 78 738 959 738 959 14,4 8523 Ośrodki wsparcia 14 6 14 6 88 698 88 698 84,8 - pozostałe dochody 14 6 14 6 88 698 88 698 84,8 8524 Rodziny zastępcze 1 1 13 521 13 521 135,2 - pozostałe dochody 1 1 13 521 13 521 135,2 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne 1 61 66 244 66 244 1,9 - dotacje celowe 6 599 995 599 995 - pozostałe dochody 1 1 6 249 6 249 624,9 85219 Ośrodki pomocy społecznej 28 1 161 219 1 156 574 1 156 574 99,6 - dotacje celowe 1 133 219 1 133 219 1 133 219 - pozostałe dochody 28 28 23 355 23 355 83,4 85226 Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze 5 5 1 18 1 18 23,6 - pozostałe dochody 5 5 1 18 1 18 23,6 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 1 15 1 15 - pozostałe dochody 1 15 1 15 w tym: Gmina Powiat % wyk 5 : 4 Dochody, Powiat i Gmina, Własne 16 zał. 1

Dział Rozdział Nazwa 1.1.24 31.12.24 Wykonanie 31.12.24 1 2 3 4 5 6 7 8 85232 Centra integracji społecznej 268 38 45 2 45 2 167,7 - dotacje 176 4 358 184 358 184 23,1 - dotacje celowe 91 98 91 818 91 818 99,8 85295 Pozostała działalność 116 5 116 614 116 614 1,1 - dotacje celowe 116 5 116 5 116 5 - pozostałe dochody 114 114 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 49 9 545 252 499 584 36 825 138 759 91,6 8535 Żłobki 49 9 49 9 36 825 36 825 88, - pozostałe dochody 49 9 49 9 36 825 36 825 88, 85333 Powiatowe urzędy pracy 135 352 138 759 138 759 12,5 - dotacje 135 352 135 352 135 352 - pozostałe dochody 3 47 3 47 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 189 26 966 46 961 17 92 112 869 58 99,5 8541 Świetlice szkolne 34 34 - pozostałe dochody 34 34 8543 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze 1 1 1 368 1 368 136,8 - pozostałe dochody 1 1 1 368 1 368 136,8 8546 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne 187 33 19 128 192 588 192 588 11,3 - dotacje celowe 185 43 188 228 188 228 188 228 - pozostałe dochody 1 9 1 9 4 36 4 36 229,5 8547 Placówki wychowania pozaszkolnego 536 536 454 454 84,7 - pozostałe dochody 536 536 454 454 84,7 8541 Internaty i bursy szkolne 394 394 41 41 14,1 - pozostałe dochody 394 394 41 41 14,1 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a 1 2 92 84 92 78 6 91,9 także szkolenia młodzieży - dotacje celowe 1 2 92 78 92 78 91,9 - pozostałe dochody 6 6 85415 Pomoc materialna dla uczniów 674 22 674 21 674 21 - dotacje celowe 674 22 674 21 674 21 85417 Szkolne schroniska młodzieżowe 31 31 - pozostałe dochody 31 31 9 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 29 912 18 531 3 17 98 699 17 98 699 97, 91 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 29 86 18 479 3 17 425 243 17 425 243 94,3 - dochody majątkowe 18 566 18 566 - dotacje inwestycyjne 29 86 18 479 3 17 46 677 17 46 677 94,2 94 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 52 52 51 32 51 32 98,7 - dotacje 4 4 4 4 Dochody, Powiat i Gmina, Własne 17 zał. 1 w tym: Gmina Powiat % wyk 5 : 4

Dział Rozdział Nazwa 1.1.24 31.12.24 Wykonanie 31.12.24 1 2 3 4 5 6 7 8 - dochody majątkowe 12 12 11 32 11 32 94,3 92 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych 151 711 151 711 - podatki i opłaty 151 711 151 711 995 Pozostała działalność 352 425 352 425 - dochody majątkowe 94 777 94 777 - pozostałe dochody 257 648 257 648 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 411 47 72 47 72 99, 92118 Muzea 48 47 72 47 72 99,8 - dotacje celowe 48 47 72 47 72 99,8 92195 Pozostała działalność 3, - dotacje 3, 925 OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I 122 122 15 631 15 631 123,5 OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY 9254 Ogrody botaniczne i zoologiczne 122 122 15 631 15 631 123,5 - podatki i opłaty 125 125 - dochody majątkowe 1 23 1 23 - pozostałe dochody 122 122 149 276 149 276 122,4 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT 368 97 368 97 368 97 368 97 9261 Obiekty sportowe 368 97 368 97 368 97 368 97 - dotacje inwestycyjne 368 97 368 97 368 97 368 97 Razem: 46 135 7 48 228 1 415 81 38 35 428 468 11 372 57 11,9 w tym: Gmina Powiat % wyk 5 : 4 Dochody, Powiat i Gmina, Własne 18 zał. 1

TORUŃ GMINA I POWIAT DOCHODY BUDŻETOWE ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA ROK 24 Załącznik nr 2 Dział Rozdział Nazwa 1.1.24 31.12.24 Wykonanie 31.12.24 1 2 3 4 5 6 7 8 1 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 1 1 1 1 15 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 1 1 1 1 - dotacje celowe 1 1 1 1 7 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 15 41 726 41 59 41 59 99,9 75 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 15 41 726 41 59 41 59 99,9 - dotacje celowe 15 41 726 41 59 41 59 99,9 71 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 24 37 11 37 98 37 98 7113 Prace geodezyjne i kartograficzne 25 37 37 37 - dotacje celowe 25 37 37 37 7114 Opracowania geodezyjne i kartograficzne 1 6 5 988 5 988 99,8 - dotacje celowe 1 6 5 988 5 988 99,8 7115 Nadzór budowlany 178 264 11 264 11 264 11 - dotacje celowe 178 234 39 234 39 234 39 - dotacje inwestycyjne 29 72 29 72 29 72 75 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 1 276 1 1 27 1 1 265 856 766 1 499 756 99,7 7511 Urzędy wojewódzkie 1 29 1 1 23 1 1 23 1 766 1 437 - dotacje celowe 1 29 1 1 23 1 1 23 1 766 1 437 7545 Komisje poborowe 67 67 62 756 62 756 93,7 - dotacje celowe 67 67 62 756 62 756 93,7 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ,KONTROLI I 33 1 39 38 32 546 32 546 97,8 OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 7511 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 33 1 33 1 33 98 33 98 - dotacje celowe 33 1 33 1 33 98 33 98 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego 276 28 269 448 269 448 97,6 - dotacje celowe 276 28 269 448 269 448 97,6 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 8 275 8 754 7 8 754 362 8 754 362 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 8 25 8 729 7 8 729 419 8 729 419 - dotacje celowe 8 3 8 59 7 8 59 419 8 59 419 - dotacje inwestycyjne 22 22 22 22 75414 Obrona cywilna 25 25 24 943 24 943 99,8 - dotacje inwestycyjne 25 25 24 943 24 943 99,8 w tym: Gmina zł Powiat % wyk 5 : 4 Dochody, Powiat i Gmina, Zlecone 19 zał. 2

Dział Rozdział Nazwa 1.1.24 31.12.24 Wykonanie 31.12.24 1 2 3 4 5 6 7 8 851 OCHRONA ZDROWIA 2 41 1 2 423 9 2 423 774 2 423 774 85141 Ratownictwo medyczne 8 9 89 875 89 875 99,9 - dotacje celowe 8 9 89 875 89 875 99,9 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych 1 961 1 2 333 9 2 333 899 2 333 899 obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego - dotacje celowe 1 961 1 2 333 9 2 333 899 2 333 899 852 POMOC SPOŁECZNA 9 252 1 26 458 228 26 436 71 26 47 15 29 686 99,9 8523 Ośrodki wsparcia 612 7 612 7 612 7 612 7 - dotacje celowe 612 7 612 7 612 7 612 7 85212 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z 21 117 361 21 117 357 21 97 57 2 3 ubezpieczenia społecznego - dotacje celowe 21 94 926 21 94 922 21 74 622 2 3 - dotacje inwestycyjne 22 435 22 435 22 435 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre 352 6 365 351 6 351 6 96,2 świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne - dotacje celowe 352 6 365 351 6 351 6 96,2 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne 5 875 6 3 561 56 3 554 37 3 554 37 99,8 - dotacje celowe 5 875 6 3 561 56 3 554 37 3 554 37 99,8 85216 Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze 582 1 17 226 17 226 97 84 9 386 - dotacje celowe 582 1 17 226 17 226 97 84 9 386 85219 Ośrodki pomocy społecznej 1 762 3 629 81 629 8 629 8 - dotacje celowe 1 762 3 629 81 629 8 629 8 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 66 8 65 3 65 295 65 295 - dotacje celowe 66 8 65 3 65 295 65 295 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 17 189 967 189 966 189 966 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności 17 17 17 17 - dotacje celowe 17 17 17 17 85334 Pomoc dla repatriantów 19 967 19 966 19 966 - dotacje celowe 19 967 19 966 19 966 9 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 1 551 848 1 551 848 1 551 848 915 Oświetlenie ulic, placów i dróg 1 551 848 1 551 848 1 551 848 - dotacje celowe 1 551 848 1 551 848 1 551 848 Razem: 21 411 4 41 676 887 41 643 66 29 27 59 12 616 151 99,9 w tym: Gmina Powiat % wyk 5 : 4 Dochody, Powiat i Gmina, Zlecone 2 zał. 2

TORUŃ GMINA I POWIAT WYDATKI BUDŻETOWE ZADAŃ WŁASNYCH NA ROK 24 Załącznik nr 3 Dział Rozdział Nazwa 1.1.24 31.12.24 Wykonanie 31.12.24 1 2 3 4 5 6 7 8 1 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 31 72 31 72 3 731 3 731 96,8 18 Melioracje wodne 31 31 3 232 3 232 96,8 - pozostałe wydatki bieżące 31 31 3 232 3 232 96,8 13 Izby rolnicze 72 72 499 499 69,3 - pozostałe wydatki bieżące 72 72 499 499 69,3 2 LEŚNICTWO 2 5 2 5 2 5 2 5 22 Nadzór nad gospodarką leśną 2 5 2 5 2 5 2 5 - pozostałe wydatki bieżące 2 5 2 5 2 5 2 5 6 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 47 16 5 374 173 49 875 471 38 916 642 1 958 829 99, 64 Lokalny transport zbiorowy 5 5 335 2 5 331 414 5 331 414 99,9 - dotacja przedmiotowa 3 2 815 2 2 815 2 2 815 2 - dotacje inwestycyjne 2 2 52 2 516 214 2 516 214 99,8 615 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu 9 65 11 39 24 1 958 829 1 958 829 96,9 - pochodne od wynagrodzeń 1 8, - pozostałe wydatki bieżące 7 64 8 54 8 516 88 8 516 88 99,7 - wydatki inwestycyjne 2 2 768 224 2 442 21 2 442 21 88,2 616 Drogi publiczne gminne 3 61 31 825 249 31 684 69 31 684 69 99,6 - pochodne od wynagrodzeń 2 1 5 1 372 1 372 98,8 - pozostałe wydatki bieżące 5 898 5 747 194 5 617 591 5 617 591 97,7 - wydatki inwestycyjne 24 69 26 47 555 26 37 192 26 37 192 - zakupy inwestycyjne 2 2 18 914 18 914 94,6 695 Pozostała działalność 1 9 1 94 7 1 91 159 1 91 159 99,8 - wynagrodzenia 1 32 41 1 299 442 1 296 96 1 296 96 99,8 - pochodne od wynagrodzeń 261 798 252 71 251 126 251 126 99,6 - pozostałe wydatki bieżące 318 161 353 187 353 73 353 73 63 TURYSTYKA 955 919 915 498 635 51 279 988 99,6 631 Ośrodki informacji turystycznej 28 28 279 988 279 988 - wynagrodzenia 125 2 123 17 123 16 123 16 - pochodne od wynagrodzeń 25 846 25 346 25 345 25 345 - pozostałe wydatki bieżące 128 954 131 637 131 627 131 627 633 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 21 113 112 485 112 485 99,5 - dotacje celowe 8 73 5 73 316 73 316 99,7 Wydatki, Powiat i Gmina, Własne 21 zał. 3 w tym: Gmina Powiat zł % wyk. 5:4

Dział Rozdział Nazwa 1.1.24 31.12.24 Wykonanie 31.12.24 1 2 3 4 5 6 7 8 - pozostałe wydatki bieżące 13 39 5 39 169 39 169 99,2 6395 Pozostała działalność 465 526 523 25 523 25 99,4 - dotacje celowe 12 6 12 49 12 49 99,1 - pochodne od wynagrodzeń 1 8 66 65 65 98,5 - pozostałe wydatki bieżące 438 2 398 334 397 441 397 441 99,8 - wydatki inwestycyjne 9 88 934 88 934 98,8 - zakupy inwestycyjne 25 25 24 95 24 95 96,4 7 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 5 7 7 7 92 43 7 26 457 7 26 457 99,1 71 Zakłady gospodarki mieszkaniowej 1 1 1 - dotacje inwestycyjne 1 1 1 75 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 1 15 3 45 441 2 98 113 2 98 113 97,9 - pozostałe wydatki bieżące 42 42 392 727 392 727 93,5 - wydatki inwestycyjne 73 2 625 441 2 587 386 2 587 386 98,6 721 Towarzystwa budownictwa społecznego 1 5 2 5 2 5 2 5 - wydatki majątkowe 1 1 1 - wydatki inwestycyjne 1 5 1 5 1 5 1 5 795 Pozostała działalność 3 5 7 1 896 962 1 896 344 1 896 344 - dotacje celowe 1 1 1 1 - wydatki inwestycyjne 3 49 7 1 886 962 1 886 344 1 886 344 71 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 1 417 1 423 1 41 576 1 213 612 187 964 98,5 713 Biura planowania przestrzennego 1 25 1 25 1 191 816 1 191 816 98,9 - wynagrodzenia 877 995 775 695 775 243 775 243 99,9 - pochodne od wynagrodzeń 172 878 153 878 153 813 153 813 - pozostałe wydatki bieżące 154 127 275 427 262 76 262 76 95,4 7115 Nadzór budowlany 182 188 187 964 187 964 - wynagrodzenia 146 13 13 532 13 528 13 528 - pochodne od wynagrodzeń 29 21 26 158 26 157 26 157 - pozostałe wydatki bieżące 6 66 31 31 31 279 31 279 99,9 7135 Cmentarze 3 3 21 796 21 796 72,7 - pozostałe wydatki bieżące 3 3 21 796 21 796 72,7 75 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 31 539 445 33 2 467 32 662 498 3 73 862 2 588 636 98,9 752 Starostwa powiatowe 3 216 7 2 641 7 2 588 636 2 588 636 98, - wynagrodzenia 911 74 911 74 911 74 911 74 - pochodne od wynagrodzeń 182 426 182 426 178 134 178 134 97,6 - pozostałe wydatki bieżące 2 123 2 1 548 2 1 499 428 1 499 428 96,8 7522 Rady gmin ( miast i miast na prawach powiatu ) 1 58 1 58 1 52 619 1 52 619 99,5 - pozostałe wydatki bieżące 958 978 96 973 728 973 728 99,5 - wydatki inwestycyjne 79 4 78 891 78 891 99,8 Wydatki, Powiat i Gmina, Własne 22 zał. 3 w tym: Gmina Powiat % wyk. 5:4

Dział Rozdział Nazwa 1.1.24 31.12.24 Wykonanie 31.12.24 1 2 3 4 5 6 7 8 - zakupy inwestycyjne 1 7523 Urzędy gmin ( miast i miast na prawach powiatu ) 26 67 345 27 68 367 27 439 494 27 439 494 99,4 - wynagrodzenia 15 2 18 14 943 39 14 922 878 14 922 878 99,9 - pochodne od wynagrodzeń 2 87 827 2 776 83 2 752 599 2 752 599 99,2 - pozostałe wydatki bieżące 5 17 5 5 333 77 5 219 87 5 219 87 97,9 - wydatki inwestycyjne 2 95 4 355 268 4 345 139 4 345 139 99,8 - zakupy inwestycyjne 2 2 199 8 199 8 99,5 7595 Pozostała działalność 1 197 4 1 712 4 1 581 749 1 581 749 92,4 - dotacje celowe 32 29 196 47 196 47 94, - pochodne od wynagrodzeń 1 - pozostałe wydatki bieżące 876 4 1 3 4 885 279 885 279 88,2 - wydatki majątkowe 5 5 5 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 5 265 5 3 5 5 25 59 5 96 845 18 745 98,2 7545 Komendy powiatowe Policji 4 15 148 3 148 3 98,9 - pozostałe wydatki bieżące 5 5 5 - dotacje inwestycyjne 4 - zakupy inwestycyjne 1 98 3 98 3 98,3 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 18 7 18 745 18 745 - pozostałe wydatki bieżące 46 2 46 245 46 245 1,1 - wydatki inwestycyjne 15 15 15 - zakupy inwestycyjne 47 5 47 5 47 5 75414 Obrona cywilna 45 45 4 888 4 888 9,9 - pozostałe wydatki bieżące 45 45 4 888 4 888 9,9 75416 Straż Miejska 3 63 3 63 3 612 643 3 612 643 99,5 - wynagrodzenia 2 621 142 2 518 563 2 58 149 2 58 149 99,6 - pochodne od wynagrodzeń 515 838 486 988 483 436 483 436 99,3 - pozostałe wydatki bieżące 493 2 572 449 569 58 569 58 99,4 - zakupy inwestycyjne 52 52 52 75495 Pozostała działalność 1 19 1 366 8 1 295 14 1 295 14 94,7 - dotacje 3 - dotacje celowe 9 5 9 5 9 5 9 5 - pozostałe wydatki bieżące 1 5 87 3 85 55 85 55 98, - wydatki inwestycyjne 1 5 1 27 1 199 964 1 199 964 94,5 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych w tym: Gmina Powiat % wyk. 5:4 892 5 86 5 795 777 795 777 92,5 75647 892 5 86 5 795 777 795 777 92,5 - pochodne od wynagrodzeń 5 3 8 5 797 5 797 72,5 Wydatki, Powiat i Gmina, Własne 23 zał. 3

Dział Rozdział Nazwa 1.1.24 31.12.24 Wykonanie 31.12.24 1 2 3 4 5 6 7 8 - pozostałe wydatki bieżące 887 2 852 5 789 98 789 98 92,7 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 11 5 1 289 732 8 543 383 8 543 383 83, 7572 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu 1 5 9 289 732 8 543 383 8 543 383 92, terytorialnego - pozostałe wydatki bieżące 1 5 9 289 732 8 543 383 8 543 383 92, 7574 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub 1 1, jednostkę samorządu terytorialnego - pozostałe wydatki bieżące 1 1, 758 RÓŻNE ROZLICZENIA 6 988 845 6 98 11 1 288 845 1 288 845 21,1 75818 Rezerwy ogólne i celowe 5 7 4 89 256, - rezerwy 5 7 4 89 256, 75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów 1 288 845 1 288 845 1 288 845 1 288 845 - pozostałe wydatki bieżące 1 288 845 1 288 845 1 288 845 1 288 845 81 OŚWIATA I WYCHOWANIE 199 51 572 2 724 56 2 632 97 114 648 194 85 984 776 811 Szkoły podstawowe 57 296 367 57 252 965 57 223 45 57 223 45 99,9 - dotacje 82 793 483 793 478 793 478 - wynagrodzenia 35 23 361 35 237 281 35 237 2 35 237 2 - pochodne od wynagrodzeń 6 96 113 6 844 78 6 843 156 6 843 156 - pozostałe wydatki bieżące 8 62 893 8 43 848 8 3 345 8 3 345 99,8 - wydatki inwestycyjne 6 37 6 235 475 6 22 85 6 22 85 99,8 - zakupy inwestycyjne 6 98 8 98 61 98 61 99,8 812 Szkoły podstawowe specjalne 5 814 285 5 875 567 5 874 96 5 874 96 - wynagrodzenia 3 856 654 3 883 729 3 883 727 3 883 727 - pochodne od wynagrodzeń 769 43 776 281 776 281 776 281 - pozostałe wydatki bieżące 478 21 55 557 55 557 55 557 - wydatki inwestycyjne 68 68 679 341 679 341 99,9 - zakupy inwestycyjne 3 3 3 3 814 Przedszkola 16 875 2 17 13 978 17 99 253 17 99 253 - dotacje 16 546 7 16 594 83 16 594 268 16 594 268 - wynagrodzenia 85 839 214 718 214 687 214 687 - pochodne od wynagrodzeń 14 827 37 455 37 23 37 23 99,3 - pozostałe wydatki bieżące 17 834 2 975 2 975 2 975 - dotacje inwestycyjne 2 46 45 255 45 255 98,4 - wydatki inwestycyjne 19 19 186 865 186 865 98,4 811 Gimnazja 31 85 317 31 299 855 31 297 281 31 297 281 - dotacje 1 89 9 1 18 1 177 95 1 177 95 99,8 - wynagrodzenia 22 351 634 22 353 215 22 353 82 22 353 82 - pochodne od wynagrodzeń 4 469 582 4 382 45 4 382 361 4 382 361 w tym: Gmina Powiat % wyk. 5:4 Wydatki, Powiat i Gmina, Własne 24 zał. 3

Dział Rozdział Nazwa 1.1.24 31.12.24 Wykonanie 31.12.24 1 2 3 4 5 6 7 8 - pozostałe wydatki bieżące 3 164 21 3 365 235 3 364 927 3 364 927 - zakupy inwestycyjne 1 19 18 961 18 961 99,8 8111 Gimnazja specjalne 2 852 342 2 953 891 2 953 887 2 953 887 - wynagrodzenia 2 17 884 2 239 91 2 239 899 2 239 899 - pochodne od wynagrodzeń 432 516 448 897 448 897 448 897 - pozostałe wydatki bieżące 248 942 265 93 265 91 265 91 8113 Dowożenie uczniów do szkół 123 178 89 178 68 178 68 - pozostałe wydatki bieżące 123 178 89 178 68 178 68 812 Licea ogólnokształcące 28 417 441 29 729 533 29 723 746 29 723 746 - dotacje 917 7 781 7 779 298 779 298 99,7 - wynagrodzenia 18 229 616 19 826 28 19 826 2 19 826 2 - pochodne od wynagrodzeń 3 6 541 3 862 854 3 862 685 3 862 685 - pozostałe wydatki bieżące 3 649 584 3 699 951 3 699 493 3 699 493 - wydatki inwestycyjne 1 97 1 55 1 52 259 1 52 259 99,8 - zakupy inwestycyjne 5 54 53 991 53 991 8123 Licea profilowane 764 994 823 361 823 274 823 274 - dotacje 2 2 179 178 929 178 929 - wynagrodzenia 429 646 485 4 485 386 485 386 - pochodne od wynagrodzeń 87 46 96 213 96 211 96 211 - pozostałe wydatki bieżące 47 688 62 748 62 748 62 748 813 Szkoły zawodowe 29 952 75 28 735 978 28 727 616 28 727 616 - dotacje 4 1 3 332 3 325 77 3 325 77 99,8 - wynagrodzenia 18 53 855 18 518 774 18 518 694 18 518 694 - pochodne od wynagrodzeń 3 892 746 3 573 484 3 572 98 3 572 98 - pozostałe wydatki bieżące 3 391 14 3 231 72 3 231 117 3 231 117 - zakupy inwestycyjne 65 8 8 8 8132 Szkoły artystyczne 4 164 819 4 677 54 4 676 494 4 676 494 - wynagrodzenia 3 154 48 3 521 62 3 521 619 3 521 619 - pochodne od wynagrodzeń 626 851 676 757 676 333 676 333 99,9 - pozostałe wydatki bieżące 383 488 448 677 448 542 448 542 - zakupy inwestycyjne 3 3 3 8134 Szkoły zawodowe specjalne 1 299 356 1 437 59 1 437 59 1 437 59 - wynagrodzenia 1 25 48 1 136 18 1 136 18 1 136 18 - pochodne od wynagrodzeń 25 658 229 766 229 766 229 766 - pozostałe wydatki bieżące 68 218 71 113 71 113 71 113 814 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania 5 64 5 89 5 89 5 89 zawodowego - dotacje 5 64 5 89 5 89 5 89 w tym: Gmina Powiat % wyk. 5:4 Wydatki, Powiat i Gmina, Własne 25 zał. 3

Dział Rozdział Nazwa 1.1.24 31.12.24 Wykonanie 31.12.24 1 2 3 4 5 6 7 8 8146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 694 485 694 485 694 149 33 89 364 6 - dotacje 175 166 641 166 641 52 919 113 722 - wynagrodzenia 155 725 13 51 13 43 54 38 76 5 - pochodne od wynagrodzeń 31 936 26 252 26 244 1 426 15 818 - pozostałe wydatki bieżące 331 824 371 541 371 221 212 76 158 515 99,9 8195 Pozostała działalność 14 71 261 14 72 691 14 33 832 8 52 98 5 513 734 99,7 - dotacje 935 37 915 265 915 111 652 523 262 588 - dotacje celowe 75 81 11 81 11 629 6 629 5 99,8 - wynagrodzenia 4 513 491 4 258 379 4 256 575 2 436 655 1 819 92 - pochodne od wynagrodzeń 924 849 821 648 819 212 469 228 349 984 99,7 - pozostałe wydatki bieżące 7 222 74 7 566 589 7 543 373 4 81 63 2 742 31 99,7 - dotacje inwestycyjne 1 1 99 954 99 954 - wydatki inwestycyjne 3 3 288 978 1 188 978 96,3 83 SZKOLNICTWO WYŻSZE 42 81 39 15 39 15 91,1 839 Pomoc materialna dla studentów 42 81 39 15 39 15 91,1 - pozostałe wydatki bieżące 42 81 39 15 39 15 91,1 851 OCHRONA ZDROWIA 8 978 9 9 826 74 9 763 271 9 688 83 75 188 99,4 85111 Szpitale ogólne 2 87 3 46 3 457 54 3 457 54 99,9 - dotacje inwestycyjne 47 47 467 976 467 976 99,6 - wydatki inwestycyjne 2 4 2 99 2 989 528 2 989 528 85117 Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze 182 5 2 5 199 519 199 519 99,5 - dotacje 162 5 162 5 162 5 162 5 - dotacje inwestycyjne 2 2 19 939 19 939 99,7 - wydatki inwestycyjne 18 17 8 17 8 94,9 85121 Lecznictwo ambulatoryjne 896 3 932 34 927 73 927 73 99,5 - dotacje 15 15 15 15 - pochodne od wynagrodzeń 6 15 36 87 36 867 36 867 - pozostałe wydatki bieżące 251 15 238 67 237 354 237 354 99,4 - dotacje inwestycyjne 9 99 8 99 8 99 8 - wydatki inwestycyjne 48 542 538 79 538 79 99,4 85141 Ratownictwo medyczne 265 252 236 491 236 491 93,8 - wynagrodzenia 132 2 132 2 131 519 131 519 99,5 - pochodne od wynagrodzeń 25 667 25 667 23 63 23 63 89,9 - pozostałe wydatki bieżące 17 133 94 133 81 99 81 99 87, 85149 Programy polityki zdrowotnej 1 15 1 127 1 124 379 1 124 379 99,8 - dotacje 282 41 23 229 695 229 695 99,9 - dotacje celowe 314 5 34 263 34 241 34 241 - pozostałe wydatki bieżące 553 9 556 737 554 443 554 443 99,6 Wydatki, Powiat i Gmina, Własne 26 zał. 3 w tym: Gmina Powiat % wyk. 5:4

Dział Rozdział Nazwa 1.1.24 31.12.24 Wykonanie 31.12.24 1 2 3 4 5 6 7 8 85152 Zapobieganie i zwalczanie AIDS 2 2 19 922 19 922 99,6 - dotacje celowe 6 45 - pozostałe wydatki bieżące 13 55 2 19 922 19 922 99,6 85153 Zwalczanie narkomanii 26 5 26 5 26 274 26 274 99,1 - dotacje celowe 21 993 - pozostałe wydatki bieżące 4 57 26 5 26 274 26 274 99,1 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 2 65 2 65 2 613 527 2 538 339 75 188 98,6 - dotacje 45 194 194 194 - dotacje celowe 1 17 911 5 897 199 897 199 98,4 - pochodne od wynagrodzeń 8 3 643 643 21,4 - pozostałe wydatki bieżące 822 1 179 5 1 16 544 1 16 544 98,4 - dotacje inwestycyjne 156 156 156 - wydatki inwestycyjne 2 199 56 124 318 75 188 99,8 - zakupy inwestycyjne 2 6 5 635 5 635 93,9 85158 Izby wytrzeźwień 35 35 35 35 - dotacja przedmiotowa 35 35 35 35 85195 Pozostała działalność 613 6 853 4 852 925 852 925 99,9 - dotacje 166 196 196 196 - dotacje celowe 6 2 2 2 - pozostałe wydatki bieżące 291 6 336 26 335 863 335 863 99,9 - dotacje inwestycyjne 9 261 8 261 722 261 722 - zakupy inwestycyjne 6 57 34 57 34 57 34 852 POMOC SPOŁECZNA 36 679 65 4 48 783 39 759 484 23 894 54 15 865 43 99,3 8521 Placówki opiekuńczo-wychowawcze 7 998 25 7 838 73 7 833 374 7 833 374 99,9 - dotacje 47 25 47 25 469 872 469 872 99,9 - wynagrodzenia 4 28 4 96 1 4 94 347 4 94 347 - pochodne od wynagrodzeń 847 77 373 769 1 769 1 99,8 - pozostałe wydatki bieżące 2 396 2 497 7 2 495 181 2 495 181 99,9 - zakupy inwestycyjne 5 5 4 964 4 964 99,3 8522 Domy pomocy społecznej 2 935 2 891 166 2 891 117 14 951 2 786 166 - wynagrodzenia 1 641 4 1 628 5 1 628 5 1 628 5 - pochodne od wynagrodzeń 331 3 284 284 284 - pozostałe wydatki bieżące 942 3 958 666 958 617 14 951 853 666 - zakupy inwestycyjne 2 2 2 2 8523 Ośrodki wsparcia 1 185 1 185 1 184 799 1 184 799 - wynagrodzenia 614 2 612 628 612 621 612 621 - pochodne od wynagrodzeń 124 82 122 9 122 831 122 831 99,9 - pozostałe wydatki bieżące 445 98 449 472 449 347 449 347 Wydatki, Powiat i Gmina, Własne 27 zał. 3 w tym: Gmina Powiat % wyk. 5:4

Dział Rozdział Nazwa 1.1.24 31.12.24 Wykonanie 31.12.24 1 2 3 4 5 6 7 8 8524 Rodziny zastępcze 3 87 2 3 954 75 3 954 691 3 954 691 - pochodne od wynagrodzeń 22 2 21 983 21 982 21 982 - pozostałe wydatki bieżące 3 785 3 932 722 3 932 79 3 932 79 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne 2 2 639 884 2 639 87 2 639 87 - pozostałe wydatki bieżące 2 2 639 884 2 639 87 2 639 87 85215 Dodatki mieszkaniowe 13 14 487 5 14 25 223 14 25 223 98,1 - pozostałe wydatki bieżące 13 14 487 5 14 25 223 14 25 223 98,1 85219 Ośrodki pomocy społecznej 3 14 2 4 83 142 4 83 112 3 28 913 874 199 - wynagrodzenia 2 7 2 2 931 43 2 931 42 2 215 842 715 2 - pochodne od wynagrodzeń 472 3 564 189 564 189 419 799 144 39 - pozostałe wydatki bieżące 514 7 567 91 567 881 553 272 14 69 - zakupy inwestycyjne 2 2 2 2 85226 Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze 39 397 397 397 - wynagrodzenia 262 268 856 268 856 268 856 - pochodne od wynagrodzeń 52 5 53 9 53 9 53 9 - pozostałe wydatki bieżące 75 5 75 135 75 135 75 135 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 75 794 72 794 71 794 71 - pozostałe wydatki bieżące 75 794 72 794 71 794 71 85232 Centra integracji społecznej 2 433 38 433 218 433 218 - dotacja przedmiotowa 176 4 176 4 176 4 - dotacje 2 1 1 1 - pozostałe wydatki bieżące 91 98 91 818 91 818 99,8 - dotacje inwestycyjne 65 65 65 85295 Pozostała działalność 1 4 1 343 574 1 342 379 1 322 379 2 99,9 - pozostałe wydatki bieżące 1 3 1 23 574 1 22 379 1 182 379 2 99,9 - dotacje inwestycyjne 1 14 14 14 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 4 684 475 4 757 87 4 733 418 2 329 478 2 43 94 99,5 8535 Żłobki 2 33 2 33 2 329 478 2 329 478 - wynagrodzenia 1 572 8 1 538 9 1 538 883 1 538 883 - pochodne od wynagrodzeń 39 8 35 72 34 975 34 975 - pozostałe wydatki bieżące 421 4 46 28 459 621 459 621 99,9 - zakupy inwestycyjne 26 26 25 999 25 999 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności 185 185 162 422 162 422 87,8 - wynagrodzenia 71 2 71 2 71 2 71 2 - pochodne od wynagrodzeń 14 11 14 11 14 11 14 11 - pozostałe wydatki bieżące 99 789 83 789 62 934 62 934 75,1 - zakupy inwestycyjne 16 14 277 14 277 89,2 w tym: Gmina Powiat % wyk. 5:4 Wydatki, Powiat i Gmina, Własne 28 zał. 3

Dział Rozdział Nazwa 1.1.24 31.12.24 Wykonanie 31.12.24 1 2 3 4 5 6 7 8 85333 Powiatowe urzędy pracy 2 169 475 2 242 87 2 241 518 2 241 518 99,9 - wynagrodzenia 1 587 1 525 49 1 525 45 1 525 45 - pochodne od wynagrodzeń 37 663 32 548 32 174 32 174 99,9 - pozostałe wydatki bieżące 274 812 414 913 413 939 413 939 99,8 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 16 28 178 17 261 56 17 246 113 5 415 53 11 83 583 99,9 8541 Świetlice szkolne 5 32 655 5 561 55 5 56 819 5 323 452 237 367 - wynagrodzenia 4 217 333 4 439 713 4 439 567 4 249 22 19 347 - pochodne od wynagrodzeń 829 456 843 285 843 23 82 723 4 48 - pozostałe wydatki bieżące 273 866 278 57 278 49 271 59 6 54 99,8 8543 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze 3 46 782 3 66 647 3 65 676 3 65 676 - wynagrodzenia 976 67 1 37 944 1 37 943 1 37 943 - pochodne od wynagrodzeń 29 78 23 116 23 116 23 116 - pozostałe wydatki bieżące 421 7 435 587 435 587 435 587 - wydatki inwestycyjne 1 8 1 93 1 929 3 1 929 3 99,9 8546 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne 1 64 298 1 639 473 1 638 187 1 638 187 99,9 - wynagrodzenia 1 18 216 1 24 473 1 24 473 1 24 473 - pochodne od wynagrodzeń 238 753 239 215 239 2 239 2 - pozostałe wydatki bieżące 17 329 144 785 143 514 143 514 99,1 - zakupy inwestycyjne 15 15 15 15 8547 Placówki wychowania pozaszkolnego 1 727 955 1 722 26 1 721 725 1 721 725 - wynagrodzenia 1 229 696 1 214 63 1 214 628 1 214 628 - pochodne od wynagrodzeń 246 243 236 198 236 54 236 54 99,9 - pozostałe wydatki bieżące 237 16 25 432 25 47 25 47 99,8 - zakupy inwestycyjne 15 21 2 996 2 996 8541 Internaty i bursy szkolne 3 62 14 3 573 484 3 573 459 3 573 459 - wynagrodzenia 2 134 955 2 229 481 2 229 477 2 229 477 - pochodne od wynagrodzeń 429 331 418 59 418 587 418 587 - pozostałe wydatki bieżące 1 22 854 89 413 89 41 89 41 - zakupy inwestycyjne 15 35 34 985 34 985 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a 1 2 92 78 92 78 91,9 także szkolenia młodzieży - wynagrodzenia 31 569 31 569 31 569 - pochodne od wynagrodzeń 5 33 5 33 5 33 - pozostałe wydatki bieżące 63 31 55 179 55 179 87,2 85415 Pomoc materialna dla uczniów 674 22 673 8 673 8 99,9 - pochodne od wynagrodzeń 116 115 115 99,1 - pozostałe wydatki bieżące 674 86 673 685 673 685 99,9 w tym: Gmina Powiat % wyk. 5:4 Wydatki, Powiat i Gmina, Własne 29 zał. 3

Dział Rozdział Nazwa 1.1.24 31.12.24 Wykonanie 31.12.24 1 2 3 4 5 6 7 8 85417 Szkolne schroniska młodzieżowe 116 348 123 285 123 284 123 284 - wynagrodzenia 7 628 76 861 76 86 76 86 - pochodne od wynagrodzeń 14 48 14 87 14 87 14 87 - pozostałe wydatki bieżące 31 24 31 617 31 617 31 617 85495 Pozostała działalność 25 26 257 85 257 85 98,9 - pozostałe wydatki bieżące 25 26 257 85 257 85 98,9 9 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 51 955 1 4 437 6 34 38 727 34 38 727 85, 91 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 36 67 25 289 3 19 587 962 19 587 962 77,5 - pozostałe wydatki bieżące 5 5 495 68 495 68 99,1 - wydatki inwestycyjne 36 17 24 789 3 19 92 282 19 92 282 77, 93 Oczyszczanie miast i wsi 4 97 4 971 4 953 182 4 953 182 99,6 - pozostałe wydatki bieżące 4 97 4 971 4 953 182 4 953 182 99,6 94 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 1 789 3 1 778 1 646 137 1 646 137 92,6 - pozostałe wydatki bieżące 1 789 3 1 778 1 646 137 1 646 137 92,6 913 Schroniska dla zwierząt 375 375 374 999 374 999 - pozostałe wydatki bieżące 375 375 374 999 374 999 915 Oświetlenie ulic, placów i dróg 5 525 5 525 5 493 138 5 493 138 99,4 - pozostałe wydatki bieżące 5 525 5 525 5 493 138 5 493 138 99,4 995 Pozostała działalność 2 625 8 2 499 3 2 325 39 2 325 39 93, - dotacje celowe 62 8 8 6 8 6 8 6 - pozostałe wydatki bieżące 313 353 5 32 66 32 66 85,6 - wydatki majątkowe 814 814 814 - dotacje inwestycyjne 3 - wydatki inwestycyjne 2 22 1 323 2 1 2 13 1 2 13 9,7 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 12 12 74 12 694 78 7 839 923 4 854 785 99,6 9215 Pozostałe zadania w zakresie kultury 16 147 142 441 113 456 28 985 96,9 - dotacje celowe 16 147 142 441 113 456 28 985 96,9 9216 Teatry dramatyczne i lalkowe 2 17 2 17 2 167 43 2 167 43 99,9 - dotacje 1 763 1 76 1 76 1 76 - dotacje celowe 57 6 6 6 - wydatki inwestycyjne 35 35 347 43 347 43 99,3 9218 Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele 1 85 1 877 1 877 1 877 - dotacje 1 63 1 59 1 59 1 59 - dotacje celowe 217 23 23 23 - dotacje inwestycyjne 3 57 57 57 9219 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 63 678 678 678 - dotacje 63 678 678 678 w tym: Gmina Powiat % wyk. 5:4 Wydatki, Powiat i Gmina, Własne 3 zał. 3