UCHWAŁA NR XXXIX/.../2018 RADY GMINY STANISŁAWÓW. z dnia 12 września 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stanisławów na rok 2018

Projekt z dnia 7 września 2018 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR XXXIX/.../2018 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 12 września 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stanisławów na rok 2018 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 poz. 994), art. 211, 212, 217 ust. 2 pkt 6, 235, 236 i 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.), Rada Gminy Stanisławów postanawia co następuje: 1. 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu Gminy Stanisławów na rok 2018 zawartych w tabeli Nr 1 do uchwały budżetowej pod nazwą Dochody budżetu Gminy Stanisławów na rok 2018, zmniejszając plan dochodów o kwotę 40 00 zł i jednocześnie zwiększając plan dochodów o kwotę 164 573,49 zł w klasyfikacji przedstawionej w tabeli Nr 1 do niniejszej uchwały. 2. W wyniku dokonanych zmian, ustala się dochody budżetu gminy na rok 2018 w łącznej kwocie 30 697 671,78 zł, z tego: a) bieżące w kwocie 28 953 338,26 zł b) majątkowe w kwocie 1 744 333,52 zł 2. 1. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu Gminy Stanisławów na rok 2018 zawartych w tabeli Nr 2 do uchwały budżetowej pod nazwą Wydatki budżetu Gminy Stanisławów na rok 2018, zmniejszając plan wydatków o kwotę 315 137,83 zł i jednocześnie zwiększając plan wydatków o kwotę 439 711,32 zł w klasyfikacji przedstawionej w tabeli Nr 2 do niniejszego zarządzenia. 2. W wyniku dokonanych zmian, ustala się wydatki budżetu gminy na rok 2018 w łącznej kwocie 34 496 296,30 zł z tego: a) bieżące w kwocie 27 531 947,00 zł b) majątkowe w kwocie 6 964 349,30 zł 3. 1. Dokonuje się zmian w planie wydatków majątkowych i inwestycyjnych realizowanych w roku 2018 przedstawionych w tabeli Nr 5 do uchwały budżetowej zmniejszając ten plan o kwotę 181 00 zł i jednocześnie zwiększając o kwotę 184 862,91 zł. 2. Aktualne brzmienie planu wydatków majątkowych i inwestycyjnych w roku 2018 przedstawia załączona do niniejszej uchwały Tabela Nr 3 pod nazwą Plan wydatków majątkowych i inwestycyjnych realizowanych w roku 2018. 4. 1. Dokonuje się zmian w planie wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w roku 2018 przedstawionych w tabeli Nr 9 do uchwały budżetowej. 2. Aktualne brzmienie planu wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w roku 2018 przedstawia załączona do niniejszej uchwały Tabela Nr 4 pod nazwą "Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w roku 2018". 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. Id: 9BF6EE37-3CC8-4593-B3BB-1ED57B5F623F. Projekt Strona 1

6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. Przewodniczący Rady Gminy Elżbieta Król Id: 9BF6EE37-3CC8-4593-B3BB-1ED57B5F623F. Projekt Strona 2

Projekt Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXXIX/.../2018 Rady Gminy Gminy Stanisławów z dnia 12 września 2018r. Dotacje udzielone w 2018 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych Kwota dotacji /w zł./ Dział Rozdział Treść podmiotowej celowej 1 2 3 4 5 6 Jednostki sektora finansów publicznych Nazwa jednostki 434 880 0 1 Samorządowa instytucja kultury 358 000 921 92109 2480 Gminny Ośrodek Kultury w Stanisławowie 213 000 921 92116 2480 Biblioteki 145 000 2 Jednostki Samorządu Terytorialnego - Gminy 76 880 801 80104 2310 Dotacje celowe przekazane gminom na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t. dotyczące zwrotu kosztów poniesionych na każdego ucznia uczęszczającego do przedszkola niepublicznego i nie będącego uczniem gminy dotującej (art. 80 ust 2a, art.90 ust. 2c oraz art 79a ustawy o systemie oświaty) 76 880 Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych Nazwa zadania - podmiotu 517 819 140 000 801 80104 Niepubliczne jednostki systemu oświaty - przedszkole "Promyczek" i przedszkole 2540 "Tęczowa Dolina" - realizujące zadania z zakresu oświaty Niepubliczne jednostki systemu oświaty - punkt 801 80106 2540 przedszkolny "Dolina Muminków" - realizujący zadania z zakresu oświaty 801 80149 2540 851 85153 2830 851 85154 2830 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach i innych formach wychowania przedszkolnego Realizacja zadań zawartych w gminnym programie profilaktyki, promujących zdrowy styl życia wolny od uzależnień przez podmioty wyłonione w drodze konkursów Realizacja zadań zawartych w gminnym programie profilaktyki, promujących zdrowy styl życia wolny od uzależnień przez podmioty wyłonione w drodze konkursów 353 000 0 137 000 0 23 000 0 10 000 31 000 Id: 9BF6EE37-3CC8-4593-B3BB-1ED57B5F623F. Projekt Strona 1

1 2 3 4 5 6 854 85404 2540 854 85415 2360 921 92109 2820 Realizacja zadań z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka przez niepubliczną jednostkę systemu oświaty Realizacja pomocy materialnej dla uczniów o charakterze stypendialnym na podstawie art. 221 u.f.p tj. Realizacja zadań zawartych w gminnym programie współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego - działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym na podstawie art. 221 u.f.p. Dotacja przekazana zostanie podmiotom wyłonionym w drodze konkursu 4 819 10 000 20 000 926 92605 2820 Realizacja zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu, na podstawie art 221 u.f.p. tj. realizacja programu MSiT "Umiem pływać" 9 000 926 92605 2830 Realizacja zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu, na podstawie art 221 u.f.p. tj. organizowanie rozgrywek i zajęć w dziedzinie piłki nożnej i karate TANG SOO DO. Dotacja 60 000 przekazana zostanie podmiotom wyłonionym w drodze konkursu. Ogółem 952 699 140 000 Ogółem udzielone dotacje 1 092 699 Id: 9BF6EE37-3CC8-4593-B3BB-1ED57B5F623F. Projekt Strona 2

Tabela Nr 1 Dochody budżetu Gminy Stanisławów na 2018 r. w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan Zmniejszenie Zwiększenie Plan (5+6+7) 1 2 3 4 bieżące 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 23 742,00 50 193,00 73 935,00 5 6 75412 Ochotnicze straże pożarne 23 742,00 50 193,00 73 935,00 7 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na 2440 realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów 50 193,00 50 193,00 publicznych Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od 756 innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej 8 509 406,20 oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od 75615 czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od 2 483 70 osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 49 00 8 558 406,20 49 00 2 532 70 0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 1 00 49 00 50 00 758 Różne rozliczenia 9 537 458,58 56 762,19 9 594 220,77 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek 75801 6 446 056,00 samorządu terytorialnego 40 00 6 486 056,00 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 6 446 056,00 40 00 6 486 056,00 75814 Różne rozliczenia finansowe 82 397,58 16 762,19 99 159,77 8 Strona 1 z 2 Id: 9BF6EE37-3CC8-4593-B3BB-1ED57B5F623F. Projekt Strona 1

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2030 własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, 77 397,58 16 762,19 94 159,77 związków powiatowo-gminnych) 926 Kultura fizyczna 4 00 4 00 92601 Obiekty sportowe 4 00 4 00 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych 0750 Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów 4 00 4 00 publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze bieżące razem: 28 793 383,07 159 955,19 28 953 338,26 majątkowe 758 Różne rozliczenia 23 001,22 4 618,30 27 619,52 75814 Różne rozliczenia finansowe 23 001,22 4 618,30 27 619,52 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 6330 inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin 23 001,22 4 618,30 27 619,52 (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 926 Kultura fizyczna 40 00-40 00 92601 Obiekty sportowe 40 00-40 00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 6330 inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin 40 00-40 00 (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) Strona 2 z 2 Id: 9BF6EE37-3CC8-4593-B3BB-1ED57B5F623F. Projekt Strona 2

majątkowe razem: 1 779 715,22-40 00 4 618,30 1 744 333,52 203 126,00 203 126,00 Ogółem: 30 573 098,29 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o 203 126,00-40 00 164 573,49 30 697 671,78 203 126,00 (* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego) Strona 3 z 2 Id: 9BF6EE37-3CC8-4593-B3BB-1ED57B5F623F. Projekt Strona 3

Tabela Nr 2 - Wydatki budżetu Gminy Stanisławów na rok 2018 z tego: wydatki na w tym: programy na programy Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki finansowane z Wydatki finansowane z Wniesienie bieżące wydatki inwestycje i wydatki związane świadczenia na wypłaty z tytułu jednostek wynagrodzenia i dotacje na udziałem majątkowe zakupy udziałem Zakup i objęcie wkładów do z realizacją ich rzecz osób poręczeń i obsługa długu budżetowych, składki od nich zadania bieżące środków, o inwestycyjne środków, o akcji i udziałów spółek sprawa statutowych fizycznych; gwarancji naliczane których mowa w których mowa w handlowego zadań; art. 5 ust. 1 pkt art. 5 ust. 1 pkt 2 2 i 3 i 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 010 Rolnictwo i łowiectwo 01095 Pozostała działalność 2850 600 Transport i łączność 60004 60016 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego Lokalny transport zbiorowy 4300 Zakup usług pozostałych Drogi publiczne gminne 4270 Zakup usług remontowych 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 750 Administracja publiczna 2 633 804,74 z tego: 2 632 804,74 636 304,74 635 954,74 199 456,40 436 498,34 35 1 996 50 1 996 50 1 00 93 089,74 1 00 1 00 637 304,74 1 00 636 954,74 199 456,40 1 00 437 498,34 35 Z tego 1 996 50 1 996 50 93 089,74 93 089,74 956,40 92 133,34 1 00 1 00 94 089,74 94 089,74 94 089,74 956,40 93 133,34 1 00 5 80 5 80 5 80 5 80 1 00 1 935 102,52 1 00 6 80 6 80 1 00 6 80 1 00 6 80 1 846 501,52 939 342,78 939 342,78 5 00 934 342,78 907 158,74 907 158,74 225 00-3 00-3 00-3 00-3 00 91 601,00 58 50 88 601,00 1 024 943,78 88 601,00 1 024 943,78 5 00 88 601,00 1 019 943,78 58 50 58 50 58 50 62 00 62 00 62 00 62 00 3 50 3 50 3 50 3 50 58 50 58 50 58 50 58 50 3 50 62 00 62 00 1 688 001,52 3 50 3 50 62 00 3 50 62 00 880 842,78 880 842,78 5 00 875 842,78 807 158,74 807 158,74 225 00 1 773 102,52 962 943,78 962 943,78 5 00 957 943,78-3 00 88 101,00-3 00 85 101,00-3 00 85 101,00-3 00 85 101,00 735 536,15 735 536,15 735 536,15 735 536,15 85 101,00 85 101,00 820 637,15 820 637,15 85 101,00 820 637,15 85 101,00 820 637,15 8 30 8 30 8 30 8 30-3 00-3 00 5 30 5 30-3 00 5 30-3 00 5 30 582 158,74 582 158,74 582 158,74 3 00 3 396 455,00 585 158,74 3 304 455,00 2 988 355,00 2 927 855,00 2 336 537,00 591 318,00 60 50 316 10 316 10-2 00-2 00-2 00-2 00 94 00 94 00 3 080 355,00 94 00 3 019 855,00 2 336 537,00 94 00 683 318,00 60 50 3 00 910 158,74 3 00 810 158,74 3 00 585 158,74 316 10 3 00 910 158,74 3 00 810 158,74 3 00 585 158,74 316 10 z tego: 225 00 225 00 Strona 1 z 5 Id: 9BF6EE37-3CC8-4593-B3BB-1ED57B5F623F. Projekt Strona 1

z tego: wydatki na w tym: programy na programy Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki finansowane z Wydatki finansowane z Wniesienie bieżące wydatki inwestycje i wydatki związane świadczenia na wypłaty z tytułu jednostek wynagrodzenia i dotacje na udziałem majątkowe zakupy udziałem Zakup i objęcie wkładów do z realizacją ich rzecz osób poręczeń i obsługa długu budżetowych, składki od nich zadania bieżące środków, o inwestycyjne środków, o akcji i udziałów spółek sprawa statutowych fizycznych; gwarancji naliczane których mowa w których mowa w handlowego zadań; art. 5 ust. 1 pkt art. 5 ust. 1 pkt 2 2 i 3 i 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 754 75022 75023 75075 75412 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 4210 Zakup materiałów i wyposażenia Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4300 Zakup usług pozostałych Promocja jednostek samorządu terytorialnego 4300 Zakup usług pozostałych Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Ochotnicze straże pożarne 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4270 Zakup usług remontowych 4300 Zakup usług pozostałych 43 90 30 00 z tego: 43 90 7 90 7 90 36 00 30 00 30 00 73 90 73 90 37 90 37 90 36 00 30 00 4 00 4 00 4 00 4 00 30 00 30 00 34 00 34 00 3 150 636,00 30 00 34 00 30 00 34 00 2 834 536,00 2 830 036,00 2 285 00 545 036,00 4 50 316 10 316 10 3 210 636,00 2 894 536,00 2 890 036,00 2 285 00 605 036,00 4 50 60 00 60 00 60 00 60 00 104 00 104 00 104 00 104 00 50 00 50 00 154 00 154 00 50 00 154 00 50 00 154 00 250 00 250 00 250 00 250 00 10 00 260 00 260 00 19 80 10 00 10 00 260 00 10 00 260 00 Z tego 19 80 19 80 19 80 21 80 21 80 21 80 21 80-2 00 4 00-2 00 4 00-2 00 4 00-2 00 4 00 12 30 12 30 12 30 12 30-2 00 4 00 546 401,83-2 00 4 00 14 30 14 30-2 00 4 00 14 30-2 00 4 00 14 30 466 172,00 336 172,00 306 172,00 16 60 289 572,00 30 00 130 00 130 00 80 229,83 464 172,00 43 766,92 379 938,92 43 766,92 349 938,92 16 60 43 766,92 333 338,92 30 00 334 172,00 304 172,00 16 00 288 172,00 30 00 130 00 130 00 544 401,83 377 938,92 347 938,92 16 00 331 938,92 30 00 80 229,83 43 766,92 43 766,92 43 766,92 88 43 88 43 88 43 88 43 31 766,92 31 766,92 120 196,92 120 196,92 31 766,92 120 196,92 31 766,92 120 196,92 74 542,00 74 542,00 74 542,00 74 542,00 7 00 7 00 81 542,00 81 542,00 7 00 81 542,00 7 00 81 542,00 51 50 51 50 51 50 51 50 5 00 5 00 56 50 56 50 5 00 56 50 5 00 56 50 316 10 36 462,91 166 462,91 36 462,91 166 462,91 316 10 36 462,91 166 462,91 36 462,91 166 462,91 z tego: Strona 2 z 5 Id: 9BF6EE37-3CC8-4593-B3BB-1ED57B5F623F. Projekt Strona 2

z tego: wydatki na w tym: programy na programy Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki finansowane z Wydatki finansowane z Wniesienie bieżące wydatki inwestycje i wydatki związane świadczenia na wypłaty z tytułu jednostek wynagrodzenia i dotacje na udziałem majątkowe zakupy udziałem Zakup i objęcie wkładów do z realizacją ich rzecz osób poręczeń i obsługa długu budżetowych, składki od nich zadania bieżące środków, o inwestycyjne środków, o akcji i udziałów spółek sprawa statutowych fizycznych; gwarancji naliczane których mowa w których mowa w handlowego zadań; art. 5 ust. 1 pkt art. 5 ust. 1 pkt 2 2 i 3 i 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 6060 801 Oświata i wychowanie 80101 80104 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Szkoły podstawowe 4270 Zakup usług remontowych 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Przedszkola 2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 852 Pomoc społeczna 85219 855 Rodzina Ośrodki pomocy społecznej 4170 Wynagrodzenia bezosobowe z tego: 36 462,91 13 119 725,00 36 462,91 13 286 225,00 10 212 725,00 9 223 285,00 6 636 164,00 2 587 121,00 709 88 279 56 3 073 50 3 073 50-273 50-120 00-120 00 107 00 7 837 343,00-153 50 7 00 7 00 10 099 725,00 7 00 9 230 285,00 6 636 164,00 7 00 2 594 121,00 589 88 279 56 Z tego 36 462,91 36 462,91-153 50 100 00 3 020 00 36 462,91 36 462,91-153 50 100 00 3 020 00 5 663 843,00 5 477 223,00 4 064 617,00 1 412 606,00 186 62 2 173 50 2 173 50 7 00 7 00 7 690 843,00 5 670 843,00 5 484 223,00 4 064 617,00 1 419 606,00 186 62 7 00-153 50 2 020 00-153 50 2 020 00 470 50 470 50 470 50 470 50 7 00 7 00 477 50 477 50 7 00 477 50 7 00 477 50 2 173 50 2 173 50 2 173 50-153 50 2 020 00 2 112 296,00-153 50 2 020 00-153 50 2 020 00 1 212 296,00 645 656,00 472 543,00 173 113,00 549 88 16 76 900 00 900 00 2 092 296,00 1 092 296,00 645 656,00 472 543,00 173 113,00 429 88 16 76-120 00 100 00-120 00-120 00 100 00 1 000 00 1 000 00 196 88 196 88 196 88-120 00-120 00 76 88 76 88-120 00 76 88 900 00 900 00 900 00 100 00 1 112 925,55 1 000 00 100 00 1 000 00 100 00 1 000 00 1 110 425,55 1 110 425,55 759 417,55 478 324,00 281 093,55 351 008,00 2 50 519 62 2 50 1 112 925,55 2 50 761 917,55 2 50 480 824,00 281 093,55 351 008,00 519 62 519 62 460 748,00 58 872,00 522 12 522 12 522 12 463 248,00 58 872,00 2 50 2 50 2 50 2 50 4 50 4 50 4 50 4 50 2 50 7 828 88 2 50 7 00 7 00 2 50 7 00 2 50 7 00 7 831 88 7 831 88 267 845,00 236 818,00 31 027,00 7 564 035,00-3 00-3 00-3 00-3 00 7 828 88 264 845,00 236 818,00 28 027,00 7 564 035,00 100 00 z tego: Strona 3 z 5 Id: 9BF6EE37-3CC8-4593-B3BB-1ED57B5F623F. Projekt Strona 3

z tego: wydatki na w tym: programy na programy Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki finansowane z Wydatki finansowane z Wniesienie bieżące wydatki inwestycje i wydatki związane świadczenia na wypłaty z tytułu jednostek wynagrodzenia i dotacje na udziałem majątkowe zakupy udziałem Zakup i objęcie wkładów do z realizacją ich rzecz osób poręczeń i obsługa długu budżetowych, składki od nich zadania bieżące środków, o inwestycyjne środków, o akcji i udziałów spółek sprawa statutowych fizycznych; gwarancji naliczane których mowa w których mowa w handlowego zadań; art. 5 ust. 1 pkt art. 5 ust. 1 pkt 2 2 i 3 i 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 900 85510 90015 90095 Działalność placówek opiekuńczowychowawczych 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Oświetlenie ulic, placów i dróg 4260 Zakup energii 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Pozostała działalność 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 18 00-3 00 z tego: 18 00 18 00 18 00-3 00-3 00 15 00 15 00 15 00 15 00-3 00 18 00 18 00 18 00 18 00-3 00 2 243 400,49-3 00 15 00 15 00-3 00 15 00-3 00 15 00 2 214 12 1 676 892,35 1 670 892,35 573 55 1 097 342,35 6 00 537 227,65 537 227,65 102 50-27 50 56 780,49 413 527,65 11 380,49 1 688 272,84 11 380,49 1 682 272,84 573 55 11 380,49 1 108 722,84 6 00 299 80 299 80 299 80 113 727,65 113 727,65 426 308,14 311 180,49 311 180,49 311 180,49 12 780,49 11 380,49 11 380,49 11 380,49 265 00 265 00 265 00 265 00 11 380,49 11 380,49 276 380,49 276 380,49 11 380,49 276 380,49 11 380,49 276 380,49 113 727,65 113 727,65 113 727,65 1 40 115 127,65 731 326,35 328 826,35 328 826,35 226 30 102 526,35 402 50 402 50 102 50 747 826,35 328 826,35 328 826,35 226 30 102 526,35-27 50 44 00 300 00 300 00 300 00-27 50 272 50 38 874,00 38 874,00 38 874,00 38 874,00 44 00 484 213,17 82 874,00 478 65 478 65 103 65 103 65 375 00-1 036,83-1 036,83-1 036,83-1 036,83 6 60 260 50 6 60 484 213,17 3 60 106 213,17 3 60 106 213,17 3 00 378 00 260 50 50 50 50 50 210 00 265 463,17 265 463,17 52 463,17 52 463,17 213 00-1 036,83 6 00-1 036,83 6 00-1 036,83 3 00-1 036,83 3 00 3 00 210 00 210 00 210 00 3 00 3 00 213 00 213 00 3 00 213 00 Z tego -27 50 45 40 555 127,65 1 40 115 127,65 1 40 115 127,65-27 50 44 00 419 00-27 50 272 50 44 00 82 874,00-27 50 45 40 555 127,65 1 40 115 127,65 1 40 115 127,65-27 50 44 00 419 00-27 50 272 50 44 00 82 874,00 z tego: 44 00 146 50 44 00 146 50 44 00 82 874,00 Strona 4 z 5 Id: 9BF6EE37-3CC8-4593-B3BB-1ED57B5F623F. Projekt Strona 4

z tego: wydatki na w tym: programy na programy Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki finansowane z Wydatki finansowane z Wniesienie bieżące wydatki inwestycje i wydatki związane świadczenia na wypłaty z tytułu jednostek wynagrodzenia i dotacje na udziałem majątkowe zakupy udziałem Zakup i objęcie wkładów do z realizacją ich rzecz osób poręczeń i obsługa długu budżetowych, składki od nich zadania bieżące środków, o inwestycyjne środków, o akcji i udziałów spółek sprawa statutowych fizycznych; gwarancji naliczane których mowa w których mowa w handlowego zadań; art. 5 ust. 1 pkt art. 5 ust. 1 pkt 2 2 i 3 i 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 92195 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4260 Zakup energii Pozostała działalność 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4300 Zakup usług pozostałych 926 Kultura fizyczna 92601 Obiekty sportowe 4210 Zakup materiałów i wyposażenia Wydatki razem: z tego: 16 00 16 00 16 00 16 00-1 036,83-1 036,83 14 963,17 14 963,17-1 036,83 14 963,17-1 036,83 14 963,17 10 00 10 00 10 00 10 00 3 00 3 00 13 00 13 00 63 15 3 00 13 00 3 00 13 00 Z tego 63 15 43 15 43 15 20 00 63 75 63 75 43 75 43 75 20 00 60 60 60 60 7 739,17 7 739,17 7 739,17 7 739,17 30 30 8 039,17 8 039,17 30 8 039,17 30 8 039,17 35 410,83 35 410,83 35 410,83 35 410,83 30 78 999,00 30 35 710,83 35 710,83 30 35 710,83 30 35 710,83 84 10 84 10 15 10 3 60 11 50 69 00-5 101,00-5 101,00-5 101,00-5 101,00 10 10 78 999,00 9 999,00 3 60 6 399,00 69 00 10 10 10 10 3 60 6 50 4 999,00 4 999,00 4 999,00 3 60 1 399,00-5 101,00-5 101,00-5 101,00-5 101,00 6 50 6 50 6 50 6 50-5 101,00-5 101,00 1 399,00 1 399,00-5 101,00 1 399,00-5 101,00 1 399,00 34 371 722,81 27 411 236,42 17 563 852,42 10 931 473,40 6 632 379,02 1 209 699,00 8 333 553,00 24 132,00 280 00 6 960 486,39 6 960 486,39 327 50-315 137,83 439 711,32-134 137,83 254 848,41-14 137,83 251 848,41 34 496 296,30 27 531 947,00 17 801 563,00 10 933 973,40 6 867 589,60 1 092 699,00 8 333 553,00 24 132,00 2 50-14 137,83 249 348,41-120 00 3 00 280 00-181 00 184 862,91 6 964 349,30-181 00 184 862,91 6 964 349,30 z tego: 44 00 371 50 Strona 5 z 5 Id: 9BF6EE37-3CC8-4593-B3BB-1ED57B5F623F. Projekt Strona 5

Projekt Tabela nr 3 do Uchwały Rady Gminy Stanisławów Nr XXXIX/ /2018 z dnia 12 września 2018r. Plan wydatków majątkowych i inwestycyjnych realizowanych w roku 2018 w złotych w tym Lp. Dział Rozdz. Nazwa zadania Planowane wydatki majątkowe i inwestycyjne w roku 2018 ogółem Plan wydatków majątko- wych i inwestycyjnych realizowanych tylko w 2018 roku Plan wydatków majątkowych przypadający na rok 2018, realizowanych w ramach inwestycji wieloletnich ujętych w WPF Źródła finansowania 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 010 01010 6050 2 010 01010 6050 Przebudowa stacji uzdatniania wody w Sokólu gm. Stanisławów Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Stanisławów 1 650 00 1 650 00 środki własne 45000 zł Kredyty i pożyczki 1 605 000 zł 30 00 30 00 środki własne 3 010 01042 6050 4 600 60014 6300 Przebudowa drogi gminnej stanowiącej dojazd do gruntów rolnych w miejscowości Retków Dofinansowanie zadania p.n. "Przebudowa drogi nr 2214W Stanisławów-Mlęcin-Kamionka wraz z budową chodnika od km 2+441 do km 2+994, etap I" (droga powiatowa Stanisławów - Sokóle) 316 50 316 50 pożyczka z EFRWP - 150 000 zł, dotacja z Urz.Marszałkowski ego - 100 000 zł, środki własne - 66 500 zł 100 00 100 00 środki własne 5 600 60016 Budowa dróg gminnych w tym: 810 158,74 585 158,74 225 00 5.1 6050 Budowa nowych odcinków dróg o nawierzchni twardej (droga Zalesie-Suchowizna) w tym wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej 513 568,44 513 568,44 środki własne- 21 580,44 w tym w ramach funduszu sołeckiego- 18 580,44, środki z dotacji 341 988,- i pożyczka z EFRWP - 150 000 zł 5.2 Przebudowa ul. Ceglanej i 6057 Targowej w miejscowości 6059 Stanisławów 225 00 225 00 dofinansowanie ze środków LGD - 139500 zł, środki własne - 8550 Id: 9BF6EE37-3CC8-4593-B3BB-1ED57B5F623F. Projekt Strona 1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 5.3 6050 Wykonanie II etapu przebudowy chodnika na ul. Senatorskiej w Stanisławowie 71 590,30 71 590,30 środki własne, w tym w ramach wydatków z Funduszu Sołeckiego miejscowości Stanisławów - 38 590,30 zł 6 750 75023 6050 Rozbudowa i remont budynku Urzędu Gminy w Stanisławowie - cd. prac z 2016 i 2017r. - remont w pokojach 7 754 Dotacja celowa na budowę garażu i rozbudowę budynku 75412 6230 remizy dla OSP w Stanisławowie - prace projektowo-kosztorysowe Dotacja celowa na prace 8 754 75412 6230 wykończeniowe budynku remizy OSP w Rządzy 9 801 80101 6050 10 801 80101 6050 11 801 80104 6050 12 900 90015 6050 13 900 90001 6230 14 900 90095 6050 Budowa hali sportowej w miejscowości Pustelnik Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Ładzyniu Budowa budynku przedszkola w Stanisławowie Budowa nowych punktów świetlnych na terenie gminy Wsparcie programu budowy przydomowych oczyszczalni ścieków - dotacje celowe dla mieszkańców gminy Rewitalizacja centrum Stanisławowa 316 10 316 10 środki własne 70 00 70 00 środki własne 60 00 60 00 środki własne 1 670 00 1 670 00 350 00 350 00 środki własne 860400 zł, dotacja z Min. Sportu 769600zł, subwencja oświatowa - 40000 zł środki własne 50 000 zł, Pożyczka z EFRWP - 300 000 zł 1 000 00 1 000 00 środki własne 115 127,65 115 127,65 środki własne w tym fundusz sołecki - 88627,65 zł 21 00 21 00 środki własne 272 50 272 50 środki własne - 172 500 zł; pożyczka z EFRWP - 100 000 zł 15 900 90095 6057 Budowa placu zabaw przy ul. 6059 Kwiatowej w Stanisławowie 16 801 80101 6050 Modernizacja sali gimnastycznej przy szkole podstawowej w Stanisławowie 146 50 146 50 środki własne - 82 874 zl, środki z LGD - 63 626,- Id: 9BF6EE37-3CC8-4593-B3BB-1ED57B5F623F. Projekt Strona 2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 17 754 75412 6060 Zakup zestawu hydraulicznych narzędzi ratowniczych dla OSP w Czarnej 13 462,91 13 462,91 środki własne, w tym fundusz sołecki- 1 462,91 18 754 75412 6060 Zakup wyposażenia i urządzeń ratownictwa dla jednostek OSP z terenu gminy 23 00 23 00 środki z dotacji celowej z Ministerstwa Sprawiedliwości 6 964 349,30 1 314 621,65 5 649 727,65 Id: 9BF6EE37-3CC8-4593-B3BB-1ED57B5F623F. Projekt Strona 3

Projekt Tabela Nr 6 do Uchwały Rady Gminy Stanisławów Nr XXXIX/ /2018 z dnia 12 września 2018 r. Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w 2018r. Lp. wsi Dział Rozdział Nazwa Sołectwa Nazwa zadania, przedsięwzięcia Kwota (zł) 1 2 3 4 5 6 7 Wykonanie projektu drogi gminnej relacji Borek Czarniński - 600 60016 6050 Borek Czarniński Mistów 6 00 Dowóz tłucznia na remont dróg gminnych we wsi oraz 600 60016 4270 Borek Czarniński remont przystanków przydrożnych 7 313,65 1 900 90095 4210 Choiny Borek Czarniński razem Zakup materiałów do wykonania altany służącej mieszkańcom wsi Choiny 13 313,65 14 046,87 2 Choiny - razem 14 046,87 600 60016 4270 Ciopan Dowóz tłucznia na remont drogi gminnej we wsi Ciopan 13 236,47 3 Ciopan - razem 13 236,47 600 60016 4270 Cisówka Dowóz tłucznia na remont drogi gminnej we wsi Cisówka 14 026,69 900 90015 6050 Cisówka Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej 3 00 921 92195 4210 Cisówka Zorganizowanie imprez integracyjnych - np."dzień dziecka", Wiejska wigilia itp. - zakupy 1 50 921 92195 4300 Cisówka Zorganizowanie imprez integracyjnych - np."dzień dziecka", Wiejska wigilia itp. - usługi 1 00 4 Cisówka - razem 19 526,69 600 60016 4270 Czarna Dowóz tłucznia na remont drogi gminnej we wsi Czarna 10 00 Zakup zestawu hydraulicznych narzędzi ratowniczych dla 754 75412 6060 Czarna OSP w Czarnej 426,08 Strona 1 Id: 9BF6EE37-3CC8-4593-B3BB-1ED57B5F623F. Projekt Strona 1

1 2 3 4 5 6 7 Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej przez 900 90015 6050 Czarna 2 00 wieś 5 Czarna - razem 12 426,08 600 60016 4210 Goździówka Zakup przepustów do remontu drogi we wsi Goździówka 60 600 60016 4270 Goździówka Dowóz tłucznia na remont drogi gminnej we wsi Goździówka 15 034,09 921 92195 4210 Goździówka Dofinansowanie wiejskiej imprezy integracyjnej z okazji Dnia Dziecka -zakupy 50 921 92195 4300 Goździówka Dofinansowanie wiejskiej imprezy integracyjnej z okazji Dnia Dziecka - usługi 1 00 6 Goździówka - razem 17 134,09 600 60016 4210 Kol. Stanisławów Zakup przepustów do remontu drogi we wsi Kolonie 2 10 600 60016 4270 Kol. Stanisławów Dowóz destruktu na remont drogi gminnej we wsi Kolonie Stanisławów 13 310,92 900 900915 6050 Kol. Stanisławów Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Kolonie Stanisławów przy drodze gminnej 4 00 7 Kol. Stanisławów - razem 19 410,92 8 600 60016 4270 Legacz Dowóz tłucznia na remont drogi gminnej przez wieś 11 422,73 9 600 60016 4270 Lubomin Dowóz destruktu i żwiru na remont drogi gminnej oraz pogłębienie rowów przydrożnych we wsi Lubomin 15 667,66 600 60016 4270 Ładzyń Dowóz destruktu na remont drogi gminnej we wsi Ładzyń. 7 50 750 75075 4300 Ładzyń Wydanie albumu okolicznościowego 1 50 754 75412 4210 Ładzyń Zakup krzeseł do remizy OSP w Ładzyniu 5 00 900 90015 6050 Ładzyń Budowa oświetlenia ulicznego 5 00 921 92195 4210 Ładzyń Dofinansowanie wiejskiej imprezy integracyjnej - np.. "Dni Ładzynia", wigilia mieszkańców itp. - zakupy 70 921 92195 4300 Ładzyń Dofinansowanie wiejskiej imprezy integracyjnej - np.. "Dni Ładzynia", wigilia mieszkańców itp. - usługi 868,63 10 Ładzyń - razem 20 568,63 600 60016 4270 Łęka Dowóz destruktu na remont drogi gminnej przez wieś 5 194,53 900 90015 6050 Łęka Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Łęka przy drodze 5 50 921 92195 4300 Łęka Dofinansowanie wiejskiej imprezy integracyjnej - "Dni Łęki" 1 50 11 Łęka - razem 12 194,53 Strona 2 Id: 9BF6EE37-3CC8-4593-B3BB-1ED57B5F623F. Projekt Strona 2

1 2 3 4 5 6 7 12 600 60016 4270 Mały Stanisławów Dowóz destruktu na remont drogi gminnej przez wieś 11 306,96 13 600 60016 4270 Ołdakowizna Dowóz destruktu na remont dróg gminnych we wsi 10 959,65 600 60016 4270 Papiernia Dowóz destruktu na remont dróg gminnych we wsi 10 00 900 90015 6050 Papiernia Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Papiernia przy drodze gminnej - prace projektowe 2 927,75 14 Papiernia - razem 12 927,75 750 75075 4300 Porąb Koszty związane z prowadzeniem strony internetowej 30 900 90015 6050 Porąb 921 92195 4300 Porąb Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej we wsi 9 50 Porąb Dofinansowanie wiejskich imprez integracyjnych zwiazanych z zachowaniem lokalnych tradycji tj. wigilia, Dzień Dziecka 542,20 15 Porąb - razem 10 342,20 16 600 60016 6050 Prądzewo - Kopaczewo Wykonanie projektu drogi asfaltowej we wsi Prądzewo - Kopaczewo 12 580,44 750 75075 4300 Pustelnik Wykonanie tablicy ogłoszeniowej wraz z mapą Pustelnika 1 50 754 75412 4270 Pustelnik Prace remontowe w remizie OSP w Pustelniku 6 50 900 90015 6050 Pustelnik Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Szkonej i częściowo na ul. Polnej w Pustelniku 21 058,50 17 Pustelnik - razem 29 058,50 18 600 60016 4270 Retków Remont drogi gminnej we wsi Retków - dowóz tłucznia 15 629,07 754 75412 4300 Rządza Prace wykończeniowe w remizie OSP w Rządzy - zakup usług 23 269,95 19 Rządza - razem 23 269,95 600 60016 4270 Sokóle Dowóz żwiru na remont drogi gminnej we wsi Sokóle 14 461,61 926 92601 4210 Sokóle Zakup podkaszarki do utrzymania boiska sportowego w Sokulu 1 399,00 20 Sokóle - razem 15 860,61 Strona 3 Id: 9BF6EE37-3CC8-4593-B3BB-1ED57B5F623F. Projekt Strona 3

1 2 3 4 5 6 7 Wykonanie II etapu przebudowy chodnika na ul. Senatorskiej 600 60016 6050 Stanisławów 38 590,30 w Stanisławowie 21 Stanisławów - razem 38 590,30 22 600 60016 4270 Suchowizna Dowóz tłucznia na remont drogi gminnej 11 808,63 900 90015 6050 Szymankowszczyzna Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Szymankowszczyzna przy drodze gminnej 10 00 754 75412 6060 Szymankowszczyzna Zakup zestawu hydraulicznych narzędzi ratowniczych dla OSP w Czarnej 1 036,83 Szymankowszczyzna 23 - razem 11 036,83 Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Wólka Czarnińska 900 90015 6050 Wólka Czarnińska 24 przy drodze gminnej 16 825,37 25 600 60016 4270 Wólka Konstancja Dowóz tłucznia na drogę gminną przez wieś 11 075,42 26 600 60016 4270 Wólka Piecząca Wykonanie progów zwalniających na drodze gminnej we wsi Wólka Piecząca 12 503,26 600 60016 4270 Wólka Wybraniecka Dowóz tłucznia na drogę gminną przez wieś oraz pogłębienie rowów przydrożnych 11 115,68 27 921 92195 4270 Wólka Wybraniecka Wólka Wybraniecka - razem Dofinansowanie imprezy integracyjnej z okazji Dnia Dziecka - zakupy 50 11 615,68 28 600 60016 4270 Zalesie Dowóz tłucznia na drogę gminną przez wieś 13 506,61 29 900 90015 6050 Zawiesiuchy 921 92195 4210 Zawiesiuchy 921 92195 4300 Zawiesiuchy Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Zawiesiuchy przy drodze gminnej Dofinansowanie imprezy integracyjnej - piknik rodzinny - zakupy Dofinansowanie imprezy integracyjnej - piknik rodzinny - usługi 8 816,03 30 30 Zawiesiuchy - razem 9 416,03 Razem Fundusz Sołecki w I półroczu 2018r. 447 261,58 Strona 4 Id: 9BF6EE37-3CC8-4593-B3BB-1ED57B5F623F. Projekt Strona 4

UZASADNIENIE Zmiany zawarte w niniejszej uchwale dotyczą zadań własnych gminy i zwiększają budżet ogółem, zarówno po stronie dochodów jak i wydatków o kwotę 124 573,49 zł. Dochody 1. W dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75412 - Ochotnicze straże pożarne - zwiększa się plan dochodów o kwotę 50 193,- zł w związku z otrzymaniem dotacji z Ministerstwa Sprawiedliwości z Funduszu Sprawiedliwości na zakup wyposażenia i urządzeń ratownictwa, niezbędnych do udzielenia pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu popełnienia przestępstwa (Program I Priorytet IIIB). Jednocześnie zwiększa się plan wydatków na ten ce w 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia- o kwotę 27 193,- zł oraz w 6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - o kwotę 23 000,- zł. 2. W dziale 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, w rozdz. 75615-0500 - zwiększa się plan dochodów z tytułu wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych. Dochody otrzymane z tego tytułu znacznie przekroczyły plan. 3. W dziale 758, rozdz. 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t. - zwiększa się plan dochodów o kwotę 40 00 zł w związku z przyznaniem środków z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej z przeznaczeniem na dofinansowanie doposażenia w sprzęt szkolny nowo wybudowanych pomieszczeń do nauki (hala sportowa w Pustelniku). Jednocześnie zmniejsza się plan dochodów o tę kwotę w dziale 926, rozdz. 92601 - Obiekty sportowe, ponieważ tam planowane były dochody na nowe wyposażenie hali. 4. W dziale 758, rozdz. 75814 - Różne rozliczenia - zwiększa się plan dochodów łącznie o kwotę 21 380,49 zł z tytułu dotacji, pochodzącej z rezerwy celowej budżetu państwa, przeznaczonej na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2017 r. (pismo z MUW w Warszawie Wydział Finansów z dnia 23 sierpnia 2018r., Nr FIN-I.3111.14.5.2018). 5. W dziale 926 Kultura fizyczna, rozdz. 92601 Obiekty sportowe w związku z wynajmem hali sportowej w Pustelniku, wprowadza się plan dochodów z tego tytułu na kwotę 4 000,- zł ( 0750). Zmiany po stronie wydatków, zawarte w tabeli nr 2 i 3 zostały dokonane w związku z analizą realizacji wydatków jednostki Urzędu Gminy Stanisławów oraz Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stanisławowie i potrzebą przeniesienia środków do klasyfikacji gdzie będą wydatkowane, i tak: 1. W dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo, rozdz. 01095 - Pozostała działalność - zwiększa się plan wydatków o kwotę 1 000,- zł z przeznaczeniem na odpis na 2018r. na Izby Rolnicze. 2. W dziale 600 Transport i łączność: - rozdz. 60004 - Lokalny transport zbiorowy - w związku z koniecznością zapewnienia dojazdu uczniom z terenu gminy Stanisławów do szkół średnich w Mińsku Mazowieckim, zwiększa się plan wydatków o kwotę 3 500,- zł w 4300 - Zakup usług pozostałych. Zwiększenie planu Id: 9BF6EE37-3CC8-4593-B3BB-1ED57B5F623F. Projekt Strona 1

wydatków wynika z wyłonienia przewoźników i oszacowania kosztów zadania. - rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne - zmniejsza się plan wydatków w 4510 - Opłaty na rzecz budżetu państwa o kwotę 3 000,- zł i przenosi się te środki do 6050 - na zadanie inwestycyjne wskazane w Tabeli Nr 5 do uchwały budżetowej w poz. 5.1 - Budowa nowych odcinków dróg o nawierzchni twardej (droga Zalesie Suchowizna), w tym wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Zmianę tę zawiera również Tabela Nr 3 do niniejszej uchwały - Plan wydatków majątkowych i inwestycyjnych realizowanych w roku 2018, - ponadto w rozdziale tym zwiększa się plan wydatków w 4270 - Zakup usług remontowych - łącznie o kwotę 85 101,- zł z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie i remonty dróg gminnych (w tym z funduszu sołeckiego wsi Sokóle przenosi się kwotę 5 101 zł do tego rozdziału z zakupu materiałów na zagospodarowanie boiska sportowego - 926 92601 4210), 3. W dziale 750 - Administracja publiczna: - rozdz. 75022 - Rady gmin - zwiększa się plan wydatków w 4210 o kwotę 30 000,- zł z przeznaczeniem za zakup urządzeń dla Rady Gminy w związku z nowelizacją ustawy o samorządzie gminnym, - rozdz. 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zwiększa się plan wydatków w związku z niewystarczającymi środkami o kwotę 50 000,- w 4210 na zakup materiałów i wyposażenia (papier do drukarek, tonery, tusze, materiały biurowe, drobny sprzęt elektroniczny) oraz o kwotę 10 000,- zł w 4300 z przeznaczeniem na zakup usług pocztowych, - rozdz. 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego - w ramach Funduszu Sołeckiego miejscowości Pustelnik zmniejsza się plan wydatków w 4300 o kwotę 2 000,- zł i przeznacza się te środki na budowę oświetlenia ulicznego na ul. Szkolnej i częściowo na ul. Polnej - 900 90015 6050. 4. W dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75412 - Ochotnicze straże pożarne - w wyniku analizy wykonania wydatków zwiększa się plan wydatków: - w 4270 o kwotę 7 000,- z przeznaczeniem na remont dachu na budynku OSP w Ładzyniu. Na to zadanie Gmina otrzymała dotację w ramach programu "Mazowieckie strażnice OSP - 2018 w kwocie 23 742,00 zł. - w 4300 o kwotę 5 000,- z przeznaczeniem na zakup usług dla jednostek OSP, - w 6060 o kwotę 13 462,91 zł z przeznaczeniem na zakup zestawu hydraulicznych narzędzi ratowniczych dla OSP w Czarnej. Jest to wkład własny do zakupu, którego jednostka OSP dokonała przy pomocy dotacji z MSWiA pozyskanej na cele związane z działaniami ratowniczogaśniczymi ( dotacja - 47 217,09 zł). W związku z tym przenosi się zgodnie z wolą mieszkańców Czarnej i Szymankowszczyzny środki w ramach Funduszu Sołeckiego w wysokości 426,08 zł (Czarna) i 1 036,83 zł (Szymankowszczyzna) również na pomoc przy zakupie tego zestawu narzędzi. 5. W dziale 801 - Oświata i wychowanie: - rozdz. 80101 - wydatek w 6050 zmniejsza się o kwotę 153 500,- zł jednocześnie rezygnując z zadania inwestycyjnego pod nazwą "Modernizacja sali gimnastycznej przy szkole podstawowej w Stanisławowie". Realizacja tego zadania była uzależniona od pomocy finansowej, o którą ubiegano się w ramach konkursu z programu Mazowiecki Instrument Wspierania Infrastruktury Sportowej MAZOWSZE 2018", a której nie uzyskano. Część wolnych środków z tego tytułu przeznacza się na planu wydatków w 4270 o kwotę 7 000,- zł z przeznaczeniem na remont sanitariatów w szkole podstawowej w Stanisławowie - prace dodatkowe, tj. wymiana instalacji hydrantowej, - rozdz. 80104 - Przedszkola - w wyniku weryfikacji planu zmniejsza się plan wydatków o kwotę Id: 9BF6EE37-3CC8-4593-B3BB-1ED57B5F623F. Projekt Strona 2

120 000,- zł przeznaczony na dotacje celowe przekazane gminom na zadania bieżące realizowane na podstawie zawartych porozumień dotyczących zwrotu kosztów poniesionych na każdego ucznia uczęszczającego do przedszkola niepublicznego i nie będącego uczniem gminy dotującej ( 2310), Zmianę tę zawiera również Załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały "Dotacje udzielone w 2018 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych. - rozdz. 80104 - Przedszkola - zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych w 6050 na zadaniu Budowa przedszkola w Stanisławowie w związku ze m harmonogramu robót planowanych do wykonania w b.r. Zmiany te zawiera również Tabela Nr 3 do niniejszej uchwały - Plan wydatków majątkowych i inwestycyjnych realizowanych w roku 2018, 6. W dziale 852 - Pomoc Społeczna, rozdz. 85219 - Ośrodki Pomocy Społecznej w 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe - w wyniku analizy wykonania budżetu zwiększa się plan wydatków o kwotę 2 500,- zł. 7. W dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska: - rozdz. 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg - zwiększa się plan wydatków o kwotę 11 380,49 zł z przeznaczeniem na zakup energii elektrycznej, - rozdz. 90095 - Pozostała działalność - w zadaniu inwestycyjnym pn. "Rewitalizacja centrum Stanisławowa" zmniejsza się plan wydatków o kwotę 27 500,- zł, natomiast w zadaniu Budowa placu zabaw przy ul. Kwiatowej w Stanisławowie zwiększa się plan wydatków o kwotę 44 000,- zł. Zmiany te wynikają z zakończenia procedury przetargowej i wyłonienia wykonawców robót. 8. W dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego: - rozdz. - 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - zwiększa się plan wydatków o kwotę 3 000,- zł z przeznaczeniem na zakup energii elektrycznej zużywanej w świetlicach wiejskich, - rozdz. 92195 - Pozostała działalność - zwiększa się plan wydatków o kwotę 600,- zł realizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego miejscowości Zawiesiuchy z przeznaczeniem na zorganizowanie imprezy integracyjnej dla mieszkańców. Środki na ten cel przesunięto zgodnie z wolą mieszkańców z planowanych wydatków na budowę oświetlenia ulicznego. Aktualne brzmienie planu wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w roku 2018 przedstawia załączona do niniejszej uchwały Tabela Nr 4. Wszelkie zmiany dokonane w tym zakresie wynikają z podjętych przez mieszkańców uchwał na zebraniach wiejskich. Id: 9BF6EE37-3CC8-4593-B3BB-1ED57B5F623F. Projekt Strona 3