Załącznik nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej - część B Lp. Nazwa i cel przedsięwzięcia Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia Okres realizacji Łączne nakłady finansowe Nakłady poniesione w roku poprzednim Limity wydatków / Limit zobowiązań w poszczególnych latach 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Limit zobowiązań I Umowy, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 2 ufp (zapewnienie ciągłości dzialania jednostki) 1 usługi telekomunikacyjne usługi telekomunikacyjne 2004 rok - na czas 69 530 5 040 5 166 5 295 5 427 5 563 5 702 5 845 5 991 6 141 6 295 6 452 6 613 64 490 66 215 4 800 4 920 5 043 5 169 5 298 5 430 5 566 5 705 5 848 5 994 6 144 6 298 61 415 2 opłaty za media opłaty za media 2006 rok - na czas 55 187 4 000 4 100 4 203 4 308 4 416 4 526 4 639 4 755 4 874 4 996 5 121 5 249 51 187 62 074 4 500 4 613 4 728 4 846 4 967 5 091 5 218 5 348 5 482 5 619 5 759 5 903 57 574 3 usługi pocztowe usługi pocztowe 2006 rok - na czas 62 915 4 560 4 674 4 791 4 911 5 034 5 160 5 289 5 421 5 557 5 696 5 838 5 984 58 355 66 215 4 800 4 920 5 043 5 169 5 298 5 430 5 566 5 705 5 848 5 994 6 144 6 298 61 415 opieka zdrowotna 667 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 62 617 4 opieka zdrowotna 4 150 300 308 316 324 332 340 349 358 367 376 385 395 3 850 opieka zdrowotna 852 / 85228 1 398 100 103 106 109 112 115 118 121 124 127 130 133 1 298 5 usługi telekomunikacyjne 851 / 85154 opłaty za media 851 / 85154 Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 17 943 1 300 1 333 1 366 1 400 1 435 1 471 1 508 1 546 1 585 1 625 1 666 1 708 16 643 220 737 16 000 16 400 16 810 17 230 17 661 18 103 18 556 19 020 19 496 19 983 20 483 20 995 204 737 6 profilaktyka rozwiązywania problemów alkoholowych Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 42 000 3 500 3 500 3 500 3 500 3 500 3 500 3 500 3 500 3 500 3 500 3 500 3 500 38 500 7 zakup energii elektrycznej Szkoły 8 zakup gazu Szkoły 9 dostęp do sieci inernetowej Szkoły 2 773 680 231 140 231 140 231 140 231 140 231 140 231 140 231 140 231 140 231 140 231 140 231 140 231 140 2 542 540 6 094 440 507 870 507 870 507 870 507 870 507 870 507 870 507 870 507 870 507 870 507 870 507 870 507 870 5 586 570 281 280 23 440 23 440 23 440 23 440 23 440 23 440 23 440 23 440 23 440 23 440 23 440 23 440 257 840 10 usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej Szkoły 747 840 62 320 62 320 62 320 62 320 62 320 62 320 62 320 62 320 62 320 62 320 62 320 62 320 685 520 11 zakup wody i odprowadzenie ścieków Szkoły 513 840 42 820 42 820 42 820 42 820 42 820 42 820 42 820 42 820 42 820 42 820 42 820 42 820 471 020 12 zakup usług telkomunikacyjnych telefonii komórkowej Szkoły 54 000 4 500 4 500 4 500 4 500 4 500 4 500 4 500 4 500 4 500 4 500 4 500 4 500 49 500 13 zakup energii cieplnej Szkoły 732 000 61 000 61 000 61 000 61 000 61 000 61 000 61 000 61 000 61 000 61 000 61 000 61 000 671 000 1
Lp. Nazwa i cel przedsięwzięcia Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia 14 zakup gazu Gmina Stary Sącz 15 zakup wody Gmina Stary Sącz 16 zakup energii elektrycznej Gmina Stary Sącz 17 usługa dostępu do internetu DSL tp. Świadczona przez TP SA Gmina Stary Sącz 18 konserwacja sieci telefonicznej Gmina Stary Sącz 19 20 monitoring z interwencją w budynkach gminnych Ubezpieczenie samochodów straży pożarnej Gmina Stary Sącz Okres realizacji 2010rok - 2012rok Łączne nakłady finansowe Nakłady poniesione w roku poprzednim Limity wydatków / Limit zobowiązań w poszczególnych latach 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Limit zobowiązań 524 237 38 000 38 950 39 924 40 922 41 945 42 994 44 069 45 171 46 300 47 458 48 644 49 860 486 237 124 156 9 000 9 225 9 456 9 692 9 934 10 182 10 437 10 698 10 965 11 239 11 520 11 808 115 156 11 671 044 846 000 867 150 888 829 911 050 933 826 957 172 981 101 1 005 629 1 030 770 1 056 539 1 082 952 1 110 026 10 825 044 32 320 2 342 2 401 2 461 2 523 2 586 2 651 2 717 2 785 2 855 2 926 2 999 3 074 29 978 42 600 3 000 3 600 3 600 3 600 3 600 3 600 3 600 3 600 3 600 3 600 3 600 3 600 39 600 72 000 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000 66 000 Gmina Stary Sącz 2011-2012 12 000 6 000 6 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 000 21 Ubezpieczenie członkow OSP Gmina Stary Sącz 2011-2012 3 700 1 700 2 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 000 22 23 24 Ubezpieczenie samochodów służbowych UM Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego Świadczenie usług sprzętem budowlanym na rzecz Urzędu Miejskiego w Starym Gmina Stary Sącz 2011-2012 5 000 2 500 2 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 500 Gmina Stary Sącz 2011-2012 1 200 600 600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 600 Gmina Stary Sącz 2011-2012 599 374 299 687 299 687 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 299 687 25 Świadczenie usług samochodami ciężarowymi na rzecz Urzędu Miejskiego w Starym Gmina Stary Sącz 2011-2012 300 000 150 000 150 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 150 000 26 Kompleksowa konserwacja i pelęgnacja zieleni komunalnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie Starego Sącza Gmina Stary Sącz 2011-2012 450 000 225 000 225 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 225 000 27 Konserwacja i uzupełnienie oznakowania pionowego dróg gminnych będących w zarzadzie Burmistrza Starego Sącza Gmina Stary Sącz 2011-2012 105 400 52 700 52 700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 52 700 28 Umowa o wykonanie audytu Gmina Stary Sącz 2011-2012 38 000 19 000 19 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 000 29 30 Umowa na ubezpieczenie mienia od zdarzeń losowych oraz ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej Dowóz uczniow do szkół - zakup biletów Gmina Stary Sącz 2011-2012 21 000 10 500 10 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 500 Zespół Obsługi Finansowo Administracyjnej Szkół 2011-2012 160 000 80 000 80 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80 000 2
Lp. Nazwa i cel przedsięwzięcia 31 Zakup paliwa do autobusu 32 33 Stypendia dla uzdolnionych uczniów z terenu Gminy Stary Sącz Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie gminy Stary Sacz w sezonie 2011-20012 Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia Zespół Obsługi Finansowo Administracyjnej Szkół Okres realizacji Łączne nakłady finansowe Nakłady poniesione w roku poprzednim Limity wydatków / Limit zobowiązań w poszczególnych latach 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Limit zobowiązań 2011-2012 58 000 28 000 30 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 000 Gmina Stary Sącz 2011-2012 12 000 0 12 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 000 Gmina Stary Sącz 2011-2012 444 867 60 000 384 867 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 384 867 34 35 projekt miejscowego planu zagospopdarowania przestrzennego "MOSTKI" projekt miejscowego planu zagospopdarowania przestrzennego "Gołkowice Dolne" Gmina Stary Sącz 2011-2012 56 580 36 360 20 220 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 220 Gmina Stary Sącz 2011-2012 61 500 41 280 20 220 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 220 Suma X X 26 661 089 2 899 709 3 225 798 1 934 613 1 959 323 1 984 651 2 010 612 2 037 224 2 064 500 2 092 460 2 121 116 2 150 487 2 180 596 23 761 380 3
4
5
6