UCHWAŁA NR XVI/80/2012 RADY GMINY JORDANÓW ŚLĄSKI z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy Jordanów Śląski na 2012 rok Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorzadzie gminnym ( Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz.1591 ze zmianami), art.216, 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.z 2009r. Nr 157 poz.1240 ze zmianami), UchwałyNr XII/69/2011 Rady Gminy Jordanów Śląski z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Jordanów Śląski na rok 2012 ze zmianami Rada Gminy uchwala co następuje: 1 1. Zwieksza się plan dochodów w budżecie gminy na 2012 r. na kwotę zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały 2. Zwiększa się plan wydatków w budżecie gminy na 2012 r. na kwotę oraz dokonuje się przesunięć w planie wydatków budżetu gminy na 2012 r. na kwotę zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały 17.363,00 zł 124.041,00 zł 20.736,00 2 W Uchwale Nr XII/69/2011 Rady Gminy Jordanów Śląski z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Jordanów Śląski na 2012 r. 4 otrzymuje nowe brzmienie: "Limity zobowiązań z tytułu pożyczki zaciągniętej na: sfinansowanie rozchodów w związku z realizacją inwestycji w wysokości 128.458,00". 3 Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2012 zawiera załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.
4 Plan dochodów po zmianach w tym: plan dochodów bieżących plan dochodów majątkowych Plan wydatków po zmianach w tym: plan wydatków bieżących plan wydatków majatkowych Deficyt budżetu gminy 8.876.445,00 7.935.885,00 940.560,00 8.913.068,00 7.635.306,00 1.277.762,00 36.623,00 5 1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 36.623,00 zł, który zostanie pokryty przychodami z: wolnych środków w wysokości 36.623,00 zł 2. Przychody budżetu w wysokości 247.936,00 zł wolnych środków w wysokości 119.478,00 zł pożyczki w wysokości 128.458,00 zł 3. Rozchody budżetu w wysokości 247.936,00 zł na spłatę przypadającą w roku budżetowym raty pożyczki przeznacza się z wolnych środków w wysokości 247.936,00 zł 4. Przychody i rozchody związane z finansowaniem deficytu zawiera załącznik nr 4 6 Wykonanie uchwały powierza sie Wójtowi Gminy Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 7
U Z A S A D N I E N I E Zmiany w niniejszej uchwale dotyczą: 1. zwiększenia budżetu gminy po stronie dochodów w rozdz.: 75618 z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 2. zwiększenia budżetu gminy po stronie wydatków w rozdz.: 40002 z przeznaczeniem na: remont pomp sieciowych i pompy dozującej podchloryn sodu na SUW Jordanów Śląski oraz modernizację przepompowni strefowej w miejscowości Tomice 60016 z przeznaczeniem na: remont cząstkowy dróg gminnych w Jordanowie Śląskim (ul. Kombatantów, Kręta, Nefrytowa, Szmaragdowa, Perłowa) oraz wykonanie odwodnienia liniowego drogi gminnej od remizy strażackiej do hali sportowej 70005 z przeznaczeniem na wykonanie odgromienia budynku komunalnego przy ul. Pocztowej 4 w Jordanowie Śląskim 75023 z przeznaczeniem na wykonanie tablicy informacyjnej, tabliczek na drzwi, gabloty informacyjnej, witaczy informacyjnych, tablicy zewnętrznej informacyjnej (mapa Jordanów Śląski), które będą umieszczone na zewnątrz i wewnątrz budynku Urzędu Gminy. 85154 z przeznaczeniem na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywanie Problemów Uzależnień oraz Przeciwdziałania Przemocy dla Gminy Jordanów Śląski na rok 2012 a w szczególności: prowadzenie Punktu Konsultacji dla osób uzależnionych i współuzależnionych, partycypacja w kosztach utrzymania Centrum Trzeźwości, wynagrodzenie członków komisji, usługi telekomunikacyjne, opinie biegłych w przedmiocie uzależnienia, opłat sądowych, materiałów do zajęć z dziećmi, zakup druków, wykonanie pieczątek, wsparcie finansowe lokalnych kompanii trzeźwościowych (pikniki) tj. zakup materiałów i nagród, zakup materiałów edukacyjnych, biurowych, środków czystości (świetlice środowiskowe i Centrum Trzeźwości), zakup materiałów i nagród na inne programy profilaktyczne, wynagrodzenie za sprzątanie pomieszczenia Centrum Trzeźwości, wyjazd integracyjny (usługa transportowa, nocleg), wyjazd na kolonie, szkolenie: członków GKRPA, pełnomocnika Wójta, podróże służbowe pełnomocnika Wójta 3. zmniejszenia i zwiększenia budżetu gminy po stronie wydatków w ramach rozdziału: 75023 zmniejszono środki na zakup programu informatycznego do naliczania zużycia wody "WODA" i odprowadzenia ścieków ( 6060) a zwiększono na opłatę za opracowanie dokumentacji formalno prawnej w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Jordanów Śląski oraz dokumantacji niezbędnej do prowadzenia rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych ( 4300) 85154 zmniejszono środki na składki na ubezpieczenia społeczne ( 4110) a zwiększono środki na wypłatę wynagrodzenia dla członków GKRPA ( 4170) 90001 zmniejszono w 4210 a zwiększono w 6060 na zakup aparatu oddechowego potrzebnego na oczyszczalni ścieków 4. zmniejszenia i zwiększenia budżetu gminy po stronie wydatków w ramach działu 851: zmniejszono w rozdz. 85153 środki na realizację wykonania autorskiego programu
profilaktycznego (mniejsze potrzeby) a zwiększono w rozdz. 85154 na wypłatę wynagrodzeń dla członków GKRPA
Załacznik Nr 1 do Uchwały Nr XVI/80/2012 Rady Gminy Jordanów Śląski z dnia 28.03.2012r. Plan dochodów budżetu gminy Jordanów Śląski na 2012 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana 756 75618 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw Po zmianie 3 262 454,00 17 363,00 3 279 817,00 52 206,00 17 363,00 69 569,00 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 39 375,00 17 363,00 56 738,00 Razem: 8 859 082,00 17 363,00 8 876 445,00 BeSTia Strona 1
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVI/80/2012 Rady Gminy Jordanów Śląski z dnia 28-03-2012r. Plan wydatków budżetu gminy Jordanów Śląski na 2012rok Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 231 230,00 44 200,00 275 430,00 40002 Dostarczanie wody 231 230,00 44 200,00 275 430,00 4270 Zakup usług remontowych 44 000,00 9 200,00 53 200,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 35 000,00 35 000,00 600 Transport i łączność 327 160,00 22 300,00 349 460,00 60016 Drogi publiczne gminne 177 160,00 22 300,00 199 460,00 4270 Zakup usług remontowych 0,00 10 000,00 10 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 153 000,00 12 300,00 165 300,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 246 220,00 7 135,00 253 355,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 246 220,00 7 135,00 253 355,00 4300 Zakup usług pozostałych 14 940,00 7 135,00 22 075,00 750 Administracja publiczna 1 873 624,00 15 000,00 1 888 624,00 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 1 544 968,00 15 000,00 1 559 968,00 4300 Zakup usług pozostałych 190 895,00 30 000,00 220 895,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 15 000,00-15 000,00 0,00 851 Ochrona zdrowia 48 475,00 35 406,00 83 881,00 85153 Zwalczanie narkomanii 2 800,00-350,00 2 450,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 800,00-350,00 2 450,00 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 36 575,00 35 756,00 72 331,00 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 0,00 200,00 200,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 386,00-386,00 0,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 25 885,00 9 202,00 35 087,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 400,00 12 030,00 14 430,00 4300 Zakup usług pozostałych 7 325,00 13 100,00 20 425,00 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. 279,00 1 000,00 1 279,00 BeSTia Strona 1
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 0,00 610,00 610,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1 109 183,00 0,00 1 109 183,00 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 772 351,00 0,00 772 351,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 24 472,00-5 000,00 19 472,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 5 000,00 5 000,00 Razem: 8 789 027,00 124 041,00 8 913 068,00 BeSTia Strona 2
Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVI/80/2012 Rady Gminy z dnia 28-03-2012r. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2012 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 35 000,00 40002 Dostarczanie wody 35 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 35 000,00 Modernizacja przepompowni strefowej w miejscowości Tomice 35 000,00 600 Transport i łączność 315 300,00 60014 Drogi publiczne powiatowe 150 000,00 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Zasypanie rowów, zrobienie chodnika od przystanku do placu zabaw w miejscowości Pożarzyce 150 000,00 150 000,00 60016 Drogi publiczne gminne 165 300,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 165 300,00 Wykonanie drogi dojazdowej do gruntów rolnych obręb Jordanów Śląski 153 000,00 Wykonanie odwodnienia liniowego drogi wewnętrznej od remizy strażackiej do hali sportowej 12 300,00 750 Administracja publiczna 0,00 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 0,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 Zakup programu informatycznego do naliczania zużycia wody "WODA" i odprowadzania ścieków 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 605 462,00 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 570 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 565 000,00 Budowa systemu kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dankowice wraz z przepompownia sieciową 0,00 565 000,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 5 000,00 Zakup aparatu oddechowego 5 000,00 90002 Gospodarka odpadami 35 462,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 35 462,00 Rekultywacja wysypiska odpadów stałych w miejscowości Dankowice 35 462,00 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 322 000,00 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 322 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 322 000,00 Remont świetlicy w Jordanowie Śląskim 322 000,00 Razem 1 277 762,00 Strona 1 z 1
Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XVI/80/2012 Rady Gminy Jordanów Śląski z dnia 28-03-2012r. Przychody i rozchody budżetu w 2012r. Lp. Treść Klasyfikacja Kwota 1 2 3 4 Przychody ogółem: 284 559,00 1 2 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym 950 156 101,00 952 128 458,00 Rozchody ogółem: 247 936,00 1 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów 992 247 936,00