UCHWAŁA NR XV/138/2016 RADY MIEJSKIEJ W DOBRODZIENIU w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Dobrodzień na 2016r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016r. poz.446) oraz art. 211 i art. 212 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885 z późn.zm.) Rada Miejska w Dobrodzieniu uchwala, co następuje: 1. 1. Zwiększa się dochody bieżące budżetu o kwotę 400.955,34 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej 2. Zmniejsza się dochody bieżące budżetu o kwotę 45.000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej 2. 1. Zwiększa się wydatki bieżące budżetu o kwotę 434.132,34 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej 2. Zmniejsza się wydatki bieżące budżetu o kwotę 93.177,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej 3. Zwiększa się wydatki majątkowe budżetu o kwotę 15.000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej 3. Budżet po zmianach wynosi: 1) po stronie dochodów ogółem 34.926.409,18 zł w tym: a) dochody bieżące 33.126.409,18 zł, b) dochody majątkowe 1.800.000,00 zł; 2) po stronie wydatków ogółem 36.306.199,64 zł w tym: a) wydatki bieżące 31.560.625,23 zł, b) wydatki majątkowe 4.745.574,41 zł. 4. Dokonuje się następującej zmiany w wykazie inwestycji: zwiększa się środki na zadaniu Budowa budynku remizy OSP w Bzinicy Starej" (rozdz. 75412) o kwotę 15.000,00 zł - plan po zmianie wynosi 615.000,00 zł. 5. Dokonuje się zmian planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu w roku 2016 zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Dobrodzienia. 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego. Przewodniczący Rady Miejskiej Damian Karpinski
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XV/138/2016 Dochody bieżące Rodzaj (własne) Dział Nazwa Zwiększenie Zmniejszenie 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 18 327,00 45 000,00 0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 18 327,00 0,00 0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn 0,00 30 000,00 0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 0,00 15 000,00 758 Różne rozliczenia 348 220,00 0,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 225 720,00 0,00 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 122 500,00 0,00 801 Oświata i wychowanie 4 450,00 0,00 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 4 450,00 0,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 29 958,34 0,00 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 2 000,00 0,00 2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 27 958,34 0,00 Razem 400 955,34 45 000,00
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/138/2016 Wydatki bieżące Rodzaj (własne) Dz. Rozdział Treść Zwiększenie Zmniejszenie 750 Administracja publiczna 114 303,28-75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 94 303,28-94 303,28-75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 20 000,00 - Zakup usług pozostałych 20 000,00-754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 10 000,00-75412 Ochotnicze straże pożarne 10 000,00-10 000,00-757 Obsługa długu publicznego - 50 000,00 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek samorządu terytorialnego jednostek - 50 000,00 Obsługa długu - 50 000,00 801 Oświata i wychowanie 137 420,72 43 177,00 80101 Szkoły podstawowe 41 710,72 13 000,00 Dotacje na zadania bieżące 41 710,72 13 000,00 80104 Przedszkola 17 800,00 - Dotacje na zadania bieżące 17 800,00-80110 Gimnazja 600,00-600,00-80113 Dowożenie uczniów do szkół 10 000,00-80149 80150 Zakup usług pozostałych 10 000,00 - Realizacja wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego 40 210,00 - Dotacje na zadania bieżące 210,00 - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 40 000,00 - Realizacja wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych 27 100,00 30 177,00 Dotacje na zadania bieżące 23 600,00 - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 30 177,00 3 500,00-900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 159 408,34-90002 Gospodarka odpadami 144 408,34-144 408,34 -
90095 Pozostała działalność 15 000,00-15 000,00-921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 13 000,00-92116 Biblioteki 4 000,00 - Dotacje na zadania bieżące 4 000,00-92195 Pozostała działalność 9 000,00-9 000,00 - Razem 434 132,34 93 177,00 Id: 610488D1-730B-4416-9962-E5CF0DF8BA4E. Podpisany Strona 2
Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XV/138/2016 Wydatki majątkowe Dz. Rozdz. Treść Zwiększenie 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 15 000,00 75412 Ochotnicze straże pożarne 15 000,00 Inwestycje i zakupy inwestycyjne 15 000,00
Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XV/138/2016 A B Planowane kwoty dotacji udzielonych z budżetu w roku 2016 r. Wyszczególnienie Rozdz. Kwota dotacji (przed zmianą) Zmiana Kwota dotacji (po zmianie) Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych ogółem 1.830.801,84 + 4.000,00 1.834.801,84 I II Dotacje podmiotowe - ogółem 1.631.500,00 + 4.000,00 1.635.500,00 1. Dotacje dla instytucji kultury 1.631.500,00-1.635.500,00 - Dobrodzieński Ośrodek Kultury i Sportu 92109 1.402.000,00-1.402.000,00 - Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna 92116 229.500,00 + 4.000,00 233.500,00 Dotacja celowe ogółem 199.301,84-199.301,84 - dotacja dla samorządu województwa na dokształcanie nauczycieli 80146 15.864,38-15.864,38 - dotacja dla samorządu województwa na dokształcanie nauczycieli 85446 637,46-637,46 - dotacja dla instytucji kultury 85154 22.300,00-22.300,00 - dotacja dla instytucji kultury 92109 139.000,00-139.000,00 - dotacja dla powiatu dla Zespołu Szkół w Dobrodzieniu 85154 1.500,00-1.500,00 - dotacja dla powiatu na dowóz osób niepełnosprawnych na warsztaty do Sowczyc 85295 5.000,00-5.000,00 - dotacja dla Przychodni Terapii i Uzależnień 85154 15.000,00-15.000,00 Dotacja dla sektora spoza sektora finansów publicznych - + 83.320,72 1.913.443,28 ogółem - 13.000,00 1.983.764,00 I Dotacja podmiotowe - ogółem + 83.320,72 1.646.243,28-13.000,00 1.716.564,00 1. Dotacja podmiotowa dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Gosławicach 80101 569.489,28 + 41.710,72 611.200,00 2. Dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Przedszkola w Gosławicach 80104 216.000,00 + 16.000,00 232.000,00 3. Dotacja podmiotowa dla Niepublicznej Szkoły 80101 505.884,00-13.000,00 492.884,00 Podstawowej w Bzinicy Starej 80150 48.000,00 +23.600,00 71.600,00 4. Dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Przedszkola 80104 284.000,00 + 1.800,00 285.800,00 w Błachowie 80149 22.870,00 + 210,00 23.080,00 II Dotacje celowe - ogółem 267.200,00-267.200,00 1. Dotacja na realizację programu w zakresie sportu i kultury fizycznej 99.000,00-99.000,00 - piłki nożnej w mieście 92695 68.000,00-68.000,00 - piłki nożnej w mieście 85154 6.000,00-6.000,00 - koszykówki 85154 1.000,00-1.000,00 - koszykówki 92695 24.000,00-24.000,00 2. Dotacje na realizację programów Rozwój kultury i 12.000,00-12.000,00 ochrona dziedzictwa narodowego - kultury pożarnictwa na Górnym Śląsku - podtrzymanie tradycji i tożsamości mniejszości narodowych i etnicznych 3. Dotacja na realizację programu Pomoc w świadczeniu całodobowych usług medycznych i rehabilitacyjnych 4. Dotacja na realizację programu Działania na rzecz osób w wieku emerytalnym 5. Dotacja na realizację w celu poprawy warunków lokalowych w zakresie rekreacyjno-sportowym 6. Dotacja na realizację z zakresu upowszechniania i popularyzacji lokalnej twórczości 7. Dotacja dla OSP w Pludrach na dofinansowanie zakupu sprzętu p.poż i umundurowania 8 Dotacja dla OSP w Pludrach na dofinansowanie zakupu zestawu ratownictwa medycznego i agregatu 92195 8.000,00-8.000,00 92195 4.000,00-4.000,00 85295 106.000,00-106.000,00 92105 5.500,00-5.500,00 92695 20.000,00-20.000,00 92195 4.000,00-4.000,00 75412 3.000,00-3.000,00 75412 6.500,00-6.500,00
prądotwórczego 9 Dotacja dla OSP w Główczycach na dofinansowanie zakupu sprzętu p.poż. 10 Dotacja dla OSP w Szemrowicach na dofinansowanie zakupu wyposażenia i umundurowania 11 Dotacja dla OSP w Szemrowicach na dofinansowanie zakupu zestawu ratownictwa medycznego 12 Dotacja dla OSP w Rzędowicach na dofinansowanie zakupu sprzętu p.poż. 13 Dotacja dla OSP w Malichów Kocury na dofinansowanie zakupu sprzętu p.poż. i umundurowania 14 Dotacja dla OSP w Dobrodzieniu na dofinansowanie zakupu sprzętu p.poż. i umundurowania 15 Dotacja dla OSP w Bzinicy Starej na dofinansowanie zakupu sprzętu p.poż. i umundurowania 75412 1.300,00-1.300,00 75412 1.600,00-1.600,00 75412 3.300,00-3.300,00 75412 600,00-600,00 75412 1.500,00-1.500,00 75412 1.500,00-1.500,00 75412 1.400,00-1.400,00 Id: 610488D1-730B-4416-9962-E5CF0DF8BA4E. Podpisany Strona 2