WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WOJEWODA ŁÓDZKI IR-IV.431.4.2018 Łódź, 4 lipca 2018 r. Pani Barbara Kaczmarek Wójt Gminy Zgierz WYSTĄPIENIE POKONTROLNE W dniach 24-25 kwietnia 2018 r., zgodnie z upoważnieniami Wojewody Łódzkiego z dnia 4 kwietnia 2018 r., zespół kontrolny w składzie: 1) Anna Kołodziejska - kierownik zespołu kontrolnego główny specjalista - upoważnienie Nr 22/2018 2) Paulina Gnatek-Mirowska - członek zespołu kontrolnego główny specjalista - upoważnienie Nr 23/2018 przeprowadził w Urzędzie Gminy Zgierz, 95-100 Zgierz, ul. Łęczycka 4, NIP 732-11-03-517, REGON 000550278, kontrolę w zakresie: wykonywania przez Wójta Gminy Zgierz zadania z zakresu administracji rządowej polegającego na wydawaniu, odmowie wydania, zmianie zakresu i cofnięciu przedsiębiorcom zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami oraz prowadzenie schronisk dla bezdomnych zwierząt. Okres objęty kontrolą od dnia 1 stycznia 2010 r. do 24 kwietnia 2018 roku. Kierownikiem jednostki kontrolowanej jest pani Barbara Kaczmarek, wybrana na stanowisko Wójta Gminy Zgierz w wyborach z dnia 30 listopada 2014 r. Zaświadczenie potwierdzające wybór Wójta Gminy Zgierz zostało wydane 1 grudnia 2014 r. przez Gminną Komisję Wyborczą w Zgierzu. Sekretarzem Gminy jest pani Mirosława Maciak zatrudniona na podstawie umowy o pracę z dnia 2 marca 2015 r. zawartej na czas nieokreślony. W trakcie kontroli wyjaśnień udzielała pani Małgorzata Godlewska Kierownik Referatu Ochrony Środowiska i Rolnictwa nadzorująca, między innymi, zadania z zakresu ochrony 1

przed bezdomnymi zwierzętami. Kontrolującym udostępniono zakres czynności pani Małgorzaty Godlewskiej. Kontrolę doraźną w trybie zwykłym przeprowadzono na podstawie: art. 16 ust. 2 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz.U. Nr 185, poz. 1092) oraz art. 28 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 2234 ze zm.) w związku z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1289 ze zm.). [dowód: akta kontroli, str. 1 14] W wyniku przeprowadzonej kontroli, działalność jednostki w kontrolowanym zakresie ocenia się pozytywnie z nieprawidłowościami 1 na podstawie następujących ustaleń dotyczących ochrony przed bezdomnymi zwierzętami. 1. Ustalenie stanu faktycznego w zakresie wydawania, odmowie wydania, zmianie zakresu i cofnięciu przedsiębiorcom zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami w okresie od 1 stycznia 2010 r. do 24 kwietnia 2018 r. Z prowadzonej ewidencji udzielonych i cofniętych zezwoleń przez Wójta Gminy Zgierz wynika, że na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami na terenie Gminy Zgierz w badanym okresie tj. od dnia 1 stycznia 2010 r. do 24 kwietnia 2018 r. wydano 1 zezwolenie i nie cofnięto żadnego zezwolenia na wykonywanie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami. W kontrolowanym okresie nie wydano żadnych decyzji odmownych oraz nie dokonano zmiany zakresu zezwolenia w sprawie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami na terenie Gminy Zgierz. [dowód: akta kontroli, str. 18] Decyzję - zezwolenie Wójta Gminy Zgierz otrzymał przedsiębiorca NN 2 ; 1 Przyjmuje się następującą skalę ocen: pozytywna, pozytywna z uchybieniami, pozytywna z nieprawidłowościami, negatywna. 2 Wyłączenia jawności w zakresie danych osobowych i informacji umożliwiających identyfikację osób, których dane zawarte zostały w dokumentach kontroli na podstawie przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE dokonała P. Gnatek-Mirowska, główny specjalista, Wydział Infrastruktury i Rolnictwa. 2

Ocenie poddano zezwolenie wydane dla wyżej wymienionego przedsiębiorcy, aktualnie prowadzącego działalność w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami na terenie Gminy Zgierz. 1.1. Wniosek przedsiębiorcy NN wpłynął do Urzędu Gminy Zgierz 16 lipca 2012 r. Przedsiębiorca został wezwany pismem z 14 sierpnia 2012 r. do usunięcia braków w złożonym wniosku poprzez wniesienie opłaty skarbowej w terminie 7 dni, licząc od dnia doręczenia wezwania. Opłata skarbowa została wniesiona 28 sierpnia 2012 r. Decyzja Wójta Gminy Zgierz (zezwolenie) została wydana w dniu 16 października 2012 r. i doręczona Przedsiębiorcy za zwrotnym potwierdzeniem odbioru w dniu 24 października 2012 r. Do wniosku przedsiębiorca dołączył wypis z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej, z której wynika, że rozpoczął działalność 20 października 2009 r. Przedłożył dokumenty potwierdzające uprawnienia do transportu zwierząt. Dołączył również decyzję nr 33/Z/2009 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Łodzi z dnia 23 listopada 2009 r. w sprawie stwierdzenia spełnienia przez przedsiębiorcę NN wymagań weterynaryjnych dla działalności w zakresie transportu zwierząt wykonywanego w związku z prowadzeniem innej działalności gospodarczej oraz w sprawie nadania weterynaryjnego numeru identyfikacyjnego PL 10612816. Do wniosku dołączone jest oświadczenie o dysponowaniu odpowiednio przeszkoloną kadrą w zakresie postępowania ze zwierzętami oraz wykaz osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, które sprawują opiekę nad zwierzętami, tj. pięciu lekarzy weterynarii i jednego technika weterynarii. Załączony jest także wykaz urządzeń i środków technicznych, jakimi dysponuje, w tym środków transportu, do wyłapywania bezdomnych zwierząt. Załączone są umowy na wywóz i unieszkodliwianie produktów pochodzenia zwierzęcego, a także decyzja z dnia 30 marca 2012 r. wójta gminy Brąszewice o zezwoleniu na prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt w miejscowości W. w okresie 10 lat od dnia wydania zezwolenia, oraz Decyzja 401 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Sieradzu o nadaniu numeru identyfikacyjnego 10143402 podmiotowi prowadzącemu działalność nadzorowaną prowadzenie schroniska dla zwierząt w miejscowości W. Do wniosku załączone jest również zaświadczenie z właściwego urzędu skarbowego o braku zaległości podatkowych oraz zaświadczenie z ZUS o niezaleganiu w opłacaniu składek. [dowód: akta kontroli, str. 34-82] 3

1.2. Decyzja Wójta Gminy Zgierz sygn. ZŚ.6140.4.2012 z 16 października 2012 r. o zezwoleniu przedsiębiorcy NN - na prowadzenie działalności na terenie Gminy Zgierz w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami polegającej na wyłapywaniu, transporcie oraz zapewnieniu wyżywienia i opieki weterynaryjnej bezdomnym zwierzętom pochodzącym z terenu Gminy Zgierz - zawiera elementy, o których mowa w art. 107 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.), w tym pouczenie czy i w jakim terminie służy od niej odwołanie (z uwzględnieniem art. 129 Kpa); W ww. decyzji wskazano właściwą podstawę prawną i zawarto elementy, o których mowa w przepisie - art. 9 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz.U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.). Zezwolenie zostało wydane w oparciu o obowiązujące przepisy i określa między innymi: 1) dane przedsiębiorcy, jego siedzibę i adres, 2) przedmiot i obszar działalności objęty zezwoleniem, 3) datę podjęcia działalności, 4) wymagania w zakresie jakości usług objętych zezwoleniem, 5) niezbędne zabiegi z zakresu ochrony środowiska i ochrony sanitarnej wymagane po zakończeniu działalności objętej wnioskiem, 6) inne wymagania. Wniosek o wydanie zezwolenia został złożony 16 lipca 2012 r. Po wezwaniu z 14 sierpnia 2012 r o uzupełnienie braków, zostały one usunięte przez wnioskodawcę 28 sierpnia 2012 r. Decyzja została wydana 16 października 2012 r., a wysłana do wnioskodawcy w dniu 24 października 2012 r. (data stempla pocztowego). Wójt Gminy Zgierz wyjaśniła, że w dokumentacji prowadzonej dla postępowania administracyjnego o wydanie przedmiotowego zezwolenia nie ma zwrotnego potwierdzenia odbioru wezwania z dnia 14 sierpnia 2012 r. przez wnioskodawcę. Brak zwrotnego potwierdzenia odbioru wezwania z 14 sierpnia 2012 r. do usunięcia braków przez wnioskodawcę uniemożliwia kontrolerom dokonanie ustaleń czy uzupełninie braków nastąpiło we właściwym terminie, tj. w ciągu 7 dni od dnia doręczenia wezwania. Kontrolerzy skierowali do Wójta Gminy Zbierz prośbę o pisemne wyjaśnienie przyczyn niedochowania terminu wydania decyzji z 16 października 2012 r. o zezwoleniu przedsiębiorcy NN na prowadzenie działalności z zakresu ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, wynikającego z art. 35 3 Kodeksu postępowania 4

administracyjnego (czy były wysyłane zawiadomienia o przewidywanym niezałatwieniu sprawy w terminie?). Wójt Gminy Zgierz wyjaśniła, że po tak długim okresie (6-latach) nie jest w stanie ustalić przyczyny niedochowania terminu wydania decyzji z dnia 16 października 2012 r. zezwalającej przedsiębiorcy NN na prowadzenie działalności z zakresu ochrony przed bezdomnymi zwierzętami. W dokumentacji sprawy nie znaleziono zawiadomienia o przewidywanym niezałatwieniu sprawy w terminie. [dowód: akta kontroli, str. 83-87; 126-127; 134] Ustalone nieprawidłowości 1) Decyzja Wójta Gminy Zgierz sygn. ZŚ.6140.4.2012 z 16 października 2012 r. została wydana nieterminowo, od dnia uzupełnienia braków przez Wnioskodawcę (28.08.2012 r.) do dnia wydania decyzji (16.10.2012 r.) upłynęło 49 dni, przez co naruszony został przepis art. 35 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.); 2) Wójt Gminy Zgierz nie zawiadomił strony postępowania o spodziewanym niezałatwieniu sprawy w terminie, przez co naruszył art. 36 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.); Ustalone uchybienia 1) Brak zwrotnego potwierdzenia odbioru wezwania z 14 sierpnia 2012 r. do usunięcia braków przez wnioskodawcę uniemożliwia kontrolerom dokonanie ustaleń czy uzupełninie braków nastąpiło we właściwym terminie, tj. w ciągu 7 dni od dnia doręczenia wezwania. 2) Publikator ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach został w decyzji z dnia 16 października 2012 r. mylnie wskazany, bowiem w dacie wydania decyzji obowiązywał tekst jednolity ustawy, z dnia 17 lutego 2012 r. (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 391). 3) W ocenie kontrolujących wskazana podstawa jest niepełna, bowiem brakuje wskazania art. 9 ust. 1b ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 391). Powyższa Decyzja Wójta Gminy Zgierza wydana została na czas oznaczony zgodnie z art. 9 ust. 1b ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 ze zm.) i obowiązuje do 31 grudnia 2018 r. 5

Od decyzji pobrano opłatę skarbową zgodnie z cz. III załącznika pkt 44 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2006 r. Nr 225, poz. 1635 z późn. zm.). [dowód: akta kontroli, str. 84 85] Ustalone uchybienie Publikator ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej został w decyzji z dnia 16 października 2012 r. mylnie wskazany, bowiem w dacie wydania decyzji obowiązywał tekst jednolity ustawy, z dnia 13 września 2012 r. (Dz.U. z 2012 r. poz.1282). 1.3. Kontrolującym przedłożono prowadzoną w okresie od 1 stycznia 2010 r. do 24 kwietnia 2018 r. ewidencję udzielonych i cofniętych zezwoleń w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami. Wójt Gminy Zgierz prowadzi tę ewidencję w formie elektronicznej, przez co spełniony został obowiązek wynikający z art. 7 ust. 6b ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Prowadzona ewidencja udzielonych i cofniętych zezwoleń z przedmiotowego zakresu zawiera jedną pozycję i wynika z niej, że na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami na terenie Gminy Zgierz w badanym okresie tj. od dnia 1 stycznia 2010 r. do 24 kwietnia 2018 r. wydano 1 zezwolenie i nie cofnięto żadnego zezwolenia na wykonywanie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami. W kontrolowanym okresie nie wydano żadnych decyzji odmownych oraz nie dokonano zmiany zakresu zezwolenia w sprawie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami na terenie Gminy Zgierz. [dowód: akta kontroli, str. 18] 1.4. Na dzień kontroli obowiązywała umowa z 21 grudnia 2017 r. zawarta pomiędzy Gminą Zgierz, a przedsiębiorcą NN, obejmująca przedmiotem zamówienia zarówno ochronę przed bezdomnymi zwierzętami, jak i działalność wynikającą z prowadzenia schroniska dla bezdomnych zwierząt, tj. opiekę, wyżywienie oraz nadzór weterynaryjny, profilaktykę, kontrolę płodności, usypianie ślepych miotów, lecznictwo, nad bezdomnymi zwierzętami pochodzącymi z gminy Zgierz, w okresie od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. Wybiórczo skontrolowano umowy zawarte przez Gminę Zgierz, przedmiotem których było wyłapywanie i dostarczanie bezdomnych zwierząt z terenu Zamawiającego do schroniska. 6

Wybrano 2 umowy zawarte przez Gminę Zgierz: na czas od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r. zawarta 23 grudnia 2011 r., na czas od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. zawarta 27 grudnia 2012 r. Podstawą zawarcia umów był przetarg nieograniczony. W obydwu przypadkach umowę zawarto z przedsiębiorcą NN. W obydwu przypadkach wyłapane bezdomne zwierzęta z terenu Zamawiającego miały być dostarczane do obiektu prowadzonego przez przedsiębiorcę NN oraz tam utrzymywane. [dowód: akta kontroli, str. 88-90; 136 137; 202-203] Kontrolerzy ustalili: - podmiot działający pod nazwą przedsiębiorca NN rozpoczął działalność 20 października 2009 r., co wynika z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej RP; [dowód: akta kontroli, str. 69] - 23 grudnia 2011 r. Gmina Zgierz zawarła umowę z zakresu ochrony przed bezdomnymi zwierzętami z przedsiębiorcą NN; [dowód: akta kontroli, str. 136] - w wym. podmiot nie figuruje w ewidencji zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami w okresie od 1 stycznia 2010 r. do 23 grudnia 2011 r. (to jest do dnia zawarcia umowy na usługi w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami); [dowód: akta kontroli, str. 18] - Kontrolerzy wystąpili do Wójta Gminy Zgierz o przedłożenie zezwolenia na prowadzenie działalności z zakresu ochrony przed bezdomnymi zwierzętami wydanego podmiotowi, z którym zawarto umowę z dnia 23 grudnia 2011 r. na wyłapywanie i dostarczanie bezdomnych zwierząt do schroniska, tj. zezwolenie dla przedsiębiorcy NN, [dowód: akta kontroli, str. 139] - Wójt Gminy Zgierz wyjaśniła, że postępowanie administracyjne w zakresie wydania zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami wszczynane jest na wniosek przedsiębiorcy. Po raz pierwszy przedsiębiorca NN wystąpił z wnioskiem z dnia 5 lipca 2012 r., który wpłynął do 7

tutejszego Urzędu w dniu 16 lipca 2012 r. w przedmiocie wydania zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami. Tym samym przed tą datą wójt gminy Zgierz nie miał podstaw wydać decyzji z przedmiotowego zakresu. Z przedstawionych przez Wójta Gminy Zgierz dokumentów i wyjaśnień wynika, że przedsiębiorca NN działał bez zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami w okresie od 1 stycznia 2012 r. do 16 października 2012 r. [dowód: akta kontroli, str. 204] Ustalone uchybienie Na działalność przedsiębiorcy w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami wymagane jest zezwolenie, co wynika z przepisu art. 7 ust.1 pkt 3 ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 ze zm.). Zezwolenie wydawane jest w drodze decyzji przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta właściwego ze względu na miejsce świadczenia usług. Przedsiębiorca NN zobligowany był do uzyskania stosownych zezwoleń przed zawarciem umowy z 23 grudnia 2011 r. z Gminą Zgierz na usługi w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami. 1.5. Wójt Gminy Zgierz udostępnił w formie elektronicznej na stronie internetowej Urzędu Gminy Zgierz wzór wniosku o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, spełniając tym samym obowiązek wynikający z art. 8 ust. 5 ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 ze zm.). [dowód: akta kontroli, str. 20-21; 109-111] 1.6. W kontrolowanym okresie Rada Gminy Zgierz nie podjęła uchwały w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia z zakresu ochrony przed bezdomnymi zwierzętami oraz z zakresu prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części. Pracownik Urzędu Gminy pani Małgorzata Godlewska przedłożyła kontrolującym przygotowany w 2018 r. projekt uchwały w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia z zakresu ochrony przed bezdomnymi zwierzętami oraz z zakresu prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, 8

a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części. Z wyjaśnień pani Małgorzaty Godlewskiej wynika, że Wójt Gminy, do dnia kontroli, nie przedłożył tego projektu Radzie Gminy. Wyjaśnił także, że przedsiębiorcy ubiegający się o zezwolenie na terenie gminy Zgierz, na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenie schronisk dla bezdomnych zwierząt oraz na prowadzenie grzebowisk i spalarni zwierzęcych oraz ich części zobligowani są do spełnienia wymagań określonych w przepisach odrębnych w szczególności z: ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt, rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych dla prowadzenia schronisk dla zwierząt, rozporządzenia ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 sierpnia 1998 r. w sprawie zasad i warunków wyłapywania bezdomnych zwierząt, ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. [dowód: akta kontroli, str. 120-125] Ustalone nieprawidłowości Nieprzedstawienie Radzie Gminy Zgierz przez Wójta Gminy Zgierz projektu uchwały w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia z zakresu ochrony przed bezdomnymi zwierzętami oraz z zakresu prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części jest naruszeniem obowiązku wynikającego z art. 7 ust. 3 ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U z 2017 r. poz. 1289 ze zm.). 1.7. Rada Gminy Zgierz podjęła uchwałę Nr XLVI/615/18 z 29 marca 2018 r. w sprawie Programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Zgierz, wypełniając obowiązek wynikający z art. 11 a ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2017 r. poz. 1840). [dowód: akta kontroli, str. 116 119] 2. Ustalenie stanu faktycznego w zakresie wydawania, odmowy wydania, zmianie zakresu i cofnięciu przedsiębiorcom zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt w okresie od 1 stycznia 2010 r. do 24 kwietnia 2018 r. 9

Wójt Gminy Zgierz prowadzi ewidencję pod nazwą Rejestr schronisk na terenie Gminy Zgierz. Z rejestru tego wynika, że na terenie gminy Zgierz w badanym okresie tj. od dnia 1 stycznia 2010 r. do 24 kwietnia 2018 r. udzielono zezwolenia jednemu podmiotowi. W badanym okresie nie cofnięto żadnego zezwolenia, nie wydano żadnych decyzji odmownych oraz nie dokonano zmiany zakresu zezwolenia w sprawie działalności w zakresie prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt. [dowód: akta kontroli, str. 117] Decyzję - zezwolenie Wójta Gminy Zgierz, na prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt w miejscowości J., otrzymał przedsiębiorca AA 3. Ocenie poddano zezwolenie wydane dla wyżej wymienionego przedsiębiorcy, a mianowicie decyzję Wójta Gminy Zgierz z dnia 24 sierpnia 2017 r. o zezwoleniu przedsiębiorcy AA, na prowadzenie działalności w zakresie schroniska dla bezdomnych zwierząt w miejscowości J. 2.1. Decyzja Wójta Gminy Zgierz z dnia 24 sierpnia 2017 r. o zezwoleniu przedsiębiorcy AA, na prowadzenie działalności w zakresie schroniska dla bezdomnych zwierząt w miejscowości J. - zawiera elementy, o których mowa w art. 107 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 ze zm.), w tym pouczenie czy i w jakim terminie służy od niej odwołanie (z uwzględnieniem art. 129 Kpa); W ww. decyzji wskazano następującą podstawę prawną: - art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.), - art. 7 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1289 ze zm.). [dowód: akta kontroli, str. 106-108] Ustalone uchybienia 3 Wyłączenia jawności w zakresie danych osobowych i informacji umożliwiających identyfikację osób, których dane zawarte zostały w dokumentach kontroli na podstawie przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE dokonała P. Gnatek-Mirowska, główny specjalista, Wydział Infrastruktury i Rolnictwa. 10

W ocenie kontrolujących wskazana podstawa jest niepełna, bowiem brakuje wskazania art. 7 ust. 6 oraz art. 9 ust. 1 oraz ust. 1b ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1289 ze zm.). Decyzja zawiera elementy, o których mowa w przepisie - art. 9 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1289 ze zm.). Zezwolenie zostało wydane w oparciu o obowiązujące przepisy i określa między innymi: dane przedsiębiorcy, jego siedzibę i adres, przedmiot i obszar działalności objęty zezwoleniem, termin podjęcia działalności, wymagania w zakresie jakości usług objętych zezwoleniem, niezbędne zabiegi z zakresu ochrony środowiska i ochrony sanitarnej wymagane po zakończeniu działalności objętej zezwoleniem, inne wymagania szczególne wynikające z odrębnych przepisów, w tym wymagania dotyczące standardu sanitarnego wykonywania usług, ochrony środowiska i obowiązku prowadzenia odpowiedniej dokumentacji działalności objętej zezwoleniem. W dniu 26 czerwca 2017 r. Wójt gminy Zgierz wydał postanowienie sygn. ZŚ.6140.22.2017 o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie prowadzenia schroniska dla bezdomnych zwierząt pod adresem J. do czasu uzyskania przez przedsiębiorcę AA stosownych decyzji, określenia wymagań, potwierdzenia spełnienia wymagań przez Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Zgierzu, Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Zgierzu. Z akt sprawy oraz treści uzasadnienia wynika, że określone w postanowieniu z 26 czerwca 2017 r. o zawieszeniu postępowania, brakujące dokumenty zostały skompletowane. W dniu 16 sierpnia 2017 r. Wójt Gminy Zgierz skierował do przedsiębiorcy AA zawiadomienie o załatwieniu sprawy z przekroczeniem terminu określonego w art. 35 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.). Przedłużenie terminu załatwienia sprawy było spowodowane koniecznością zagwarantowania stronie 7-dniowego terminu do wypowiedzenia się w sprawie zebranego materiału dowodowego w sprawie. 11

Powyższa decyzja (zezwolenie) wydana została na czas oznaczony zgodnie z art. 9 ust. 1b ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach na okres 10 lat. W decyzji uszczegółowiono okres na jaki wydano zezwolenie wskazując zakres dat, a mianowicie od 25 sierpnia 2017 r. do 24 sierpnia 2027 r. Decyzja z dnia 24 sierpnia 2017 r. stała się ostateczna z dniem 24 sierpnia 2017 r., tj. w dniu doręczenia Wójtowi Gminy Zgierz przez przedsiębiorcę AA, oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania. Ustalone uchybienie Decyzja - zezwolenie z 24 sierpnia 2017 r. stała się ostateczna w dniu 24 sierpnia 2017 r., a więc zezwolenie wydane na okres 10 lat obowiązuje od dnia 24 sierpnia 2017 r., a nie od 25 sierpnia 2017 r., jak napisano w pkt. VII warunków zezwolenia. Od decyzji pobrano opłatę skarbową w wysokości 616 zł. Decyzja zawiera następującą informację: Za wydanie niniejszej decyzji Wnioskodawca uiścił opłatę skarbową w wysokości 616 zł. (sześćset szesnaście zł) w związku z art. 1 ust. 1 pkt 1 c ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1827). [dowód: akta kontroli, str. 106-108] Ustalone uchybienia 1) wskazana w decyzji z 24 sierpnia 2017 r. podstawa jest niepełna, bowiem brakuje wskazania art. 4 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 1827 ze zm.) załącznik Wykaz przedmiotów opłaty skarbowej, stawki tej opłaty oraz zwolnienia część III pkt 44, ppkt 1; 2) wskazana w decyzji z 24 sierpnia 2017 r. podstawa prawna dotycząca opłaty skarbowej powinna być zapisana: art. 1 ust. 1 pkt 1, lit. c ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1827); 3) decyzji z 24 sierpnia 2017 r. nie nadano sygnatury zawierającej symbol klasyfikacyjny Jednolitego rzeczowego wykazu akt organów gminy i związków międzygminnych oraz urzędów obsługujących te organy i związki stanowiący załącznik nr 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz.U z 2011 r. Nr 14, poz. 67). 12

2.2. Wniosek przedsiębiorcy AA wpłynął do urzędu 26 maja 2017 r. Przedsiębiorca został wezwany do uzupełnienia braków poprzez wniesienie opłaty skarbowej, wezwaniem z 30 maja 2017 r. Opłata skarbowa została uiszczona w dniu 5 czerwca 2017 r. W odpowiedzi na kolejne wezwanie do uzupełnienia braków, z dnia 5 czerwca 2017 r. nastąpiło uzupełnienie wniosku w dniu 6 czerwca 2017 r. Decyzja Wójta Gminy Zgierz (zezwolenie) została wydana w dniu 24 sierpnia 2017 r. i odebrana osobiście przez Wnioskodawcę w tym samym dniu. Do wniosku przedsiębiorca dołączył wypis z Centralnej Ewidencji Informacji o działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej. Załączył oświadczenie o braku zaległości podatkowych oraz o niezaleganiu w opłacaniu składek na ubezpieczenia zdrowotne lub społeczne. Określił także dane adresowe i nr NIP prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej, przedmiot i obszar działalności, określił środki techniczne, jakimi dysponuje, informacje o technologiach stosowanych lub przewidzianych do stosowania przy świadczeniu usług w zakresie działalności objętej wnioskiem, proponowane zabiegi z zakresu ochrony środowiska i ochrony sanitarnej po zakończeniu działalności, określił termin podjęcia działalności objętej wnioskiem oraz zamierzony czasu jej prowadzenia. [dowód: akta kontroli, str. 91-104] 2.3. Na dzień kontroli obowiązywała umowa z 21 grudnia 2017 r. zawarta pomiędzy Gminą Zgierz, a przedsiębiorcą NN, obejmująca przedmiotem zamówienia zarówno ochronę przed bezdomnymi zwierzętami, jak i działalność wynikającą z prowadzenia schroniska dla bezdomnych zwierząt, tj. opiekę, wyżywienie oraz nadzór weterynaryjny, profilaktykę, kontrolę płodności, usypianie ślepych miotów, lecznictwo, nad bezdomnymi zwierzętami pochodzącymi z gminy Zgierz, w okresie od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. Podstawą do zawarcia umowy był przetarg nieograniczony z 13 grudnia 2017 r. [dowód: akta kontroli, str. 88 90] 2.4. Wójt Gminy Zgierz prowadzi w formie elektronicznej ewidencję schronisk na terenie Gminy Zgierz pod nazwą Rejestr schronisk na terenie Gminy Zgierz. [dowód: akta kontroli, str. 17] Ustalone uchybienie 13

Prowadzony przez Wójta Gminy Zgierz rejestr pod nazwą Rejestr schronisk na terenie Gminy Zgierz powinien być prowadzony pod tytułem Ewidencja udzielonych i cofniętych zezwoleń na prowadzenie schronisk dla bezdomnych zwierząt, co wypełniałoby obowiązek wynikający z art. 7 ust. 6b ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. 2.5. Wójt Gminy Zgierz udostępnił w formie elektronicznej na stronie internetowej Urzędu Gminy Zgierz wzór wniosku o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt oraz grzebowisk i spalarni zwłok zwierząt i ich części, spełniając tym samym obowiązek wynikający z art. 8 ust 5 ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. [dowód: akta kontroli, str. 19; 112-115] Na podstawie analizy przedłożonych do kontroli dokumentów i złożonych wyjaśnień działalność jednostki w kontrolowanym powyżej zakresie ocenia się pozytywnie z nieprawidłowościami. 3. Zakres nieprawidłowości: 3.1. Decyzja Wójta Gminy Zgierz sygn. ZŚ.6140.4.2012 z 16 października 2012 r. o zezwoleniu przedsiębiorcy NN - na prowadzenie działalności na terenie Gminy Zgierz w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami polegającej na wyłapywaniu, transporcie oraz zapewnieniu wyżywienia i opieki weterynaryjnej bezdomnym zwierzętom pochodzącym z terenu Gminy Zgierz została wydana nieterminowo - od dnia uzupełnienia braków przez Wnioskodawcę (28.08.2012 r.) do dnia wydania decyzji (16.10.2012 r.) upłynęło 49 dni, przez co naruszony został przepis art. 35 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.); 3.2. W trakcie prowadzonego postępowania administracyjnego zakończonego wydaniem decyzji sygn. ZŚ.6140.4.2012 z 16 października 2012 r. o zezwoleniu przedsiębiorcy NN - na prowadzenie działalności na terenie Gminy Zgierz w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami polegającej na wyłapywaniu, transporcie oraz zapewnieniu wyżywienia i opieki weterynaryjnej bezdomnym zwierzętom pochodzącym z terenu Gminy Zgierz - Wójt Gminy Zgierz nie zawiadomił strony postępowania o spodziewanym niezałatwieniu sprawy w terminie, przez co naruszył art. 36 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.); 14

3.3. Nieprzedstawienie Radzie Gminy Zgierz przez Wójta Gminy Zgierz projektu uchwały w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia z zakresu ochrony przed bezdomnymi zwierzętami oraz z zakresu prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części jest naruszeniem obowiązku wynikającego z art. 7 ust. 3 ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U z 2017 r. poz. 1289 ze zm.). Z art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.) wynika, że przygotowywanie projektów uchwał rady gminy należy do zadań wójta; Przyczyny nieprawidłowości: brak należytego nadzoru nad wykonywaniem zadań z zakresu objętego niniejsza kontrolą, prowadzonego przez byłego kierownika Urzędu Gminy Zgierz w zakresie nieprawidłowości określonych w pkt. 3.1 i 3.2 oraz przez obecnego kierownika Urzędu Gminy Zgierz w zakresie nieprawidłowości określonej pkt. 3.3. Skutki nieprawidłowości: zwiększenie ryzyka nienależytego wykonywania usług z zakresu ochrony przed bezdomnymi zwierzętami. Zalecenia i wnioski dotyczące usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości lub usprawnienia funkcjonowania jednostki kontrolowanej: 1) Prowadząc postępowania administracyjne w zakresie objętym powyższą kontrolą należy przestrzegać terminów załatwienia spraw wskazanych w Kodeksie postępowania administracyjnego (art. 35 Kpa) oraz zawiadamiać strony postępowania o każdym przypadku niezałatwienia sprawy w terminie (art. 36 K.pa). Będzie to służyć realizacji podstawowych zasad postępowania administracyjnego m.in. zasady praworządności oraz zasady udzielania informacji. 2) Wójt Gminy Zgierz powinien przedłożyć Radzie Gminy Zgierz projekt uchwały w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia z zakresu ochrony przed bezdomnymi zwierzętami oraz z zakresu prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części. Przyjęcie ww. uchwały wypełni obowiązek wynikający z art. 7 ust. 3 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. 15

Kontrolujący dokonali wpisu do książki ewidencji kontroli na rok 2018 Urzędu Gminy Zgierz pod pozycją 2. Wystąpienie pokontrolne sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden przekazano kierownikowi jednostki kontrolowanej, a drugi pozostawiono w aktach kontroli. Ponadto informuję, że zgodnie z przepisem art. 48 ustawy o kontroli w administracji rządowej od wystąpienia pokontrolnego nie przysługują środki odwoławcze. Przedkładając powyższe wystąpienie pokontrolne proszę o pisemną informację o wykonaniu zaleceń lub wykorzystaniu wniosków, a także podjętych działaniach lub przyczynach ich niepodjęcia w terminie 30 dni od dnia otrzymania niniejszego wystąpienia. Z up. WOJEWODY ŁÓDZKIEGO Marek Jacek Michalak Dyrektor Wydziału Infrastruktury i Rolnictwa 16

Potwierdzam zgodność kopii z dokumentem elektronicznym: Identyfikator dokumentu 2030068.5953425.5160313 Nazwa dokumentu Wystąpienie pokontrolne UG Zgierz.doc Skrót dokumentu 091DCFBCC12DAB43BE6846C44517673D01E 0CB6A Wersja dokumentu 1.0 Data wydruku: 2018-08-21 15:08:14 Autor wydruku: Gnatek-Mirowska Paulina Główny specjalista EZD 3.60.93.93.7341 17