UHWAŁA NR XVIII/124/16 RADY GMINY DOBROMIERZ z dnia 10 czerwca 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Dobromierz na rok 2016 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz w związku z art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm 1.) uchwala się, co następuje: 1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 313.619,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 613.619,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2. 2. 1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości 300.000,00 zł wynikający z niniejszej uchwały. 2. Zmniejsza się rozchody o kwotę 300.000,00 zł, z tego: w 992 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów o 150.000,00 zł, w 982 Wykup innych papierów wartościowych o 150.000,00 zł. 3. 1. Zmienia się załącznik nr 5 do Uchwały Nr XIII/87/15 Rady Gminy Dobromierz z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie budżetu Gminy Dobromierz na rok 2016 pn. Przychody i rozchody budżetu w 2016 r., który stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały. 2. Zmienia się załącznik nr 7 do Uchwały Nr XIII/87/15 Rady Gminy Dobromierz z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie budżetu Gminy Dobromierz na rok 2016 pn. Dochody i wydatki w zakresie finansowania ochrony środowiska i gospodarki wodnej na 2016 rok, który stanowi załącznik nr 4 do niniejszej uchwały. 3. Zmienia się załącznik nr 12 do Uchwały Nr XIII/87/15 Rady Gminy Dobromierz z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie budżetu Gminy Dobromierz na rok 2016 pn. Wykaz dotacji ujętych w planie budżetu Gminy Dobromierz na zadania bieżące na 2016 rok., który stanowi załącznik nr 5 do niniejszej uchwały. 4. Zmienia się załącznik nr 13 do Uchwały Nr XIII/87/15 Rady Gminy Dobromierz z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie budżetu Gminy Dobromierz na rok 2016 pn. Zadania inwestycyjne planowane do realizacji przez Gminę Dobromierz w 2016 roku, który stanowi załącznik nr 6 do niniejszej uchwały. 5. Zmienia się załącznik nr 14 do Uchwały Nr XIII/87/15 Rady Gminy Dobromierz z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie budżetu Gminy Dobromierz na rok 2016 pn. Wydatki na projekty i programy realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w 2016 roku, który stanowi załącznik nr 7 do niniejszej uchwały. 4. Po wprowadzonych zmianach budżet Gminy Dobromierz wynosi: Przed zmianą Po zmianie Plan dochodów 20.716.658,55 21.030.277,55 Plan wydatków 19.861.025,55 20.474.644,55 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dobromierz. 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Wiceprzewodniczący Rady (-) Leszek Sokalski 1 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 938 i 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877, z 2015 r. poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358, 1513, 1830, 1854, 1890 i 2150 oraz z 2016 r. poz. 195.
Uzasadnienie do UHWAŁY NR XVIII/124/16 RADY GMINY DOBROMIERZ z dnia 10 czerwca 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Dobromierz na rok 2016 1. W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo wprowadza się zwrot środków finansowych w wysokości 140.000,00zł z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego. W budżecie roku 2016 przeznacza się je na zadanie inwestycyjne Sieć kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowościach Jaskulin, Siodłkowice i Szymanów wraz z przesyłem do OŚ w Serwinowie. 2. Na podstawie informacji Ministerstwa Finansów przeprowadza się korektę planu subwencji oświatowej oraz udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych dostosowując plan budżetu Gminy Dobromierz do kwot wykazanych w wykazie. 3. Na podstawie decyzji Wojewody Dolnośląskiego KO.ZFK.3146.26.5.2016 dokonano zwiększenia planu dotacji celowej na realizacje zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w dziale 801 Oświata i wychowanie o 9.276,00zł i o tę samą kwotę zwiększono dotację podmiotową zaplanowaną w budżecie gminy dla punktu przedszkolnego Roztoka I. 4. Na podstawie wniosku o dofinansowanie projektu pn. Lepszy start dla uczniów szkół podstawowych Gminy Dobromierz w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Społecznego, w dziale 801 Oświata i wychowanie zaplanowano dotacje celowe w wysokości 214.343,00zł. Wkład własny w wysokości 7.843,20zł stanowią środki Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Gniewkowie (3.921,60zł) oraz środki Zespołu Szkół im. Henryka Sienkiewicza w Roztoce (3.921,60zł). 5. W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego przeprowadzono korektę zaplanowanego dofinansowania, tj. 50.000,00zł w ramach projektu Plan gospodarki niskoemisyjnej w Gminie Dobromierz 2015-2020, w ramach Działania: Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej, ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko dla zadania inwestycyjnego Termomodernizacja budynku GOKSiR w Dobromierzu. W roku 2016 zaplanowane wydatki na w/w inwestycję, tj. audyt, projekt budowlany, studium wykonalności finansowane będą dochodami własnymi, natomiast realizacja zadania, rozliczenie i dofinansowanie planowane są w roku 2017. 6. W załączniku pn. Zadania inwestycyjne planowane do realizacji przez Gminę Dobromierz w 2016 roku, w poz. 5, 7 i 22 zaktualizowano planowane nakłady finansowe, zgodnie z Zarządzeniem Nr 0050.47.2016 Wójta Gminy Dobromierz z dnia 29 kwietnia 2016 r. w którym rozdysponowana została rezerwa inwestycyjna w kwocie 21.500,00zł. 7. W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa planuje się dotację celową dla Ochotniczej Staży Pożarnej w Dobromierzu na dofinansowanie zakupu inwestycyjnego Zakup fabrycznie nowego średniego samochodu ratowniczo gaśniczego 4x4 w wysokości 300.000,00zł. Środki na w/w zadanie pochodzą ze zmniejszenia zaplanowanych na rok bieżący rozchodów, tj. zmniejszenia planowanych do spłaty rat kredytu w BGŻ Paribas SA o 150.000,00zł i ze zmiany terminu wykupu obligacji komunalnych zaplanowanych na rok 2016 o 150.000,00zł.
Konieczność zmniejszenia zaplanowanych spłat zobowiązań w roku bieżącym wynika z faktu, że Gmina Dobromierz i Ochotnicza Straż Pożarna w Dobromierzu podjęły wspólne działania mające na celu pozyskanie środków na zakup w/w pojazdu a warunkiem niezbędnym w tym zakupie jest wykazanie udziału środków własnych Gminy Dobromierz do wysokości 300.000,00zł. Poza zaplanowanym udziałem własnym, środki zewnętrzne pochodzić będą z następujących źródeł: Krajowy System Ratowniczo Gaśniczy 171.800,00zł, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji 150.000,00zł, Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego 100.000,00zł (w fazie rozstrzygnięcia), Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (w fazie rozstrzygnięcia), Planowany również udział środków własnych Ochotniczej Straży Pożarnej w Dobromierzu. Obecny stan techniczny samochodu GBM Star 266 pochodzącego z roku 1989 nie pozwala na pełne jego wykorzystywanie. Nadmierna korozja podwozia i nadwozia, a także przestarzałe i wyeksploatowane elementy układu jezdnego i hamulcowego zagrażają bezpieczeństwu ratowników i wymagałyby coraz wyższych nakładów finansowych Zakup nowego samochodu ratowniczo gaśniczego przyczyni się do poprawy szybkości i skuteczności przeprowadzania akcji ratowniczych a tym samym ratowaniu ludzkiego życia lub mienia. Nie bez znaczenia będzie również poprawa bezpieczeństwa samych strażaków, którzy uczestniczą w akcjach ratowniczych różnego rodzaju (wypadki drogowe, pożary, miejscowe zagrożenia). WÓJT (-) Jerzy Ulbin
Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVIII/124/16 Rady Gminy Dobromierz z dnia 10 czerwca 2016 r. Przychody i rozchody budżetu w 2016 r. w złotych Lp. Treść Klasyfikacja Plan 2016 r. Zmiana Plan po zmianie 1 2 3 4 5 6 1. Dochody 20.716.658,55 +313.619,00 21.030.277,55 2. Wydatki 19.861.025,55 +613.619,00 20.474.644,55 3. Wynik budżetu +855.633,00-300.000,00 +555.633,00 Przychody ogółem: 137.922,00 0 137.922,00 Wolne środki, o których mowa 1. w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy 950 137.922,00 0 137.922,00 1. 2. 3. Rozchody ogółem: 993.555,00-300.000,00 693.555,00 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów (kredyty) 992 600.000,00-150.000,00 450.000,00 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów (pożyczki) 992 243.555,00 0,00 243.555,00 Wykup innych papierów wartościowych (planowy wykup obligacji 982 150.000,00-150.000,00 0,00 komunalnych)
Załącznik nr 4 do Uchwały Nr XVIII/124/16 Rady Gminy Dobromierz z dnia 10 czerwca 2016 r. Dochody i wydatki w zakresie finansowania ochrony środowiska i gospodarki wodnej na 2016 rok Lp. Wyszczególnienie Dział Rozdział Plan Zmiana Plan po zmianie I. Dochody 27.400,00 0 27.400,00 1. Wpływy z różnych opłat 900 90019 0690 27.400,00 0 27.400,00 II. Wydatki 27.400,00 0 27.400,00 1. Wydatki bieżące 27.400,00 0 27.400,00 - organizacja akcji Sprzątanie świata 900 90002 4210 400,00 0 400,00 - edukacja ekologiczna, kampania informacyjna 900 90002 4210 1.000,00 0 1.000,00 - odbiór odpadów niebezpiecznych 900 90002 4300 3.500,00 0 3.500,00 - utylizacja padłych zwierząt 900 90002 4300 4.000,00 0 4.000,00 - opłaty za emisję zanieczyszczeń 900 90002 4430 2.500,00 0 2.500,00 - korekcja i wycinka drzew 900 90004 4300 16.000,00-1.000,00 15.000,00 - opinia dendrologiczna stanu zdrowotnego drzew 900 90004 4170 0 +1.000,00 1.000,00
Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XVIII/124/16 Rady Gminy Dobromierz z dnia 10 czerwca 2016 r. Wykaz dotacji ujętych w planie budżetu Gminy Dobromierz na zadania bieżące na 2016 rok Dział Rozdz. Wyszczególnienie Plan na 2016 Zmiana Plan po zmianie w tym dotacje: Przedm podmiotowe celowe uwagi Jednostki sektora finansów publicznych SAMORZĄDOWA INSTYTUJA KULTURY - GMINNY OŚRODEK KULTURY, SPORTU i REKREAJI W DOBROMIERZU 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 583.000,00 583.000,00 583.000,00 92109 2480 Domy i ośrodki kultury, świetlice i 392.000,00 392.000,00 392.000,00 Utrzymanie i działalność GOKSiR kluby 92109 2480 Domy i ośrodki kultury, świetlice i 116.000,00 116.000,00 116.000,00 Utrzymanie świetlic wiejskich kluby 92116 2480 Biblioteki 75.000,00 75.000,00 75.000,00 Utrzymanie bibliotek 926 Kultura fizyczna 92.000,00 92.000,00 92.000,00 92601 2480 Obiekty sportowe 42.000,00 50.000,00 42.000,00 50.000,00 42.000,00 50.000,00 Razem 675.000,00 675.000,00 675.000,00 Pozostałe podmioty sektora finansów publicznych 750 Administracja publiczna 18.847,05 18.847,05 18.847,05 Utrzymanie basenów Utrzymanie ORLIKA 75095 2319 Pozostała działalność 18.847,05 18.847,05 18.847,05 Dotacja celowa dla Gminy Wałbrzych na funkcjonowanie Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej Razem dotacje dla jednostek sektora finansów publ. 693.847,05 693.847,05 675.000,00 18.847,05 Jednostki spoza sektora finansów publicznych POZOSTAŁE PODMIOTY 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 0,00 +300.000,00 300.000,00 300.000,00 75412 6230 Ochotnicze straże pożarne 0,00 +300.000,00 300.000,00 300.000,00 Dotacja celowa dla OSP Dobromierz na dofinansowanie zadania Zakup fabrycznie nowego średniego samochodu ratowniczo gaśniczego 4x4
801 Oświata i wychowanie 283.786,00 +9.276,00 293.062,00 293.062,00 80106 2540 Inne formy wychowania przedszkolnego 283.786,00 +9.276,00 293.062,00 293.062,00 Punkt przedszkolny Roztoka I 113.830,50 +9.276,00 123.106,50 123.106,50 Punkt przedszkolny Roztoka II 77.588,50 77.588,50 77.588,50 Punkt przedszkolny Dobromierz 92.367,00 92.367,00 92.367,00 Środki dla punktu przedszkolnego Roztoka I prowadzonego przez Fundację Edukacji Przedszkolnej Środki dla punktu przedszkolnego Roztoka II prowadzonego przez Fundację Edukacji Przedszkolnej Środki dla punktu przedszkolnego Dobromierz prowadzonego przez Fundację Edukacji Przedszkolnej 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 30.000,00 30.000,00 30.000,00 90095 2820 Pozostała działalność 30.000,00 30.000,00 30.000,00 Środki dla schroniska dla bezdomnych zwierząt 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 35.000,00 35.000,00 35.000,00 92105 2820 Pozostałe zadania w zakresie kultury 5.000,00 5.000,00 5.000,00 Środki na zadania z zakresu kultury 92120 2720 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 30.000,00 30.000,00 30.000,00 Środki na zadania z zakresu ochrony zabytków 926 Kultura fizyczna 63.000,00 63.000,00 63.000,00 92605 2360 Zadania w zakresie kultury fizycznej 63.000,00 63.000,00 63.000,00 Środki na zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej (kluby sportowe) Razem dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publ. 411.786,00 +309.276,00 721.062,00 293.062,00 428.000,00 OGÓŁEM DOTAJE 1.105.633,05 +309.276,00 1.414.909,05 968.062,00 446.847,05
Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XVIII/124/16 Rady Gminy Dobromierz z dnia 10 czerwca 2016 r. ZADANIA INWESTYYJNE PLANOWANE DO REALIZAJI PRZEZ GMINĘ DOBROMIERZ W 2016 roku Lp. Nazwa i lokalizacja inwestycji Dział Roz dział Zakres realizacji ałkowita wartość inwestycji Plan na 2016 Zmiana Plan po zmianie dochody własne jst z tego źródła finansowania kredyty i pożyczki środki pochodzące z innych źródeł* 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Budowa kanalizacji sanitarnej w 1. Aglomeracji Gniewków, Gmina Opracowanie projektu 010 01010 6050 297.721,00 238.000,00 238.000,00 238.000,00 Dobromierz budowlanego. 2. 3. 4. 5. 6. Sieć kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowościach Jaskulin, Siodłkowice i Szymanów wraz z przesyłem do OŚ w Serwinowie Nowy przystanek w miejscowości Jaskulin 010 01010 6050 600 60004 6060 Wiata przystankowa w Siodłkowicach (na resztówce) 600 60004 6060 Jugowa droga dojazdowa do gruntów rolnych 600 60016 6050 Kłaczyna droga dojazdowa do gruntów rolnych 600 60016 6050 Opracowanie projektu budowlanego, prace przygotowawcze Rozbiórka starej wiaty przystankowej oraz zakup i montaż nowej wiaty przystankowej (w pobliżu posesji nr 2) Zakup i montaż nowej wiaty przystankowej, w pobliżu posesji nr 65 Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych o nawierzchni tłuczniowej, dz. Nr 444, obręb Jugowa opracowanie dokumentacji i wykonanie drogi Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych o nawierzchni tłuczniowej, dz. Nr 531 oraz część dz. Nr 530, obręb Kłaczyna opracowanie dokumentacji i wykonanie drogi 170.738,00 30.000,00 +140.000,00 170.000,00 170.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 Jaskulin 5.000,00 5.000,00 Szymanów 150.000,00 150.000,00 150.000,00 28.000,00 257.000,00 257.000,00 257.000,00 50.000,00 122.000,00 207.000,00 środki wymienio ne w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Szymanów droga dojazdowa do gruntów rolnych Modernizacja mostu na drodze gminnej w miejscowości Gniewków pomiędzy działkami drogowymi nr 157/1 i 157/3 obręb Gniewków Modernizacja mostu na drodze gminnej w miejscowości Kłaczyna pomiędzy działkami drogowymi nr 542/1 i 578/3 obręb Kłaczyna Adaptacja pomieszczeń użytkowych na lokale mieszkalne w Dobromierzu plac Wolności 7 600 60016 6050 600 60016 6050 600 60016 6050 700 70005 6050 yfryzacja miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 710 71004 6050 Dofinansowanie zakupu samochodu służbowego dla Posterunku Policji w Dobromierzu Dotacja celowa dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Dobromierzu 754 75405 6170 754 75412 6230 14. Rezerwy ogólne i celowe 758 75818 6800 15. 16. Budowa windy zewnętrznej dla osób niepełnosprawnych w Zespole Szkół w Roztoce Przebudowa chodnika do świetlicy wiejskiej, placu zabaw i boiska w Dzierzkowie wraz z oświetleniem solarnym 801 80101 6050 900 90095 6050 Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych z przebudową i nawierzchnia asfaltową, dz. Nr 379, obręb Szymanów opracowanie dokumentacji i wykonanie drogi Ocena stanu technicznego i opracowanie projektu modernizacji Ocena stanu technicznego i opracowanie projektu modernizacji Opracowanie projektu budowlanego, wykonanie robót budowlanych i instalacyjnych Opracowanie planów miejscowych w formie cyfrowej Wpłaty na państwowy fundusz celowy policji na dofinansowanie zakupu samochodu służbowego Dofinansowanie zadania Zakup fabrycznie nowego średniego samochodu ratowniczo gaśniczego 4x4 Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne Etap: Opracowanie projektu budowlanego Przebudowa chodnika oraz wykonanie oświetlenia 80.000,00 80.000,00 80.000,00 25.400,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 61.879,00 61.879,00 61.879,00 61.879,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 22.500,00 22.500,00 22.500,00 22.500,00 300.000,00 0,00 +300.000,00 300.000,00 300.000,00 48.500,00 48.500,00 48.500,00 48.500,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 50.531,00 50.531,00 50.531,00 25.500,00 B 54.600, 00 25.031,00 17. Doposażenie terenu przy świetlicy wiejskiej i boisku sportowym ORLIK w Roztoce 900 90095 6060 Zakup i montaż elementów placu zabaw i plenerowej siłowni 19.182,33 19.182,33 19.182,33 19.182,33 19.182,33 Roztoka
18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. Wykonanie chodnika do świetlicy wiejskiej, placu zabaw i boiska w Dzierzkowie 900 90095 6050 Budowa sceny rekreacyjnej przy parku w Dobromierzu 900 90095 6050 Wykonanie z kostki nawierzchni drogi dojazdowej do boiska wraz z odwodnieniem w Kłaczynie 900 90095 6050 Wykonanie podbudowy z kruszyw i ułożenie nawierzchni z betonowej kostki Wykonanie prac budowlanych przy podstawie sceny etap II Wykonanie podbudowy z kruszywa i ułożenie nawierzchni z kostki betonowej 13.995,57 13.995,57 13.995,57 45.778,30 21.682,33 21.682,33 24.000,00 24.000,00 24.000,00 Zakup kostki brukowej na plac przed świetlicą wiejską w Borowie 900 90095 6060 Zakup kostki betonowej 13.928,19 13.928,19 13.928,19 Budowa wiaty na placu rekreacyjnym przy stawie w Pietrzykowie 900 90095 6050 Budowa wiaty rekreacyjnej 10.000,00 10.000,00 10.000,00 Termomodernizacja budynku GOKSiR w Dobromierzu 921 92109 Budowa świetlicy wiejskiej w Jaskulinie Budowa świetlicy wiejskiej 26. Budowa świetlicy wiejskiej w Szymanowie 6057 6059 921 92109 6050 921 92109 6050 921 92109 6050 Opracowanie projektu budowlanego termomodernizacji Opracowanie dokumentacji projektowej, projekt zagospodarowania działki i przyłącza Projekt budowy świetlicy wiejskiej w Jugowej Opracowanie projektu budowlanego 13.995,57 13.995,57 Dzierzków 21.682,33 21.682,33 Dobromierz 24.000,00 24.000,00 Kłaczyna 13.928,19 13.928,19 Borów 10.000,00 10.000,00 Pietrzyków 1.261.900,00 108.100,00-50.000,00 58.100,00 58.100,00 17.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 14.706,41 14.706,41 14.706,41 14.706,41 14.706,41 Jugowa 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 RAZEM 29634.359,80 1.549.004,83 +390.000,00 1.639.004,83 1.230.373,83 W tym: 127.494,83 środki Funduszy Sołeckich -0-408.631.-0
Dotacje i środki z budżetu państwa Środki i dotacje otrzymane od innych jst. Inne źródła
Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XVIII/124/16 Rady Gminy Dobromierz z dnia 10 czerwca 2016 r. Wydatki na projekty i programy realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w 2016 roku Lp. Projekt Dział rozdz. Wydatki okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu) w Wydatki ogółem Wydatki razem Środki z budżetu krajowego Wydatki w 2016 rok Z tego Z tego: Wydatki razem Środki z budżetu UE Pożyczki, kredyty pozostałe Pożyczki, kredyty pozostałe Wydatki majątkowe 1.261.900,00 58.100,00 58.100,00 58.100,00 0,00 0,00 1. RPO dla Województwa Dolnośląskiego Działanie: Zwiększanie efektywności energetycznej Termomodernizacja budynku GOKSiR w Dobromierzu 921 92109 6057 6059 1.261.900,00 58.100,00 58.100,00 58.100,00 0,00 0,00 Wydatki bieżące 1.130.634,68 301.254,25 112.395,98 112.395,98 188.858,27 188.858,27 1. Program: POIG Priorytet: Społeczeństwo innowacyjne-zwiększenie innowacyjności gospodarki Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Dobromierz 2. Pomoc Techniczna RPO WD 2014-2020 Działanie RPO dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 w zakresie instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Wałbrzyskiej 3. Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 Działanie: Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej 720 72095 4309 4369 750 75095 2319 664.293,00 60.221,00 60.221,00 60.221,00 0,00 0,00 65.170,78 18.847,05 18.847,05 18.847,05 0,00 0,00 Z tego
Tytuł projektu: Lepszy start dla uczniów szkół podstawowych Gminy Dobromierz Ogółem wydatki bieżące i majątkowe 801 80101 4717 4179 4217 4219 401.170,90 222.186,20 33.327,93 33.327,93 188.858,27 188.858,27 2.392.534,68 359.354,25 170.495,98 170.495,98 188.858,27 188.858,27