ZARZl\ZENIE NR 26/2016 WOJTA GMINY SOCHOCIN z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie zmiany zarz~dzenia dotycz~cego wykonania uchwaly budzetowej Gminy Sochocin na 2016 rok. Na podstawie art. 30 ust 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. 0 samorz'ldzie gmiiu1ym ( Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 ze zm.) art. 247 ust. 1 oraz art. 249 ust 1, 2, 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 0 finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) zarz'ldza siy, co nastypuje: 1.1. Za1'lcznik nr 1 do zarz'ldzenia nr 112016 W6jta Gminy Sochocin z dnia 11 stycznia 2016 r. otrzymuje brzmienie zgodnie z za1'lcznikiem nr 1. 2. Za1'lcznik nr 2 do zarz'ldzenia nr 112016 W 6jta Gminy Sochocin z dnia 11 stycznia 2016 r. otrzymuje brzmienie zgodnie z za1'lcznikiem nr 2. 2. Ustala siy plan finansowy Urzydu Gminy zgodnie z za1'lcznikiem nr 3. 3. Ustala siy plan finansowy dochod6w i wydatk6w zwi lzanych z realizacj'l zadaij. z zakresu administracji rz'ldowej i iiu1ych zadaij. zleconych odrybnymi ustawami, zgodnie z za1'lcznikiem nr 4. 4. Zarz'ldzenie wchodzi w Zycie z dniem podpisania. Andrze~matowski Sporzqdzit podpis: /j Sprawdzit pod wzgl~dem formalno prawnym data: 31.03.2016r.
Za~qcznik nr 1 do Zarzqdzenia nr 26/2016 W6jta Gminy Sochocin z dnia 31 marca 2016 r. Ustalenia do plan6w finansowych jednostek budzetowych w zakresie realizacji dochod6w G' mlnny Os rod e k P omocy Sotecznej ip~ Dzial Rozdzial Paragraf Trese Wartose 852 Pomoc apoleczna 7 050,O~ 85212 2360 Swiaqczenia rodzinne, 5wiadczenia z funduszu allmentacyjnego oraz sk/adki ns ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia spoieczneqo Dochody jednostek samorzqdu terytorialnego zwiqzane z realizacjq zadan z zakresu administracji rzqdowej oraz innych zadan zleconych ustawami 2050,00 2050,00 85228 Us/ugi opiekuflcze i specjalistyczne us/ug! opiekul'lcze 5 428,00 0830 Wpfywy z us/ug 5426,00 Razem:1 7 050,001 P U br ICZJ}Y Z esp~ ~ S Z k~ I ' P rze d sz k 0 r I Samorzq~dOwyCh Dzial Rozdzial Paragraf Trese Wartose 80t 06wiata i wych()wanle 158 000,00 80104 Przedszkola 98 000,00 0660 Wpfywy z oplat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 30000,00 0670 Wpfywy z oplat za korzystanie z wyzywienia w jednostkach realizujqcych zadania z zakresuwychowaniaj)rzedszkolnejjo 68000,00 80148 Stol6wkl szkolne i przedszkolne 58000,00 0830 Wp/ywy z us/ug 58000,00 Razem:1 156 000,001 Strona 1 z 4
Urzqd Gminy 0 Dziaf Rozdziaf Paragraf Trese Wartose 020 Letnlctwo 4000,00 02095 P020stala dzialalnosc 4000,00 Wplywy z najmu i dziertawy skladnik6w majqtkowych Skarbu Panstwa, 0750 jednostek samorzqdu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finans6w publicznych oraz innych um6w 0 podobnym charakterze 4000,00 150 Przetw6rstwo prze~slowe 1504,18 15011 Rozw6j przedsi iorczosci 1504,18 0970 Wplywy z r6znych dochod6w 1504,18 700 Gospodarka mieszkanlowa 7048,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomosoiami 7048,00 0470 WpIywy z oplat za trwaly zarzqd, uzytkowanie i sluzebnosci 1 108,00 0750 WpIywy z najmu i dziertawy skladnik6w majqtkowych Skarbu Panstwa, jednostek samorzqdu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finans6w publicznych oraz innych um6w 0 podobnym charakterze 5940,00 710 Dzialalnott uslugowa 13000,00 71035 Cmentarze 13000,00 Dotacje celowe otrzymane z budzetu panstwa na zadania biezqce 2020 realizowane przez gmin~ na podstawie porozumien z organami 13000,00 administracji rzadowei 750 Admlnlstracja publiczna 76446,16 75011 Urz~y wojewodzkie 49727,00 Dotacje celowe otrzymane z budzetu panstwa na realizacj~ zadan biezqcych z zakresu administracji rzqdowej oraz innych zadan zleconych gminie (zwiqzkom gmin, zwiqzkom powiatowogminnym) ustawami 49727,00 751 ~ _ 752 75023 Urz~dy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 24902,63 0920 WpIywy z pozostalych odsetek 10000,00 0970 WpIywy z r6znych dochod6w 14902,63 75095 Poz.ostata dzialalnost 1 a16,53 0970 WpIywy z r6i:nych dochod6w 1 816,53 Urztdy naczelnych organ6w wladzy panstwowej, kontrolll ochrony prawa oraz sildownletwa 5037,00 75101 Urz~dy naczelnych organ6w wladzy panstwowej, kontroli i och rony prawa 5037,00 Dotacje celowe otrzymane z budzetu panstwa na realizacj~ zadan biezqcych z zakresu adminislracji rzqdowej oraz innych zadan zleconych gminie (zwiqzkom gmin, zwiqzkom powiatowogminnym) ustawami 5037,00 Obrona narodowa 400,00 75212 Pozos tale wydatki obronne 400,00 Dotacje celowe olrzymane z budzetu panstwa na realizacj~ zadan biezqcych z zakresu administracji rzqdowej oraz innych zadan zleconych gminie (zwiqzkom gmin, zwiqzkom powiatowogminnym) uslawami 754 8ezpieczenstwo publlczne i ochrona przeclwpotarowa 86400,00 75421 Zarutdzanie kryzysowe 86400,00 400,00 758 6207 Dolacje celowe w ramach program6w finansowanych z udzialem srodk6w europejskich oraz srodk6w, 0 kl6rych mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub platnosci w ramach budzetu srodk6w europejskich, z wylqczeniem dochod6w klasyfikowanych w paragrafie 625 86400,00 Oocnody ad os6b prawnych, od os6b fizycznych i od lnnych Jednostek niepoaladajl'lcych osobowo6ci prawnej oraz wydatki 5750822,00 zwiazane z Ic;hltoborem 75601 WpIywy z podatku dochodowego od os6b fizycznych 500,00 0350 WpIywy z podatku od dzialalnosci gospodarczej os6b fizycznych, oplacanego w formie karty podatkowei 500,00 Sirena 2 z 4
0 I 75615 Wplywy z podatku rolnego, podatku le5nego, podatku od czynn05ci cywilnoprawnych, podatk6w i oplallokalnych od os6b prawnych I innych ' jednostek omanizacyinych 1 298979,00 0310 Wpr;wy z podatku od nieruchomosci 1 210460,00 0320 Wpr;wy z podatku rolnego 2534,00 0330 WpIywy z podatku lesnego 75490,00 0340 WpIywy z podatku od srodk6w transportowych 8495,00 0910 WpIywy z odsetek od nieterrninowych wplat z tytulu podatk6w i oplat 2000,00 WpIywy z podatku rolnego, podatku le5nego, podatku od spadk6w f 75616 darowizn, podatku od czynnosci cywilnoprawnych oraz podatk6w i oplat lokalnych od os6b fizycznych 1 255704,00 0310 Wplywy z podatku od nieruchomosci 578535,00 0320 WpIywy z podatku rolnego 319487,00 0330 Wpr;wy z podatku lesnego 43300,00 0340 WpIywy z podatku od srodk6w transportowych 160382,00 0360 Wpr;wy z podatku od spadk6w i darowizn 20000,00 0430 WpIywy z oplaty targowej 20000,00 0500 IWplywy z podatku od czynnosci cywilnoprawnych 100000,00 0690 WpIywy z r6i:nych oplat 4000,00 0910 Wpr;wy z odsetek od nieterminowych wp/at z tytulu podatk6w i oplat 10000,00 75618 W piywy z innych oplat stanowi~cych dochody jednostek samorzc\du lerytorialneqo na podstawie ustaw 130 007,00 0410 Wpr;wy z op/aty skarbowej 25000,00 0480 Wpr;wy z oplat za zezwolenia na sprzedai: napoj6w alkoholowych 78000,00 0490 Wpr;wy z innych lokalnych oplat pobieranych przez jednostki samorzqdu teiy!orialn~o na podstawie od~bqych ustaw 27007,00 75621 Udzialy gmin w podatkach sta nowi~cych doch6d budi:etu par'lstwa 3065632\od 0010 Wpr;wy z podatku dochodowego od os6b fizycznych 3053632,00 0020 WpIywy z podatku dochodowego od os6b prawnych 12000,00 758 R6i:ne rozllczenia 7 671282.00 75801 CZ~5C 05wiatowa subwencji og61nej dla jednostek samorz~du terytorialnego 4667814,00 2920 Subwencje og61ne z budi:etu panstwa 4667814,00 75807 Cz~sc wyr6wnawcza subwencji og61nej dla gmin 3003468,00 2920 Subwencje og61ne z budi:etu panstwa 3003468,00 ~1 '1J1 06wlata i wychowanie 14267,00 80104 Przedszkola 14267,00 0 0970 Wplywy z r6i:nych dochod6w 14267,00 862 Pomoc spoleezna 5183138.00 Swiadczenia rodzinne, swiadczenia z fundllszu alimentacyjnego oraz 85212 skladki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieszenia 1924 000,00 spoleczneoo 85213 Dotacje celowe otrzymane z budi:etu panstwa na realizacj~ zadan biei:qcych z zakresu administracji rzqdowej oraz innych zadan zleconych gminie (zwiqzkom gmin, zwiqzkom powiatowogminnym) ustawami Skladki na ubezpieczenie zdrowolne op/acane za osoby pobierajc\ce niekt6re swiadczenia z. pomocy spolecznej, niekt6re swiadczenia rodzinne oraz z.a osoby uczestniczqc9 w zaj~ci a ch w centrum integracji spolecznei. Dotacje celowe otrzymane z budi:etu panstwa na realizacj~ zadan biei:qcych z zakresu administracji rzqdowej oraz innych zadan zleconych gminie (zwiqzkom gmin, zwiqzkom powiatowogminnym) ustawami 1924000,00 18000,00,00 85214 2030 2030 Dotacje celowe otrzymane z budi:etu panstwa na realizacj~ wlasnych zadan biei:qcych gmin (zwiqzk6w gmin, zwiqzk6w powiatowogminnych) Zasilki i pomoc w naturze oraz skladki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Dotacje celowe otrzymane z budi:etu panstwa na realizacj~ wlasnych zadan biei:qcych gmin (zwiqzk6w gmin, zwiqzk6w powiatowogminnych) 13700,00 31500,00 31500,00 Strona 3 z 4
85216 Zasllki stale 99700,00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budietu panstwa na realizacj~ wlasnych zadan bieiqcych gmin (zwiqzk6w gmin, zwiqzk6w powiatowogminnych) 99700,00 85219 Osrodki pomocy spo/ecznej 88000,00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budietu panstwa na realizacj~ wlasnych zadan bieiqcych gmin (zwiqzk6w gmin, zwiqzk6w powiatowogminnych) 88000,00 85295 Pozoslals dzialalnosc '3 022538,00 Dotacje celowe otrzymane z budietu panstwa na realizacj~ zadan bieiqcych z zakresu administracji rzqdowej oraz innych zadan zleconych gminie (zwiqzkom gmin, zwiqzkom powiatowogminnym) ustawami 2972538,00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budietu panstwa na realizacj~ wlasnych zadan bieiqcych gmin (zwiqzk6w gmin, zwiqzk6w powiatowogminnych) 50000,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona 4rodow tska 937 720,79 90002 Gospods~a odpadami 931620,79 0490 Wp/ywy z innych lokalnych oplat pobieranych przez jednostki samorzqdu terytorialnego na podstawie odr~bnych ustaw 931 620,79 Wptywy i wydatki zwiqzane z gromadzeniem srodk6w z oplat I kar za 90019 korzystanie ze srodowiska 6000,00 0570 Wp/ywy z tytulu grzywien, mandat6w i innych kar pieni~inych od os6b fizvcznvch 500,00 0580 Wp/ywy z tytulu grzywien i innych kar pieni~inych od os6b prawnych i innych jednostek organiza«yjnych 500,00 0690 Wp/ywy z r6inych oplat 5000,00 WpIywy i wydalki zwil:\zane z gromadzeniem srodk6w z oplat 90020 produktowych 100.00 0400 Wp/ywy z oplaty produklowej 100,00 926 Kultura flzyczna 108,43 92605 Zadania wzakresie kullury fizycznej 108,43 0970 Wp/ywy z r6inych dochod6w 108,43 Razem:1 19751 773,561 Strona 4 z 4
Zalqcznik nr 2 do Zarzqdzenia Nr 26/2016 W6jta Gminy Sochocin z dnia 31 marca 2016 r. Ustalenia do plan6w finansowych jednostek budzetowych w zakresie realizacji wydatk6w Publiczny Zesp61 Szk61 i Przedszkoli Samorzqdowych w Sochocinie 10 ~ Dzial Rozdzial Paragraf Trese Wartose 80'1 0 6wlata i wychowanie 4589 700,00 80101 Szkofy podstawowe 1906 840,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzen 69900,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracownik6w 1247566,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 105800,00 4110 ISkladki na ubezpieczenia spoleczne 219253,00 4120 Skladki na Fundusz Pracy 29681,00 Zakup materiat6w i wyposatenia 13000,00 4240 Zakup srodk6w dydaktycznych i ksiqtek 2000,00 4260 Zakup energii 128000,00 4270 Zakup ustug remontowych 1000,00 4280 Zakup ustug zdrowotnych 1600,00 Zakup ustug pozostatych 20000,00 4360 Optaty z tytutu zakupu ustug telekomunikacyjnych 2950,00 4410 Podr6ze stuzbowe krajowe 300,00 4430 R6zne oplaty i sktadki 450,00 4440 Odpisy na zaktadowy fundusz swiadczen socjalnych 63340,00 4700 Szkolenia pracownik6w nieb~dqcych cztonkami korpusu stutby cywilnej 2000,00 80104 Przedszkola 607800,00 3020 Wydalki osobowe niezaliczone do wynagrodzen 21500,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracownik6w 346000,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 32000,00 4110 Sktadki na ubezpieczenia spoteczne 68900,00 4120 Skladki na Fundusz Pracy 7800,00 Zakup materiat6w i wyposatenia 6000,00 4220 Zakup srodk6w tywnosci 68000,00 4260 Zakup energii 27000,00 4270 Zakup ustug remontowych 1000,00 4280 Zakup ustug zdrowotnych 200,00 Zakup ustug pozostatych 8000,00 4360 Oplaty z tytulu zakupu uslug telekomunikacyjnych 400,00 4430 R6tne oplaty i sktadki 600,00 4440 Odpisy na zaktadowy fundusz swiadczen socjalnych 20400,00 80110 Gimnazja 1 397000,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzen 74000,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracownik6w 923104,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 77 000,00 4110 Sktadki na ubezpieczenia spoteczne 184408,00 4120 Sktadki na Fundusz Pracy 25488,00 Zakup materiat6w i wyposazenia 2800,00 Strona 1 z 6
4240 Zakup srodk6w dydaktycznych i ksiclzek 500,00 4260 Zakup energii 53500,00 4280 Zakup uslug zdrowotnych 300,00 Zakup uslug pozostalych 2500,00 4360 Oplaty z tytulu zakupu uslug telekomunikacyjnych 1000,00 4410 Podr6ze sluzbowe krajowe 100,00 4440 Odpisy na zakladowy fundusz swiadczeri socjalnych 52300,00 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieji 11 000,00 Zakup material6w i wyposazenia 1 000,00 Zakup uslug pozostalych 5000,00 4410 Podr6ze sluzbowe krajowe 1 500,00 4700 Szkolenia pracownik6w niebeildclcych czlonkami korpusu sluzby cywilnej 3500,00 80148 Stol6wki szkolne i przedszkolne 405300,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracownik6w 238000,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 15500,00 4110 Skladki na ubezpieczenia spoleczne 35000,00 Ir ~ 4120 Skladki na Fundusz Pracy 4700,00 Zakup material6w i wyposazenia 2000,00 4220 Zakup srodk6w zywnosci 58000,00 4260 Zakup energii 38000,00 4280 Zakup uslug zdrowotnych 500,00 Zakup uslug pozostalych 5000,00 4360 Oplaty z tytulu zakupu uslug telekomunikacyjnych 400,00 4430 R6zne oplaty i skladki 600,00 4440 Odpisy na zakladowy fundusz swiadczen socjalnych 7600,00 80149 Realizacja zadan wymagajclcych stosowania specjalnej organlzacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddzialach przedszkolnych w szkolach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego 7700,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzen 500,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracownik6w 6000,00 p 80150 4110 Skladki na ubezpieczenia spoleczne 1000,00 4120 Skladki na Fundusz Pracy 200,00 Realizacja zadan wymagajclcych stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i mlodziezy w szkolach podstawowych, gimnazjach, Iiceach og61noksztalcqcych, liceach profilowanych i s:zkolach zawodowych oraz szkolach artystycznych 222260,OC 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzen 12100,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracownik6w 165000,00 4110 Skladki na ubezpieczenia spoleczne 30000,00 4120 Skladki na Fundusz Pracy,00 Zakup material6w i wyposazenia 500,00 4240 Zakup srodk6w dydaktycznych i ksiclzek 500,00 4260 Zakup energii 3500,00 Zakup uslug pozostalych 400,00 4360 Oplaty z tytulu zakupu uslug telekomunikacyjnych 200,00 4440 Odpisy na zakladowy fundusz swiadczen socjalnych 5760,00 801 95 Pozos tala dzialalnosc 31 800,00 Strona 2 z 6
4360 Oplaty z tytu/u zakupu us/ug telekomunikacyjnych 800,00 854 Edukacyjna opleka wychowawcza 1500,00 85401 Swietlice szkolne 1000,00 Zakup materia/6w i wyposazenia 1000,00 85415 Pomoc materialna dla uczni6w 500,00 3240 Stypendia dla uczni6w 500,00 Razem:1 1 012277,001 Szkota Podstawowa w Smardzewie 10 0 Dzial Rozdzial Paragraf Trese Wartose 801 06wiata i wychowanie 792636,00 80101 Szkoly podstawowe 705248,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzer'l 34500,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracownik6w 440111,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 36000,00 4110 Sk/adki na ubezpieczenia spoleczne 85845,00 4120 Sk/adki na Fundusz Pr'!cy 11 792,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3000,00 Zakup materia/6w i wyposazenia 38000,00 4240 Zakup srodk6w dydaktycznych i ksicjzek 1500,00 4260 Zakup energii 8000,00 4270 Zakup us/ug remontowych 4000,00 4280 Zakup us/ug zdrowotnych 800,00 Zakup us/ug pozostalych 5000,00 4360 IOp/aty z tytu/u zakupu us/ug telekomunikacyjnych 1700,00 4410 Podr6ze sluzbowe krajowe 500,00 4430 R6zne op/aty i sk/adki 1 000,00 4440 Odpisy na zak/adowy fundusz swiadczeri socjalnych 33000,00 4700 Szkolenia pracownik6w nieb~dcjcych cz/onkami korpusu s/uzby cywilnej 500,00 80103 Oddziaiy przedszkolne W szkohlch podslawowych 58758,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzer'l 3308,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracownik6w 38000,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2800,00 4110 Sk/adki na ubezpieczenia spoleczne 7500,00 4120 Sk/adki na Fundusz Pracy 1070,00. Zakup materia/6w i wyposazenia 2200,00 4240 Zakup srodk6w dydaktycznych i ksicjzek 1000,00 4440 Odpisy na zak/adowy fundusz swiadczer'l socjalnych 2880,00 80146 Dokszlatcanie i doskonalenie nauczycieli 1650,00 80150 Zakup materia/6w i wyposazenia 300,00 Zakup us/ug pozostalych 1 000,00 4410 Podr6ze s/utbowe krajowe 350,00 Realizacja zadan wymagajqcych stosowania specjalnej organizacji nauki I metod pracy dla dzieci i mlodziezy w szkolach podstawowych, glmnazjach, lieeach og6lnoksztalcqcych. lieeach profilowanych I szroiach zawodowych 26980,00 oraz szkolach artvstvcznvch 3020 Wydalki osobowe niezaliczone do wynagrodzer'l 1 800,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracownik6w 18000,00 4110 Sk/adki na ubezpieczenia spoleczne 3300,00 4120 Sk/adki na Fundusz Pracy 480,00 Zakup materia/6w i wyposazenia 2000,00 4240 Zakup srodk6w dydaktycznych i ksicjzek 1 200,00 Strona 4 z 6
4260 Zakup energii 200,00 854 Edukacyjna opiekawjchowawcza 864,00 85415 Pomoc materialna dla IJczni6w 864,00 3240 Stypendia dla uczni6w 864,00 Razem:1 793500,001 Gminny Osrodek Pomocy Spotecznej w Sochocinie P I Dzial Rozdzial Para~lraf Trese Wartose 852 Pomoc spol8czna 5775036,00 85205 Zadania w zakresieprzeciwdzialania pjzemocy w rodzinie 800,00 Zakup material6w i wyposai:enia 300,00 4410 Podr6i:e slui:bowe krajowe 100,00 4700 Szkolenia pracownik6w nie~dqcych czlonkami korpusu slui:by cywilnej 400,00 85206 Wspieranie (odziny 93 239,Oq 85212 4010 Wynagrodzenia osobowe pracownik6w 29600,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2350,00 4110 Sk/adki na ubezpieczenia spoleczne 5800,00 4120 Skladki na Fundusz Pracy 785,00 4280 Zakup us/ug zdrowolnych 250,00 4410 Podr6i:e slui:bowe krajowe 3010,00 4430 R6i:ne op/aty i skladki 50000,00 4440 Odpisy na zakladowy fundusz swiadczen socjalnych 1094,00 4700 Szkolenia pracownik6w nieb~dqcych czlonkami korpusu sluiby cywilnej 350,00 ISwiadczenia rodzinne, swiadczenia z funduszu allmentacyjnego oraz sk/adki na Ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia 1924000,00 spolecznego 3110 $wiadczenia spo/eczne 1826275,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracownik6w 39600,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3150,00 4110 Sk/adki na ubezpieczenia spoleczne 47800,00 4120 Skladki na Fundusz Pracy 1 100,00 Zakup material6w i wyposai:enia 1 525,00 Zakup us/ug pozostalych 2456,00 4440 Odpisy na zak/adowy fundusz swiadczen socjalnych 1094,00 4610 Koszty post~powania sqdowego i prokuratorskiego 200,00 4700 Szkolenia pracownik6w nieb~dqcych czlonkami korpusu sluzby cywilnej 800,00 0 85213 85214 Skladki na ubezpieczenie zdrowotne op/acane za osoby p obie raj~ce niekt6re swiadcz.enia z pomocy spolecznej, niekt6re {;wiadc:zenia rodzinne ora z za osoby uczestniczqce w zaj~cia ch w centrum Integracji spo/ecznej. 18000,00 4130 Skladki na ubezpieczenie zdrowotne 18000,00 Za s ~ki i pomoc w naturze oraz.skladki na Ubezpieczenia emerytalne I renlqwe 138000,00 3110 $wiadczenia spoleczne 134 000,00 Zakup uslug pozosta/ych 4000,00 85216 ZasHki stale 99700,00 3110 $wiadczenia spoleczne 99700,00 85219 O{;rodki pomocy spolecznej 343280.00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeri 1700,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracownik6w 234100,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 18000,00 4110 Skladki na ubezpieczenia spoleczne 45530,00 I Strona 5 z 6
~ 4120 Skladki na Fundusz Pracy 6800,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3000,00 Zakup material6w i wyposazenia 11200,00 4280 Zakup uslug zdrowotnych 200,00 Zakup uslug pozostaiych 10000,00 4360 Oplaty z tytulu zakupu uslug telekomunikacyjnych 750,00 4410 Podr6i:e sluzbowe krajowe 800,00 4430 R6i:ne oplaty i skladki 3000,00 4440 Odpisy na zakladowy fundusz ~wiadczer'l socjalnych 6200,00 4700 Szkolenia pracownik6w nieb~dqcych czlonkami korpusu sluzby cywilnej 2000,00 85228 UslugT opiekur'lcze i specjalistyczne ush.lgl opiekljflcze 34179,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracownik6w 26200,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1785,00 4110 Skladki na ubezpieczenia spoleczne 5100,00 4440 Odpisy na zakladowy fundusz swiadczer'l socjajnych 1094,00 85295 Pozostala dzialalnosc 3 123 838,00 3110 $wiadczenia spoleczne 2979387,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracownik6w 39651,00 4110 Skladki na ubezpieczenia spoleczne 7500,00 4120 Skladki na Fundusz Pracy 1000,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 500,00 Zakup material6w i wyposazenia 7800,00 Zakup uslug pozostaiych 1 500,00 4330 Zakup uslug przez jednostki samorzqdu terytorialnego od innych jednostek samorzcjdu terytorialneqo 85000,00 4700 Szkolenia pracownik6w nieb~dqcych czlonkami korpusu sluzby cywilnej 1500,00 Razem:1 5 775036,001 Andrzej Ro Strona 6 z 6
Zalqcznik nr 3 do Zarzqdzenia nr 26/2016 W6jta Gminy Sochocin z dnia 31 marca 2016 r. Urzqd Gminy Sochocin ~ I Dzial Rozdzial ParaQraf 010 01010 600 700 710 750 01030 60012 60013 60014 60016 70005 71004 71035 75011 6050 2850 4430 4430 4430 6300 4270 4430 I. 6050 6060 4270 4390 4430 4590 4610 4010 4110 Trese Wartose Rolnlctwo i lowiectwo 56 500,0~ 'nfraslruklura wodociilgowa i sanitacyjna wsi 50 0oo,oql Zakup uslug pozosta/ych 10000,00 Wydatki inwestycyjne jednostek budzetowych 40000,00 Izby rolhicze 6500,00 Wplaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysoko~ci 2% uzyskanych wplyw6w z Dodatku rolneao 6500,00 Transport i ~czn os c 1469229,67 Generalna Dyrekcja Dr6g KrajoWych i Autostrad 504,00 R6i.ne oplaty i skladki 504,00 Drogi publlczne wojew6dzkie 381,00 R6i:ne oplaty i skladki 381,00 Drogl publiczne powiatowe 67700,00 R6i:ne oplaty i skladki 17700,00 Dotacja celowa na pomoc finansowq udzielanq mi~dzy jednostkami samorzqdu terytorialnego na dofinansowanie wlasnych zadan 50000,00 inwestvcvinvch i zakud6w inwestvcvinvch Drogi publiczne gminne 1400644.67 Zakup material6w i wyposai:enia 9942,87 'Zakup uslug remontowych 154401,20 Zakup uslug pozostalych 352436,49 R6i:ne oplaty i skladki 1500,00 Wydatki inwestycyjne jednostek budi:etowych 873830,00 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budi:etowych 8534,11 Gospodarka ml eszkaniowa 69076,70 Gospodarka gnmtami i n ieruchomo ~ c i a mi 69076,70 Zakup material6w i wyposai:enia 500,00 Zakup uslug remontowych 10576,70 ZakUP uslug pozosta/ych 23000,00 Zakup uslug obejmujqcych wykonanie ekspertyz, ana liz i opinii 10000,00 R6i:ne oplaty i skladki 1000,00 Kary i odszkodowania wyplacane na rzecz os6b fizycznych 20000,00 Koszty post~powanja sqdowego i prokuratorskiego 4000,00 Dziatalnosc uslugowa 53000,00 Plany zagospodarowama przestrzennego 40000,00 Zakup us/ug pozosta/ych 40000,00 Cmentarze 13000,00 Zakup uslug pozosta/ych 13000,00 Administracja pjjbliczna 3291 398.63 Urz~dy wojew6dzkie 49727,00 Wynagrodzenia osobowe pracownik6w 41 564,00 Skladki na ubezpieczenia spoleczne 7145,00 Strona 1 z 4
10 e 4120 Skladki na Fundusz Pracy 1 018,00 75022 Rady gmin (miast i miasl n8 prawach powiatu) 144 500,00 3030 R6zne wydatki na rzecz os6b fizycznych 124500,00 Zakup material6w i wyposazenia 9500,00 Zakup uslug pozostalych 10500,00 75023 UrzQdY gmln (miast I miast na prawach powiatu} 3010466,63 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzen 20000,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracownik6w 1760000,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 153000,00 4100 Wynagrodzenia agencyjnoprowizyjne 64000,00 4110 Skladki na ubezpieczenia spoleczne 320574,00 4120 Skladki na Fundusz Pracy 45690,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 55000,00 Zakup material6w i wyposazenia 100000,00 4260 Zakup energii 66000,00 4270 Zakup uslug remontowych 30902,63 4280 Zakup uslug zdrowotnych 4200,00 Zakup uslug pozostalych 223815,00 4360 Oplaty z tytulu zakupu uslug telekomunikacyjnych 15000,00 4410 Podroze sluzbowe krajowe 10000,00 4430 R6zne ol?iaty i skladki 25000,00 4440 Odpisy na zakladowy fundusz swiadczen socjalnych 55000,00 4480 Podatek od nieruchomosci 6185,00 4510 Oplaty na rzecz budzetu panstwa 100,00 4610 ; Koszty post~powania sgjdowego i prokuratorskiego 2000,00 4700 Szkolenia pracownik6w nieb~dgjcych czlonkami korpusu sluzby cywilnej 20000,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budzetowych 34 000,00 75075 Promo(l;ja jednostek samorzgjdu terytorialnego 86705,od 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2800,00 Zakup material6w i wyposazenia 13200,00 Zakup uslug pozostalych 70205,00 4430 R6zne oplaty i skladki 500,00 7~1 Urz,dy naczelhych organ6w Whldzy panstwowej, kontroll I ochronv prawa oraz sadownlctwa 5037,00 75101 U rz~dy naczelnych organ6w wlalizy panstwowej, kontroli i ochrony prawa 5037,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracownik6w 1023,00 4110 Skladki na ubezpieczenia spoleczne 176,00 4120 Skladki na Fundusz Pracy 25,00 Zakup material6w i wyposazenia 3813,00 752 Obrona narodowa 400,00 75212 Pozostale wydatki obronne 400,00 Zakup uslug pozostalych 400,00 764 Bezpleczenstwo publlczne i ochrona przeclwpotarowa 364 700,00 75410 Komendy wojew6dzkie PanslWowej Strazy Poi:amej 10 000,00 6170 Wplaty jednostek na panstwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadan inwestycyjnych 10000,00 Strona 2 z 4
I 75412 Ochotnicze strate poiarne 233700,00 3030 R6zne wydatki na rzecz os6b fizycznych 12000,00 4110 Skladki na ubezpieczenia spoleczne 2000,00 4120 Skladki na Fundusz Pracy 700,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 40000,00 Zakup material6w i wyposazenia 40000,00 4260 Zakup energii 17000,00 4270 Zakup uslug remontowych 7000,00 Zakup uslug pozostalych 22000,00 4430 R6ine oplaty i skladki 13000,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budzetowych 80000,00 75421 Zarz~dzanie kryzysowe 111000,00 Zakup uslug pozostalych 3000,00 I 6067 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budzetowych 86400,00 6069 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budzetowych 21600,00 757 Obsfuga dfugu publicznego 60000,00 75702 Obsluga papier6w wartosciowych, kredyt6wl pozyczek jednostek samorzadu tervtorialneqo 60 000,00 Odsetki od samorz~dowych papier6w wartosciowych lub 8110 zaci~gni~tych przez jednostk~ samorz~du tery1orialnego kredy16w i 60 000,00.., loozvczek i"" 758 R6ine rozliczenla 100000,00 75818 Rezerwy og61ne i celowe 100 000,00 4810 Rezerwy 100000,00 801 Oswiata i wychowanie 663400,00 80103 Oddzialy przedszkolne w szkolach podstawowych 19000,00 Zakup uslug przez jednostki samorz~du terytorialnego od innych 4330 19000,00 'ednostek samorzadu tervtorialneqo 80104 Przedszkola 137000,00 Zakup uslug przez jednostki samorz~du terytorialnego od innych 4330 137000,00 'ednostek samorzadu tervtorialneqo 80113 Dowoienie uczni6w do szk6/.'505900,00 Zakup uslug pozostalych 505900,00 80195 Pozostala dzialalnosc 1 500,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 500,00 Zakup material6w i wyposazenia 1000,00 851 Ochrona zdrowia 78000,00 85153 Zwalczanie narkomanii 10000,00 Zakup material6w i wyposazenia 3000,00 Zakup uslug pozostalych 7000,00 85154 Przeciwdzialanie alkoholizmowi 68 000,00 4110 Skladki na ubezpieczenia spoleczne 3095,00 4120 Skladki na Fundusz Pracy 441,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 26000,00 Zakup material6w i wyposazenia 5084,00 Zakup uslug pozostalych 31380,00 4610 Koszty post~powania s~dowego i prokuratorskiego 2000,00 854 Edukacyjna opleka wychowawcza 49500.00 85415 Pomoc materialna dla uczni6w 49500,00 3240 Stypendia dla uczni6w 45000,00 3260 Inne formy pomocy dla uczni6w 4500,00 Strona 3 z 4
0 ~ 800 921 1"125 926_ 90001 90002 90003 90004 90015 90019 92109 92116 92120 92195 92503 92601 92605, 92695 4430 4010 4110 4120 4700 4260 4260 4270 4430 2480 4260 2480 4260 4270 2820 6060 Gospodarka komunalha i ochrona 6rodowiska 1529758,91 Gospodarka sciekowa i ochrona w6d 106 000,00 Zakup uslug pozosta/ych 105000,00 R6zne oplaty i skladki 1000,00 Gospodarka odpadami 951620,79 Wynagrodzenia osobowe pracownik6w 33020,00 Skladki na ubezpieczenia spoleczne 5676,18 Skladki na Fundusz Pracy 808,98 Zakup material6w i wyposazenia 1000,00 Zakup uslug pozostalych 910115,63 Szkolenia pracownik6w niebeildc\cych czlonkami korpusu sluzby cywilnej 1000,00 Oczyszczanie miast i wsi 105000,00 Zakup uslug pozosta/ych 105 000,00 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 37 000,00 Zakup material6w i wyposazenia 14 000,00 Zakup energii 7 000,00 Zakup uslug pozostalych 16 000,00 OswieUenie ulic, plac6w i dr6g 300938,12 Zakup energii 150 000,00 Zakup uslug remontowych 100 000,00 Zakup us/ug pozosta/ych 50938,12 Wplywy i wydatki zwiqzane z gromadzeniem srodk6w z oplat i kar za korzystanie ze srodowiska 29200,00 Zakup material6w i wyposazenia 1 000,00 Zakup us/ug pozosta/ych 24 000,00 R6zne op/aty i skladki 4200,00 Kultura i ochroha dziedzictwa narodowe go 532919,78 Domy i osrodki kultury, swietlice i kluby 385919,78 Dotacja podmiotowa z budzetu dla samorzqdowej instytucji kultury 370 000,00 Zakup material6w i wyposazenia 12919,78 Zakup energii 2000,00 Zakup us/ug pozostalych 1000,00 Biblioteki 130 000,00 Dotacja podmiotowa z budzetu dla samorzc\dowej instytucji kultury 130 000,00 Ochrona zabytk6w i opieka nad zabytkami 15000,00 Zakup us/ug pozosta/ych 15000,00 Pozosta/a dzialalnosc 2000,00 Zakup materia/6w i wyposazenia 2000,00 Ogrody botaniczne i zoologlczne oraz naturalne obszary I obiekty chroniodei Drzvrodv 3000,00 Rezerwaty i pomniki przyrody 3000,00 Zakup us/ug pozosta/ych 3 000,00 Kultura fizyczna 122411,30 Obiekty sportowe 40000,00 Zakup energii 20 000,00 Zakup uslug remontowych 6810,00 Zakup lis/ug pozosta/ych 13190,00 Zadanla w zakresie kultury fizycznej 60000,00 Dotacja celowa z budzetu na finansowanie lub dofinansowanie zadari zleconvch do rea lizaci i stowarzvszeniom 60 000,00 Pozos tala dzia/alnosc 22411,30 Zakup materia/6w i wyposazenia 10967,19 Wyda tki na zakupy inwestycyjne jednostek budzetowych 11 444,11 Razem:1 8438331,991 Strona 4 z 4 wo/'11 J\lIdrzej RO/;;j;;;VSki
ZalClcznik nr 4 do ZarzCldzenia Nr 26/2016 W6jta Gminy Sochocin z dnia 31 marca 2016 r. Dochody i wydatki zwiclzane z realizacjcl zadari z zakresu administracji rzcldowej i innych zadari zleconych odr~bnymi ustawami w 2016 roku Dziat Rozdziat Nazw~ Dotacje og6tem Wydatki og6tem z tego: ~ Wydatki bieiclce Wydatki majatkowe ~,I, 2 3 4 5 6 7 8 750 Administracja publiczna 49727,00 49727,00 49727,00 75011 Urz~dy wojew6dzkie 49727,00 49727,00 49727,00 Dotacje celowe otrzymane z budzetu panstwa na realizacj~ zadan biezclcych z zakresu administracji rzcldowej oraz innych zadan zleconych gminie (zwiclzkom gmin) ustawami 49727,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracownik6w 41564,00 41 564,00 4110 Skladki na ubezpieczenie spoleczne 7 145,00 7145,00 4120 Skladki na Fundusz Pracy 1 018,00 1 018,00 751 75101 Urz~dy naczelnych organ6w wtadzy paristwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sadownictwa Urz~dy naczelnych organ6w wladzy panstwowej, kontroli i ochrony prawa 5037,00 5037,00 5037,00 5037,00 5037,00 5037,00 Dotacje celowe otrzymane z budzetu panstwa na realizacj~ zadan biezclcych z zakresu administracji rzcldowej oraz innych zadan zleconych gminie (zwiqzkom gmin) ustawami 5037,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracownik6w 1 023,00 1 023,00
4110 Skladki na ubezpieczenia spo/eczne 176,00 176,00 4120 Skladki na Fundusz Pracy 25,00 25,00 Zakup material6w i wyposazenia 3813,00 3813,00 752 Obrona narodowa 400,00 400,00 400,00 75212 Pozostale wydatki obronne 400,00 400,00 Dotacje celowe otrzymane z budzetu panstwa na realizacj~ zadan biezcjcych z zakresu administracji rzcjdowej oraz innych zadan zleconych gminie (zwicjzkom gmin) ustawami 400,00 Zakup uslug pozostalych 500,00 500,00 852 85212 Pomoc spoteczna Swiadczenia rodzinne, swiadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz skladki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia spo/ecznego 4900838,00 1924000,00 4900838,00 1924000,00 4900838,00 1924000,00 Dotacje celowe otrzymane z budzetu panstwa na realizacj~ zadan biezcjcych z zakresu administracji rzcjdowej oraz innych zadan zleconych gminie (zwicjzkom gmin) ustawami 1924000,00 3110 Swiadczenia spo/eczne 1 826275,00 1826275,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracownik6w 39600,00 39600,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 150,00 3 150,00 4110 Skladki na ubezpieczenia spo/eczne 47800,00 47800,00 4120 Skladki na Fundusz Pracy 1 100,00 1 100,00 Zakup material6w i wyposazenia 1 525,00 1525,00.... Zakup uslug pozostalych 2456,00 2456,00
4440 Odpisy na zakladowy fundusz swiadczerl socjalnych 1094,00 1094,00 4610 Koszty post~powania scldowego i prokuratorskiego 200,00 200,00 4700 Szkolenia pracownik6w nieb~dclcych czlonkami korpusu sluzby cywilnej 800,00 800,00 85213 Skladki na ubezpieczenie zdrowotne op/acane za osoby pobierajace niekt6re swiadczenia z pomocy spoiecznej, niekt6re swiadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczclce w zaj~ciach w centrum integracji spoiecznej.,00,00,00 Dotacje celowe otrzymane z budzetu parlstwa na realizacj~ zadarl biezclcych z zakresu administracji rzcldowej oraz innych zadarl zleconych gminie (zwiclzkom gmin) ustawami,00 4130 Skladki na ubezpieczenie zdrowotne,00,00 85295 Pozostala dzialalnosc 2972 538,00 Dotacje celowe otrzymane z budzetu parlstwa na realizacj~ zadarl biezclcych z zakresu administracji rzcldowej oraz innych zadarl zleconych gminie (zwiclzkom gmin) ustawami 2972538,00 3110 Swiadczenia spoieczne 2913 087,00 2913 087,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracownik6w 39651,00 39651,00 4110 Skladki na ubezpieczenia spoieczne 7500,00 7500,00 4120 Skladki na Fundusz Pracy 1000,00 1000,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 500,00 500,00 I Zakup materia/ow i wyposatenia I I Zakup us/ug pozostalych 7800,00 7800,00 I 1500,00 1 500,00 4700 Szkolenia pracownik6w nieb~dc!cych cz/onkami korpusu s/utby cywilnej 1500,00 1500,00 4956002,00 4956002,00 4956002,00 Andrzej