RAPORT Z CZYNNOŚCI KONTROLNYCH NR 10 '413/0081/10 2 dna 18/10/2010 fn wo./nt dzałana/ nrr&pjrok) PROGRAM ROZWOJU OBS..TA 2007 2013 ZNAK SPRAWY UM10-6930-UM1040106/10 ROW-IV.0911-6-12/10 NR IDENTYFIKACYJNY 0 6 2 5 3 4 5 8 0 Przeprowadzający kontrolę Dzałane: 413 Wdrażane Lokalnych Strateg Rozwoju" Przedmot czynnośc kontrolnych: Urząd Mars Podlaskego >wsk Przyczyna kontrol: )jewództwa..^7 a 11.10.2010 r. dd/mm/rrrr 1. Wzytacja zlecona na podstawe 1 ust. 1 la rozporządzena Mnstra Rolnctwa Rozwoju Ws z dna 31 serpna 2007 r. w sprawe szczegółowych warunków trybu przeprowadzana kontrol na mejscu wzytacj w mejscu w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wejskch na lata 2007-2013 (Dz. U. Nr 168 poz. 1181) 2. Wzytacja zlecona na podstawe 1. ust. 3 ww. rozporządzena 3. Kontrola na mejscu w wynku typowana 4. Wzytacja wynkająca z rozpatrywana podejrzena wystąpena neprawdłowośc/rekontrola 5. Wzytacja z tytułu wezwana do usunęca naruszena prawa/odwołana 6. Inne: Kontrola: 1. Wnosku o przyznane pomocy 2. Wnosku o płatność 3. Etap ex-post Edukacja kulturalna meszkańców ws Pnewo w dzedzne muzyk poprzez wyposażene 'ODMIOTU KONTROI CWANEGO Nazwa podmotu kontrolowanego Gmna Łomża ul. Mar Skłodowskej Cure la 18-400 Łomża NIP 7 1 8 1 2 6 8 3 2 9 REGON 4 5 0 6 6 9 9 4 4 Adres/sedzba/lokalzacja operacj/dzałek 1 Województwo podlaske Powat/gmna łomżyńsk Łomża Mejscowość/kod Pnewo 18-400 Sedzba adres podmotu kontrolowanego 2 (wypełnać w przypadku, gdy różny od powyższego) Ulca/nr domu /lokalu/dzałk Tel. E-mal Województwo Powat/gmna Mejscowość/kod ul. Krótka 20 862165263 Fax 862165264 sekreta rat@gmnalomza.pl podlaske łomżyńsk Łomża Łomża 18-400 Ulca nr domu/lokalu ul. Mar Skłodowskej Cure la Tel. E-mal 862165263 Fax 862165264 sekretarat@gmnalomza.pl ' wypełnć lokalzację właścwą dla przeprowadzanej kontrol 1 Wypełnć w przypadku gdy adres zameszkana/sedzby jest różny o/adresu wskazanego w pkt. 2 Lokalzacja operacj/dzałek ro Podps podmotu oc powedz alnych 7a IllHBPWW KP-611-167-ARMR/5/z Wersja zatwerdzona: 5 Strona 1 z 3
1. Imę Nazwsko 1o*,<Ł, Albn ^OoJ^5U>bCjJfJ^ Stanowsko/funkcja 2. Imę Nazwsko 1 Stanowsko/funkcja Informacje uzyskane w wynku kontrol stanową dane osobowe w rozumenu przepsów ustawy z dna 29 serpna 1997 r. o ochrone danych osobowych podlegają ochrone na podstawe przepsów tej ustawy (Dz.U. Nr 101, poz. 926 z zm.). IV. POWIADOMIENIE O CZYNNOŚCIACH KONTROLNYCH 1. Powadomene o kontrol Sposób powadomena TAK NIE Telefon Lst polecony Inne V. PRZEPROWADZENIF CZYNNOŚCI K 1. Kontrola została Data kontrol zrealzowana? Data 14.10.2010 r. Osoba powadamana Jacek Albn Nowakowsk Jeśl NIE podać przyczynę: Osoba powadamająca Elza Snarska TAK NIED Pracowncy odpowedzaln za realzację czynnośc Imę Nazwsko Kerownk zespołu kontrolnego: 2. Podmot kontrolowany Radosław Gerałtowsk Członek zespołu: Elza Snarska Imę Nazwsko Nr upoważnena data jego wystawena ROW-IV.0114-8/10 10.08.2010 r. ROW-IV.0114-2/10 21.0010 r. Rodzaj nr dokumentu tożsamośc Pracowncy 1 x / Podps podmctu kontrolowanego Hr\/ odpowctfdalnr za CS realzację czynność, kontrolnych % Strona 2 z 3 KP-611-167-ARMR /z Wersja zatwerdzona^fu^ywa^
ZAŁAC7NIKI PO RAPORTU Z CZYNNOŚCI KONTROLNYCH J^PlMr^^ w Urzędze Marszałkowskm województwa Podlaskego przy ul. Klee berga 20, 15-691 Bałystok Lsta kontrolna do Raportu z czynnośc kontrolnych K-02/413/167 Wejskch Wykaz dokumentów, do któ^ Q.bygł-^- fe^^^l^s^j...- 9. 10 Czynnośc kontrolne przeprowadzone są na podstawe Art. 30 ust. 1 Ustawy z dna 7 marca 2007 r. o wsperanu rozwoju obszarów wejskch z udzałem środków Europejskego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wejskch (Dz.U. Nr 64 poz. 427 z póżn. zm.) oraz w trybe określonym w Rozporządzenu Mnstra Rolnctwa Rozwoju Ws z dna 31 serpna 2007 r. w sprawe szczegółowych warunków trybu przeprowadzana kontrol na mejscu wzytacj w mejscu w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wejskch 2007-2013 (Dz. U. Nr 168 poz. 1181 z póżn. zm.). P^>ene: zgodne z Rozporządzenem Mnstra Rolnctwa Rozwoju Ws z dna 31 serpna 2007 r. w sprawe szczegółowych warunków trybu przeprowadzana kontrol na mejscu wzytacj w mejscu w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wejskch na lata 2007-2013 (Dz. U. Nr 168 poz. 1181), Podmot kontrolowany ma możlwość: - przekazana jednostce kontrolującej podpsanego raportu w termne 7 dn od dna jego otrzymana albo, - zgłoszena na pśme zastrzeżeń co do ustaleń zawartych w raporce (zgłoszena należy dokonać przed podpsanem raportu, w termne 7 dn od dna jego otrzymana) albo, - odmawając podpsana raportu, złożyć w termne 7 dn od dna otrzymana raportu albo od dna otrzymana stanowska o neuwzględnenu w całośc lub częśc zgłoszonych zastrzeżeń, psemne wyjaśnene tej odmowy. Dato rozpoczęca znkonczea data godzna rozpoczęca czynnośc kontrolnych data godzna zakończena czynnośc kontrolnych Przerwy w. wykonywan-u czynnośc kontrolnych okresy przerw w wykonywanu czynnośc kontrolnych Data mejsce sporządź Frat/wrncy odpowedzaln za realzację >.-zynnośc kontrolnych dd/mm/rrrr Mejsce sporządzena Raportu z czynnośc kontrolnych e Nazwsko Podps 1 osa w Gerałtowsk a Snarska Podmot kontrolowany data podpsana Raportu podw x r te. to. 2 o O v. % data otrzymana Raportu podelsy l KP-6U-167-ARMR/5/z Wersja zatwerdzona: 5 Strona 3 z 3
Znak sprawy: UM10-6930-UM1040106/10 ROW-IV. 0911-6-12/lO K-02/413/167 LISTA KONTROLNA DO RAPORTU Z CZYNNOŚCI KONTROLNYCH PROGRAM Rf /WOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013 Nr Raportu z czynnośc kontrolnych Z dna Data wydruku 10/413/0081/10 18.10.2010 r. 2010-10-13 Oś 4 Dzałane Wdrażane Lokalnych Strateg Rozwoju (małe projekty) Wnosek o płatność Lp. Przedmot wcryhkdf JI I. WERYFI <ACJA RFALI7ACJI OP 1. Lokalzacja operacj 2. 1) 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Dne pcklmotu konl olcwnego Gmna Łomża ul. Man Skłodowske] Cuc la 18-400 Łomża Jedn. 1 Ilość mary Mejscowość Pnewo ul. Krótka 20 Zestawene rzeczowo-fnansowe z realzacj operacj I Koszty nwestycyne A Zakup nstrumentów akcesorów muzycznych Instrumenty akcesora szt. 19 Oc cna zgadno&l z» stanem faktycznym - TAK NIE j Pozostałe 2) nstrumenty 3) Pozostałe akcesora para 3 Nabyte maszyny, urządzena, wyposażene, sprzęt ub oprogramowane zostały zamontowane oraz uruchomone Zgodność dokumentów fnansowo-ksęgowych z zakresem wykonanych prac Prowadzene oddzelnego systemu rachunkowośc albo korzystana z odpowednego kodu rachunkowego dla transakcj zwązanych z realzacją operac Zgodność realzacj operacj z zakresem umów z wykonawcam kp. 1 Uzyskane wymaganych odrębnym przepsam oraz postanowenam umowy: opn, zaśwadczeń, uzgodneń, pozwoleń lub decyzj zwązanych z realzacją operacj Koszty operacj zostały ponesone zgodne z termnam określonym w zasadach proqramowych Operacja ne jest fnansowana z udzałem nnych środków publcznych, z wyłączenem przypadku współfnansowana z Funduszu Koścelnego lub ze "odków własnych JST rzeczy nabytych w ramach realzacj operacj, na II WERYFIKACJA ZOBOWIĄZAŃ L. BENEFICJENTA Neprzenoszene prawa własnośc lub posadana ND UWAGI Podps osoby obecnej przy kontrol n < Jfł KP-611-167-ARSn*/4/z Wersja zatwerdzona: 4 Podpsy odpowedzalnych za realzację czynnośc kontrolnych * / *%lr 9 Strona 1 z 2
2. które została przyznana wypłacona pomoc oraz ch wykorzystana zgodne z przeznaczenem 1 Nezmenene sposobu lub mejsca prowadzena dzałalnośc zwazane z przyznaną pomocą 2 3. Osągnęce/zachowane celu operacj 3 4. Benefcjent przechowuje całość dokumentacj zwazane z realzacja operacj 1 UWAGI INSPEKTORÓW TERENOWYCH 1 W trakce realzacj operacj przez okres 5 lat od dokonana płatnośc ostatecznej (dot. orygnałów dokumentów, z wyłączenem tych, które pozostają w dyspozycj SW). 2 W trakce realzacj operacj przez okres 5 lat od dokonana płatnośc ostatecznej. Istneje możlwość zmany umowy w przedmotowym zakrese w przypadku wystąpena okolcznośc o charakterze sły wyższej lub wyjątkowych okolcznośc, o których mowa w przepsach rozporządzena 1974/2006 oraz w 29 ust. 1 Rozporządzena MRRW z dna 8 lpca 2008 r. w sprawe szczegółowych warunków trybu przyznawana oraz wypłaty pomocy fnansowej w ramach dzałana Wdrażane lokalnych strateg rozwoju" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wejskch na lata 2007 2013 (Dz. U. Nr 138 poz. 868 z późn. zm.), 3 W przypadku zadań nwestycyjnych realzowanych w ramach operacj osągnęty cel mus być zachowany przez okres 5 lat od dna dokonana płatnośc ostatecznej. Podpsy odpowedzalnych za realzację czynnośc Podps osoby obecnej przy kontrol kontrolnych 9 ^-J Strona 2 z 2 J r \ _ KP-6T l-167-armr/4/z Wersja zatwerdzona: 4