Kontrola LGD w ramach PROW

Wielkość: px

Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Kontrola LGD w ramach PROW 2007-2013"

Damian Rogowski
8 lat temu
Przeglądów:

1 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Kontrola LGD w ramach PROW dla działań: WdraŜanie lokalnych strategii rozwoju WdraŜanie projektów współpracy Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja Rokosowo r.

WdraŜanie lokalnych strategii rozwoju WdraŜanie projektów współpracy

2 NajwaŜniejsze akty Prawne Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przeprowadzania kontroli na miejscu i wizytacji w miejscu w ramach Programu Rozwoju Obszarów wiejskich na lata , Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia r. zmieniające w/w Rozporządzenie, Ustawa z dn r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Obszarów wiejskich na lata 2007-2013, Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24.11.2009r.

3 Rodzaje kontroli Wizytacja w miejscu stanowi element kontroli administracyjnej i przeprowadzana jest na etapie obsługi wniosku o przyznanie pomocy i wniosku o płatność (jest to kontrola problemowa). Przeprowadzana jest na zlecenie komórki zajmującej się obsługą merytoryczną wniosków. Kontrola na miejscu czynności kontrolne wykonywane na etapie obsługi wniosku o płatność oraz w okresie związania celem w miejscu realizacji operacji, celem sprawdzenia poprawności realizacji operacji oraz wszystkich oświadczeń i deklaracji beneficjenta, jak równieŝ, wywiązywanie się z przyjętych zobowiązań umownych (jest to kontrola całościowa).

Kontrola na miejscu czynności kontrolne wykonywane na etapie obsługi wniosku o płatność oraz w okresie związania celem w miejscu realizacji operacji, celem

4 Przeprowadzenie wizytacji w miejscu W przypadku wszystkich operacji inwestycyjnych dla których przyznana kwota pomocy wynosi co najmniej 35% maksymalnej kwoty pomocy (dla działania WdraŜanie projektów współpracy kwotę oblicza się łącznie dla LGD). Kiedy istnieją uzasadnione wątpliwości co do spełniania warunków przyznania lub wypłaty pomocy, albo co do poprawnego realizowania operacji. MoŜna odstąpić od przeprowadzania wizytacji jeŝeli ryzyko, Ŝe nie zostaną spełnione warunki przyznania lub wypłaty pomocy albo Ŝe będą one realizowane niepoprawnie, jest niewielkie.

Kiedy istnieją uzasadnione wątpliwości co do spełniania warunków przyznania lub wypłaty pomocy, albo co do poprawnego realizowania operacji.

5 Przeprowadzenie kontroli na miejscu realizacji zadania Na podstawie typowania i oceny grupy ryzyka wykonanej przez Oddział autoryzacji wniosków o płatność Osi 4 Leader, zostaną sporządzone plany kontroli dla poszczególnych działań na podstawie, których będą przeprowadzane kontrole całościowe.

wniosków o płatność Osi 4 Leader, zostaną sporządzone plany kontroli dla

6 Wszczęcie procedury kontrolnej Otrzymanie zlecenia / pisma o kontroli Powiadomienie beneficjenta (tel., fax., skuteczne!) Pismo informujące podmiot kontrolowany o terminie i zakresie czynności kontrolnych Brak powiadomienia

7 Kto jest upowaŝniony do przeprowadzenia czynności kontrolnych? Jakie Instytucje? Samorząd Województwa UMWW Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Ministerstwo Finansów GIKS/UKS Europejski Trybunał Obrachunkowy (ETO) Komisja Europejska

Samorząd Województwa UMWW Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Agencja

8 UpowaŜnienie do przeprowadzenia czynności kontrolnych Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 31 sierpnia 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przeprowadzania kontroli na miejscu i wizytacji w miejscu w ramach PROW Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 31 maja 2007 r. w sprawie wzoru imiennego upowaŝnienia do przeprowadzania czynności kontrolnych Kto moŝe kontrolować? (zespół przynajmniej 2 osobowy) Jak wygląda upowaŝnienie?

w sprawie szczegółowych warunków i trybu przeprowadzania kontroli na miejscu i wizytacji w miejscu w ramach PROW 2007-2013

9 Osoba uczestnicząca w czynnościach kontrolnych ze strony beneficjenta. Osobą obecną przy czynnościach kontrolnych moŝe być wnioskodawca, ustanowiony pełnomocnik (wskazany we Wniosku o przyznanie pomocy) lub osoba posiadająca pisemne upowaŝnienie do reprezentowania beneficjenta.

ustanowiony pełnomocnik (wskazany we Wniosku o przyznanie pomocy) lub

10 Jak przygotować się na przyjęcie kontroli? na co zwrócić uwagę? W siedzibie beneficjenta 1. Przygotowanie wszystkich dokumentów związanych z projektem: Umowy, wniosek o przyznanie pomocy, załączniki. Plany, kosztorysy, protokoły odbiorów, dziennik budowy, projekty itp. Przygotować zdjęcia (przed realizacją, w trakcie, po zakończeniu) Na miejscu realizacji 2. Przygotowanie dostępności inwestycji na cele kontrolne: Obiekty (dostępność obiektu dla ludności, działki, tablice informacyjne, tablice reklamowe) Zakupiony sprzęt (karta gwarancyjna, dowód rejestracyjny)

Plany, kosztorysy, protokoły odbiorów, dziennik budowy, projekty itp.

11 Prawa Inspektorów Terenowych 1. Osoby przeprowadzające kontrolę maja prawo do: wstępu na grunty i do budynków związanych z działalnością, której dotyczy pomoc, Ŝądania pisemnych lub ustnych informacji związanych z przedmiotem kontroli lub wizytacji, wglądu do dokumentów, sporządzania z nich odpisów, kserokopii, wyciągów, zabezpieczania tych dokumentów, sporządzania dokumentacji fotograficznej, pobieranie próbek do badań. 2. Podmiot Kontrolowany zapewnia kontrolującym warunki i środki techniczne niezbędne do sprawnego przeprowadzenia kontroli.

pisemnych lub ustnych informacji związanych z przedmiotem kontroli lub wizytacji, wglądu do dokumentów, sporządzania z nich odpisów,

12 Przebieg czynności kontrolnych w siedzibie beneficjenta Weryfikacja toŝsamości osoby obecnej podczas kontroli. Analiza wniosku o przyznanie pomocy / wniosku o płatność wraz z załącznikami oraz dokumentacją projektową. Sporządzenie raportu z czynności kontrolnych.

Analiza wniosku o przyznanie pomocy / wniosku o płatność wraz z

13 Przebieg czynności kontrolnych na miejscu realizacji zadania Sprawdzenie stanu rzeczowego ze stanem faktycznym. Dokonanie pomiarów. Dokumentacja fotograficzna oraz wywiad środowiskowy.

14 Raport z kontroli Po sprawdzeniu całości dokumentacji oraz wizytacji w miejscu realizacji zostaje sporządzony raport w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach. Po podpisaniu Raportu wraz z załącznikami przez zespół kontrolny i beneficjenta kaŝda strona otrzymuje po jednym egzemplarzu.

15 Odmowa podpisania Raportu z czynności kontrolnych - Odwołanie W przypadku, gdy podmiot kontrolowany nie zgadza się z ustaleniami zawartymi w Raporcie z czynności kontrolnych, moŝe zgłosić umotywowane zastrzeŝenia, co do tych ustaleń osobie, która go sporządziła lub odmówić podpisania raportu. ZastrzeŜenia naleŝy wnieść przed podpisaniem raportu w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania. ZastrzeŜenia, o których mowa powyŝej podmiot kontrolowany zobowiązany jest wnieść na piśmie. Odmawiając podpisania raportu, podmiot kontrolowany moŝe złoŝyć, w terminie 7 dni od dnia otrzymania tego raportu, pisemne wyjaśnienie tej odmowy.

ZastrzeŜenia naleŝy wnieść przed podpisaniem raportu w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania.

16 Odmowa podpisania Raportu z czynności kontrolnych - Odwołanie Wniesienie przez podmiot kontrolowany umotywowanych zastrzeŝeń na piśmie do ustaleń zawartych w Raporcie z czynności kontrolnych uznaje się za terminowe, gdy data stempla pocztowego (w przypadku przesłania zastrzeŝeń drogą pocztową) lub dzień wpływu do Urzędu Marszałkowskiego (w przypadku przesłania zastrzeŝeń za pośrednictwem kuriera bądź złoŝenia ich osobiście) zawiera się w terminie wyznaczonym na dokonanie tych czynności (licząc od dnia potwierdzenia odbioru Raportu z czynności kontrolnych beneficjent ma 7 dni).

pocztową) lub dzień wpływu do Urzędu Marszałkowskiego (w przypadku przesłania zastrzeŝeń za pośrednictwem kuriera bądź złoŝenia ich osobiście)

17 Odmowa podpisania Raportu z czynności kontrolnych - Odwołanie Po wniesieniu umotywowanych zastrzeŝeń następuje ponowna procedura kontrolna, przy czym zmienia się skład zespołu kontrolującego. Ta procedura kończy postępowanie odwoławcze.

ponowna procedura kontrolna, przy czym zmienia się skład

18 Zakończenie czynności kontrolnych Po podpisaniu raportu: Całość dokumentacji związanej z procesem przeprowadzania czynności kontrolnych przekazywana jest do jednostki zlecającej przeprowadzenie wizytacji w miejscu / kontroli na miejscu, po zatwierdzeniu Raportu z czynności kontrolnych.

przekazywana jest do jednostki zlecającej przeprowadzenie wizytacji w

19 Dziękujemy za uwagę! Kontakt: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Oddział Kontroli ul. Kościuszki 95, Poznań Tel Fax

Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Oddział

Podobne dokumenty

Referat kontroli PROW Wydział Terenów Wiejskich Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego. Katowice, r.

Referat kontroli PROW Wydział Terenów Wiejskich Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Katowice, 17.09.2014 r. Rodzaje czynności kontrolnych: -Wizytacja w miejscu stanowi element kontroli administracyjnej