Prewspółczynnik proporcji dla Urzędu Miasta Chełmży na 2017 rok

dział żródło dochodów ogółem wyłączenie dochodów zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie sposobu okrelonych towarów i usług do celów działności gospodarczej Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 33/FK/17 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 22 lutego 2017 r. Pozostałe wyłączenia zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie sposobu określenia zakresu wykorzystania nabywanych towarów i usług do celów działalności gospodarczej ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 6 083,91 0,00 0,00 0,00 010 Pozostała działalność 6 083,91 0,00 0,00 0,00 6 083,91 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 1 271 538,96 0,00 35 807,01 60014 Drogi publiczne powiatowe 115 370,62 0,00 29 807,01 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i 6620 zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie 115 370,62 29 807,01 starostwo porozumień (umów) między jednostkami samorządu Powiatowe Toruń terytorialnego 60016 Drogi publiczne gminne 1 156 168,34 0,00 6 000,00 6208 Prewspółczynnik proporcji dla Urzędu Miasta Chełmży na 2017 rok Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 uwagi 1 156 168,34 6 000,00 dotacja ZHP GOSPODARKA MIESZKANIOWA 4 571 001,35 4 196 603,35 90,05 0,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 4 565 001,35 4 196 603,35 90,05 0,00 0470 Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności 2 424,51 0550 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości (UM) 201 968,86 0690 Wpływy z różnych opłat (ZGM) 16 458,52

0750 0770 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (UM) 2 924 316,43 4 196 603,35 1 303 490,90 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 100 718,66 90,05 obroty z działalności gospodarczej bankowego 0970 Wpływy z różnych dochodów (ZGM) 15 623,47 70095 Pozostała działalność 6 000,00 0,00 0,00 0,00 0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej 6 000,00 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 10 195,75 0,00 0,00 0,00 71035 Cmentarze 10 195,75 0,00 0,00 0,00 0690 Wpływy z różnych opłat 9 195,75 0,00 2020 zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 1 000,00 0,00 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 383 870,00 0,00 0,00 0,00 75011 Urzędy wojewódzkie 364 754,43 0,00 0,00 0,00 364 692,43 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych 62,00 75095 Pozostała działalność 19 115,57 0,00 0,00 0,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 6 217,07 2318 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu 9 867,44 terytorialnego 2319 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu 3 031,06 terytorialnego URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY 10 512,62 0,00 0,00 0,00 PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 10 512,62 0,00 0,00 0,00

10 512,62 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 1 970,00 0,00 10 000,00 75416 Straż gminna (miejska) 1 970,00 0,00 10 000,00 0570 75495 2820 75601 Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych Wpływy z podatku od działalności gospodarczej 0350 osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu 0910 podatków i opłat 1 970,00 6 000,00 dotacja Straż Pożarna 4 000,00 dotacja WOPR 15 317 586,64 0,00 69 248,60 0,00 3 571,22 0,00 0,00 0,00 3 259,56 311,66 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 4 442 858,30 0,00 0,00 0,00 75616 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości 4 392 164,33 0320 Wpływy z podatku rolnego 1 751,40 0340 Wpływy z podatku od środków transportowych 23 632,47 0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 185,00 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 16 155,10 2680 Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych 8 970,00 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadku i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i 2 692 792,64 0,00 0,00 0,00 opłat lokalnych od osób fizycznych 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości 1 978 589,89 0320 Wpływy z podatku rolnego 50 033,37 0340 Wpływy z podatku od środków transportowych 122 712,81 0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn 32 587,91

75618 0430 Wpływy z opłaty targowej 200 520,50 0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 283 121,48 0590 Wpływy z opłat za koncesje i licencje 520,00 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 24 706,68 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 576 690,83 0,00 69 248,60 0,00 0370 Wpływy z opłat od posiadania psów 2 327,85 0410 Wpływy z opłaty skarbowej 62 122,02 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 320 632,16 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie 945,00 odrębnych ustaw 0690 Wpływy z różnych opłat 190 549,71 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 114,09 69 248,60 bankowego 75619 Wpływy z różnych rozliczeń 3 725,90 0,00 0,00 0690 Wpływy z różnych opłat 3 725,90 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 7 597 947,75 0,00 0,00 0,00 0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 7 156 657,00 0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych 441 290,75 RÓŻNE ROZLICZENIA 13 523 098,36 0,00 0,00 0,00 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 7 517 748,00 0,00 0,00 0,00 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 7 517 748,00 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 4 708 470,00 0,00 0,00 0,00 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 4 708 470,00 75814 Różne rozliczenia finansowe 112 380,36 0,00 0,00 0,00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 69 247,23 0970 Wpływy z różnych dochodów 43 133,13 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 1 184 500,00 0,00 0,00 0,00 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 1 184 500,00 OŚWIATA I WYCHOWANIE 864 911,03 0,00 145 465,88 0,00 80101 Szkoły podstawowe 94 729,18 0,00 3 923,26 0,00 0690 Wpływy z różnych opłat 7 999,15 0920 Wpływy z różnych odsetek 399,65 399,65 bankowego

80103 0970 Wpływy z różnych dochodów 2 189,64 56 617,13 2400 Wpływy do budżetu pozostałości środkówśrodków finansowych zgromadzonych na wydzielonych rachunkach jb Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 24 000,00 3 523,61 3 523,61 dochody własne RB34 35 620,00 0,00 0,00 0,00 35 620,00 80104 Przedszkola 518 925,05 0,00 99 600,96 0,00 0920 Wpływy z różnych odsetek 77,14 77,14 bankowego 0970 Wpływy z różnych dochodów 1 319,98 dotacja 72 610,29 TęczowaKraina, Dog teacher 2400 2900 Wpływy do budżetu pozostałości środkówśrodków finansowych zgromadzonych na wydzielonych rachunkach jb Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących 391 820,00 26 913,53 26 913,53 98 794,40 dochody własne RB34 80110 Gimnazja 45 169,67 0,00 2 377,88 0,00 0920 Wpływy z różnych odsetek 152,70 152,70 bankowego 0970 Wpływy z różnych dochodów 485,08 30 307,91

80114 80150 2400 Wpływy do budżetu pozostałości środkówśrodków finansowych zgromadzonych na wydzielonych rachunkach jb Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół 11 998,80 2 225,18 2 225,18 135,78 0,00 43,78 0920 Wpływy z różnych odsetek 43,78 43,78 0970 Wpływy z różnych dochodów 92,00 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych dochody własne RB34 bankowego 2 044,41 0,00 0,00 0,00 2 044,41 80195 Pozostała działalność 168 286,94 0,00 0,00 0,00 0570 Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych 500,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 16 002,24 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625 151 784,70 80132 Szkoły artystyczne 0,00 0,00 39 520,00 2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jedostkami samorządu terytorialnego 39 520,00 Ochrona zdrowia 0,00 0,00 90 328,55 dotacja Szkoła Muzyczna 85149 2820 8 625,00 dotacja Neuca Med., Przychodnia Chełmżyńska

85154 2710,2 820 78 703,55 dotacje- Niebieska Linia, MKS, KS Legia, KS Włókniarz CHTW, 85195 2820 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 0,00 0,00 12 000,00 3 000,00 dotacja PCK dotacja Pomocna Dłoń 85395 2820 12 000,00 dotacja Pomocna Dłoń POMOC SPOŁECZNA 17 640 485,96 0,00 17 975 089,35 85206 Wspieranie rodziny 39 900,00 0,00 0,00 0,00 39 900,00 85211 Świadczenia wychowawcze 7 779 112,27 0,00 7 626 581,07 85212 2060 zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom 6340 gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego zwiazane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych 7 771 289,47 7 626 581,07 7 822,80 6 249 596,79 0,00 5 823 016,00 6 213 013,20 5 823 016,00 36 583,59 wychowawcze - rodzinne-

85213 85214 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 80 272,97 0,00 0,00 0,00 32 004,93 48 268,04 1 880 367,80 0,00 1 983 731,52 1 880 367,80 1 983 731,52 85215 Dodatki mieszkaniowe 11 329,81 0,00 1 411 870,63 11 329,81 1 411 870,63 85216 Zasiłki stałe 606 512,84 0,00 606 512,84 606 512,84 606 512,84 dotacja na zasiłki okresowe- okresowe- dotacja na zasiłki stałe - stałe - dotacja na zasiłki dożywianie- dożywianie- 85219 Ośrodki pomocy społecznej 320 054,71 0,00 833,37 0,00 0920 Wpływy z różnych odsetek 833,37 833,37 bankowego 0970 Wpływy z różnych dochodów 57 041,34 262 180,00

85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych 269 793,65 0,00 0,00 0,00 269 780,00 13,65 85295 Pozostała działalność 403 545,12 0,00 522 543,92 0,00 0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej 3 320,00 225,12 400 000,00 522 543,92 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 480 338,62 0,00 466 342,50 85415 Pomoc materialna dla uczniów 480 338,62 0,00 466 342,50 466 342,50 466 342,50 - - RB28S 3260 2040 realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych 13 996,12 0,00 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 1 905 068,50 0,00 54 000,00 90001 Gospodarka śiekowa i ochrona wód 0,00 0,00 0,00 2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakła budżetowy 90002 Gospodarka odpadami 1 755 732,21 0,00 0,00 0,00 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez 0490 jednostki samorządu terytorialnego na podstawie 1 749 589,05 odrębnych ustaw 0690 Wpływy z różnych opłat 3 555,00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 1 047,36 2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 1 540,80

90003 Oczyszczanie miasta i wsi 50 000,00 0,00 50 000,00 0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pienięznej 50 000,00 50 000,00 darowizna ZGM 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 9 600,00 0,00 0,00 Środki otrzymane od pozostałych jednostek 2460 zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 9 600,00 Wpływy i wydatki zwiazane z gromadzeniem 90019 środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 88 886,54 0,00 0,00 0,00 0570 Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych 306,80 0690 Wpływy z różnych opłat 88 579,74 90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych 849,75 0,00 0,00 0,00 0400 Wpływy z opłaty produktowej 849,75 90095 Pozostała działalność 0,00 0,00 4 000,00 2820 4 000,00 dotacja LOP KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 85 620,00 0,00 1 252 720,00 92116 Biblioteki 85 620,00 0,00 1 206 220,00 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania 2320 bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 85 620,00 2480 Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez 1 206 220,00 dotacja samorządową instytucję kultury Biblioteka 92120 Ochrona zabytkówi opieka nad zabytkami 0,00 0,00 25 000,00 2720 Dotacja celowa z budżetu dotacja Parafia 25 000,00 Chełmża 92195 Pozostała działalność 0,00 0,00 21 500,00 2820 21 500,00 dotacja : ZHP, Towarzystwo Przyjaciów Chełmży, Stowarzyszenie Muzyczne przy Cukrowni KULTURA FIZYCZNA 310 326,68 0,00 352 626,68 0,00 92605 Zadania z zakresu kultury fizycznej 0,00 0,00 159 500,00

2820 159 500,00 dotacja: KS SP2, MKS, KS Chełmża, PZW, ChTW, KS Grom, KS Włókniarz, KS Legia, Ucz. Klub SP Włókniarz, Stowarzyszenie Białe Zagle, Kobiecy Klub Piłkarski, Ch.KS Gier Karcianych, Karate KyokusHin 92695 Pozostała działalność 310 326,68 0,00 193 126,68 0,00 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek 0750 samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz 21 779,23 21 779,23 innych umów o podobnym charakterze dochody OSIT - 0830 Wpływy z usług 117 802,58 117 802,58 RB27 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 172,12 172,12 0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej 600,00 600,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 52 772,75 52 772,75 6260 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych 117 200,00 56 382 608,38 4 196 603,35 20 463 718,62 dochody ogółem 56 382 608,38 wyłączenia wyłączenia -20 463 718,62 dochód urzędu obsługującego jst po wyłączeniach 35 918 889,76 poszczególne symbole oznaczają X- proporcja określona procentowo, zaokraglona w górę A- roczny obrót z działalności gospodarczej Dujst- dochody wykonane urzędu obsługującego jst x A Dujst prewspółczynnik prewspółczynnik wyliczenie prewspółczynnika 4 196 603,35 35 918 889,76 11,68 12 współczynnik prewspółczynnik wskaźnik do odliczenia Vat wyliczenie wskaźnika do odliczenia VAT 25 12 3 Ax100 Dujst