Uzasadnienie do uchwały Rady Gminy Nr XLVIII/.../2018 z dnia r.

Transkrypt

1 Uzasadnienie do uchwały Rady Gminy Nr XLVIII/.../2018 z dnia r. W uchwale budżetowej Gminy na rok 2018 wprowadza się zmiany w związku z realizacją zaplanowanych dotychczas i nowych inwestycji na rok W dochodach budżetu wprowadza się następujące zmiany: 1. Zmniejsza się dochody o kwotę ,00 zł z tytułu planowanej dotacji na przebudowę ulicy Wiosennej w Cybulicach Małych 2. Zwiększa się planowane dochody z tytułu dotacji ze środków europejskich na budowę boiska w Kazuniu Bielanach o kwotę ,00 zł. Dokonuje się zmiany klasyfikacji planowanych dochodów. W wydatkach budżetu wprowadza się następujące zmiany: 1. Zwiększa się wydatki na następujące zadania inwestycyjne: a/ Budowa ścieżek rowerowych na terenie gminy Czosnów etap I ,00 zł, b/ budowa ścieżek rowerowych na terenie gminy Czosnów etap II ,00 zł, c/przebudowa drogi Nr W Brzozówka Aleksandrów ,00 zł, d/przebudowa ulicy Gruszkowej w Czosnowie 2 000,00 zł, e/przebudowa drogi gminnej ul. Dobra w Dobrzyniu oraz ulica Polna i Duńska w Czosnowie ,00 zł, f/ Przebudowa ulicy Wiosennej w Cybulicach Małych ,00 zł, g/budowa boiska wielofunkcyjnego przy SP w Małocicach ,00 zł, h/ Budowa boiska przy SP w Łomnie ,00 zł, i/ Budowa boiska wielofunkcyjnego i placu zabaw w Kazuniu Bielanach ,00 zł Zwiększa się również wydatki o kwotę ,00 zł na pomoc dla Szpitala Powiatowego na modernizację oddziału ginekologicznego. 2. Zmniejsza się wydatki na budowę ścieżek rowerowych na terenie gminy Czosnów - etap III o kwotę ,00 zł. W wydatkach realizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego w Sołectwie Łomna planowane wydatki na wyposażenie OSP w kwocie ,00 zł zmienia się na zakup pomocy naukowych dla Szkoły Podstawowej w Łomnie.

2 Dokonuje się przeniesień wydatków między paragrafami na wniosek kierowników jednostek. W wyniku wprowadzonych zmian zwiększa się deficyt budżetu o kwotę ,00 zł i wyniesie ,17 zł. Deficyt zostanie pokryty kredytem w wysokości ,32 zł, pożyczkami z WFOSiGW w wysokości ,00 zł oraz wolnymi środkami w wysokości ,75 zł. Przychody budżetu zwiększa się o kwotę ,00 zł z wolnych środków. Rozchody budżetu nie zmieniają się.

3 Uchwała Nr XLVIII/.../2018 Rady Gminy Czosnów z dnia 15 lutego 2018 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Czosnów na 2018 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U.2017 poz ze zm.), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.2017 poz. 2077), Rada Gminy Czosnów uchwala, co następuje: 1 1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały: 1) zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę ,92 zł, 2) zmniejsza się dochody budżetu gminy o kwotę ,92 zł 2. Wprowadza się zmiany w planie dochodów bieżących budżetu gminy, 1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę ,92 zł, 2) zmniejsza się dochody bieżące o kwotę ,92 zł 3.Wprowadza się zmiany w planie dochodów majątkowych budżetu gminy, 1) zwiększa się dochody majątkowe o kwotę ,00 zł, 2) zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę ,00 zł Plan dochodów budżetu gminy ogółem wynosi ,45 zł, w tym: 1) dochody bieżące w kwocie: ,45 zł, 2) dochody majątkowe w kwocie : ,00 zł Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały: 1) zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę ,00 zł, 2) zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę ,00 zł 2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków bieżących budżetu gminy, 1) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę ,00 zł, 2) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę ,00 zł 3. Wprowadza się zmiany w planie wydatków majątkowych budżetu gminy, 1

4 1) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę ,00 zł, 2) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę ,00 zł Plan wydatków budżetu gminy ogółem wynosi ,62 zł, w tym: 1) wydatki bieżące w kwocie: ,64 zł, 2) wydatki majątkowe w kwocie : ,98 zł Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości ,17 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z pożyczek w kwocie ,00 zł, kredytu w wysokości ,32 zł oraz wolnymi środkami w kwocie ,85 zł. 2. Przychody budżetu w wysokości ,75 zł / kredyt / przeznacza się na rozchody w wysokości ,75 zł /spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w wysokości ,75 zł i pożyczek w wysokości ,00 zł /. 3. Przychody budżetu w wysokości ,92 zł; rozchody budżetu w wysokości ,75 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały. 4 Wprowadza się zmiany w planowanych wydatkach na zadania inwestycyjne na rok 2018 nieobjęte wieloletnią prognozą finansową. Wydatki na zadania inwestycyjne na rok 2018 nieobjęte wieloletnią prognozą finansową po dokonanych zmianach określa załącznik nr 4 do niniejszej uchwały. 5 Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały. 6 Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w podziale na Sołectwa zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały. 7 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym

5 Uchwała Nr XLVIII/.../2018 Rady Gminy Czosnów z dnia 15 lutego 2018 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czosnów Na podstawie art.18 ust.2 pkt.10 i pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( j.t Dz. U poz. 1875) oraz art.226, art.227, art.228, art.229, art.231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( j.t Dz. U r poz. 2077/ - Rada Gminy uchwala, co następuje: 1 1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Czosnów na lata , zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. 2. Do Wieloletniej Prognozy Finansowej dołącza się objaśnienia przyjętych wartości. Dokonuje się zmian w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. 2 3 Wprowadza się zmiany upoważnień dla Wójta Gminy. 1. Upoważnia się Wójta Gminy Czosnów do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały. 2. Upoważnia się Wójta Gminy Czosnów do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy do kwoty ,00 zł rocznie. 3. Upoważnia się Wójta Gminy Czosnów do przekazania kierownikom jednostek i zakładów budżetowych, uprawnień w zakresie zaciągania zobowiązań, określonych w 3 ust.2 do kwoty zł rocznie. 4 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Czosnów. 5 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

6 Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Gminy Nr XLVIII/.../2018 z dnia Przychody i rozchody budżetu w 2018 r. Lp. Treść Klasyfikacja Kwota 2018 r Dochody ,45 2. Wydatki ,62 3. Wynik budżetu , ,92 1. Kredyty ,07 2. Pożyczki ,00 3. Przychody ogółem: Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE 903 0,00 4. Spłaty pożyczek udzielonych 951 0,00 5. Prywatyzacja majątku jst 944 0,00 6. Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych 957 0,00 7. Papiery wartościowe (obligacje) 931 0,00 8. Inne źródła (wolne środki) ,85 Rozchody ogółem: ,75 1. Spłaty kredytów ,75 2. Spłaty pożyczek ,00

7 8 r.

8 Załącznik Nr 5 do Uchwały Budżetowej Gminy Czosnów na rok 2018 Nr XLVIII/.../2017 z dnia r. Dotacje udzielane z budżetu gminy w 2018 r. Lp. Dział Rozdział Paragraf Nazwa Kwota dotacji Przedmiot Dotacje podmiotowe , Oświata i wychowanie , Szkoły podstawowe ,00 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej 2540 jednostki systemu oświaty ,00 Niepubliczna Językowa Szkoła Podstawowa w Kaliszkach ,00 Dotacja dla Językowej Szkoły Podstawowej Przedszkola ,00 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej 2540 jednostki systemu oświaty ,00 Niepubliczne Przedszkole "Bajeczka" w Izabelinie Dziekanówku ,00 Przedszkole Niepubliczne Muzyczno-Językowe " NUTKA" w Czeczotkach ,00 Niepubliczne Przedszkole "Zielona Akademia" w Czosnowie ,00 Niepubliczne Przedszkole "Gumisiowe Przedszkole" w Kaliszkach ,60 Niepubliczne Przedszkole "Elemelek" w Janowie Mikołajówku ,40 Dotacje dla niepublicznych przedszkoli z terenu gminy Czosnów Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego ,00 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej 2540 jednostki systemu oświaty ,00

9 Przedszkole Niepubliczne Muzyczno-Językowe " NUTKA" w Czeczotkach ,00 Niepubliczne Przedszkole "Gumisiowe Przedszkole" w Kaliszkach ,00 Dotacje na dzieci niepełnosprawnych w niepublicznych przedszkolach z terenu gminy Czosnów Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych ,00 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej 2540 jednostki systemu oświaty ,00 Niepubliczna Językowa Szkoła Podstawowa Creatio w Kaliszkach ,00 Dotacja na dzieci niepełnosprawne w niepublicznej szkole podstawowej Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , Tworzenie i funkcjonowanie żłobków ,00 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora 2830 finansów publicznych ,00 Gumisiowy Żłobek w Kaliszkach ,00 Żłobek Zielona Akademia w Czosnowie ,00 Żłobek "Elemelek" w Janowie Mikołajówku , Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , Biblioteki ,00 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej 2480 instytucji kultury ,00 Gminna Biblioteka Publiczna w Czosnowie ,00 Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych , Rolnictwo i łowiectwo , Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi ,00 dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do 6230 sektora finansów publicznych , Administracja publiczna , Promocja jednostek samorządu terytorialnego ,00 Dotacje dla niepublicznych żłobków z terenu gminy Czosnów Dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Czosnowie Dotacje dla mieszkańców na dofinansowanie budowy kanalizacji

10 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji 2820 stowarzyszeniom , Ochrona zdrowia , Szpitale ogólne ,00 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora 6220 finansów publicznych ,00 Dotacje dla stowarzyszeń udzielane w celu promowania gminy Dotacja celowa na pomoc finansową udzielana pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i Dotacja dla Szpitala Powiatowego na zakup aparatury i wyposażenia medycznego 6300 zakupów inwestycyjnych , Kultura fizyczna i sport , Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu ,00 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji 2820 stowarzyszeniom ,00 Razem ,00 Dotacja dla Szpitala Powiatowego na remont oddziału ginekologicznego Dotacje dla stowarzyszeń udzielane w celu upowszechniania kultury fizycznej i sportu

11

12 Załącznik Nr 6 do uchwały Rady Gminy Nr XLVIII/.../2018 z dnia r. Lp. 8. planowane wydatki /w zł/ Dział Rozdział Paragraf Nazwa Sołectwa Nazwa zadania, przedsięwzięcia w tym Łaczne wydatki bieżące majątkowe Adamówek 1 Ogrodzenie placu zabaw w Kaliszkach 20 m , ,00 0, , ,00 0, Aleksandrów 1 Dofinansowanie remontu szatni w S P w Sowiej Woli 5 000, ,00 0, , ,00 0, Augustówek 1 Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej 1 000, ,00 0, , ,00 0, Zakup piłkochwytów na boisko do siatkówki Cybulice Duże 2 000, ,00 0, Urządzenie miejsca do ogniska na placu zabaw 500,00 500,00 0, , ,00 0, Tablice informacyjne - oznakowanie ulic słupki , ,00 0, Cybulice Małe Utrzymanie porządku na terenie boiska i placu zabaw 2 zabaw 1 953, ,29 0, , ,29 0, , ,00 0,00 1. Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej , ,00 0, Zakup sprzętu informatycznego dla ZSP Cząstków , ,00 0, Zakup ławek gimnastycznych -pełne drewniane 1 380, ,00 0,00 Cząstków Wymiana paneli poliwęglowych w wiatach Mazowiecki przystankowych 800,00 800,00 0, Zakup koszy betonowych na śmieci - 3szt 2 100, ,00 0,00 Zaistalowanie monitoringu okolic ZSP Cząstków Mazowiecki 5 720, , , ,60 0, Cząstków Polski Zakup komputerów do modernizowanej sali 1 informatycznej w ZSP Cząstków Mazowiecki 5 000, ,00 0, , ,00 0,00 Naprawa ławek, altany i innych konstrukcji ` 1 drewnianych na placu zabaw 1 000, ,00 0,00

13 Zakup koszy na śmieci - 2 szt 1 000, ,00 0,00 Budowa studzienki rewizyjnej odwadniającej skrzyżowanie ulic Cichej i Słonecznej 4 000, ,00 0,00 Czeczotki Budowa spowalniacza na ul. Cichej , ,00 0, Ustawienie luster drogowch ul. Cicha, Zorzy 5 Polarnej, Brzozowa i Różana 1 500, ,00 0, Ustawienie znaku z ograniczeniem ładowności do 5t 6 na odcinu drogi Kazuń Bielany -Czeczotki 500,00 500,00 0, , ,00 0, zakup wyposażenia /detektora prądu i czujnika gazu/dla OSP Czosnów 5 500, ,00 0, wyposażenie klasy informatycznej w ZSP Cząstków Czosnów Maz - zakup 10szt komputerów , ,00 0, Dofinansowanie do wyposażenia boiska sportowego w Czosnowie 1 000, ,00 łaczna kwota , ,00 0, Dąbrówka 1 budowa punktu świetlnego 527,22 527,22 0,00 527,22 527,22 0,00 Dofinansowanie do instalacji monitoringu na placu zabaw i boisku przy ZSP Kaliszki 4 000, ,00 0, Dobrzyń 2 Zakup sprzętu komputerowego dla ZSP Kaliszki 4 509, ,02 0, , ,00 0,00 3 Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej , ,00 0, , ,02 0, Wymiana tablic ogłoszeniowych 6 000, ,00 0, Wymiana ramienia latarni - ul. Kampinoska 500,00 500,00 0,00 Budowa spowalniaczy na ul. Kampinoskiej i Środkowej 2 000, ,00 0,00 Izabelin Utrzymanie strony internetowej sołectwa Izabelin Dziekanówek Dziekanówek 1 500, ,00 0, , ,00 Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej , ,00 0, , ,00 0,00

14 Janów Mikołajowka 1 Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej 1 838, ,57 0, , ,57 0, Dofinansowanie komunikacji - Bus przez wieś 6 000, ,00 0, Zakup komputerów do ZSP w Kaliszkach Janówek 3 000, ,00 0,00 Dofinansowanie przebudowy ścieżek rowerowych we wsi Janówek ul. Trakt 7 076, ,08 0, , ,08 0, Jesionka 1 Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej 1 000, ,00 0, , ,00 0, Wyposażenie szkoły w Kaliszkach , ,27 0, Wykaszanie poboczy, wycinka krzewów i 2. odśnieżanie dróg gminnych 2 500, ,00 0, Kaliszki Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej 3 000, , , ,00 0, Zaistalowanie 2 szt luster drogowych 600,00 600,00 0, Budowa punktów świetlnych- zainstalowanie lamp na 5 istniejących słupach 900,00 900,00 0, , ,27 0, Kazuń Nowy Zakup tablicy interaktywnej dla ZSP Kazuniu 1 Sady Nowym 9 570, ,33 0, , ,33 0, Zakup telewizora i tabliucy multimedialnej dla ZSP Kazuń Polski 7 800, ,00 0, , ,00 0,00 Zakup i montaż 4 szt koszy na śmieci przy wiatach Kiścinne 1 przystankowych 1 904, ,61 0,00 Wiersze zakup ławki przy siłowni napowietrznej 576,00 576,00 0, , ,61 0, Zakup luster drogowych 1 500, ,00 0, Zakup sprzętu sportowego dla SP w Łomnie , ,00 0,00 Wyposażenie multimedialne dla biblioteki szkolnej w Łomna ZSP Łomna 7 499, ,83 0,00

15 , ,00 0,00 4 Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej , ,00 0, Zakup tablic z nazwami ulic - szt , ,00 0, , ,83 0, Zakup sprzętu do gry w piłkę siatkową 1 000, ,00 0, Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej 1 000, ,00 0, Łomna Las 3 Zakup sprzetu do silowni zewnętrznej 6 669, ,24 0,00 Zainstalowanie wyświetlacza prędkości przy drodze powiatowej/w zarządzie gminy/ , ,00 0, , ,24 0, Zakup sprzetu komputerowego dla ZSP w Kaliszkach 6 000, ,00 0, Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej 3 718, ,10 0,00 Łosia Wólka Pielęgnacja zieleni i terenu w sołectwie 2 500, ,00 0,00 Budowa spowalniaczy ul. Południowa, ul , ,00 0,00 Księżycowa , ,10 0, Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej 1 000, ,00 0, , ,00 0, Zakup wiaty przystankowej - 1 szt 1 500, ,00 0, Montaż tablica świetlna "ZWOLNIJ" na ul , ,00 0, Zakup telewizora do ZSP Łomna -sala przyrodnicza 2 500, ,00 0,00 Dofinansowanie zakupu sprzętu na boisko sportowe Palmiry w Czosnowie 1 000, ,00 0, Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej 2 000, ,00 0,00 Zakup urządzeń fitnes na mini siłownię zewnętrzną w Palmirach 3 000, ,00 0,00 łaczna kwota , ,00 0, Montaż 5 lamp oświetleniowych na wys. posesji w Pieńkowie 2 000, ,00 0, Montaż 5 szt progów spowalniających na wysokości 2 posesji 102 w Pieńkowie- 3 szt i ul. Mirabelki- 2 szt , ,00 0, Pieńków Montaż 5 szt lamp na istniejących słupach przy ul. 3 Szerokiej 2 000, ,00 0,00

16 Ustawienie sygnalizatora prędkości pojazdów przy skrzyżowaniu ul. Nadwiślańską - w kier. Czosnowa , ,00 0, Ustawienie luster drogowch przy wyjeździe z ul. 5 Mirabelki i na wys. posesji , ,00 0, , ,00 0, Sowia Wola 1 Dofinansowanie remontu szatni w ZSP Sowia Wola , , , ,00 0, Sowia Wola Folwarczna 1 Zakup bramek do gry w piłkę nożną 2 037, ,44 0, , ,44 0, Wrzosówka Wólka 1 Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej Czosnowska 1 000, ,00 0, , ,00 0,00 Razem , ,60 0, Brzozówka Kiścinne Zakup i montaż wiat przystankowych ,00 0, , Cybulice ,22 0, ,22 Cybulice Duże 1 500,00 0, ,00 Cybulice Małe ,00 0, ,00 Cząstków Polski Modernizacja gminnych dróg i parkingów ,24 0, ,24 Kazuń Nowy /osiedle/ ,00 0, ,00 Pieńków ,20 0, , ,66 0, , Sowia Wola Folwarczna Ogrodzenie działki gminnej zabudowanej / remiza OSP/ ,00 0, , ,00 0, , Augustówek ,00 0, , Janów Mikołajówka Budowa boiska przy Szkole Podstawowej w 8 000,00 0, ,00 Jesionka Małocicach ,00 0, ,00 Wrzosówka ,00 0, ,00

17 Małocice ,00 0, , ,00 0, , Kazuń Polski Ogrodzenie terenu Szkoły Podstawowej w Kazuniu Polskim ,00 0, , ,00 0, , Aleksandrów ,44 0, ,44 Augustówek ,96 0, ,96 Brzozówka 8 669,24 0, ,24 Cybulice Małe 1 000,00 0, ,00 Dębina ,54 0, ,54 Dobrzyń 4 000,00 0, ,00 Janów Mikołajowka 8 000,00 0, ,00 Jesionka ,74 0, ,74 Kazuń Bielany Budowa nowych punktów świetlnych ,31 0, ,31 Kazun Nowy Sady ,00 0, ,00 Kazuń Polski 9 000,00 0, ,00 Łomna Las 2 000,00 0, ,00 Palmiry 5 024,90 0, ,90 Pieńków 2 000,00 0, ,00 Sowia Wola ,20 0, ,20 Wrzosówka ,20 0, ,20 Małocice ,64 0, , ,17 0, , Adamówek ,60 0, ,60 Cząstków Polski ,80 0, ,80 Czeczotki ,23 0, ,23 Czosnow ,99 0, ,99 Dąbrówka ,00 0, ,00 Izabelin Dziekanówek Modernizacja i doposażenie placów zabaw 5 000,00 0, ,00 Kazuń Polski 1 779,43 0, ,43

18 Łomna ,00 0, ,00 Łosia Wólka 6 000,00 0, ,00 Palmiry 4 000,00 0, ,00 Truskawka ,58 0, ,58 Kazuń Nowy /osiedle/ ,89 0, , Cybulice Duże ,25 0, ,25 Cybulice Małe Modernizacja boisk sportowych ,00 0, , ,25 0, ,25 Ogółem , , ,97

19 Załącznik Nr 4 do uchwały Rady Gminy Nr XLVIII/.../2018 z dnia r Wydatki na zadania inwestycyjne na 2018 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową Lp. Dział Rozdzi ał. para graf Nazwa zadania inwestycyjnego Łączne koszty finansowe rok 2018 dochody własne jst Planowane wydatki z tego źródła finansowania kredyty, pożyczki, papiery wartościo we przycho dy bezzwrot ne środki pochodzące z innych źródeł* środki wymienio ne w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. Jednostka organizacyj na realizująca program lub koordynując a wykonanie programu Budowa przydomowych 6050 przepompowni ścieków , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Urząd Gminy Razem dział , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup i montaż wiat przystankowych przy drodze 6050 Kiścinne Wiersze oraz w , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Urząd Gminy Adamówku Razem dział , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, Budowa nakładek bitumicznych na 6050 drogach gminnych , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Urząd Gminy Budowa dróg gminnych o 6050 nawierzchni tłuczniowej , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Urząd Gminy Wykup gruntów pod drogi , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Urząd Gminy Przebudowa drogi Nr W 6050 Brzozówka Aleksandrów , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Urząd Gminy Budowa parkingu i modernizacja 6050 dróg gminnych , ,42/FS ,42 0,00 0,00 0,00 0,00 Urząd Gminy Razem dział , , ,42 0,00 0,00 0,00 0, Budowa nakładek bitumicznych na 6050 drogach wewnętrznych , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Urząd Gminy Razem dział , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00

20 Rozbudowa budynku Ośrodka Pomocy Społecznej w Czosnowie , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Urząd Gminy Razem dział , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, Ogrodzenie działki gminnej 6050 zabudowanej / remiza OSP/ , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Urząd Gminy Razem dział , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 w Oświetlenie terenu ZSP w Kazuniu ZSP Kazuń ,00 tym z FS ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Polskim Polski , Oświetlenie boiska szkolnego w ZSP Sowia , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Sowiej Woli Wola Razem dział , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Urząd Gminy Budowa punktów świetlnych w Jesionce, Kazuniu Bielanach, Dębinie, Aleksandrowie, ,00 w Brzozówce, Sowiej Woli, ,00 tym FS ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Urząd Gminy Małocicach, Kazun Nowy Sady, ,11 Kazuń Polski, Łomna Las, Palmiry, Pieńków, Wrzosówka Budowa punktów świetlnych w Janowie Mikołajówce, Czeczotkach, Kazuniu Polskim, Palmirach,, Pieńkowie, Kazuniu Nowym, Sadach, Cybulicach Małych, Dobrzyniu, Łomna Las, Augustówek, Cybulice Małe, , ,00 w tym FS , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Urząd Gminy Budowa punktów świetlnych w Czosnowie ul. Diamentowa, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Urząd Gminy Krótka i Biała Razem dział , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 x Modernizacja i doposażenie placów zabaw na terenie gminy , ,56 w tym FS , ,56 0,00 0,00 0,00 0,00 Urząd Gminy Razem dział ,56 0, ,56 0,00 0,00 0,00 0,00 x

21 35 000,00 w Modernizacja boisk sportowych w ,00 tym FS ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Urząd Gminy Cybulicach Małych i Dużych ,25 Razem dział ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Razem , , ,96 0,00 0,00 0,00 0,00 x