Uwagi do wersji 1.17 SP2 systemu InsERT GT

Transkrypt

1 Uwagi do wersji 1.17 SP2 systemu InsERT GT InsERT, Wrocław UWAGA! Przed instalacją nowej wersji należy koniecznie wykonać pełną archiwizację danych w starej wersji programu. W razie jakiejkolwiek awarii będzie wówczas możliwe przywrócenie starej wersji programu i kontynuowanie pracy. Dodatkowo program w czasie konwersji bazy danych wykonuje kopię starej wersji bazy. Na końcu niniejszego dokumentu prezentujemy listę najważniejszych zmian do wersji 1.17 systemu InsERT GT, zaś poniżej szereg uwag dotyczących instalacji i ulepszenia bazy danych. Konwersja bazy danych Uruchomienie programu w wersji 1.17 z podmiotem pracującym w wersji starszej wymaga aktualizacji bazy danych. Konwersja jest automatyczna i odbywa się w czasie otwierania wskazanego podmiotu. Wykonując aktualizację podmiotu, należy mieć świadomość następujących założeń: 1. konwersja bazy danych jest nieodwracalna; 2. aby przeprowadzić konwersję bazy danych, należy podać hasło administratora (czyli szefa firmy); 3. konwersja bazy danych wykonuje kopię bazy (odpowiednio ją oznaczając); 4. wersje systemu InsERT GT starsze niż 1.17 nie będą potrafiły pracować z nowszą, skonwertowaną bazą danych (również przez sieć); 5. aby pracować z nową wersją bazy danych, należy zainstalować niniejsze ulepszenie na wszystkich komputerach w sieci, które będą korzystały ze skonwertowanej bazy danych niezależnie od tego, który program systemu InsERT GT jest używany; 6. konwersji nie podlegają podmioty z wersji testowych lub przedprodukcyjnych. W czasie konwersji bazy danych wykonywane są m.in. następujące czynności: 1. aktualizacja standardowych wzorców wydruków wzorce użytkownika nie są modyfikowane, choć ich ręczna aktualizacja będzie konieczna w sytuacji, gdy będziemy chcieli wykorzystać niektóre nowo dodane parametry; 2. aktualizacja standardowych zestawień; 3. aktualizacja wzorców deklaracji podatkowych o ile nie zostały zmodyfikowane przez użytkownika za pomocą opcji Wersje deklaracji; 4. aktualizacja parametrów podatkowych wszystkich, które są wartościowe i historiowane (poza składką na ubezpieczenie wypadkowe); 5. akceptowane (pomijane przy konwersji) są założone przez użytkownika procedury składowane, funkcje, widoki, tabele itp. Kody, rejestracja i aktywacja Aby skorzystać z pełnej funkcjonalności wersji 1.17, należy przy starcie programu (odpowiedni komunikat) lub w opcji Pomoc- Zarządzanie Licencjami-Licencje podmiotu-aktywuj wpisać (lub pobrać przez Internet) odpowiedni kod aktywacyjny. Kod ten można nabyć u jednego z partnerów Insertu bądź skorzystać z możliwości wykupienia Abonamentu na ulepszenia (również u naszych partnerów). Nowy sposób dystrybucji ulepszeń związany jest ściśle z unikatowym mechanizmem instalacji i aktywacji ulepszeń zastosowanym w systemie InsERT GT. Mechanizm ten gwarantuje dostęp do wszelkich poprawek i drobnych, bezpłatnych zmian bez ponoszenia dodatkowych kosztów (część z nich, niewymagająca kodu aktywacyjnego, jest dostępna w ulepszeniu bezpłatnie). Natomiast wszystkie nowe możliwości, opcje i moduły dodane do Subiekta GT, Rachmistrza GT, Rewizora GT lub Gratyfikanta GT będą wymagać specjalnych kodów aktywacyjnych. Dostęp do nowych modułów i opcji Aby uzyskać dostęp do nowego modułu lub nowej cechy interfejsu użytkownika (np. nowe paski skrótów lub moduł aklejki), może być konieczne jednorazowe użycie opcji w menu głównym Widok Przywróć domyślne moduły. Opcja ta powoduje przywrócenie domyślnej (czyli pełnej) listy modułów i skrótów dostępnych dla użytkownika i zapisanie jej w używanym właśnie pliku konfiguracyjnym. Zmiany płatne w wersji 1.17 Poniżej wypisano wszystkie ważne zmiany zamieszczone w wersji 1.17 systemu InsERT GT. Listę zmian podzielono na dwie części, w pierwszej części wyróżniono wyłącznie zmiany płatne, a poniżej w formie tabelarycznej umieszczono alfabetyczną listę wszystkich zmian. Płatne zmiany wspólne dla całego systemu InsERT GT: 1. Dodano w definicji instytucji możliwość przypisania kodu urzędu skarbowego (wartość wymagana przy elektronicznej wysyłce

2 deklaracji skarbowych). Kod urzędu skarbowego można wybrać z predefiniowanej listy umożliwiającej również wyszukiwanie po nazwie urzędu i kodzie. Urzędy skarbowe dotychczas zdefiniowane w kartotece instytucji po wykonaniu konwersji bazy danych nadal będą posiadały nieprzypisany kod urzędu. Płatne zmiany w Subiekcie GT: 1. Dodano dostęp do ewidencji notatek w modułach "Rozrachunki wg kontrahentów" oraz "Rozrachunki z kontrahentem" (menu kontekstowe oraz menu "Operacje"). 2. Dodano możliwość automatycznego wypełnienia rozszerzenia numeru dokumentu za pomocą identyfikatora użytkownika. 3. Dodano możliwość określenia sposobu przeniesienia sumy cen kartotekowych składników kompletu do jego ceny kartotekowej i wyliczenia cen sprzedaży na podstawie: ceny kartotekowej i narzutów bądź sumy cen sprzedaży składników i przeliczenia narzutów. 4. Dodano możliwość podglądu (ze zmianą rozmiaru) zdjęć umieszczonych w kartotece kontrahentów. 5. Dodano możliwość podglądu (ze zmianą rozmiaru) zdjęć umieszczonych w kartotece towarów. 6. Dodano możliwość przeceny kompletów w opcji "Przecena" poprzez określenie sposobu wyliczania nowych cen jako wyliczenie cen sprzedaży z sumy cen składników kompletu. 7. Dodano możliwość ujmowania w przecenie towarów z konkretnych dokumentów. 8. Dodano możliwość wykorzystania numeracji miesięcznej dokumentów w obrębie roku obrotowego (tylko przy współpracy Subiekta GT z Rewizorem GT). 9. Dodano możliwość zbiorczej zmiany grupy kontrahenta oraz zbiorczego dodawania i usuwania podanej cechy do kontrahenta. Dodano również odpowiednie uprawnienie do operacji zbiorczych. 10. Dodano możliwość zbiorczej zmiany grupy przypisanej do towarów oraz zbiorczego dodawania i usuwania podanej cechy do towarów. 11. Dodano w oknie wydruku dokumentu kasowego możliwość określenia waluty i kursu, z jakim drukowany ma być dokument. 12. Dodano w opcji "Skalkuluj ceny na podstawie dokumentu" możliwość określenia, czy będą przeliczane wszystkie narzuty. Płatne zmiany w Rachmistrzu GT: Dodano eksport deklaracji VAT-7 (wer.9) oraz VAT-7K (wer.3) do pliku zewnętrznego w formacie ML zgodnego z formatem deklaracji elektronicznej, którą po podpisaniu podpisem kwalifikowanym (za pomocą zewnętrznego zestawu do składania podpisu) można złożyć elektronicznie. Dodano możliwość podglądu (ze zmianą rozmiaru) zdjęć umieszczonych w kartotece kontrahentów. Dodano możliwość zbiorczej zmiany grupy kontrahenta oraz zbiorczego dodawania i usuwania podanej cechy do kontrahenta. Dodano również odpowiednie uprawnienie do operacji zbiorczych. Dodano obsługę deklaracji rozliczenia rocznego podatku zryczałtowanego PIT-28. Dodano obsługę nowej wersji deklaracji PIT-11 (wersja 16) obowiązującej od 1-go maja 2008 r. (za przychody osiągnięte od r.). 6. Dodano obsługę nowej wersji deklaracji PIT-4R (wersja 2) obowiązującej od 1-go maja 2008 r. (za przychody osiągnięte od r.). Płatne zmiany w Rewizorze GT: 1. Dodano dostęp do ewidencji notatek w modułach "Rozrachunki wg kontrahentów" oraz "Rozrachunki z kontrahentem" (menu kontekstowe oraz menu "Operacje"). 2. Dodano eksport deklaracji VAT-7 (wer.9) oraz VAT-7K (wer.3) do pliku zewnętrznego w formacie ML zgodnego z formatem deklaracji elektronicznej, którą po podpisaniu podpisem kwalifikowanym (za pomocą zewnętrznego zestawu do składania podpisu) można złożyć elektronicznie. 3. Dodano możliwość importu wartości kompletów z dokumentów handlowych oraz magazynowych. W schematach importu zmieniono nazwę importowanej kwoty "wartość towarów netto/brutto" na "wartość towarów i kompletów netto/brutto" oraz dodano kwoty: "wartość towarów netto/brutto", "wartość kompletów netto/brutto". 4. Dodano możliwość podglądu (ze zmianą rozmiaru) zdjęć umieszczonych w kartotece kontrahentów. 5. Dodano możliwość zbiorczej zmiany grupy kontrahenta oraz zbiorczego dodawania i usuwania podanej cechy do kontrahenta. Dodano również odpowiednie uprawnienie do operacji zbiorczych. 6. Dodano obsługę nowej wersji deklaracji PIT-11 (wersja 16) obowiązującej od 1-go maja 2008 r. (za przychody osiągnięte od r.). 7. Dodano obsługę nowej wersji deklaracji PIT-4R (wersja 2) obowiązującej od 1-go maja 2008 r. (za przychody osiągnięte od r.). 8. Dodano w informatorze o koncie, w zakładce "Stan konta" możliwość określenia, za jaki okres oraz jak pogrupowane mają być generowane dane. Dodatkowo w menu kontekstowym dodana została opcja "Zastosuj wybrany okres", której zadaniem jest ustawienie w/w filtra wg okresu wybranego na liście, przy czym dla miesiąca zastosowanie okresu spowoduje jego rozbicie na dni natomiast dla kwartału spowoduje rozbicie na miesiące. Podpięto również skrót klawiszowy "F5" pod opcję "Przelicz". 9. Dodano w oknie wydruku dokumentu kasowego możliwość określenia waluty i kursu, z jakim drukowany ma być dokument.

3 Płatne zmiany w Gratyfikancie GT: 1. Dodano do zestawień "Statystyka czasu pracy" i "Statystyka czasu pracy pracownika" nowy parametr "uwzględniaj godziny do rozliczenia" o możliwych do wyboru wartościach: "wszystkie", "rozliczone", "nierozliczone". 2. Dodano możliwość drukowania poleceń przelewu do deklaracji ZUS DRA. 3. Dodano możliwość tworzenia naklejek w oparciu o kartotekę pracowników. 4. Dodano obsługę nowej wersji deklaracji PIT-11 (wersja 16) obowiązującej od 1-go maja 2008 r. (za przychody osiągnięte od r.). 5. Dodano obsługę nowej wersji deklaracji PIT-4R (wersja 2) obowiązującej od 1-go maja 2008 r. (za przychody osiągnięte od r.). 6. Dodano w definicji składnika płacowego przełącznik "nie naliczaj dodatku za nadgodziny" (aktywny tylko w przypadku ustawienia przełącznika "naliczany/potrącany przy nadgodzinach/godzinach absencji"), którego zaznaczenie spowoduje, iż w wypłacie naliczana będzie jedynie stawka. Podczas konwersji bazy danych, przy ulepszaniu programu przełącznik ten domyślnie jest ustawiany jako wyłączony. Zmiany w wersji 1.17 Poniżej wymieniono wszystkie zmiany w systemie InsERT GT z określeniem, których elementów systemu one dotyczą (oznaczenia: Sub, Rach, Rew, Grat ). Zmiany płatne (wymienione osobno wyżej) wyróżniono czcionką pogrubioną. Sub Rach Rew Grat Opis zmiany Dodano blokadę usuwania kontrahenta oraz edycji odpowiednich znaczników w danych kontrahenta, jeśli przypisany został on do definicji płatności kredytowej jako centrum obsługi ratalnej bądź do definicji płatności kartą jako centrum obsługi ratalnej. Dodano blokadę wystawiania dodatkowych wypłat w poprzednich miesiącach. Dodano blokadę zmiany identyfikatora głównego administratora programu ("SF"). Wcześniej istniała możliwość poprawy identyfikatora w sytuacji, gdy użytkownik logujący się na konto głównego administratora nie wprowadził żadnego dekretu. Dodano do logu z przeniesienia danych z programu Gratyfikant 3 do Gratyfikant GT informację o potrzebie określenia nazw powiatów bądź gmin w ewidencji pracowników w przypadku, gdy podczas migracji program nie był w stanie odpowiednio ich powiązać. Dodano do paska narzędzi w module "Rozrachunki z kontrahentem" opcje występujące w pozostałych modułach rozrachunkowych: "Rozlicz", "Rozlicz zbiorczo", "Rozlicz przez skojarzenie" oraz "Historia płatności". Dodano do wydruków potwierdzenia sald informację o niedopuszczaniu przez ustawę o rachunkowości tzw. milczącego potwierdzenia sald. Dodano do zestawień "Statystyka czasu pracy" i "Statystyka czasu pracy pracownika" nowy parametr "uwzględniaj godziny do rozliczenia" o możliwych do wyboru wartościach: "wszystkie", "rozliczone", "nierozliczone". Dodano dostęp do ewidencji notatek w modułach "Rozrachunki wg kontrahentów" oraz "Rozrachunki z kontrahentem" (menu kontekstowe oraz menu "Operacje"). Dodano eksport deklaracji VAT-7 (wer.9) oraz VAT-7K (wer.3) do pliku zewnętrznego w formacie ML zgodnego z formatem deklaracji elektronicznej, którą po podpisaniu podpisem kwalifikowanym (za pomocą zewnętrznego zestawu do składania podpisu) można złożyć elektronicznie. Dodano grupę ustawień "Naliczanie wynagrodzeń" w "Parametrach", w której zawarto parametry dotyczące naliczania wynagrodzeń wydzielone z "Parametrów Gratyfikanta". Dodano informację o możliwym braku wartości w wymaganym polu w przypadku próby wykonania operacji zbiorczej na pozycjach kartoteki towarowej nieposiadających wszystkich wymaganych danych. Dodano kolumny "Podstawa do opodatkowania" oraz "Podstawa wymiaru emerytalno-rentowego" (domyślnie ukryte) w module "Wypłaty". Dodano kontrolę podczas usuwania konta, czy nie zostało ono użyte w schematach importu i dekretacji, w pieczęciach księgowych, automatach przeksięgowań, parametrach planu kont, oraz definicjach sprawozdań i deklaracji podczas usuwania. Dodano możliwość automatycznego wypełnienia rozszerzenia numeru dokumentu za pomocą identyfikatora użytkownika. Dodano możliwość drukowania numeru fiskalizowanego dokumentu w postaci kodu kreskowego dla nowych modeli drukarek fiskalnych Innova Market i Innova Profit (należy ustawić odpowiedni przełącznik w konfiguracji urządzeń). Z drukowanego numeru eliminowane są wszystkie znaki niebędące cyframi i dopełniany jest on zerami z prawej strony do długości 13 znaków. Dodano możliwość drukowania poleceń przelewu do deklaracji ZUS DRA.

4 Dodano możliwość importu wartości kompletów z dokumentów handlowych oraz magazynowych. W schematach importu zmieniono nazwę importowanej kwoty "wartość towarów netto/brutto" na "wartość towarów i kompletów netto/brutto" oraz dodano kwoty: "wartość towarów netto/brutto", "wartość kompletów netto/brutto". Dodano możliwość określenia banku dostarczającego kursy walut na dany dzień w kalkulacji cen towarów oraz w opcji "Przecena". Dodano możliwość określenia daty wydruku dla rocznej ewidencji czasu pracy oraz poprawiono datę wydruku w miesięcznej ewidencji czasu pracy. Dodano możliwość określenia sposobu przeniesienia sumy cen kartotekowych składników kompletu do jego ceny kartotekowej i wyliczenia cen sprzedaży na podstawie: ceny kartotekowej i narzutów bądź sumy cen sprzedaży składników i przeliczenia narzutów. Dodano możliwość podglądu (ze zmianą rozmiaru) zdjęć umieszczonych w kartotece kontrahentów. Dodano możliwość podglądu (ze zmianą rozmiaru) zdjęć umieszczonych w kartotece towarów. Dodano możliwość przeceny kompletów w opcji "Przecena" poprzez określenie sposobu wyliczania nowych cen jako wyliczenie cen sprzedaży z sumy cen składników kompletu. Dodano możliwość przeliczania wartości związanych ze skalkulowaną ceną za pomocą opcji "Skalkuluj ceny na podstawie dokumentu". Wcześniej nie były przeliczane takie wartości, jak narzut, marża oraz zysk. Nie była również aktualizowana cena kartotekowa. Obecnie operacje przeliczeń można wymusić, zaznaczając odpowiednie przełączniki. Dodano możliwość skalowania okna "Lista kolumn" wywoływanego spod menu "Operacje na liście". Dodano możliwość tworzenia naklejek w oparciu o kartotekę pracowników. Dodano możliwość ujmowania w przecenie towarów z konkretnych dokumentów. Dodano możliwość usunięcia rachunku podstawowego pracownika, pod warunkiem, iż jest to jedyny jego zdefiniowany rachunek. Dodano możliwość wstawienia adresu do korespondencji w naklejkach dla kontrahentów. Dodano możliwość wykorzystania numeracji miesięcznej dokumentów w obrębie roku obrotowego (tylko przy współpracy Subiekta GT z Rewizorem GT). Dodano możliwość wymuszenia przeliczenia narzutów cen kartotekowych w module "Przecena". Dodano możliwość wysłania z poziomu podglądu danych kontrahenta (klawisz "F3") wiadomości na adres zdefiniowanych pracowników kontrahenta. Dodano możliwość wywołania biblioteki dokumentów kontrahenta z poziomu edycji dokumentu (menu "Nadawca" bądź "Odbiorca" - zależnie od typu dokumentu, przy polu wyboru kontrahenta) - wymaga aktywowanego zielonego PLUSA dla InsERT GT. Dodano możliwość wywołania parametrów systemu InsMAIL z poziomu serwisu "Parametry". Dodano możliwość zapisania schematu importu bez podanych pozycji dekretu. Dodano możliwość zbiorczej zmiany grupy kontrahenta oraz zbiorczego dodawania i usuwania podanej cechy do kontrahenta. Dodano również odpowiednie uprawnienie do operacji zbiorczych. Dodano możliwość zbiorczej zmiany grupy przypisanej do towarów oraz zbiorczego dodawania i usuwania podanej cechy do towarów. Dodano możliwość zdefiniowania parametrów generowanego podczas awaryjnego zamknięcia programu pliku poprzez ustawienie odpowiedniej wartości dla flagi HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\InsERT\InsERT GT\FERF o nazwie Dumptype (wartość DWORD). Dodano nowe kody ubezpieczeń społecznych ("09 41", "25 01") oraz uaktualniono istniejące ("07 10", "09 10"). Dodano nowe wartości do stałych zbioru InsERT.DokFinTypEnum w Sferze dla InsERT GT (więcej informacji w pomocy do Sfery). Dodano obsługę deklaracji rozliczenia rocznego podatku zryczałtowanego PIT-28. Dodano obsługę drukarki fiskalnej Emar Printo. Dodano obsługę drukarki fiskalnej TORELL ANDROS. Dodano obsługę nowej wersji deklaracji PIT-11 (wersja 16) obowiązującej od 1-go maja 2008 r. (za przychody osiągnięte od r.). Dodano obsługę nowej wersji deklaracji PIT-4R (wersja 2) obowiązującej od 1-go maja 2008 r. (za przychody osiągnięte od r.). Dodano obsługę rozszerzonych pól własnych dla dokumentów finansowych w Sferze dla InsERT GT. Dodano obsługę rozszerzonych pól własnych dla kontrahentów w Sferze dla InsERT GT Dodano obsługę rozszerzonych pól własnych dla towarów w Sferze dla Subiekta GT.

5 Dodano obsługę umów cywilnoprawnych (z harmonogramami) w Sferze dla Gratyfikanta GT. Dodano obsługę umów o pracę (składniki, stanowiska, kalendarze) w Sferze dla Gratyfikanta GT. Dodano sortowanie alfabetyczne zestawów płacowych na liście wywoływanej podczas definiowania umowy o pracę. Dodano sortowanie po symbolu (kontrahenta lub towaru) podczas wydruku naklejek. Dodano w definicji instytucji możliwość przypisania kodu urzędu skarbowego (wartość wymagana przy elektronicznej wysyłce deklaracji skarbowych). Kod urzędu skarbowego można wybrać z predefiniowanej listy umożliwiającej również wyszukiwanie po nazwie urzędu i kodzie. Urzędy skarbowe dotychczas zdefiniowane w kartotece instytucji po wykonaniu konwersji bazy danych nadal będą posiadały nieprzypisany kod urzędu. Dodano w definicji składnika płacowego przełącznik "nie naliczaj dodatku za nadgodziny" (aktywny tylko w przypadku ustawienia przełącznika "naliczany/potrącany przy nadgodzinach/godzinach absencji"), którego zaznaczenie spowoduje, iż w wypłacie naliczana będzie jedynie stawka. Podczas konwersji bazy danych, przy ulepszaniu programu przełącznik ten domyślnie jest ustawiany jako wyłączony. Dodano w definicji towaru ostrzeżenie o wymogu stosowania symbolu PKWiU, jeśli wybrana stawka jest różna od 22%. Dodano w informatorze o koncie, w zakładce "Stan konta" możliwość określenia, za jaki okres oraz jak pogrupowane mają być generowane dane. Dodatkowo w menu kontekstowym dodana została opcja "Zastosuj wybrany okres", której zadaniem jest ustawienie w/w filtra wg okresu wybranego na liście, przy czym dla miesiąca zastosowanie okresu spowoduje jego rozbicie na dni natomiast dla kwartału spowoduje rozbicie na miesiące. Podpięto również skrót klawiszowy "F5" pod opcję "Przelicz". Dodano w menu kontekstowym w module "Rozrachunki wg kontrahentów" opcję "Drukuj". Dodano również menu "Kontrahent" z opcjami "Pokaż", "Popraw", "Drukuj". W menu "Operacje" umieszczona została również opcja "Zestawienia" (dotyczy Subiekta GT). Dodano w module "Wypłaty", w filtrze "z okresu" dodatkową pozycję "dowolny okres" (umożliwiającą filtrowanie wypłat po zadanym okresie). Dodano w module "Wypłaty", w listach wyboru umów przy dodawaniu listy płac wg definicji w umowie oraz przy dodawaniu wypłat wg definicji w umowie, do filtra "Umowy" pozycje: "Aktualne w miesiącu" oraz "aktualne w okresie". Dodano w module wypłat kolumny "do wypłaty gotówką" oraz "do wypłaty przelewem". Dodano w naklejkach dla kontrahentów pole z numerem telefonu. Dodano w oknie wydruku dokumentu kasowego możliwość określenia waluty i kursu, z jakim drukowany ma być dokument. Dodano w opcji "Skalkuluj ceny na podstawie dokumentu" kolumnę z liczbą porządkową posortowaną wg kolejności w zawartości dokumentu. Dodano w opcji "Skalkuluj ceny na podstawie dokumentu" komunikaty mówiące o tym, które poziomy cen zostały zmienione. Dodano w opcji "Skalkuluj ceny na podstawie dokumentu" możliwość określenia, czy będą przeliczane wszystkie narzuty. Dodano w pasku narzędzi modułu "Schematy importu i dekretacji", pod opcją drukowania (ikonka obrazująca drukarkę) możliwość wydrukowania listy schematów importu. Dodano w programie MDF mechanizm sprawdzania, czy program DFM.EE (odpowiedzialny za wywołanie odpowiedniego sterownika urządzenia fiskalnego podczas próby fiskalizacji dokumentu) został nieprawidłowo zakończony - wymagane jest zainstalowanie sterowników z wersji Dodano w Sferze możliwość ustawienia wartości pustej dla atrybutów przyjmujących wartości słownikowe (kategoria dokumentu, państwo kontrahenta, grupa towaru etc.). Służy do tego nowy typ wyliczeniowy "SlownikEnum" i umieszczona w nim wartość "gtabrak". Dodano w składnikach definiowalnych w Gratyfikancie GT dwie nowe zmienne: "Umowa - etat - licznik" oraz "Umowa - etat - mianownik". Zwracają one wartość typu Integer. Dzięki nim możliwe jest obliczenie współczynnika etatu i na tej podstawie konstruowanie odpowiednich składników płacowych. Dodano w słowniku stawek VAT nową stawkę 6%, zgodnie ze zmianą ustawy o VAT zastępuje ona stawkę 5%. Stawka ta dodawana jest również podczas konwersji bazy danych wykonywanej po ulepszeniu programu. Dodano w standardowym wzorcu wydruku zestawienia "Wyciąg z ewidencji VAT - faktury VAT RR" domyślną stawkę 6%. Dodano w zestawieniu "Zakup wg dokumentów" kolumny z symbolem i nazwą magazynu (domyślnie wyłączone). Dodano zabezpieczenie przed generowaniem deklaracji do ZUS w przypadku, gdy wymiar czasu któregoś z pracowników posiada nieprawidłowo określony etat (trzy cyfry w liczniku bądź mianowniku tego pola).

6 Dodano zabezpieczenie przed kalkulacją cen w przypadku braku określenia jednostki miary. Próba zapisania takiej kalkulacji generowała komunikat "Parametr jest niepoprawny". Dodano zabezpieczenie przed potencjalnym awaryjnym zamknięciem program, które mogło nastąpić w sytuacji sprawdzania licencji Sfery dla Subiekta GT oraz niezarejestrowanych licencji Plusa dla InsERT GT. Dodano zabezpieczenie przed potencjalnym, awaryjnym zamknięciem programu podczas wyboru pracownika do kontekstu pracy z programem z listy o bardzo dużej liczbie pozycji. Dodano zabezpieczenie przed wystawieniem zbiorczej noty odsetkowej i wezwania do zapłaty dla niepoprawnych danych (nierozliczonych paragonów) - dokumenty takie nie będą się pojawiać na liście do wyboru. Poprawiono aktualizowanie wyboru pozycji filtra "Umowy" w module "Umowy o pracę" oraz poprawiono sam mechanizm filtrowania, który w pewnych przypadkach nie pokazywał prawidłowo odfiltrowanych danych. Poprawiono automatyczne nadawanie statusu jako "podstawowy" dla definiowanego, pierwszego rachunku bankowego dla kontrahenta. Poprawiono błąd widoczny w systemie Windows Vista związany z pojawianiem się należności i zobowiązań dla tworzonej kompensaty - należało dwukrotnie wywołać opcję "Aktualizuj", by dane rozrachunki znalazły się w tabeli. Poprawiono dodawanie kwoty użytkownika w definicji pozycji dekretu w schemacie importu. Poprawiono dodawanie nowego elementu kartoteki podłączonej pod konto analityczne z poziomu dekretacji dokumentu. Pojawiał się wówczas komunikat "Nieprawidłowy wskaźnik". Poprawiono dodawanie pod konto syntetyczne z poziomu dekretu elementu kartoteki filtrowanej środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych. Wyświetlał się wówczas komunikat "Nieprawidłowy wskaźnik". Poprawiono domyślną cenę na "Cena po rabacie" we wzorcach tekstowych faktur sprzedaży i korekt faktur zakupu. Poprawiono domyślną szerokość kolumny "Kod" w słowniku "Praca o szczególnym charakterze". Poprawiono domyślny folder pliku deklaracji ZUS z głównego katalogu na folder z dokumentami użytkownika systemu Windows. Poprawiono drukowanie numeru REGON w deklaracji CIT-8 (wer.21) obowiązującej za rok Poprawiono działanie klawisza "Insert" w tabeli rachunków bankowych, w danych kontrahenta (dodanie nowego rachunku bankowego kontrahenta). Poprawiono działanie opcji przywracania domyślnych ustawień dla listy towarów wywoływanej klawiszem "F2". Problem objawiał się w momencie wykorzystania na tej liście cen kartotekowych. Poprawiono działanie programu MDF (odpowiadającego za współpracę z urządzeniami fiskalnymi) na systemie Windows VISTA. W przypadku dłuższej bezczynności tego programu, przy próbie autowyłączenia, MDF stawał się nieaktywny. Poprawiono edycję deklaracji Intrastat, która wymuszała automatyczne przeliczenie pozycji mimo braku zmian. Usunięto również zbędny komunikat pytający o utworzenie deklaracji zerowej przy próbie poprawy deklaracji zerowej stworzonej wcześniej. Poprawiono edycję dodatkowej jednostki miary w danych pozycji towarowej w przypadku, gdy jednostkę tę próbowano poprawić przed zapisaniem całej definicji towaru. Poprawiono edycję schematu importu wykorzystującego kwotę zdefiniowaną przez użytkownika, która podczas poprawy pozycji zastępowała kwotę standardową. Ponowna edycja danej pozycji nadal pokazywała ustawienia sprzed poprawy. Poprawiono edycję szerokości kolumny "Lp" we wzorcu wydruku "KFS - tylko korygowane pozycje". Próba zmiany szerokości tej kolumny w opcji "Edycja kolumny" powodowała, iż sam wydruk stawał się nieuporządkowany. Poprawiono edycję zrealizowanej kompensaty (możliwość poprawiania kompensaty udostępniona została w wersji 1.15 ze względu na dodaną obsługę pól własnych oraz liczby jednostek kursu waluty), w wyniku której zerowała się wartość w kolumnie "Wartość w PLN". W konwersji bazy danych dodano procedurę poprawiającą kompensaty, które były edytowane w wersji 1.15 i Poprawiono eksport do formatu PDF wydruków KPiR oraz ewidencji VAT zakupów i sprzedaży. Ustawiona data na wydruku podczas eksportu zmieniana była na bieżącą. Poprawiono eksport przelewów podatkowych do systemu homebankingowego z wykorzystaniem transformat "ING Bank Śląski". W przypadku braku wypełnienia pola "Zobowiązanie" (zakładka "Przelew US" w oknie edycji wypłaty bankowej), plik powstały w wyniku eksportu posiadał niepoprawną strukturę. Poprawiono eksport wypłat bankowych do systemu hombenkingowego z wykorzystaniem transformaty "BRE Bank - ibre, BRESOK (Elixir - 0)".

7 Poprawiono ewidencjonowanie rachunków za przejazdy z poziomu ewidencji VAT zakupu (zaznaczając znacznik "Rachunek za przejazd" na zakładce "Inne") z wykorzystaniem opcji "Zapisz i kontynuuj". Przy wprowadzaniu drugiego rachunku wyświetlał się komunikat "Błąd zapisu do bazy danych". Poprawiono filtrowanie po grupie w oknie definiowania uprawnień personelu. W specyficznych sytuacjach, najczęściej przy dodawaniu nowego użytkownika programu, filtr "z grupy" mógł nie działać. Poprawiono fiskalizację dokumentów wystawionych w walucie, które posiadały cenę na pozycji modyfikowaną ręcznie a nie odczytaną z kartoteki towarowej. Poprawiono format wyświetlanych wartości w kolumnie "Data dekretacji" w zestawieniu "Ślad rewizyjny". Obecnie jest podawana data dekretacji bez godziny (która i tak nie była wypełniana). Poprawiono i uszczegółowiono komunikat o niemożności zapisania dokumentu z płatnością kredytową, której centrum obsługi ratalnej przypisane było do nieaktywnego kontrahenta. Poprawiono import dokumentów na nierozrachunkowe konta dostawców/odbiorców - w tak utworzonych dekretach nie był widoczny kontrahent. Dodano również procedurę w konwersji bazy danych (podczas ulepszania programu) poprawiającą dekrety wprowadzone importem we wcześniejszej wersji (problem pojawił się w wersji 1.16). Poprawiono import dokumentów, dla których pracownik dokonujący importu nie posiadał uprawnienia do ich poprawiania. Poprawiono import kompensat do Rewizora GT posiadających po jednej stronie więcej niż jeden rozrachunek w różnych kursach. Problem wynikał z faktu, iż kurs zapisu na koncie ustalany był na podstawie pierwszej spłaty. Poprawiono import kompensat w walucie PLN, wynikiem którego były dekrety w układzie "wiele do wielu", mimo iż realizowano kompensaty w układzie "jeden do wielu" - rozrachunek rozliczany jedną (bądź wieloma) spłata lub na odwrót. Problem pojawił się w wersji Poprawiono import kompensat zrealizowanych, których rozrachunki zostały podpięte do stworzonego dekretu. Próba importu takiej kompensaty generowała komunikat o niemożności stworzenia takiego dekretu (gdyż nie można powiązać tych samych spłat z innym dekretem), niemniej dekret tworzył się bez podpiętych rozrachunków. Poprawiono informator o ruchu towarów w sytuacji dokumentu zbiorczego zmieniającego jednostkę miary w stosunku do dokumentu magazynowego z którego powstał. Poprawiono instalator sterowników urządzeń, który w przypadku wybrania opcji w systemie "dodaj/usuń programy", przy wykorzystaniu opcji "zmień" i usunięciu któregoś ze sterowników urządzeń fiskalnych powodował niepoprawną pracę Kasiarza GT. Problem dotyczył systemu Windows VISTA oraz użytkowników pracujących na kontach innych niż administrator systemu. Poprawiono kalkulację cen walutowych na podstawie dokumentu w przypadku, gdy w tabeli kursów nie został określony kurs, wg którego miałaby być dokonana kalkulacja. Poprawiono również wyliczanie zysku dla poziomów cen kartotekowych zdefiniowanych w walucie. Poprawiono kolejność przeliczania pól edytowanej wypłaty, która w zależności od tego które pole było edytowane mogła powodować błędne rozdzielenie składki zdowotnej na odliczaną i nieodliczaną od podatku. Poprawiono listy kas i magazynów podczas edycji uprawnień w słowniku personelu w sytuacji wykorzystywania dla nich profilowania. Poprawiono mechanizm automatycznego nadawania numerów analityk dla kontrahentów. Numer analityki jest inicjowany w momencie definiowania nowego kontrahenta i dopiero przy zapisie jest usuwany w sytuacji, gdy ze względu na parametry kontrahenta jest on zbędny (np. oznaczono, że kontrahent jest jedynie dostawcą, wówczas numer analityki odbiorcy jest czyszczony). Poprawiono mechanizm dodawania konta do definicji schematu importu. W niektórych przypadkach operacja ta mogła trwać długo. Poprawiono mechanizm generowania numeru rachunku do umowy cywilnoprawnej, który niepoprawnie się inicjował w przypadku usunięcia rachunku. Poprawiono mechanizm importu z potwierdzeniem kompensat obejmujących rozrachunki pochodzące z różnych typów dokumentów - obecnie weryfikacja powiązania rozrachunków z zapisami na konta zachodzi podczas próby zapisu dekretu i wskazywane są wszystkie pozycje niespełniające reguł integralności (wcześniej wskazywana była pierwsza pozycja, która tych warunków nie spełniała). Poprawiono mechanizm kalkulacji cen na podstawie ceny kartotekowej. Obecnie przejście przez pole z ceną kartotekową bez jej edycji nie powoduje przeliczania wszystkich poziomów cen. Dopiero jej edycja wymusza przeliczanie zdefiniowanych poziomów cen (na podstawie zdefiniowanych narzutów). Natomiast poprawa ceny w jednym z poziomów powoduje przeliczenie narzutu (w oparciu o wartość ceny kalkulacyjnej). Poprawiono mechanizm kompensat, który pozwalał na ich realizację, mimo iż jeden z rozrachunków biorących w niej udział został rozliczony (rozliczenie dokonane musiało być w okresie między stworzeniem kompensaty a jej realizacją). Niemożliwe wówczas było zadekretowanie takiej kompensaty - pojawiał się komunikat o nieokreślonym błędzie.

8 Poprawiono mechanizm odświeżania tabel za pomocą hiperlinka "Odśwież listę". W niektórych sytuacjach mogło to powodować awaryjne zamknięcie programu. Poprawiono mechanizm odświeżania tabeli w module "Rozrachunki z kontrahentem" w programie Rewizor GT - operacja ta mogła trwać długo dla niektórych kontrahentów. Poprawiono mechanizm podpowiadania nazwy banku podczas definiowania rachunku bankowego - po wciśnięciu klawisza "Enter" podpowiadanie wyłączało się. Poprawiono mechanizm powielania kontrahentów w przypadku nieposiadania przez nich zdefiniowanych analityk i przy włączonym wspólnym ich nadawaniu. Poprawiono mechanizm przeceny na podstawie zmiany ceny o procent, w sytuacji, gdy wybrano typ ceny "brutto". Zmianom ulegały wówczas jedynie kwoty netto. Poprawiono mechanizm przenoszenia bilansu zamknięcia jako bilansu otwarcia kolejnego roku obrotowego. W przypadku występowania dużej liczby zapisów do przeniesienia mógł pojawiać się komunikat o błędzie uniemożliwiającym przeniesienie danych. Poprawiono mechanizm przenoszenia danych z programu Subiekt 4 (Subiekt 4 MEGA) do programu Subiekt GT dla towarów, które przypisane były do grupy towarowej zawierającej w nazwie znak apostrofu. Poprawiono mechanizm rozwiązywania umowy cywilnoprawnej - próba potwierdzenia rozwiązania nie wywoływała żadnej akcji. Poprawiono mechanizm wczytywania kont w oknie edycji bilansu otwarcia. Dla dużej liczby kont (zwłaszcza rozrachunkowych) ich wczytywanie odbywało się bardzo powoli. Poprawiono mechanizm wydań z wykorzystaniem dyspozycji - podczas dodawania dokumentu czyszczona była tabela pd_sesja, jeżeli użytkownik SQL nie posiadał uprawnienia VIEW SERVER STATE. Poprawiono mechanizm wydruku list, który w pewnych sytuacjach mógł powodować awaryjne zamknięcie programu. Poprawiono mechanizm wyliczania deklaracji Intrastat - wywóz. Nie jest obecnie wypełniane pole "kod kraju pochodzenia". Poprawiono mechanizm zdefiniowanego przez użytkownika zaokrąglania wyliczonych cen w opcji przecena (zaokrąglana była jedynie cena netto). Poprawiono menu kontekstowe i menu "Operacje", usuwając zbędną opcję "Wypisz dokument". Poprawiono możliwość pojawiania się zapisów zamówień, w których pole dok_statusex miało wartość NULL. Poprawiono na wydruku historii rozliczenia symbol waluty w kolumnach "Wartość pierwotna" oraz "Wartość do zapłaty", który był ucinany. Dodano również w polu nagłówka wydruku informację o dacie dokumentu. Poprawiono nazwę gminy Rędzino (kod ) w słowniku gmin i powiatów na Będzino. Poprawiono objaśnienie znacznika na zakładce "Opis" w danych kontrahenta, który wcześniej błędnie określał, iż komunikat pojawiał się będzie podczas otwierania dokumentów zamiast wystawiania. Poprawiono obsługę nowych pozycji w zerowych stawkach VAT dopisywanych na dokumentach korekt. Poprawiono obsługę rozliczania rozrachunków w module "Rozrachunki z kontrahentami". Wywołanie opcji "Rozlicz zbiorczo" w górnej tabeli tego modułu wywołuje kontekst rozliczania dla tego typu rozrachunku, którego suma jest niezerowa. W przypadku, gdy suma należności oraz zobowiązań jest różna od zera, należy określić, jaki typ rozrachunku będzie rozliczany. Poprawiono odświeżanie wywołane klawiszem "F5" tabeli "Rozrachunek powiązany z zapisami na kontach". Poprawiono określanie rodzaju kursu dla operacji bankowej w walucie obcej. Przy zmianie kursu na kurs średni lub sprzedaży zapamiętywana była nazwa kursu zakupu (wartość zapisywała się poprawnie). Poprawiono opis kolumny "Wartość bieżąca" na "Wartość bieżąca w PLN" w opcji "Wiarygodność płatnicza". Poprawiono opis uprawnienia "Operacje bankowe - dodaj transfer" na "Finanse - dodaj transfer". Poprawiono pobieranie kursów walut przez system InsMAIL - przyczyną nieprawidłowości było błędne wykazywanie stanu abonamentu użytkownika. Poprawiono pobieranie kursu waluty w kalkulacji cen na podstawie dokumentu. Obecnie, jeśli wybranym poziomem cen jest cena walutowa oraz waluta jest zgodna z walutą na dokumencie, kurs pobierany jest z dokumentu. W pozostałych przypadkach pobierany jest ze słownika kursów. Poprawiono podgląd ("F9") dokumentów zbiorczych, jeśli pomniejszały ilości w stosunku do źródłowych dokumentów magazynowych. Poprawiono podgląd wydruku dokumentów powiązanych z dokumentem wiodącym w przypadku braku zainstalowanej drukarki w systemie Windows. Poprawiono podłączanie i edycję spłaty pod zapis na koncie w bilansie otwarcia. Po wprowadzeniu rozrachunku pod zapis na koncie, zapisaniu i ponownym wejściu w listę rozrachunków (klawisz "F11") w kolumnach "wartość

9 bieżąca" i "wartość bieżąca w PLN" widoczne były losowe wartości. Mimo błędnego wyświetlania tych wartości w bilansie otwarcia zapisywały się one w poprawnej wielkości. Poprawiono podłączanie towarów w komunikatach w rejestrze transmisji. W przypadku gdy sterownik drukarki fiskalnej wykorzystujący sterownik uniwersalny dokonywał wpisu w rejestrze transmisji, a do wpisu dołączony był towar, nie można było otworzyć danych tego towaru do edycji (bądź otwierało się okno edycji innego towaru). Poprawiono podpowiadanie nazwy banku podczas definiowania numeru rachunku w standardzie IBAN. Poprawiono problem konwersji bazy danych z wersji 1.14 i wcześniejszych, w wyniku której generował się komunikat: "Aktualizacja podmiotu nie powiodła się: 80040e2f (...)". Powodem był zerowy (lub brak) kurs waluty w jednej z tabel bazy danych. Poprawiono problem polegający na niemożności ustawienia typu transakcji VAT na dokumencie VAT za pomocą Sfery dla Rewizora GT. Poprawiono problem w Sferze dla Subiekta GT dotyczący obsługi wyświetlania dokumentów MM. Polegał on na tym, że na dokumencie MM wyświetlanym za pomocą Sfery nie był widoczny magazyn docelowy. Poprawiono problem z fiskalizacją dokumentów, w przypadku gdy drukarka fiskalna dodana została z poziomu parametrów danego dokumentu. Poprawiono problem z fiskalizacją paragonów, który mógł się pojawić podczas pracy sieciowej. Poprawiono problem z konwersją bazy danych z wersji 1.15 do wersji Nie konwertowały się podmioty, w których wystawiona była deklaracja Intrastat. Poprawiono problem z pobieraniem listy podmiotów podczas nieoczekiwanego zamknięcia połączenia sieciowego. Podczas próby wyboru podmiotu mogło dochodzić do awaryjnego zamknięcia programu. Poprawiono problem z potencjalnym zamknięciem programu, który mógł nastąpić po wywołaniu jednej z opcji: "Odliczenie od przychodu" bądź "Doliczenie do przychodu". Poprawiono problem z rozliczaniem rozrachunku operacją bankową. Sytuacja miała miejsce, gdy w parametrach operacji bankowych był wybrany status inny niż "do uzgodnienia". Poprawiono problem z ustawianiem terminu płatności rozrachunku utworzonego przez dekret za pomocą Sfery dla Rewizora GT. Poprawiono problem z wielokrotnym powielaniem kontrahentów. Przy dziesiątej próbie powielenia pojawiał się komunikat, który nie wskazywał na przyczynę błędu. Poprawiono problem z wydrukami realizowanymi za pomocą Crystal Reports, które powodować mogły awaryjne zamknięcie programu. Najczęstszym powodem takich sytuacji było wykonywanie operacji na okienku dialogowym wydruku, zazwyczaj przy zmianie wzorca. Poprawiono proces konwersji bazy danych zachodzący w czasie instalowania nowej wersji programu. Podczas konwersji baza danych ustawiana jest w tryb SINGLE_USER, co oznacza, że nie można się do niej podłączyć w czasie trwania konwersji. Dodano również zabezpieczenie przed uruchomieniem podmiotu, który nie został w pełni skonwertowany (baza błędnie skonwertowana posiadać będzie w nazwie znak tyldy przy numerze wersji). Poprawiono przekazywanie parametrów listy do jej wydruku. Obecnie tymi parametrami są: ilość miejsc po przecinku dla pól walutowych, wyrównanie kolumny (do lewej, prawej, na środku), podsumowanie każdej kolumny z osobna oraz funkcja sumująca (suma, średnia, minimum, maximum). Dotyczy to wydruków wykonywanych opcją "Drukuj listę". Poprawiono przeliczenie wartości dokumentu po wejściu w zakładkę VAT przy poprawie, jeśli pierwotnie w dokumencie zakupu użyto opcji "Wartości inne niż wyliczone". Poprawiono przeniesienie danych z programów księgowych, w których istniały zapisy VAT z transakcją SPTK (sprzedaż poza terytorium kraju). Poprawiono przenoszenie ceny składników kompletu do kalkulacji cen w nowo definiowanym komplecie. Ponowna edycja danych kompletu i powtórne wykorzystanie opcji "Przenieś sumę cen składników do kalkulacji cen kompletu" prawidłowo przenosiła wartość do kalkulacji cen. Poprawiono przenoszenie kodu choroby z ewidencji czasu pracy do karty zasiłkowej Z-17 za pierwsze 33 dni wynagrodzenia chorobowego. Poprawiono przenoszenie kwot z pozycji 29 i 30 raportu wspomagającego wyliczenie miesięcznej zaliczki na podatek dochodowy do deklaracji PIT-36. Poprawiono przenoszenie oznaczenia dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego od umów zleceń do deklaracji ZUS ZUA. Ubezpieczenie to wykazywane było w polu VI-5 zamiast w polu VIII-5. Poprawiono raport o środkach trwałych, który wyświetlał środki nie według statusu określonego na dany dzień lecz wg dnia bieżącego.

10 Poprawiono rozliczanie rozrachunków za pomocą opcji "Tytułem - Rozlicz rozrachunki". Wcześniej opcja ta nie umożliwiała rozliczenia rozrachunku w walucie rozliczenia. Poprawiono rozwiązywanie umowy o pracę pracownika, który posiadał składki płacowe z okresem obowiązywania przekraczającym datę rozwiązania umowy. Wcześniej, by rozwiązać taką umowę, należało dla każdego składnika zmienić datę końcową na nieprzekraczającą datę, z którą ma być rozwiązana umowa. Poprawiono sortowanie listy wyboru magazynów w definicji schematów importu - obecnie odbywa się w porządku alfabetycznym, wg symbolu magazynu. Poprawiono sortowanie w oknie sposobu wyliczenia nowych cen modułu "Przecena". Ustawienie sortowania po jednej z dostępnych kolumn powodowało otwarcie okienka konfiguracji cen dla elementu, który był zaznaczony. Poprawiono stabilność pracy programu w przypadku używania zestawień własnych SQL - w losowych przypadkach program awaryjnie się zamykał. Poprawiono stabilność programu podczas operacji dekretacji z wykorzystaniem importu dokumentów. W przypadku, gdy podczas importu czy też dekretacji automatycznej brakowało jakiegoś parametru (np. brak zdefiniowanego konta), mogło nastąpić awaryjne zamknięcie programu. Poprawiono sterownik drukarki fiskalnej Elemis Giga (niepoprawnie interpretował ilości poniżej 1). Poprawiono sterownik kasy PS-3000 (InsDvcUniKF) w zakresie przesyłania dodatkowych kodów kreskowych do zafiskalizowanej już kasy fiskalnej. Poprawiono szerokość pól służących do wyliczenia proporcji bazowej. Poprawiono tworzenie dokumentów magazynowych przez inwentaryzację jeśli dotyczyła ona opakowań zwrotnych. Poprawiono ustawianie znacznika automatycznego przeliczania VAT w ewidencji VAT sprzedaży. Znacznik ten samoczynnie się kasował w przypadku niepomyślnego zapisania dokumentu do bazy (np. wówczas, gdy nie podano numeru dokumentu). Poprawiono ustawienie domyślnej kategorii w opcji "księguj" (opcja "dekretuj" w Rewizorze GT) w ewidencji składek wspólników. Poprawiono usuwanie podstawowego rachunku bankowego - dotyczy kartotek kontrahentów, pracowników oraz instytucji. Obecnie można go usunąć, o ile jest to ostatni zdefiniowany rachunek bankowy w tabeli. Poprawiono uwzględnianie różnicy remanentowej w kwartalnych raportach wspomagających wyliczenie zaliczki na podatek dochodowy. Poprawiono w inwentaryzacji działanie opcji zerowania kolumny "w magazynie". Obecnie zeruje ona także wartości ujemne. Poprawiono w mechanizmie przenoszenia danych z programu Gratyfikant 3 konwersję znaków przejścia linii (dotyczy szczegółów umowy cywilnoprawnej) - w tych miejscach pojawiały się "kwadraciki". Poprawiono w schematach importu, dla kont z podpiętą kartoteką grup towarowych, wybór kwot możliwych do zaimportowania z dokumentu, wśród których brakowało "kosztu dokumentu". Poprawiono walidację kodu pracy o szczególnym charakterze w umowach o pracę podczas próby zapisania poprawionych wcześniej umów. Program zgłaszał nieprawidłowy kod, mimo iż na zakładce ZUS nie dokonywano edycji. Poprawiono wstawianie domyślnego miesiąca przy wydruku KPiR. Wstawiany jest bieżący miesiąc, o ile jest on zgodny z wybranym okresem obrachunkowym, w przeciwnym wypadku jest to ostatni miesiąc w danym okresie bądź pierwszy (o ile okres zdefiniowany został w okresie przyszłym). Poprawiono wydajność mechanizmu wyszukującego powielone numery dokumentów źródłowych na dokumentach dostawców. Wcześniej można było spotkać się z efektem długiego oczekiwania na wstawienie kontrahenta po podaniu numeru źródłowego dokumentu np. FZ. Poprawiono wydajność mechanizmu wywołującego listę dokumentów powiązanych (wywoływanej opcją "Operacje", "Pokaż dokument powiązany"). Poprawiono wydajność mechanizmu wywoływania informatora o kontrahencie. W specyficznej sytuacji próby zapisania dokumentu wystawionego na danego kontrahenta i jednoczesna próba wywołania o nim informatora (np. w pracy sieciowej) mogła prowadzić do niestabilności programu. Poprawiono wydajność mechanizmu wywoływania listy towarów z poziomu dokumentów FZ (klawisz "F2" wywoływany na pozycji wypisywanego dokumentu). Poprawiono wydajność mechanizmu zapisu dokumentów, co powinno wpływać m.in. na: dodawanie korekt zakupu, pracę sieciową z dokumentami, zapis dokumentów magazynowych z dużą liczbą pozycji, odłożenie skutku magazynowego dla dokumentów z dużą liczbą pozycji, itp. Poprawiono wydajność modułów "Dokumenty kasowe" oraz "Operacje bankowe", w których można było zaobserwować znaczne spowolnienie przy bardzo dużej liczbie wpisów.

11 Poprawiono wydajność wydruków - wyświetlenie okien interfejsowych, przygotowanie danych oraz sam wydruk powinny zachodzić szybciej. Poprawiono wydajność wydruku potwierdzenia sald w przypadku zaznaczenia większej liczby kontrahentów. Zmieniono mechanizm wybierania rozrachunków do wydruku dla poszczególnych kontrahentów. Poprawiono wydajność wyliczania zestawień "Podliczenie finansów na dzień" oraz "Podliczenie finansów w okresie". Poprawiono wydajność wyliczania zestawień: "Stan konta", "Stan konta w walucie", "ZSO z podsumowaniami ", "Zapisy na koncie w walucie z numeracją", "Zapisy na koncie w walucie" oraz informator o koncie. Poprawiono wydajność wyszukiwania pozycji w tabelach (klawisz "F7"). Poprawiono wydajność wywołania listy towarów wyfiltrowaną przy użyciu mechanizmu InsTYNK (wywołaną kombinacją klawiszy "SHIFT+F2"). Poprawiono wydajność zapisu dekretów księgowych z dużą liczbą pozycji. Poprawiono wydajność zbiorczego rozliczania rozrachunków. Problem pojawiał się dla bardzo dużej liczby rozliczeń. Poprawiono wydajność zestawienia "Raport o towarach", przy generowaniu którego mógł pojawić się komunikat o przekroczeniu czasu oczekiwania serwera. Poprawiono wydruk "Zaświadczenia o zatrudnieniu i wynagrodzeniu", w którego treści użyto tag "Lista płac/wypłata -> Składka chorobowa (suma za okres)". Poprawiono wydruk dokumentów handlowych, którym przed wydrukiem zmieniono kurs lub walutę za pomocą opcji "Cena na wydruku". Wcześniej częsta zmiana waluty bądź kursu tą opcją powodowała wielokrotne przeliczenie pozycji, co mogło skutkować kumulowaniem się błędu zaokrągleń. Dodatkowo zmodyfikowano funkcję przeliczającą wartości w taki sposób, by różnice wartości wynikających z zaokrągleń były sumowane z wartością "Zapłacono gotówką". Poprawiono wydruk miesięcznej ewidencji czasu pracy dla wybranego pracownika. Mimo wskazania pracownika bezpośrednio przed wydrukiem, ewidencja drukowana była na pracownika wybranego do kontekstu. Poprawiono wydruk miesięcznej ewidencji czasu pracy. W przypadku zmiany bezpośrednio przed wydrukiem miesiąca, za który dany wydruk ma być zrobiony, dane są pobierane z miesiąca określonego pierwotnie. Poprawiono wydruk nagłówka historii rozliczenia dla paragonu. Wcześniej nie drukowały się dane dokumentu, którego dotyczyła historia rozliczeń. Poprawiono wydruk naklejek dla kontrahentów z poziomu menu kontekstowego i z poziomu menu "Kontrahent" w module "Kontrahenci". Poprawiono wydruk nazw składników płacowych opartych na definicji w umowach o pracę, które na wydruku posiadały obok nazwy określenie "<<skrypt>>". Poprawiono wydruk seryjny dla więcej niż jednego kontrahenta z wykorzystaniem wzorca standardowego "Potwierdzenia sald - odcinek A i B". Nagłówek raportu drukowany był jedynie przy pierwszym kontrahencie oraz nie był drukowany nagłówek strony. Poprawiono wydruk stopki we wzorcu wydruku karty wynagrodzeń. Poprawiono wydruk tekstowy faktur sprzedaży i zakupu, który posiadał zbyt dużą wysokość wiersza w przypadku, gdy w kartotece towarowej wypełnione było pole "Pełna charakterystyka pozycji". Poprawiono wydruk zastępczej asygnaty zasiłkowej (Z-7) w przypadku, gdy okres choroby przechodził również na kolejny miesiąc. Poprawiono wydruk zestawienia "Statystyka wypłat", które mimo ustawionego filtrowania po działach drukowało dane dla wszystkich pracowników. Poprawiono wykazywanie dni urlopu wypoczynkowego jako przepracowanych w sprawozdaniu do ZUS Z-3. Wcześniej wykazywane były jako dni absencji. Poprawiono wykazywanie dokumentów ZW (zwroty detaliczne) oraz faktur zaliczkowych na podglądzie listy dokumentów (klawisz "F3") w zestawieniu "Sprzedaż wg okresów". Podgląd listy ujmował dokumenty ZW z przeciwnym znakiem, natomiast z faktur zaliczkowych powinny być wykazywane tylko końcowe. Poprawiono wykazywanie faktur zbiorczych w zestawieniu "Sprzedaż wg dokumentów", które występowały w liczbie odpowiadającej liczbie dokumentów WZ, na podstawie których dana faktura została wystawiona. Poprawiono wykazywanie ilości w jednostce uzupełniającej pozycji deklaracji Intrastat. Obecnie jest ona wyliczana tylko w przypadku zdefiniowania dla danego towaru jednostki dodatkowej. Poprawiono wykazywanie informacji dotyczących mobilnego Subiekta o wersji uprawnień i liczbie stanowisk w module "Zarządzanie licencjami". Poprawiono wykazywanie informacji o uprawnieniach dla mobilnego Subiekta - niepotrzebnie pojawiała się informacja o wersji uprawnień.

12 Poprawiono wykazywanie marży w zestawieniu "Sprzedaż wg dokumentów" dla faktur zbiorczych. Wartość marży pobierana była z dokumentów WZ, na podstawie których wypisano fakturę zbiorczą. Poprawiono wykazywanie marży w zestawieniu "Sprzedaż wg dokumentów", w której nie były uwzględniane upusty zawarte w dokumentach sprzedaży. Poprawiono wykazywanie okresu choroby oraz liczby dni chorobowego w przypadku przedłużonych umów o pracę. Poprawiono wykazywanie okresu zasiłkowego w zastępczej asygnacie zasiłkowej w przypadku, gdy czas choroby obejmował przełom roku. Poprawiono wykazywanie operacji wewnątrzwspólnotowego nabycia samochodu w deklaracji VAT-7 (poprawiona obsługa pola 32 i 33 deklaracji VAT-7 oraz dodana obsługa pola 39). Poprawiono wykazywanie podstaw do ubezpieczeń społecznych oraz zdrowotnego na deklaracjach ZUS w przypadku, gdy w parametrach umowy o pracę oraz umowy cywilnoprawnej (parametry umów cywilnoprawnych w przypadku mikrogratyfikanta) zaznaczono, by dane składki nie były naliczane. Do pliku wymiany z deklaracjami ZUS wstawiane były wówczas niepotrzebnie podstawy tych ubezpieczeń. Poprawiono wykazywanie podstawy do ubezpieczeń emerytalno-rentowych w przypadku zaznaczenia w parametrach czasu pracy, by dodatek za nadgodziny obejmował "tylko dodatek" - w takiej sytuacji mogły pojawiać się różnice groszowe pomiędzy wartością brutto wypłaty a podstawą do ubezpieczeń emerytalnorentowych. Poprawiono wykazywanie składki na FP w deklaracji DRA wystawionej dla wspólnika przy zaznaczeniu w jego danych opcji "tylko DRA". Niepotrzebnie dodawana była wówczas składka z deklaracji RCA, którą wystawiono pracownikom. Poprawiono wykazywanie towarów w zestawieniach cenników i module "Promocje". Niepotrzebnie w tych opcjach pokazywane były towary oznaczone jako nieaktywne. Poprawiono wykazywanie umów o pracę w oknie zbiorczego wprowadzania absencji. Obecnie pokazywane są te umowy, których końcowa data większa jest od daty bieżącej. Poprawiono wykazywanie umów zawartych na czas określony, a które zostały rozwiązane z końcowym dniem jej obowiązywania. Umowy takie nie były wyświetlane w module "Umowy o pracę" bez względu na ustawienia filtra "Umowy". Poprawiono wykazywanie w informatorze o towarze ceny zakupu w przypadku, gdy udzielony był upust na danej pozycji. Wcześniej wykazywane były ceny bez uwzględnienia udzielonego rabatu. Poprawiono wykazywanie wartości na podglądzie listy dokumentów (klawisz "F3") w zestawieniu "Sprzedaż wg okresów". Podgląd listy dokumentów nie ujmował wartości opakowań zwrotnych. Poprawiono wykazywanie zysku z faktur zbiorczych na zestawieniu "Sprzedaż wg dokumentów" w specyficznej sytuacji, w której do wystawionych dokumentów WZ wystawiono dokumenty ZWZ (zwroty do wydań zewnętrznych) na całą ilość towarów, a następnie wystawiono fakturę zbiorczą na dane WZ. Poprawiono wyliczanie dodatku za godziny nocne (dla podstawy liczonej od minimalnego wynagrodzenia) dla pracowników zatrudnionych na niepełny etat. Poprawiono wyliczanie kwoty do chorobowego w przypadku przekroczenia limitu ubezpieczeń społecznych - była pomniejszana o składki ZUS mimo ich nienaliczania w wypłacie. Poprawiono wyliczanie kwoty do chorobowego, która była zawyżana w przypadku ustawienia w parametrach czasu pracy dla nadgodzin obejmowania tylko "dodatku" oraz gdy ustawiony był znacznik "uwzględniaj godziny nocne" w parametrach składnika płacowego. Poprawiono wyliczanie narzutu w opcji "Przecena" przy wykorzystaniu wyliczania z ceny zakupu w walucie - dla wszystkich poziomów cen ustalany był jednakowy narzut. Poprawiono wyliczanie podsumowań kolumn w zawartości dokumentu przy zmianie domyślnych cen wraz z przeliczeniem pozycji. Poprawiono wyliczanie potwierdzania sald, które obecnie (na wzór BO oraz zestawienia "Analizy spójności ewidencji księgowej z ewidencją rozrachunków") uwzględnia fakt powiązania rozrachunku z zapisem na koncie w roku obrotowym, w którym wykonywane jest potwierdzenie sald, ale bez uwzględnienia znacznika powiązania z zapisem na koncie w odniesieniu do spłat rozliczających ten rozrachunek. Poprawiono wyliczanie rachunków do umów zleceń, dla których koszty uzyskania przychodów określonych kwotowo były większe od wartości rachunku po odliczeniu składek na ZUS. Wyliczana wówczas była ujemna podstawa opodatkowania i ujemny podatek. Poprawiono wyliczanie składnika definiowalnego w wypłacie, którego definicja oparta była o składnik typu "Parametr".

13 Poprawiono wyliczanie składnika płacowego, którego okres obowiązywania nie obejmował pełnego miesiąca oraz nie była zdefiniowana zmiana wartości na pozostały okres. Wyliczany był wówczas składnik w wielkości za pełny miesiąc. Poprawiono wyliczanie w module "Przecena" poziomów cen zdefiniowanych w walucie innej niż PLN. Poprawiono wyliczanie wartości "Ceny kartotekowej" w kalkulacji cen na zakładce "Import" przy stosowaniu dodatkowej jednostki miary. Wywołanie opcji "Przenieś sumę" błędnie wyliczało cenę w podstawowej jednostce miary. Poprawiono wyliczanie wartości bieżącej w spłatach cesyjnych pochodzących z dokumentów handlowych, których rozrachunki rozliczone zostały poprzez płatność kartą płatniczą bądź centrum obsługi ratalnej. Wartość ta poprawiana jest również podczas konwersji bazy danych wykonywanej podczas ulepszania programu. Poprawiono wyliczanie wynagrodzenia/zasiłku chorobowego w niepełnym miesiącu obowiązywania umowy (pierwszy bądź ostatni niepełny miesiąc umowy). W przypadku zaznaczenia znacznika w definicji składnika płacowego "rozszerzaj okres wypłacania składnika na cały pierwszy i ostatni miesiąc choroby" niepoprawnie określana była podstawa do chorobowego. Poprawiono wyliczanie zasiłku chorobowego na przełomie roku. Dla pracownika, któremu w grudniu roku poprzedniego, w pierwszej kolejności wystawiono wypłatę dodatkową, w styczniu zamiast zasiłku wyliczany było wynagrodzenie chorobowe. Poprawiono wyliczanie zasiłku chorobowego na rachunku do umowy cywilnoprawnej. Niepotrzebnie naliczane były koszty uzyskania przychodu. Poprawiono wypełnianie kolumn 7,8,9 oraz 11 w sprawozdaniu ZUS Z-17 w przypadku absencji typu opieka i urlop macierzyński. Wcześniej kolumny te wypełniane były wartościami zerowymi a powinny były pozostać puste. Poprawiono wystawianie zbiorczej noty odsetkowej dla dużej liczby dokumentów - pojawiał się wówczas komunikat "Nota w trakcie obliczania odsetek wystąpił błąd: (null)." Poprawiono wyświetlanie kont kartotekowych na liście podpowiadającej wybór konta kartotekowego w pozycji schematu importu. Dla kont kartotekowych, obok nazwy konta pokazywany były również NIP-y kontrahentów. Poprawiono wyświetlanie paska postępu podczas wczytywania kont do bilansu otwarcia. Poprawiono wywoływanie w systemie Windows VISTA programów konfiguracyjnych połączenia dla urządzeń pracujących w oparciu o sterownik uniwersalny, które wcześniej uruchamiały się w tle. Poprawiono wyznaczanie okresu wyczekiwania na wynagrodzenie chorobowe w przypadku zmiany kalendarza czasu pracy dla pracownika. Wcześniej okres ten określany był w oparciu o datę obowiązywania kalendarza a nie daty rozpoczęcia umowy. Poprawiono wzorce tekstowe wydruku faktur sprzedaży i korekt faktur sprzedaży, w przypadku gdy na dokumencie wybrany został kontrahent posiadający wypełnione pole "Uwagi". Dla takich dokumentów, między nazwą kontrahenta a jego adresem generowały się puste linie na wydruku. Poprawiono wzorzec faktury sprzedaży, dla którego nie drukował się ostatni znak w określeniu terminu płatności, o ile był to znak diakrytyczny. Poprawiono zabezpieczenie przed przeliczeniem dokumentu, dla którego liczba jednostek waluty (wartość odpowiedniego pola tabeli w bazie danych) mogła mieć wartość zerową bądź pustą. Dla takich dokumentów poprawa zawartości generowała nieprawidłowe wartości. Dodano również mechanizm wypełniający to pole podczas konwersji bazy danych zachodzącej podczas ulepszenia programu. Poprawiono zaokrąglanie podstaw wynagrodzenia urlopowego dla składników pobieranych z różnych źródeł (ostatniej wypłaty, z danych wdrożeniowych) oraz wprowadzono wyliczanie z dokładnością do 4 miejsc dla składników z bieżącego miesiąca. Poprawiono zaokrąglenia przy wyliczaniu wartości dokumentów w walucie, szczególnie faktur zakupu. Poprawiono zapamiętywanie rozmiaru kolumn w tabelach okna edycji wypłaty. Poprawiono zapamiętywanie układu kolumn w uzgadnianiu operacji bankowych. Poprawiono zapamiętywanie ustawień filtra "Umowy" w module "Umowy o pracę" oraz "Umowy cywilnoprawne". Poprawiono zapamiętywanie ustawień listy instytucji wywoływanej z poziomu np. wypisywania dokumentu kasowego czy też z poziomu modułu "Rozrachunki z kontrahentami". Poprawiono zapis danych kontrahenta w przypadku, gdy uprawnienie "Plan kont - Dodaj konto" było włączone. Pojawiał się wówczas komunikat: "Ogólny błąd odmowy dostępu". Poprawiono zapis dokumentu FZ po jego wcześniejszej edycji (opcja "Popraw") oraz podgląd dokumentu (opcja "Pokaż"). Operacje te wcześniej mogły trwać stosunkowo długo.

14 Poprawiono zbiorcze wypełnianie ewidencji czasu pracy godzinami przepracowanymi dla okresu, który obejmował różne kalendarze czasu pracy. Poprawiono zestawienie "Sprzedaż wg asortymentu", w którym niepoprawnie wykazywane były ilości w dodatkowej jednostce miary - obecnie wykazywana sprzedaż jest w podstawowej jednostce miary (usunięto kolumnę z dodatkową jednostką). Poprawiono zestawienie "Sprzedaż wg dokumentów", które nie obejmowało wartości opakowań zwrotnych. Poprawiono zestawienie "ZSO porównawcze", które uwzględniało niejawnie bilans otwarcia w obrotach, który z kolei nie był sumowany w saldach. Przeniesiono ustawienie o sposobie rozliczania CIT z "Parametrów podmiotu" do ustawień lat obrotowych. Rozbudowie uległa opcja "Historia rozliczenia" dostępna w modułach rozrachunkowych oraz w dekretacji (zapis na koncie rozrachunkowym). Dodane zostały nowe kolumny, a w historii rozliczenia dostępnej z poziomu dekretu dodane zostały także dodatkowe operacje, takie jak np. "Pokaż dokument źródłowy", "Pokaż powiązany dekret". Ujęto w zestawieniu "Analiza spójności ewidencji księgowej z ewidencją rozrachunków" kolejny przypadek nieprawidłowo powiązanych rozrachunków. W starszych wersjach Rewizora GT (przed wersją 1.14) istniała możliwość poprzez modyfikowanie schematu importu przypisania rozrachunku kontrahenta innemu niż wynikałoby to z danych importowanego dokumentu. Wystarczyło w definicji schematu podać konkretne konto innego kontrahenta (z jego analityką zamiast wykorzystać powiązanie konta z kartoteką). Uporządkowano nazwy wzorców wydruków i i przydzielenie do grup z uwzględnieniem przynależności do programów. Wprowadzono nowy mechanizm obsługi struktury danych dla wzorców wydruku. Dotychczas założeniem było, że dany typ wydruku posiada jeden zestaw danych, co skutkowało tym, że po zmianie struktury danych wzorca standardowego wzorce użytkownika przestawały działać - standardowy się aktualizował przy ulepszeniu do nowej struktury, a wzorzec użytkownika oczekiwał struktury starej (m.in. mógł pojawiać się wówczas komunikat "File not found"). Obecnie wzorce będą posiadać dodatkowy parametr, którego istnienie oznacza, że jest nowy wzorzec i przygotowane dane są w nowym formacie. Stary wzorzec (np. wzorzec użytkownika) nie ma tego parametru i będzie miał przygotowane dane w starym formacie. Obecnie taki mechanizm posiada wydruk informacji o kontrahencie oraz faktura VAT sprzedaży. Wydłużono okres, z jakiego pobierane są kursy walut przez system InsMAIL - obecnie jest to ostatnich 31 dni kalendarzowych. Wyłączono domyślne sumowanie kolumny marży na wydruku zestawienia "Sprzedaż wg kontrahentów i asortymentu". Wyłączono domyślne sumowanie kolumny marży w zestawieniu "Wydania magazynowe wg kontrahentów i asortymentu". Wyłączono w zestawieniach grupujących dane wg jakiegoś klucza (np. sprzedaż wg kategorii) podsumowanie kolumn, które zawierały również podsumowanie w obrębie danej grupy. Z parametrów księgowych kontrahenta wydzielono sterowanie analitykami kontrahentów i umieszczono w nowej grupie "Analityki kontrahentów". Zmieniono domyślny status wzorców wydruku, które były dotychczas nieaktywne. Dla nowo założonych podmiotów wszystkie wzorce są obecnie uaktywnione. Zmieniono nazwę grupy parametrów "Dokumentów do dekretacji" na "Dekretacja seryjna" oraz przeniesiono do tego modułu z "Parametrów Rewizora" ustawienia odpowiadające za: automatyczne nadawanie analityk, usuwanie kwot zerowych podczas automatycznej dekretacji, uzupełniania luk w numeracji analityk, różnice zaokrągleń dekretów walutowych oraz import wg daty wystawienia czy otrzymania. Zoptymalizowano wywołanie funkcji "Przeglądaj" (klawisz "F9") na korekcie do dokumentu z dużą liczbą pozycji. Zmiany w wersji 1.17 SP1 1. Poprawiono import dokumentów na konta rozrachunkowe powiązane z kartotekami filtrowanymi. Problem pojawił się w wersji Poprawiono konwersję bazy danych do wersji 1.17, która nie powodziła się, gdy wcześniej w InsERT GT były poprawiane nieużywane wzorce wydruku: "Informacje o podmiocie", "Przekaz pocztowy" bądź "Spis z natury". 3. Poprawiono problem z przełączaniem się na inną aktywną aplikację z paska zadań Windows po wydaniu komendy "Drukuj" z poziomu systemu GT. 4. Poprawiono problem z wyłączeniem blokady okresu pojawiający się sporadycznie i będący wynikiem zazwyczaj nieprawidłowego zamknięcia programu - efekt ten, w sposób losowy, objawiał się w przypadku występowania zdefiniowanych dodatkowych użytkowników programu. 5. Poprawiono problem, który pojawił się w wersji 1.17, z podglądem i wydrukiem umowy o pracę, umowy cywilnoprawnej oraz

15 rachunku do umowy cywilnoprawnej generowanych z poziomu mikrogratyfikanta GT. Wyświetlał się wówczas komunikat o braku biblioteki "CRPaig80.dll". Poprawiono przeliczanie dokumentu wystawionego w PLN z różnymi formami płatności na czas jego wydruku w innej walucie. Poprawiono wydruk graficzny książki przychodów i rozchodów oraz podsumowania KPiR, w których dla zapisów ze znakiem ujemnym błędnie wykazywana była kwota groszy (dodawany był jeden grosz - podsumowanie danej kolumny wykazywane było prawidłowo). Problem pojawił się w wersji Zmieniono w licencji programu określenie formy prawnej z "InsERT Sp. z o.o." na "InsERT S.A.". Zmiany w wersji 1.17 SP2 1. Poprawiono dodawanie konfiguracji urządzeń zewnętrznych przez użytkownika, który nie należał do grupy "Administratorzy" w systemie Windows. Uwaga! Poprawka wymaga zainstalowania nowszej wersji sterowników urządzeń zewnętrznych. 2. Poprawiono drukowanie dokumentów kasowych do pliku za pomocą Sfery dla InsERT GT. 3. Poprawiono działanie kontekstu pracownika w module "Wypłaty". Mimo ustawionego kontekstu na konkretnego pracownika, widoczne były wypłaty wszystkich pracowników. 4. Poprawiono mechanizm blokowania okresu, który mimo wyłączenia nadal funkcjonował po użyciu klawisza F5. Problem pojawił się w wersji 1.17 i dotyczył tylko podmiotów konwertowanych bądź z danymi przykładowymi. 5. Poprawiono powiązania drukarek fiskalnych do danych typów dokumentów. 6. Poprawiono problem z konwersją danych z wersji wcześniejszych niż 1.16 SP1, w których wystawione były dokumenty zbiorcze z dokonaną zmianą waluty. Problem pojawił się w wersji Poprawiono problem z wydrukiem faktur w oparciu o wzorzec graficzny, na którym mogły się pojawić powielone pozycje towarowe. 8. Poprawiono przenoszenia podstawy ubezpieczenia zdrowotnego do deklaracji ZUS w przypadku, gdy wyliczona składka zdrowotna posiadała wartość zerową. 9. Poprawiono przenoszenie danych do kolejnego zapisu ewidencji VAT zakupu przy wykorzystaniu opcji "Zapisz i kontynuuj". Nie były uwzględnianie (problem pojawił się w wersji 1.17) ustawienia w parametrach VAT zakupu dotyczące przenoszenia danych. 10. Zmieniono dla definiowanego kontrahenta jednorazowego domyślny rodzaj (nie jest on widoczny z poziomu interfejsu programu, niemniej wymagany np. podczas importu dokumentów do programów księgowych) z "odbiorca" na "dostawca/odbiorca".