Dział 851 Ochrona zdrowia Wydatki

Transkrypt

1 Dział 851 Ochrona zdrowia Wydatki Plan wydatków w dziale Ochrona zdrowia według ustawy budżetowej na 2014 r. wynosił tys. zł i został zwiększony w ciągu roku budżetowego per saldo o kwotę 442 tys. zł, tj. do wysokości tys. zł. Dofinansowania z rezerw celowych budżetu państwa w kwocie tys. zł przeznaczone zostały na: 1. sfinansowanie zobowiązań wymagalnych Skarbu Państwa 249 tys. zł, 2. dofinansowanie wydatków na ubezpieczenie społeczne pracowników Inspekcji Sanitarnej oraz Inspekcji Farmaceutycznej, w związku z podniesieniem wysokości składki rentowej o 2 punkty procentowe od 1 lutego 2012 r., tj. z dniem wejścia w życie ustawy z dnia 21 grudnia 2011 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2011 r. Nr 291, poz. 1706) 787 tys. zł (poz. rezerwy 73) Jednocześnie w ciągu roku, w trybie art. 164 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, dokonano zmiany w budżecie Wojewody Małopolskiego polegającej na przeniesieniu planowanych wydatków z działu 851 Ochrona zdrowia w łącznej kwocie 594 tys. zł w tym: z rozdz tys. zł, z wydatków zaplanowanych na opłatę składek zdrowotnych dla osób bezrobotnych oraz z rozdz tys. zł, do działu 010 Rolnictwo i łowiectwo, rozdziału 01095, z przeznaczeniem na zapłatę części należności wynikających z wyroku Sądu Okręgowego w Krakowie Wydział I Cywilny z dnia 30 października 2014 roku sygn. akt IC 1792/10 w sprawie z powództwa Elżbiety Wężyk i Władysława Wężyk przeciwko Skarbowi Państwa - Wojewodzie Małopolskiemu o zapłatę. Na koniec okresu sprawozdawczego plan wynosił tys. zł, z tego wydatki bieżące tys. zł oraz wydatki majątkowe tys. zł. W trybie art. 171 ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.) dokonano przeniesienia wydatków między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie tys. zł, z tego: wydatki bieżące 909 tys. zł i wydatki majątkowe tys. zł, z przeznaczeniem dla: 1. Inspekcji Sanitarnej kwotę tys. zł z tego: na wydatki majątkowe tys. zł i na wydatki bieżące 704 tys. zł. 2. Inspekcji Farmaceutycznej kwotę tys. zł z tego: na wydatki majątkowe 875 tys. zł i na wydatki bieżące 205 tys. zł. Wydatkowano kwotę tys. zł, tj. 99,2 % planu, z tego na wydatki bieżące tys. zł (99,3% planu), zaś na wydatki majątkowe tys. zł (98,1 % planu). W stosunku do wydatków poniesionych w 2013 r. wykonanie z 2014 roku stanowi 99,1 %. Na ogólną kwotę wydatków bieżących poniesionych w ciągu 2014 roku składają się środki przeznaczone na: 1. dotacje celowe na zadania zlecone i własne z zakresu administracji rządowej w kwocie tys. zł, tj. 99,3% planu po zmianach wynoszącego tys. zł, w tym dla: 1) gmin w kwocie 217 tys. zł, tj. 98,2 % planu po zmianach wynoszącego 220 tys. zł, na sfinansowanie kosztów wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe zgodnie z art. 7 ust. 4 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (rozdz ) wydatkowano 217 tys. zł. tj. 98,6% planu po zmianach wynoszącego 220 tys. zł. W związku

2 z mniejszą niż planowano liczbą wniosków o wydanie decyzji potwierdzającej prawo do świadczeń opieki zdrowotnej. W omawianym okresie w ramach dotacji udzielonej z budżetu państwa, wydano decyzji. 2) powiatów w kwocie tys. zł, tj. 99,3 % planu po zmianach wynoszącego tys. zł, z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego (rozdz ). W ramach dotacji sfinansowano: a) składki na ubezpieczenie zdrowotne dla dzieci i uczniów wydatkowano 477 tys. zł, tj. 97,5 % planu po zmianach wynoszącego 492 tys. zł. W 2014 r. opłacono składki za 878 osób. Niższe wykonanie planu wynika z dokonanej blokady środków w wysokości 12 tys. zł, w związku z mniejszą liczbą dzieci, uczniów objętych ubezpieczeniem zdrowotnym finansowanym z budżetu państwa. b) składki na ubezpieczenie zdrowotne osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku, wydatkowano kwotę w wysokości tys. zł, tj. 99,96% planu po zmianach wynoszącego tys. zł,, opłacając składkę za osób. Niższe wykonanie planu wynika z dokonanej blokady środków w wysokości 588 tys. zł, w związku z mniejszą liczbą osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku objętych ubezpieczeniem zdrowotnym finansowanym z budżetu państwa. 3) Samorządu Województwa w łącznej kwocie 60 tys. zł, tj. 89,6% planu po zmianach wynoszącego 67 tys. zł, z tego na: a) sfinansowanie składek zdrowotnych dla dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo wychowawczych (rozdz ). W omawianym okresie wydatkowano 4 tys. zł, tj. 80% planu po zmianach wynoszącego 5 tys. zł, opłacając składkę za 9 osób ( 2 słuchaczy i 7 uczniów). Mniejsze wykonanie dotacji związane jest z mniejszą niż planowano liczbą uczniów, za których opłacana była składka zdrowotna z budżetu państwa. b) pokrycie kosztów transportu, wynikających z realizacji postanowień sądowych, dotyczących przyjęcia osób do szpitala psychiatrycznego. Zaplanowano środki w wysokości 45 tys. zł, z czego wydatkowano 39 tys. zł, tj. 86,7 % planu. W omawianym okresie zrealizowano 48 wyjazdów dla 48 osób. c) pokrycie kosztów zatrudnienia lekarza specjalisty w dziedzinie psychiatrii, do podejmowania czynności wyjaśniających w związku z zastosowaniem przymusu bezpośredniego oraz wnioskowanie o zatrzymanie i przymusowe doprowadzenie do szpitala psychiatrycznego przez policję osoby, wobec której wydano postanowienie o przyjęciu do szpitala psychiatrycznego, a która odmawia stawienia się w szpitalu psychiatrycznym lub w inny sposób utrudnia wykonanie postanowienia ustawy o ochronie zdrowia psychicznego (rozdz ). Liczba osób z zaburzeniami psychicznymi, wobec których w 2014 roku zastosowano przymus, wynosi 272. Z zaplanowanej na ten cel dotacji wydatkowano 17 tys. zł, tj. 100 % planu po zmianach wynoszącego 17 tys. zł. 2. finansowanie wydatków jednostek budżetowych w kwocie tys. zł, w tym dla: 1) jednostek Inspekcji Sanitarnej województwa małopolskiego. W 2014 roku Wojewódzka i Powiatowe Stacje Sanitarno Epidemiologiczne wydatkowały łącznie kwotę tys. zł, tj. 97,9% planu po zmianach wynoszącego tys. zł, z tego na: - wynagrodzenia pracowników tys. zł, tj. 100 % planu, - pochodne od wynagrodzeń tys. zł, tj. 99,9 % planu, - wydatki rzeczowe tys. zł, tj. 89,8 % planu, w tym na wynagrodzenia bezosobowe - 95 tys. zł, tj. 99,9, % planu oraz opłaty na PFRON tys. zł. tj. 100% planu. Przeciętne zatrudnienie we wszystkich jednostkach Inspekcji Sanitarnej w 2014 r. wyniosło 961 osób w przeliczeniu na pełnozatrudnionych (osoby nieobjęte mnożnikowymi systemami wynagrodzeń). Jest to o 76 etatów mniej w porównaniu z 2013 rokiem. Główną przyczyną

3 spadku zatrudnienia była reorganizacja bazy laboratoryjnej województwa małopolskiego. W ciągu roku następowała likwidacja stanowisk pracy i zwolnienia z przyczyn niedotyczących pracowników. W 2014 r. do głównych zadań jednostek Inspekcji Sanitarnej należało: - sprawowanie zapobiegawczego nadzoru sanitarnego, w tym m.in.: opiniowanie projektów planu zagospodarowania przestrzennego województwa oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, uzgadnianie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych, uczestniczenie w dopuszczeniu do użytku obiektów budowlanych, a także inicjowanie przedsięwzięć oraz prac badawczych w dziedzinie zapobiegania negatywnym wpływom czynników i zjawisk fizycznych, chemicznych i biologicznych na zdrowie ludzi, - sprawowanie bieżącego nadzoru sanitarnego poprzez kontrole przestrzegania przepisów określających wymagania zdrowotne i higieniczne, dotyczących m.in.: czystości powietrza, gleby i wody, utrzymanie odpowiedniego stanu higienicznego nieruchomości, zakładów pracy, a także urządzeń użyteczności publicznej. Szczególnym nadzorem objęte były warunki produkcji, transportu, przechowywania i sprzedaży żywności. Pracownicy poszczególnych Stacji sprawowali nadzór nad warunkami zdrowotnymi środowiska pracy, prowadzili kontrole przestrzegania przepisów określających wymagania higieniczne i zdrowotne w zakładach pracy, prowadzili działania mające na celu zapobieganie powstawania chorób zawodowych i innych chorób związanych z warunkami pracy. W ciągu 2014 roku pracownicy Powiatowych Stacji Sanitarno Epidemiologicznych oraz Wojewódzkiej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej wykonali łącznie kontroli w ramach sprawowania nadzoru nad warunkami higieny. - ocena narażenia zawodowego w miejscu pracy, w tym wydawanie decyzji o stwierdzeniu choroby zawodowej. W tym celu pracownicy Inspekcji Sanitarnej prowadzili kontrole zakładów pracy, sporządzali karty oceny narażenia zawodowego, weryfikowali pod względem prawnym orzeczenia lekarskie, opracowywali materiał dowodowy. W 2014r. sporządzono ocen narażenia zawodowego wydano 716 rozstrzygnięć w zakresie chorób zawodowych. - zapobieganie i zwalczanie chorób zakaźnych i innych chorób powodowanych warunkami środowiska poprzez m.in.: dokonywanie analiz i ocen epidemiologicznych, opracowywanie programów i planów działalności zapobiegawczej i przeciwepidemicznej, ustalanie zarówno zakresów jak i terminów szczepień ochronnych oraz sprawowanie nadzoru w tym zakresie. Pracownicy Inspekcji Sanitarnej przeprowadzali dochodzeń epidemiologicznych odnośnie różnego rodzaju chorób zakaźnych, rejestrowali, opracowywali i analizowali dane statystyczne dotyczące chorób zakaźnych i pasożytniczych, prowadzili nadzór nad osobami pokąsanymi przez zwierzęta, sporządzali meldunki dotyczące chorób zakaźnych. Dochodzeniami epidemiologicznymi objęto łącznie osób. W ramach realizacji systemu szczepień ochronnych rozdysponowano szczepionek. - prowadzenie działalności oświatowo zdrowotnej poprzez upowszechnianie zasad higieny i racjonalnego żywienia. W ramach upowszechniania wiedzy dotyczącej promocji i ochrony zdrowia w 2014 r. podjęto i zrealizowano działań profilaktycznych i promocyjnych. Zrealizowano 26 programów o charakterze profilaktycznym. - badanie jakości wody, żywności oraz innych czynników mających wpływ na zdrowie społeczeństwa. W omawianym okresie laboratoria działające w Stacjach Sanitarno - Epidemiologicznych prowadziły badania próbek wody z wodociągów publicznych, lokalnych i ze studni, basenów, kąpielisk oraz wód powierzchniowych wykorzystywanych do zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczona do spożycia, badano warzywa i owoce, produkty zbożowe, produkty mleczarskie, mięsne i wędliniarskie, wyroby cukiernicze i ciastkarskie.

4 W roku 2014 wykonano badań i pomiarów, wykonano oznaczeń laboratoryjnych. Plan wydatków bieżących jednostek Inspekcji Sanitarnej został zwiększony decyzjami Ministra Finansów o podziale rezerw celowych o kwotę 764 tys. zł. Środki przeznaczono na finansowanie wzrostu wysokości składki rentowej o 2 punkty procentowe (rezerwa poz. 73). Łącznie wykorzystano kwotę w wysokości 757 tys. zł, tj. 99,1 % planu. 2) Wojewódzkiego Inspektoratu Farmaceutycznego (rozdz ). W 2014 roku, na działalność Inspektoratu wydatkowano tys. zł, tj. 99,4% planu z tego na: - wynagrodzenia tys. zł, tj. 100 % planu, - pochodne od wynagrodzeń 243 tys. zł, tj. 100 % planu, - wydatki rzeczowe 757 tys. zł, w tym na wynagrodzenia bezosobowe 3 tys. zł oraz wpłaty na PFRON - 4 tys. zł tj. 96,3 % planu. Środki zaplanowane na wynagrodzenia bezosobowe zostały przeznaczone na wypłatę wynagrodzeń z tytułu 2 umów (umów zleceń lub umów o dzieło) zawartych na wykonanie zabudowy płytami gipsowo kartonowymi, prace malarskie oraz remont instalacji elektrycznej, internetowej i modernizację pomieszczeń Laboratorium Kontroli Jakości Leków WIF w Krakowie, oraz na modernizację pomieszczeń WIF w Oddziale Zamiejscowym w Tarnowie. Środki otrzymane z rezerwy celowej w kwocie 23 tys. zł ( poz. 73) zostały w całości wykorzystane. W 2014 r. do głównych zadań Wojewódzkiego Inspektoratu Farmaceutycznego należało: a) w ramach działalności kontrolnej w zakresie obrotu detalicznego przeprowadzono łącznie 424 kontrole, w tym: Kontrole planowe - 200, z tego w: aptekach ogólnodostępnych 182, punktach aptecznych 18. Kontrole doraźne 53, z tego: apteki ogólnodostępne 45, apteki szpitalne i działy farmacji szpitalnej 2, punkty apteczne 6. Kontrole sprawdzające 23, w tym: apteki ogólnodostępne 23. Kontrole doraźne na zlecenie GIF 7 w tym apteki ogólnodostępne 7. Kontrole przed wydaniem zezwolenia ( opiniowanie lokalu ) 141, w tym: apteki ogólnodostępne i punkty apteczne 118, apteki szpitalne i działy farmacji szpitalnej 20, sklepy zielarsko-medyczne - 3. b) wydano ogółem 317 decyzji, dotyczących zezwoleń na prowadzenie aptek ogólnodostępnych, punktów aptecznych oraz aptek szpitalnych i działów farmacji szpitalnej, w tym: zezwolenia na prowadzenie aptek ogólnodostępnych - 91, wygaszenie zezwoleń na prowadzenie aptek ogólnodostępnych - 81, zmian zezwoleń na prowadzenie aptek ogólnodostępnych - 64, zezwoleń na prowadzenie punktów aptecznych - 21, wygaszenie zezwoleń na prowadzenie punktów aptecznych - 18, zmian zezwoleń na prowadzenie punktów aptecznych - 6, zgód na utworzenie aptek szpitalnych lub działu farmacji szpitalnej - 23, zmiany zgody na utworzenie na utworzenie apteki szpitalnej lub działu farmacji szpitalnej 2, wygaszania zgody na dział farmacji szpitalnej 2, cofnięcia zezwoleń na prowadzenie aptek ogólnodostępnych 5, cofnięcia zezwoleń na prowadzenie punktu aptecznego - 3, promesa zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej - 1. c) ponadto w zakresie obrotu detalicznego wydano w 2014 roku wydano 554 decyzje, w tym: 359 decyzji (zgody) na posiadanie w celach medycznych produktów leczniczych zawierających w swoim składzie środki odurzające lub substancje psychotropowe dla gabinetów, zoz-ów oraz zakładów leczniczych dla zwierząt,

5 49 zezwoleń na stosowanie w celu prowadzenia badań naukowych środków odurzających, substancji psychotropowych lub prekursorów kat. 1 przez jednostkę naukową w zakresie swojej działalności statutowej, 44 decyzje wygaszające zgody na posiadanie w celach medycznych produktów leczniczych zawierających w swoim składzie środki odurzające lub substancje psychotropowe, 1 decyzje wygaszającą zgodę na posiadanie w celu prowadzenia badań naukowych środków odurzających, substancji psychotropowych lub prekursorów kat. 1 przez jednostkę naukową w zakresie swojej działalności statutowej, 46 opinii dotyczących możliwości odbycia stażu przez studentów farmacji w aptekach, 8 decyzji pokontrolnych, w 8 przypadkach wydano zgodę na zwolnienie aptek z prowadzenia środków odurzających grupy I-N i substancji psychotropowych grupy II-P 8, 20 decyzji umarzających postępowanie w sprawie w przedmiocie dostosowania działalności gospodarczej apteki ogólnodostępnej do przepisów ustawy Prawo Farmaceutyczne oraz aktów wykonawczych, 4 zakresy liczb będących unikalnymi numerami identyfikującymi recepty dla osób wystawiających recepty, 9 zaświadczeń o spełnieniu wymagań kadrowo-lokalowych dla sklepów zielarskomedycznych oraz specjalistycznego zaopatrzenia medycznego, 3 decyzje nakazujące zaprzestania prowadzenia niedozwolonej reklamy przez aptekę lub punkt apteczny, 1 decyzje dotyczącą unieruchomienia apteki ogólnodostępnej, 1 decyzje wygaszającą decyzje o unieruchomienia apteki ogólnodostępnej, 1 decyzje dotyczącą zaprzestania prowadzenia sprzedaży poprzez serwis Allegro. d) w zakresie działalności kontrolnej hurtowni farmaceutycznych, przeprowadzono 53 działania kontrolne, w tym: 18 planowych kontroli hurtowni farmaceutycznych, 1 kontrolę planową komory przeładunkowej hurtowni farmaceutycznej, 1 kontrolę planową składu konsygnacyjnego hurtowni farmaceutycznej, 11 doraźnych kontroli hurtowni farmaceutycznych, 2 doraźne kontrole składów konsygnacyjnych hurtowni farmaceutycznych, 1 sprawdzającą kontrolę hurtowni farmaceutycznej, 8 kontroli na zlecenie GIF hurtowni farmaceutycznej, przeprowadzono 8 lustracji lokalu przewidzianego na hurtownię farmaceutyczną, przeprowadzono 2 lustracje lokalu przeznaczonego na komorę przeładunkową hurtowni farmaceutycznej, przeprowadzono 1 lustracje lokalu przeznaczonego na placówkę naukowo-badawczą, e) zarejestrowano do badań fizykochemicznych, mikrobiologicznych lub obu rodzajów badań w 2014 roku ogółem 203 próbki. W 2014 roku wykonano badania 202 próbek, w tym 1 próbki, którą przyjęto do badań jeszcze w 2013 roku. Laboratorium Kontroli Jakości Leków przyjęło w 2014 roku 659 zleceń wykonania kontroli seryjnej wstępnej surowców wykorzystywanych do sporządzania leków recepturowych i aptecznych, z czego do r., zrealizowano 680 zleceń kontroli seryjnej wstępnej, w tym 22 zlecenia przyjęte w grudniu 2013 roku, wszystkie z wynikiem pozytywnym. Do wykonania w I kwartale 2015 roku pozostało 1 zlecenie kontroli seryjnej wstępnej. Niższe wykonanie planu wynika z dokonanej blokady środków w wysokości 20 tys. zł, w związku z oszczędnościami wynikającymi z przyjęcia do badań mniejszej liczby próbek.

6 3. finansowanie zadań Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie w kwocie tys. zł, tj. 98,3 % planu po zmianach wynoszącego tys. zł (rozdz ), z tego na: 1) wypłatę wynagrodzeń dla 83 konsultantów wojewódzkich, zatrudnionych na podstawie umów zleceń w wysokości 450 tys. zł, do których należy wykonywanie zadań opiniodawczych, doradczych i kontrolnych dla organów administracji rządowej, podmiotów, które utworzyły podmioty lecznicze w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r., poz.217), Narodowego Funduszu Zdrowia i Rzecznika Praw Pacjenta, prowadzenie nadzoru merytorycznego doskonalenia zawodowego i szkolenia specjalizacyjnego zawodów medycznych, sporządzanie opinii dotyczących oceny zasobów kadrowych oraz potrzeb kadrowych w danej dziedzinie medycyny, farmacji lub innych dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia, kontrolowanie wyposażenia podmiotów leczniczych na obszarze województwa w aparaturę i sprzęt medyczny, aparaturę analityczną oraz aparaturę do przygotowania i badania produktów leczniczych i kontrola ich efektywnego wykorzystania w realizacji zadań dydaktycznych. 2) wypłatę zasądzonych rent oraz zobowiązań powstałych w okresie przed usamodzielnieniem się jednostek budżetowych ochrony zdrowia, wynikających z wyroków i ugód sądowych dla 75 osób, w wysokości 504 tys. zł, 3) wypłatę zasądzonych odszkodowań i odsetek od wyroków sądowych na rzecz osób fizycznych (p. Pawła Błachuta, Ireny Wrońskiej i Justyny Rogowskiej) - w wysokości 249 tys. zł, 4) sfinansowanie wydatków ponoszonych na działalność Komisji do Spraw Orzekania o Zdarzeniach Medycznych w łącznej kwocie 554 tys. zł, z przeznaczeniem na: zwrot kosztów dojazdów na posiedzenia Komisji oraz zwrot utraconych zarobków z powodu udziału w posiedzeniach 35 tys. zł wynagrodzenia członków Komisji za udział w posiedzeniach 489 tys. zł, zwrot kosztów dojazdów na posiedzenia Komisji oraz zwrot utraconych zarobków z powodu udziału w posiedzeniach dla osób wezwanych 4 tys. zł, koszty opinii lekarskich 26 tys. zł Niższe wykonanie planu wynika z dokonanej blokady środków w wysokości 20 tys. zł, w związku z zakończeniem wypłaty rent z przyczyn naturalnych (zgon osoby lub zakończenie nauki przez poszkodowanego). 4. pozostałe dotacje w łącznej wysokości tys. zł, tj. 100% planu po zmianach wynoszącego tys. zł, z przeznaczeniem na: a) działalność zespołów ratownictwa medycznego tys. zł (rozdz ) tj. 100% planu po zmianach wynoszącego tys. zł,. Środki przeznaczone były na finansowanie zadań Zespołów Ratownictwa Medycznego w województwie małopolskim w 2014 roku. Od stycznia do 31 marca 2014 roku na terenie województwa funkcjonowało 112,12 podstawowych i specjalistycznych zespołów ratownictwa medycznego (w tym 44 specjalistyczne i 68,12 podstawowe ZRM) Od 1 kwietnia do 31 października 2014 roku na terenie województwa funkcjonowało 114,12 podstawowych i specjalistycznych zespołów ratownictwa medycznego (w tym 37,62 specjalistyczne i 76,5 podstawowe ZRM). Od 1 listopada 2014 roku wydłużono działanie wybranych 15 zespołów ratownictwa medycznego w Krakowskim oraz Karpackim rejonie operacyjnym. Tym samym w województwie małopolskim funkcjonowało 114,45 podstawowych i specjalistycznych zespołów ratownictwa medycznego (w tym 37,56 specjalistyczne i 76,89 podstawowe ZRM). Sporządziły:

7 Zenona Copia-Jankowska, tel (pozostałe) Dominika Trębacz, tel (Inspekcja Sanitarna)