AUTOPOPRAWKA Nr 2. do projektu budżetu miasta Sopotu na 2011r. DRUK 587. Dz. PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE o kwotę zł

Transkrypt

1 AUTOPOPRAWKA Nr 2 do projektu budżetu miasta Sopotu na 2011r. DRUK 587 I. Zwiększa się dochody budżetowe w: Dz. PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE o kwotę zł Jest to kwota dofinansowania dla gminy jako partnera w projekcie Sopockie Centrum Wiedzy i Innowacji, którego liderem jest Stowarzyszenie Wolna Przedsiębiorczość. Projekt uzyskał dofinansowanie z EFRR w ramach RPO dla Woj. Pomorskiego w 75%. Dz. TRANSPORT o kwotę zł W związku z decyzją Zarządu Województwa Pomorskiego o zwiększeniu procentowego dofinansowania do 50% kosztów kwalifikowanych dla inwestycji dotyczącej rozbudowy układu komunikacyjnego wokół Wielofunkcyjnej Hali Sportowo-Widowiskowej i podpisaniu stosownej umowy zwiększa się prognozowane dochody budżetowe o w/w kwotę. II. Zmniejsza się dochody budżetowe w : Dz. GOSPODARKA MIESZKANIOWA o kwotę zł Z powodu zmniejszenia o zł planowanych wydatków związanych z pracami doradczymi dotyczącymi projektu zagospodarowania terenów przydworcowych w Sopocie, w których w 50% partycypuje PKP należy zmniejszyć również planowane dofinansowanie o w/w kwotę. III. Zwiększa się dochody i wydatki budżetowe w : Dz. TRANSPORT dochody o kwotę wydatki o kwotę zł zł W związku ze zmianą harmonogramu realizacji projektu TRISTAR polegającą na przesunięciu planowanych wydatków między rokiem 2012 a 2011 co wynika ze zmiany w studium wykonalności projektu ( realizacja większej części projektu w 2011r. tj. odcinek Al. Niepodległości od granicy z Gdańskiem do granicy z Gdynią), istnieje konieczność zwiększenia zarówno planowanych wydatków jak i spodziewanego dofinansowania ( 85% kosztów kwalifikowanych ). Dz. KULTURA I SZTUKA dochody o kwotę wydatki o kwotę zł zł Z uwagi na nie wydatkowanie w 2010r. całości środków zaplanowanych na adaptację pomieszczeń na nową siedzibę dla PGS-u z powodu niezakończenia procedury rozliczenia

2 - 2 - umowy z wykonawcą, istnieje potrzeba zabezpieczenia w budżecie tegorocznym środków na ten cel. IV. Zwiększa się wydatki budżetowe w : Dz. TRANSPORT o kwotę zł - dopłatę do funkcjonowania komunikacji miejskiej zł ( rozszerzenie i wydłużenie na wniosek mieszkańców funkcjonowania linii autobusowych nr 287 i 144 ). - remonty ulic i chodników zł z uwagi na zgłaszane prze mieszkańców duże potrzeby w tym zakresie jak i z racji panujących trudnych warunków atmosferycznych mających wpływ na stan nawierzchni ulic i chodników proponuje się zwiększyć o w/w kwotę środki na to zadanie. - przebudowę skrzyżowania ul. Wejherowskiej z ul. Kraszewskiego na rondo zł (Istnieje możliwość ubiegania się o dofinansowanie z rezerwy drogowej Ministerstwa Infrastruktury do inwestycji na drogach powiatowych w wysokości 50% kosztów inwestycji. W tym celu należy wykazać zabezpieczenie w budżecie kwoty na wkład własny ). - budowę tunelu i dojścia do ul. Kolejowej od strony ul. Chopina zł ( porozumienie z PKP w związku prowadzoną przez PKP przebudowa linii kolejowej Gdynia - Warszawa) Dz. TURYSTYKA o kwotę zł Przyznano naszemu miastu możliwość organizacji IV Forum Turystyki Państw Morza Bałtyckiego, które odbywać się będzie w dniach maja br. Wymieniona kwota stanowić będzie udział miasta wspólnie z Ministerstwem Sportu i Turystyki oraz Urzędem Marszałkowskim w kosztach organizacji forum. Dz. GOSPODARKA MIESZKANIOWA o kwotę zł - zwiększenie na wniosek Komisji Rady Miasta ds. Lokalowych środków na realizację programu refundacji części kosztów remontów elewacji budynków mieszkalnych wspólnot mieszkaniowych oraz refundacji części kosztów remontów całkowitych tych budynków zł, - z uwagi na zmianę od bieżącego roku stawek podatku vat należy zwiększyć kwotę zaplanowaną jako różnica pomiędzy wynagrodzeniem za umarzane udziały miasta w Spółce Centrum Haffnera a wynagrodzeniem należnym Spółce w zamian za zbywane przez nią na rzecz miasta składniki majątkowe zł.

3 - 3 - Dz. ADMINISTRACJA o kwotę zł Zgodnie z wnioskiem Przewodniczącego Rady Miasta i Biura Rady Miasta zwiększa się środki na: - diety dla radnych i podróże służbowe zł ( zwiększona liczba komisji Rady Miasta ) - koszty zlecanych przez Biuro Rady Miasta umów zleceń, konsultacji, opinii i itp zł Ponadto na przygotowanie koncepcji warunków dostępu do bezprzewodowego internetu na terenie miasta proponuje się zaplanować kwotę zł. Dz. 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE o kwotę zł Z tego na : - zwiększenie zgodnie z wnioskiem Komisji Rady Miasta ds. Bezpieczeństwa środków na wynagrodzenia dla funkcjonariuszy za dodatkowe służby zł - zakupy sprzętu i wyposażenia dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej zł ( wniosek Komendanta Miejskiego PSP). Dz. 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO o kwotę zł Z uwagi na zwiększenie kwoty kredytu zaciągniętego przez Sp. Hipodrom Sopot związanego z realizacją projektu rewitalizacji terenu Hipodromu, zwiększeniu musi ulec również kwota ujęta w budżecie miasta stanowiąca poręczenie spłaty tego kredytu. Dz. 758 RÓŻNE ROZLICZENIA o kwotę zł Zgodnie z przepisami ustawy o zarządzaniu kryzysowym w budżecie jednostki samorządu terytorialnego należy utworzyć rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości nie mniejszej niż 0,5% wydatków budżetu. Ponieważ w projekcie na ten cel utworzono rezerwę w wysokości zł należy zwiększyć środki na ten cel o w/w kwotę. Dz. 851 OCHRONA ZDROWIA o kwotę zł Zgodnie z przepisami ustawy o wychowaniu w trzeźwości wydatki na realizację zadań związanych z profilaktyką w tym zakresie nie mogą być mniejsze niż planowane wpływy za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, stąd zwiększenie planowanych wydatków o w/w kwotę. Dz. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA o kwotę zł - wykonanie nowych ogólnodostępnych placów zabaw dla dzieci zł ( wniosek Komisji Rady Miasta ds. Inżynierii )

4 dofinansowanie zakupu przez Zakład Oczyszczania Miasta sprzętu do odśnieżania i utrzymania zimowego ulic zł ( wnioski zgłaszane przez mieszkańców ) - wykonanie koncepcji modernizacji schroniska dla bezdomnych zwierząt zł ( wniosek Komisji Rady Miasta ds. Inżynierii ) - wykonanie koncepcji instalacji ekranów akustycznych przy ul. Obrońców Westerplatte zł Dz. 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT o kwotę zł - zgodnie z wnioskami Komisji Rady Miasta ds. Sportu i Młodzieży oraz Komisji ds. Turystyki i Uzdrowiska zwiększa się środki przewidziane na promocję miasta przez drużyny sportowe Atomu Trefl Sopot oraz Trefl Sopot zł, - zgodnie z wnioskiem Komisji Rady Miasta ds. Sportu i Młodzieży zwiększa się środki na dofinansowanie działalności organizacji pozarządowych zajmujących się kulturą fizyczną i sportem zł - proponuje się także zwiększyć środki na dofinansowanie organizacji Międzynarodowych Oficjalnych Zawodów w skokach przez przeszkody CSIO kwotą zł z uwagi na wycofanie się dotychczasowego sponsora tych zawodów. - zakup i montaż prysznicy na plaży zł IV. Zmniejsza się wydatki budżetowe w: W ramach oszczędności budżetowych,mających na celu zmniejszenie deficytu budżetowego zmniejsza się planowane wydatki w : Dz. PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE o kwotę zł Po zaktualizowaniu wydatków stanowiących wkład miasta jako partnera w projekcie Sopockie Centrum Wiedzy i Innowacji, istniej możliwość zmniejszenia o w/w kwotę pierwotnie zaplanowanych środków na to zadanie. Dz. TRANSPORT o kwotę zł W wyniku przetargu uzyskano mniejszą kwotę od pierwotnie zaplanowanej jaka była na realizację budowy ul. Łokietka, stąd możliwość zmniejszenia planowanych wydatków na tym zadaniu.

5 - 5 - Dz. TURYSTYKA o kwotę zł na działania promocyjne w obszarze turystyki. Kluby Radnych Kocham Sopot i Prawa i Sprawiedliwości wnioskowały o zmniejszenie wydatków na ten cel o kwotę zł. Dz. GOSPODARKA MIESZKANIOWA o kwotę zł W tym z: - planowanych wydatków związanych z pracami doradczymi dotyczącymi projektu zagospodarowania terenów przydworcowych w Sopocie o zł, - usługi związanych z wycenami i wydzieleniami nieruchomości oraz przeszacowaniami wartości gruntów, kosztów ogłoszeń prasowych, usług prawnych o zł Dz. ADMINISTRACJA o kwotę zł Z kosztów bieżących związanych z funkcjonowaniem urzędu miasta. Dz. RÓŻNE ROLICZENIA o kwotę zł Z ogólnej rezerwy budżetowej Ponadto wyodrębnia się: na wniosek Komisji Rady Miasta ds. Kultury w budżecie Wydziału Kultury kwotę zł z przeznaczeniem na zakupy dóbr kultury związanych z Sopotem. wydatki w kwocie zł związane z zapłatą odsetek z tytułu rozłożonej na raty spłaty za wyposażenie WHSW ( z zaplanowanych pierwotnie wydatków majątkowych na to zadanie) kwotę zł na stypendia artystyczne (w ramach środków finansowych zaplanowanych przez Wydziałowi Kultury). na wniosek Komisji Rady Miasta ds. Oświaty wyodrębnia się w budżecie Wydziału Oświaty kwotę zł z przeznaczeniem na stypendia dla studentów podejmujących studia doktoranckie. Zmiany w/w nie wpływają na wynik budżetu. Po powyższych zmianach budżet miasta Sopotu na rok 2011 wyniesie: po stronie dochodów zł po stronie wydatków zł Planowany deficyt wyniesie zł i zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z : - kredytów zł - wolnych środków zł Uwaga Po otrzymaniu z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska dofinansowania do projektu wyprowadzenia wód potoków sopockich w głąb Zatoki Gdańskiej oraz po otrzymaniu harmonogramu realizacji prac związanych z rozbudową układu komunikacyjnego wokół Wielofunkcyjnej Hali Sportowo widowiskowej wprowadzone zostaną zmiany do budżetu powodujące zmniejszenie deficytu budżetowego.