KOMISJA REWIZYJNA RADY POWIATU CHOJNICKIEGO

Transkrypt

1 BR /07 KOMISJA REWIZYJNA RADY POWIATU CHOJNICKIEGO PROTOKÓŁ z KONTROLI POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W CHOJNICACH GRUDZIEŃ 2007 r.

2 Komisja Rewizyjna Rady Powiatu Chojnickiego dokonała kontroli Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Chojnicach w następującym składzie: 1. Mieczysław Pruski przewodniczący 2. Arkadiusz Ryczek zastępca przewodniczącego 3. Maciej Nawrot członek 4. Zbigniew Mania członek Nieobecnym usprawiedliwionym na kontroli był Radny pan Mariusz Paluch. Kontrola odbyła się w dniu 17 grudnia 2007 r. w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Chojnicach W trakcie wizyty u pana dyrektora Andrzeja Gąsiorowskiego przedstawiono członków komisji i omówiono zakres przeprowadzanej kontroli. Kontrola jest zgodna z planem kontroli Komisji Rewizyjnej uchwalonym przez Radę Powiatu Chojnickiego (Uchwała Nr III/24/2006 z dnia 28 grudnia 2006 r.). Przewodniczący poinformował, że zgodnie z 39 ust. 1 Statutu Powiatu Chojnickiego kontrola obejmie następujące sprawy: 1. formalno prawne w zakresie: statutu, regulaminów, instrukcji bezpieczeństwa przeciwpożarowego. 2. merytoryczne w zakresie: zatrudnienia: pracownicy pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni, kwalifikacje pracowników, zakresy czynności pracowników, pracownicy administracji i obsługi. 3. finansowe w zakresie: dekretacja dowodów księgowych / zapotrzebowań, wydatki, zabezpieczenie przed kradzieżą itd., wykonanie planu dochodów. W zakresie spraw formalno prawnych Komisja Rewizyjna zapoznała się z następującymi dokumentami przedstawionymi przez dyrekcję PCPR: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie zostało powołane Uchwałą Nr VI/45/99 Rady Powiatu Chojnickiego dnia 30 marca 1999 r., 2

3 Statutem PCPR, który został nadany Uchwałą Nr XXXIV/284/2006 Rady Powiatu Chojnickiego dnia 21 czerwca 2006 r., Regulaminem organizacyjnym, który nadano Uchwałą Zarządu Powiatu dnia 20 lipca 1999 r. - Dyrekcja PCPR opracowuje nowy regulamin organizacyjny, którego projekt zostanie przedłożony Zarządowi Powiatu w I wszym kwartale 2008 r. Regulaminem świadczeń socjalnych, Zasady wynagrodzeń reguluje Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 2005 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych. Nie stwierdzono żadnych uchybień formalno prawnych w kontrolowanej dokumentacji. W zakresie spraw merytorycznych Dyrektor zapoznał Komisję ze stanem zatrudnienia, kwalifikacjami oraz zakresami czynności pracowników. Stan zatrudnienia w PCPR przedstawia się następująco: dyrektor główna księgowa 2 specjalistów ds. rodzin zastępczych 1 specjalista prowadzący sprawy Domu Pomocy Społecznej i uchodźców cudzoziemców, 4 pracowników ds. zatrudnienia niepełnosprawnych oraz funduszy PFRON, 3 pracowników ds. obsługi Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w tym sekretarz Powiatowego Zespołu pełniąca także funkcje zastępcy dyrektora PCPR, 1 informatyk systemu informatycznej obsługi, obsługujący także systemy informatyczne MOPS i GOPS w powiecie. 3

4 Z przeprowadzonej wyrywkowej kontroli akt osobowych stwierdza się, że wszyscy pracownicy posiadają odpowiednie kwalifikacje tj. wykształcenie wyższe o kierunkach socjalnych. Stwierdzono, że wszyscy pracownicy posiadają aktualne zakresy czynności. Wszyscy pracownicy posiadają przeszkolenie w zakresie ppoż i bhp. PCPR nie zatrudnia własnych pracowników obsługi. Sprzątanie pomieszczeń zapewniają pracownicy zatrudnieni przez Urząd Pracy. PCPR korzysta z obsługi prawnej Starostwa Powiatowego. Z oświadczenia pana Dyrektora wynika, że baza lokalowa dla potrzeb PCPR jest niewystarczająca. Występuje brak pomieszczenia na urządzenie drugiego gabinetu dla Zespołu Orzekającego. W dniach orzekania przez dwa Zespoły Dyrektor jest zmuszony udostępnić swój gabinet dla pracy zespołu. Wyposażenie w sprzęty biurowe w tym komputery jest w miarę wystarczająca. PCPR posiada ogrzewanie centralne gazowe wspólnie z Powiatowym Urzędem Pracy. W czasie wolnym od pracy obiekt jest monitorowany poprzez system alarmowy pod nadzorem firmy ochroniarskiej. W zakresie spraw finansowych W kontroli wzięły również udział: główna księgowa pani Krystyna Partyka. Pani Księgowa przedstawiła wykonanie dochodów własnych, których wykonanie za 11 miesięcy kształtuje się na poziomie 76 tys. 312 zł. Wykonanie wydatków przedstawiają załączone informację załącznik nr 1-3 do protokołu. Dowody księgowe są właściwie opisywane i dekretowane. Wystawia się także prawidłowo wnioski o zaangażowaniu środków budżetowych. Przeprowadzona wyrywkowa kontrola prowadzenia dokumentacji księgowej wykazała, że jest ona prowadzona prawidłowo. Informacja na temat realizacji zadań Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Chojnicach zostało przedłożone na X sesji Rady Powiatu Chojnickiego w dniu 4

5 8 listopada 2007 r. Informacja ta stanowi szczegółowe omówienie merytorycznego zakresu działania PCPR oraz finansowania tych działań załącznik nr 4 do protokołu. Po wysłuchaniu wyjaśnień Dyrektora i Głównej księgowej oraz przeanalizowaniu przedłożonych dokumentów Komisja wysuwa następujące wnioski do Zarządu Powiatu: poprawić warunki lokalowe poprzez pozyskanie na terenie miasta Chojnice obiektu dla PCPR, który spełniałby odpowiednie warunki dla przyjmowania petentów, spotkań dzieci z rodzicami biologicznymi oraz dla pracy zespołów orzekających o niepełnosprawności dążyć do utworzenia na terenie powiatu wielofunkcyjnej placówki opiekuńczo wychowawczej w celu realizacji postanowień sądu dotyczących umieszczania dzieci w takich placówkach (obecnie dzieci umieszcza się odpłatnie w placówkach na terenie innych powiatów). zatrudnić Radcę Prawnego na potrzeby PCPR i interesantów. Na tym kontrolę w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Chojnicach komisja zakończyła. Podpisy członków Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Chojnickiego: 1. Mieczysław Pruski Arkadiusz Ryczek Maciej Nawrot Mariusz Paluch Zbigniew Mania -... Przyjmuję do wiadomości i potwierdzam odbiór: Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Chojnicach Pan mgr Andrzej Gąsiorowski... 5