UCHWAŁA NR... RADY MIASTA SZCZECIN z dnia r.

Transkrypt

1 Projekt UCHWAŁA NR... RADY MIASTA SZCZECIN z dnia r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Szczecin na 216 rok Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 199 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 216 r. poz.446, poz.1579) Rada Miasta Szczecin uchwala, co następuje : 1. Zmniejsza się dochody budżetu Miasta o kwotę zł, z tego: 1) zmniejsza się dochody bieżące o kwotę zł, 2) zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę zł, zgodnie z załącznikami Nr 1,2,3. 2. Zmniejsza się wydatki budżetu Miasta o kwotę zł, z tego: 1) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę zł, 2) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę zł, zgodnie z załącznikami Nr 1,4. 3. Ustala się planowaną nadwyżkę budżetu w kwocie zł, która zostanie przeznaczona na spłatę rat kredytów w kwocie zł oraz na rozchody z tytułu przelewów na rachunki lokat w kwocie zł. 4. Zwiększa się rozchody budżetu Miasta o kwotę zł zgodnie z załącznikiem Nr Wprowadza się zmiany w dotacjach udzielanych z budżetu Miasta zgodnie z załącznikiem Nr Wprowadza się zmiany w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem Nr Ustala się plan wydatków jednostek pomocniczych Miasta zgodnie z załącznikiem Nr Wprowadza się zmianę nazwy źródła dochodu majątkowego: z Przebudowa ul. Floriana Krygiera celem połączenia z A6 na Przebudowa ciągów komunikacyjnych DK 31 - rozbudowa skrzyżowania ul. Floriana Krygiera z ul. Granitową z odcinkiem drogi w kierunku autostrady A6. 9. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego. Id: 7AFF4E-B136-4DB6-9CB-E5E32E46B7F. Projekt Strona 1

2 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Miasta Szczecin z dnia DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU MIASTA SZCZECIN NA 216 ROK WEDŁUG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ - ZMIANA DOCHODY WYDATKI Dział Wyszczególnienie Ogółem Gminy Powiatu Ogółem Gminy Powiatu 6 Transport i łączność bieżące majątkowe Turystyka majątkowe Gospodarka mieszkaniowa bieżące majątkowe Administracja publiczna majątkowe Różne rozliczenia bieżące Oświata i wychowanie bieżące majątkowe Ochrona zdrowia majątkowe Pomoc społeczna majątkowe Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej majątkowe Edukacyjna opieka wychowawcza majątkowe Gospodarka komunalna i ochrona środowiska majątkowe Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego majątkowe Sygnatura: Id: 7AFF4E-B136-4DB6-9CB-E5E32E46B7F. Projekt Strona 1

3 DOCHODY WYDATKI Dział Wyszczególnienie Ogółem Gminy Powiatu Ogółem Gminy Powiatu 926 Kultura fizyczna bieżące majątkowe OGÓŁEM DOCHODY I WYDATKI bieżące majątkowe OGÓŁEM DOCHODY I WYDATKI jst porozumienia własne Sygnatura: Id: 7AFF4E-B136-4DB6-9CB-E5E32E46B7F. Projekt Strona 2

4 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr Rady Miasta Szczecin z dnia PLANOWANE DOCHODY BIEŻĄCE BUDŻETU MIASTA SZCZECIN NA 216 ROK WEDŁUG ŹRÓDEŁ I GRUP RODZAJOWYCH - ZMIANA I. DOCHODY BIEŻĄCE WEDŁUG ŹRÓDEŁ Dział Wyszczególnienie Kwota (w zł) 6 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego z tego: - Dofinansowanie usług przewozowych przez Gminę Dobra Rozliczenia z tytułu podatku VAT z tego: - Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - ETAP II Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych z tego: - Wpływy z dofinansowania usług komunikacyjnych - Auchan Wpływy z dofinansowania usług komunikacyjnych - Gmina Kołbaskowo Wpływy z komunikacji zastępczej GOSPODARKA MIESZKANIOWA Dzierżawa i najem składników majątkowych z tego: - Dzierżawa i najem składników majątkowych - TBS Prawobrzeże Pozostałe dochody z majątku z tego: - Osiedle Żelechowa -5 - Pozostałe dochody z majątku - TBS-Prawobrzeże Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych z tego: - Wpływy za media lokali mieszkalnych i użytkowych - TBS-P RÓŻNE ROZLICZENIA Subwencja na zadania oświatowe OŚWIATA I WYCHOWANIE Rozliczenia finansowe z tego: - Rozliczenia finansowe z tytułu nagród Zachodniopomorskiego Kuratora i Ministra Edukacji Narodowej Środki finansowe z funduszy międzynarodowych z tego: - Polsko-Ukraińska Wymiana Młodzieży Program Erasmus Środki z innych źródeł pozabudżetowych z tego: - Polsko-Ukraińska Wymiana Młodzieży KULTURA FIZYCZNA 7 6 Środki finansowe z funduszy międzynarodowych 7 6 z tego: - Interreg VA - Taniec pod Żaglami 7 6 OGÓŁEM DOCHODY BIEŻĄCE Sygnatura: Id: 7AFF4E-B136-4DB6-9CB-E5E32E46B7F. Projekt Strona 1

5 II. DOCHODY BIEŻĄCE GRUP RODZAJOWYCH Lp. Wyszczególnienie Kwota (w zł) 1. Dochody z majątku gminy Dzierżawa i najem składników majątkowych Pozostałe dochody z majątku Dotacje Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego Pozostałe dochody Rozliczenia finansowe Rozliczenia z tytułu podatku VAT Subwencje Subwencja na zadania oświatowe Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych Środki finansowe z funduszy międzynarodowych Środki z innych źródeł pozabudżetowych Wpływy z opłat i świadczonych usług publicznych Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych OGÓŁEM DOCHODY BIEŻĄCE jst porozumienia własne Sygnatura: Id: 7AFF4E-B136-4DB6-9CB-E5E32E46B7F. Projekt Strona 2

6 Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr Rady Miasta Szczecin z dnia PLANOWANE DOCHODY MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA SZCZECIN NA 216 ROK WEDŁUG ŹRÓDEŁ I GRUP RODZAJOWYCH - ZMIANA I. DOCHODY MAJĄTKOWE WEDŁUG ŹRÓDEŁ Dział Wyszczególnienie Kwota (w zł) 9 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Środki finansowe z funduszy międzynarodowych z tego: - Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych etap II Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Środki z innych źródeł pozabudżetowych z tego: - Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych 2 odnawialnych źródeł energii. Część 1 - Program pilotażowy - KAWKA - Gmina Miasto Szczecin - Zmniejszenie zanieczyszczeń powietrza w Szczecinie - Etap II - Program KAWKA Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 51 OGÓŁEM DOCHODY MAJĄTKOWE II. DOCHODY MAJĄTKOWE GRUP RODZAJOWYCH Lp. Wyszczególnienie Kwota (w zł) 1. Dochody z majątku gminy 51 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych Środki finansowe z funduszy międzynarodowych Środki z innych źródeł pozabudżetowych OGÓŁEM DOCHODY MAJĄTKOWE własne Sygnatura: Id: 7AFF4E-B136-4DB6-9CB-E5E32E46B7F. Projekt Strona 1

7 Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr Rady Miasta Szczecin z dnia WYDATKI BUDŻETU MIASTA SZCZECIN NA 216 ROK WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ - ZMIANA Klasyfi kacja Plan GMINA POWIAT Wyszczególnienie na 216 rok własne zlecone porozumienia z administracją rządową porozumienia między j.s.t. własne zlecone porozumienia z administracją rządową porozumienia między j.s.t. 6 Transport i łączność 64 Lokalny transport zbiorowy Bieżące Wydatki jednostek budżetowych - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych Majątkowe Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi Pozostałe Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu Majątkowe Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi Pozostałe Drogi publiczne gminne Majątkowe Pozostała działalność Pozostałe Majątkowe Pozostałe Turystyka Pozostała działalność Majątkowe Pozostałe Sygnatura: Id: 7AFF4E-B136-4DB6-9CB-E5E32E46B7F. Projekt Strona 1

8 Klasyfi kacja Plan GMINA POWIAT Wyszczególnienie na 216 rok własne zlecone porozumienia z administracją rządową porozumienia między j.s.t. własne zlecone porozumienia z administracją rządową porozumienia między j.s.t. 7 Gospodarka mieszkaniowa 75 Gospodarka gruntami i nieruchomościami Bieżące Wydatki jednostek budżetowych - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych Majątkowe Pozostałe Administracja publiczna 7522 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) Bieżące Wydatki jednostek budżetowych - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 7523 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Majątkowe Pozostałe Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Straż Graniczna Bieżące Dotacje na zadania bieżące - Dotacje na zadania bieżące Zarządzanie kryzysowe Bieżące Wydatki jednostek budżetowych - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 81 Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe Bieżące Wydatki jednostek budżetowych - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane Majątkowe Pozostałe Sygnatura: Id: 7AFF4E-B136-4DB6-9CB-E5E32E46B7F. Projekt Strona 2

9 Klasyfi kacja Plan GMINA POWIAT Wyszczególnienie na 216 rok własne zlecone porozumienia z administracją rządową 812 Szkoły podstawowe specjalne porozumienia między j.s.t. własne zlecone porozumienia z administracją rządową porozumienia między j.s.t Bieżące Wydatki jednostek budżetowych - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane Przedszkola Majątkowe Pozostałe Gimnazja Bieżące Wydatki jednostek budżetowych - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane Majątkowe Pozostałe Licea ogólnokształcące Bieżące Wydatki jednostek budżetowych - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane Majątkowe Pozostałe Szkoły zawodowe Bieżące Wydatki jednostek budżetowych - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane Majątkowe Pozostałe Szkoły artystyczne Majątkowe Pozostałe Sygnatura: Id: 7AFF4E-B136-4DB6-9CB-E5E32E46B7F. Projekt Strona 3

10 Klasyfi kacja 8195 Pozostała działalność Plan GMINA POWIAT Wyszczególnienie na 216 rok własne zlecone porozumienia z administracją rządową porozumienia między j.s.t. własne zlecone porozumienia z administracją rządową porozumienia między j.s.t Bieżące Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi - Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi Ochrona zdrowia Lecznictwo ambulatoryjne Majątkowe Pozostałe Pomoc społeczna Domy pomocy społecznej Majątkowe Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi Pozostałe Ośrodki wsparcia Majątkowe Pozostałe Ośrodki pomocy społecznej Majątkowe Pozostałe Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Żłobki Majątkowe Pozostałe Sygnatura: Id: 7AFF4E-B136-4DB6-9CB-E5E32E46B7F. Projekt Strona 4

11 Klasyfi kacja Plan GMINA POWIAT Wyszczególnienie na 216 rok własne zlecone porozumienia z administracją rządową porozumienia między j.s.t. własne zlecone porozumienia z administracją rządową porozumienia między j.s.t. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 8543 Specjalne ośrodki szkolnowychowawcze Majątkowe Pozostałe Poradnie psychologicznopedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne Majątkowe Pozostałe Internaty i bursy szkolne Majątkowe Pozostałe Młodzieżowe ośrodki wychowawcze Majątkowe Pozostałe Młodzieżowe ośrodki socjoterapii Majątkowe Pozostałe Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 91 Gospodarka ściekowa i ochrona wód Majątkowe Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi Pozostałe Utrzymanie zieleni w miastach i gminach Majątkowe Pozostałe Sygnatura: Id: 7AFF4E-B136-4DB6-9CB-E5E32E46B7F. Projekt Strona 5

12 Klasyfi kacja Plan GMINA POWIAT Wyszczególnienie na 216 rok własne zlecone porozumienia z administracją rządową 95 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu porozumienia między j.s.t. własne zlecone porozumienia z administracją rządową porozumienia między j.s.t Majątkowe Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi Pozostałe Oświetlenie ulic, placów i dróg Majątkowe Pozostała działalność Pozostałe Majątkowe Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi Pozostałe Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 9218 Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele Majątkowe Pozostałe Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Majątkowe Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi Pozostałe Biblioteki Majątkowe Pozostałe Sygnatura: Id: 7AFF4E-B136-4DB6-9CB-E5E32E46B7F. Projekt Strona 6

13 Klasyfi kacja Plan GMINA POWIAT Wyszczególnienie na 216 rok własne zlecone porozumienia z administracją rządową porozumienia między j.s.t. własne zlecone porozumienia z administracją rządową porozumienia między j.s.t Muzea Majątkowe Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi 9212 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami Majątkowe Pozostałe Kultura fizyczna Obiekty sportowe Majątkowe Pozostałe Zadania w zakresie kultury fizycznej Bieżące Wydatki jednostek budżetowych - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych Sygnatura: Id: 7AFF4E-B136-4DB6-9CB-E5E32E46B7F. Projekt Strona 7

14 Klasyfi kacja Plan GMINA POWIAT Wyszczególnienie na 216 rok własne zlecone porozumienia z administracją rządową porozumienia między j.s.t. własne zlecone porozumienia z administracją rządową porozumienia między j.s.t. - Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi - Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi OGÓŁEM WYDATKI Bieżące Dotacje na zadania bieżące Wydatki jednostek budżetowych Wydatki związane z realizacją zadań statutowych - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane - Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi Majątkowe Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi Pozostałe Sygnatura: Id: 7AFF4E-B136-4DB6-9CB-E5E32E46B7F. Projekt Strona 8

15 Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr Rady Miasta Szczecin z dnia PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA NA 216 ROK - ZMIANA Rozchody Przelewy na rachunki lokat Przelewy na rachunki lokat Sygnatura: Id: 7AFF4E-B136-4DB6-9CB-E5E32E46B7F. Projekt Strona 1

16 Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr Rady Miasta Szczecin z dnia DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA SZCZECIN NA 216 ROK - ZMIANA I. DOTACJE BIEŻĄCE 1. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH Klasyfikacja Wyszczególnienie Kwota (w zł) CELOWA 5 Pozostałe jednostki BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA Straż Graniczna 5 - Dofinansowanie działalności bieżącej Straży Granicznej 5 OGÓŁEM DOTACJE BIEŻĄCE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH 5 OGÓŁEM DOTACJE BIEŻĄCE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA ( POZ ) 5 II. DOTACJE MAJĄTKOWE 1. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH Klasyfikacja Wyszczególnienie Kwota (w zł) CELOWA -97 Inwestycje pozostałych jednostek OCHRONA ZDROWIA Lecznictwo ambulatoryjne -1 - SPZOZ Szkół Wyższych - modernizacja budynku KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Modernizacja obiektów instytucji kultury Biblioteki -6 - Modernizacja obiektów Miejskiej Biblioteki Publicznej -6 OGÓŁEM DOTACJE MAJĄTKOWE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH -97 Sygnatura: Id: 7AFF4E-B136-4DB6-9CB-E5E32E46B7F. Projekt Strona 1

17 2. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH Klasyfikacja Wyszczególnienie Kwota (w zł) CELOWA GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu Zmniejszenie zanieczyszczeń powietrza w Szczecinie - Etap II - Program KAWKA 17 2 OGÓŁEM DOTACJE MAJĄTKOWE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH 17 2 OGÓŁEM DOTACJE MAJĄTKOWE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA ( POZ ) OGÓŁEM DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA (POZ. I + II) Sygnatura: Id: 7AFF4E-B136-4DB6-9CB-E5E32E46B7F. Projekt Strona 2

18 Załącznik Nr 7 do uzasadnienia do uchwały Nr Rady Miasta Szczecin z dnia DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU MIASTA SZCZECIN ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA 216 ROK - ZMIANA Wydatki ogółem bieżące majątkowe Klasyfi kacja Wyszczególnienie Dochody z tytułu dotacji wydatki jednostek budżetowych dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych na programy finansowane z udziałem bezzwrotnych środków zagranicznych wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z działalnością statutową 6 Transport i łączność Lokalny transport zbiorowy OGÓŁEM Sygnatura: Id: 7AFF4E-B136-4DB6-9CB-E5E32E46B7F. Projekt Strona 1

19 Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr Rady Miasta Szczecin z dnia WYDATKI JEDNOSTEK POMOCNICZYCH MIASTA SZCZECIN NA 216 ROK Klasyfikacja Dział Rozdział Wyszczególnienie Kwota (w zł) 75 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 7522 Rady Miast na prawach powiatu 1 Rada Osiedla Arkońskie - Niemierzyn Rada Osiedla Bukowe - Klęskowo Rada Osiedla Bukowo Rada Osiedla Centrum Rada Osiedla Dąbie Rada Osiedla Drzetowo Grabowo Rada Osiedla Głębokie - Pilchowo Rada Osiedla Golęcino - Gocław Rada Osiedla Gumieńce Rada Osiedla Kijewo Rada Osiedla Krzekowo - Bezrzecze Rada Osiedla Łękno Rada Osiedla Majowe Rada Osiedla Międzyodrze - Wyspa Pucka Rada Osiedla Niebuszewo Rada Osiedla Niebuszewo Bolinko Rada Osiedla Nowe Miasto Rada Osiedla Osów Rada Osiedla Płonia, Śmierdnica, Jezierzyce Rada Osiedla Podjuchy Rada Osiedla Pogodno Rada Osiedla Pomorzany Rada Osiedla Skolwin Rada Osiedla Słoneczne Rada Osiedla Stare Miasto Rada Osiedla Stołczyn Rada Osiedla Śródmieście Północ Rada Osiedla Śródmieście Zachód Rada Osiedla Świerczewo Rada Osiedla Turzyn Rada Osiedla Warszewo Rada Osiedla Wielgowo - Sławociesze - Zdunowo Rada Osiedla Załom - Kasztanowe Rada Osiedla Zawadzkiego - Klonowica Rada Osiedla Zdroje Rada Osiedla Żelechowo Rada Osiedla Żydowce - Klucz OGÓŁEM Id: 7AFF4E-B136-4DB6-9CB-E5E32E46B7F. Projekt Strona 1

20 Załącznik Nr 1 do uzasadnienia 1. DOCHODY BIEŻĄCE BUDŻETU MIASTA SZCZECIN W 216 ROKU WEDŁUG ŹRÓDEŁ I GRUP RODZAJOWYCH - ZMIANY do uchwały Nr Rady Miasta Szczecin z dnia Lp Wyszczególnienie Dochody podatkowe 2 Dochody z majątku gminy Dzierżawa i najem składników majątkowych - Dzierżawa i najem składników majątkowych - TBS Prawobrzeże Pozostałe dochody z majątku 3 Dotacje - Osiedle Żelechowa - Pozostałe dochody z majątku - TBS-Prawobrzeże Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - Dofinansowanie usług przewozowych przez Gminę Dobra 4 Pozostałe dochody Rozliczenia finansowe - Rozliczenia finansowe z tytułu nagród Zachodniopomorskiego Kuratora i Ministra Edukacji Narodowej Rozliczenia z tytułu podatku VAT 5 Subwencje - Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - ETAP II Subwencja na zadania oświatowe 6 Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych Środki finansowe z funduszy międzynarodowych - Polsko-Ukraińska Wymiana Młodzieży - Program Erasmus+ Plan na Plan na 216 r. Zmiany Uzasadnienie zmian po zmianach Zmniejszenie spowodowane zmniejszeniem zasobów komunalnych wynikającym z prywatyzacji. Przesunięcie środków na lata następne w wyniku zmiany harmonogramu 5-5 rzeczowo - finansowego inwestycji. Zmniejszenie spowodowane planowanym niższym wpływem z tytułu zwrotu kosztów sądowych i odsetek Przeniesienie dochodów do grupy Wpływy z opłat w związku ze zmianą sposobu finansowania usług przewozowych realizowanych na rzecz Gminy Dobra (z dotacji na wpływy z usług). Zwiększenie planu w związku z przyznaniem nagród dla nauczycieli przez Zachodniopomorskiego Kuratora i Ministra Edukacji Narodowej Zmniejszenie podatku VAT w wyniku zakończenia realizacji inwestycji Korekta rozliczenia podatku VAT Środki otrzymane w związku z nadaniem nauczycielowi tytułu honorowego profesora oświaty Projekt nie otrzymał dofinansowania ze źródeł międzynarodowych Zmniejszenie w związku z aktualizacją kwoty dofinansowania oraz brakiem akceptacji sześciu projektów. Id: 7AFF4E-B136-4DB6-9CB-E5E32E46B7F. Projekt Strona 1

21 Lp Wyszczególnienie Interreg VA - Taniec pod Żaglami Środki z innych źródeł pozabudżetowych - Polsko-Ukraińska Wymiana Młodzieży 7 Udziały w dochodach budżetu państwa 8 Wpływy z opłat i świadczonych usług publicznych Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych - Wpływy z dofinansowania usług komunikacyjnych - Auchan - Wpływy z dofinansowania usług komunikacyjnych - Gmina Kołbaskowo - Wpływy z komunikacji zastępczej - Wpływy za media lokali mieszkalnych i użytkowych - TBS-P OGÓŁEM DOCHODY BIEŻĄCE Plan na Plan na 216 r. Zmiany Uzasadnienie zmian po zmianach Dofinansowanie ze Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pomerania na nowy projekt "Taniec pod Żaglami" Projekt otrzymał dofinansowanie ze źródeł krajowych Zmniejszenie wynikające z korekty planu pracy przewozowej w wyniku zmiany organizacji przebiegu trasy linii autobusowej nr 62 od r. Zwiększenie wynikające z uaktualnienia planu pracy przewozowej na terenie Gminy Kołabaskowo. Zwiększenie wynikające z rozliczenia wpływów za usługi komunikacji z tytułu realizacji inwestycji - remont krzyżownic w ciągu ulic T.Nocznickiego i P.Stalmacha oraz sposobu finansowania usług przewozowych z gminą Dobra. Zmniejszenie spowodowane zmniejszeniem zasobów komunalnych wynikającym z prywatyzacji oraz niższym zużyciem mediów. Id: 7AFF4E-B136-4DB6-9CB-E5E32E46B7F. Projekt Strona 2

22 Załącznik Nr 2 do uzasadnienia 2.WYDATKI BIEŻĄCE BUDŻETU MIASTA SZCZECIN W 216 ROKU - ZMIANY do uchwały Nr Rady Miasta Szczecin z dnia Wyszczególnienie Plan na Zmiany Plan na 216 r. po zmianach Uzasadnienie zmian Bezpieczeństwo i porządek publiczny w mieście Przeniesienie planu wydatków z zadania Centrum Zarządzania Kryzysowego na nowe zadanie Centrum Zarządzania Kryzysowego Dofinansowanie działalności bieżącej Straży Granicznej. Dofinansowanie zakupu paliwa dla Straży Granicznej w związku ze zwiększoną liczbą patroli mobilnych na Dofinansowanie działalności bieżącej Straży Granicznej 5 5 obszarze Miasta. Działalność promocyjna i współpraca międzynarodowa Przeniesienie oszczędności na wkład własny do nowego zadania "Interreg VA - Taniec pod Żaglami". Morski Szczecin Edukacja i nauka Program Erasmus Zmniejszenie planu w związku z aktualizacją dofinansowania oraz brakiem akceptacji sześciu projektów. Prowadzenie publicznych gimnazjów Zwiększenie planu w związku z otrzymaniem środków na nagrody Zachodniopomorskiego Kuratora i Ministra Edukacji Narodowej. Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących Zwiększenie planu w związku z otrzymaniem środków na nagrody Zachodniopomorskiego Kuratora i Ministra Edukacji Narodowej oraz w związku z nadaniem nauczycielowi przez Ministra Edukacji Narodowej tytułu honorowego profesora oświaty. Prowadzenie publicznych szkół podstawowych Zwiększenie planu w związku z otrzymaniem środków na nagrody Zachodniopomorskiego Kuratora i Ministra Edukacji Narodowej. Prowadzenie publicznych szkół podstawowych specjalnych Zwiększenie planu w związku z otrzymaniem środków na nagrody Zachodniopomorskiego Kuratora i Ministra Edukacji Narodowej. Prowadzenie publicznych szkół zawodowych Zwiększenie planu w związku z otrzymaniem środków na nagrody Zachodniopomorskiego Kuratora i Ministra Edukacji Narodowej. Gospodarka mieszkaniowa Opracowanie dokumentacji odtworzeniowej budynków 65 4 Zabezpieczenie środków na opracowanie dokumentacji odtworzeniowej budynków mieszkalnych z 1 5 zaoszczędzonych wydatków majątkowych na pozyskiwaniu i modernizacji budynków i wolnych lokali mieszkalnych na zadaniu "Pozyskiwanie, modernizacja budynków i wolnych lokali mieszkalnych". Zarządzanie zasobem komunalnym - TBS-P Zmniejszenie planu wydatków wynikające z ograniczenia wydatków eksploatacyjnych, remontowych oraz na media lokali mieszkalnych i usługowych. Kultura fizyczna, turystyka i rekreacja Nowe zadanie, którego celem jest edukacja morska połączona z elementami integracji społecznej skierowana Interreg VA - Taniec pod Żaglami do osób niepełnosprawnych intelektualnie. Współfinansowane środkami unijnymi w wysokości 76 zł. Rozwój społeczeństwa obywatelskiego Działalność statutowa Rad Osiedli Przeniesienie planu wydatków z zadania Obsługa organizacyjno techniczna Rad Osiedli z otrzymanych darowizn, które przeznaczone są na organizację festynów i imprez okolicznościowych dla mieszkańców. Obsługa organizacyjno - techniczna Rad Osiedli WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM Id: 7AFF4E-B136-4DB6-9CB-E5E32E46B7F. Projekt Strona 1

23 Załącznik Nr 3 do uzasadnienia do uchwały Nr Rady Miasta Szczecin z dnia 3. DOCHODY MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA SZCZECIN W 216 ROKU WEDŁUG ŹRÓDEŁ I GRUP RODZAJOWYCH - ZMIANY Lp Wyszczególnienie Plan na Zmiany Plan na 216 r. po zmianach Uzasadnienie zmian Dochody z majątku gminy Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych Uzyskanie dochodów ze sprzedaży kompaktora - maszyny do ugniatania i redukcji objętości odpadów. 2 Dotacje Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych Środki finansowe z funduszy międzynarodowych Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Środki z innych źródeł pozabudżetowych - - Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych etap II Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii. Część 1 - Program pilotażowy - KAWKA - Gmina Miasto Szczecin Zmniejszenie zanieczyszczeń powietrza w Szczecinie - Etap II - Program KAWKA OGÓŁEM DOCHODY MAJĄTKOWE Przesunięcie wpływu środków na 217 rok w wyniku zmiany harmonogramu rzeczowo-finansowego inwestycji. Przesunięcie wpływu środków na 217 rok w wyniku zmiany harmonogramu rzeczowo-finansowego inwestycji. Otrzymano wyższą dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Przesunięcie wpływu środków na 217 rok w wyniku zmiany harmonogramu rzeczowo-finansowego inwestycji. Id: 7AFF4E-B136-4DB6-9CB-E5E32E46B7F. Projekt Strona 1

24 Załącznik Nr 4 do uzasadnienia 4. WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA SZCZECIN W 216 ROKU - ZMIANY do uchwały Nr Rady Miasta Szczecin z dnia Wyszczególnienie Plan na Zmiany Uzasadnienie zmian Edukacja i nauka Budowa hali basenowej z zapleczem przy Szkole Podstawowej Nr 51 przy ul. Jodłowej Plan na 216 r. po zmianach Przeniesienie na 217 rok w wyniku zmiany harmonogramu wykonania inwestycji, spowodowanej opracowaniem nowego wniosku o udzielenie zamówienia publicznego i wszczęciem nowej procedury przetargowej z uwagi na zmianę ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Przeniesienie na lata dla Zakładu Usług Komunalnych z przeznaczeniem na bieżącą pielęgnację Budowa hali specjalistycznej przy Zespole Szkół Sportowych przy ul. Małopolskiej nasadzonej zieleni przy hali Budowa hali sportowej w Zespole Szkół nr 1 przy ul. Młodzieży Polskiej Budowa przedszkola przy ul. Brązowej 2 Modernizacja budynku SP Nr Przeniesienie na 217 rok w wyniku zmiany harmonogramu wykonania inwestycji ze względu na podpisanie umowy o dofinansowanie inwestycji ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu Rozwoju Szkolnej Infrastruktury Sportowej - Edukacja 216. Zawieszenie realizacji inwestycji z uwagi na duże zróżnicowanie wysokościowe działki i znacznie wyższe koszty budowy obiektu niż wstępnie planowano. Przeniesienie na 217 rok w wyniku zmiany harmonogramu rzeczowo-finansowego, spowodowanej zmianą 15 projektu realizacji inwestycji. Modernizacja i przebudowa budynku Gimnazjum nr 21 w Szczecinie na potrzeby utworzenia siedziby Centrum Psychologiczno - Pedagogicznego w Szczecinie Przeniesienie na 217 rok w wyniku zmiany harmonogramu rzeczowo-finansowego inwestycji, spowodowanej 45 przedłużającym się rozstrzygnięciem procedury zamówień publicznych. Poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych Przeniesienie na 217 rok w wyniku zmiany harmonogramu rzeczowo-finansowego inwestycji. Program budowy i modernizacji sal gimnastycznych Program budowy małych boisk w przedszkolach 6 Program modernizacji burs i internatów w szczecińskich placówkach oświatowych Przeniesienie na 217 rok w wyniku zmiany harmonogramu rzeczowo-finansowego inwestycji, spowodowanej 1 1 przesunięciem terminu płatności za opracowanie dokumentacji projektowych. Przeniesienie na 217 rok w wyniku zmiany harmonogramu rzeczowo-finansowego inwestycji, spowodowanej 4 przedłużającym się rozstrzygnięciem procedury zamówień publicznych oraz brakiem tytułu prawnego do nieruchomości. Przeniesienie planu na 217 rok w wyniku zmiany harmonogramu rzeczowo-finansowego inwestycji, spowodowanej przedłużającym się rozstrzygnięciem procedury zamówień publicznych. Przebudowa budynku Państwowej Szkoły Muzycznej I Stopnia w Szczecinie - roboty uzupełniające Zakończenie prac budowlanych planowane jest na koniec 216 roku, stąd finansowanie nastąpi w roku 217. Przebudowa sali gimnastycznej i kotłowni w ZS nr 11 przy ul. Piasecznej Przeniesienie na 217 rok w wyniku zmiany harmonogramu realizacji zadania. Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr Gospodarka komunalna Budowa ciągu spacerowego - Park Przygodna 37 Budowa ogrodów zamiennych Zmniejszenie wydatków w wyniku zawieszenia realizacji inwestycji, spowodowanej reformą rządową w zakresie funkcjonowania systemu oświaty Przeniesienie realizacji zadania na 217 rok z uwagi na trwającą procedurę uzyskania pozwolenia na budowę. 9 8 Przewidywany termin uzyskania pozwolenia I kwartał 217 r. Realizacja zadania II kwartał 217 rok. Zmniejszenie w wyniku zmiany lokalizacji ogrodów zamiennych spowodowanej zbyt wysokimi kosztami realizacji inwestycji. Id: 7AFF4E-B136-4DB6-9CB-E5E32E46B7F. Projekt Strona 1

25 Wyszczególnienie Budowa oświetlenia wraz z modernizacją chodnika w ciągu ul. Brodzińskiego od ul. Karola Makuszyńskiego do ul. Św. Stanisława Kostki Plan na Zmiany Plan na 216 r. po zmianach Uzasadnienie zmian Budowa oświetlenia przy ul. Harnasiów 145 Budowa oświetlenia przy ul. Zbójnickiej 13 Budowa oświetlenia w ciągu ulicy Owocowej wraz z modernizacją chodników 9 15 Budowa schodów przy ul. Wojciechowskiego Przeniesienie na 217 rok w wyniku zmiany harmonogramu wykonania inwestycji Przeniesienie na 217 rok w wyniku zmiany harmonogramu wykonania inwestycji Przeniesienie na 217 rok w wyniku zmiany harmonogramu wykonania inwestycji Przeniesienie na 217 rok w wyniku zmiany harmonogramu wykonania inwestycji. -34 Przeniesienie na 217 rok. Pierwsze postępowanie zostało unieważnione z uwagi na zbyt wysoka ofertę. Kolejne postępowanie zostało uruchomione, a jego rozstrzygnięcie planowane jest w 217 roku. Budowa wybiegu dla psów przy ul. Budziszyńskiej Przesunięcie realizacji zadania na 217 rok w związku z wykonaniem podłączenia sieci oświetleniowej na cele wybiegu (pozwolenie na budowę oświetlenia - I kwartał 217 r., realizacja - II kwartał 217 r.). Oświetlenie i chodniki w ciągu ul. Rostockiej 1 Oświetlenie ul. Bogumińskiej 4 Oświetlenie ul. Ceglanej 7 Oświetlenie ul. Chmielnej, Borsuczej, Skrajnej, Śpiewnej 29 Oświetlenie ul. Lechickiej, Zamieć i Piwnej 8 Oświetlenie ul. Miedzianej 9 Oświetlenie ul. Młodzieży Polskiej 17 7 Oświetlenie ul. Rugiańskiej 55 Oświetlenie ul. Topazowej 1 Oświetlenie ulic: Cyprysowa, Dzikiej Róży, Stokrotki Polepszenie dostępności turystycznej lasów miejskich Szczecina Program doświetlenia niebezpiecznych przejść dla pieszych 368 Program gospodarki deszczowej Przebudowa kanalizacji deszczowej na ul. Romera - Benesza 75 Przebudowa nabrzeża Starówka Remont alei Fałata w Parku Kasprowicza Remont i uporządkowanie parku im. Łyczywka oraz chodnika wokół parku Rewitalizacja i renowacja ul. Piłsudskiego od Placu Rodła do pl. Szarych Szeregów Przesunięcie oszczędności powstałych po wykonaniu dokumentacji budowlano-wykonawczej na 217 rok na realizację inwestycji. -4 Przeniesienie na 217 rok w wyniku zmiany harmonogramu wykonania inwestycji Przeniesienie na 217 rok na realizację zadania (w 216 roku opracowano dokumentację budowlanowykonawczą) Przeniesienie na 217 rok w wyniku zmiany harmonogramu wykonania inwestycji Przeniesienie na 217 rok. Opracowany został projekt budowlano-wykonawczy, realizacja planowana w roku Przeniesienie na 217 rok. Opracowany został projekt budowlano-wykonawczy, realizacja planowana w roku Zmniejszenie w związku z oszczędnościami powstałymi po zakończeniu zadania Przeniesienie na 217 rok. Opracowany został projekt budowlano-wykonawczy, realizacja planowana w roku Zmniejszenie w związku z oszczędnościami powstałymi po zakończeniu zadania Zmniejszenie wydatków w wyniku oszczędności Realizacja zadania przeniesiona na 217 rok z uwagi na brak dokumentacji projektowej oraz planu urządzeniowego Przeniesienie na 217 rok ze względu na długotrwałe procedury uzgadniania lokalizacji przejść dla pieszych. -45 Przeniesienie na 217 rok realizacji działań: Kanalizacja deszczowa - ul. Makowska, Przebudowa kanału 835 deszczowego - ul. Floriana Krygiera - Granitowa Zmniejszenie w związku z oszczędnościami powstałymi po zakończeniu i rozliczeniu zadania Przeniesienie na 217 rok w wyniku zmiany harmonogramu rzeczowo-finansowego Przesunięcie płatności za dokumentację projektową na 217 rok Przeniesienie na 217 rok w wyniku zmiany harmonogramu wykonania inwestycji. -19 Przeniesienie na 217 rok w związku z długotrwałym prcesem uzgadniania i tworzenia dokumentacji projektowej. Rewitalizacja Placu Batorego 2 5 Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych etap II 5 Skwer przy Liceum Plastycznym Przeniesienie realizacji zadania na 217 rok wynikające z konieczności przebudowy sieci ciepłowniczej na części terenu Placu Batorego. Przeniesienie na 217 rok w wyniku zmiany harmonogramu rzeczowo-finansowego inwestycji, spowodowanej przedłużającym się rozstrzygnięciem procedury zamówień publicznych. Przeniesienie realizacji inwestycji na 217 r. Realizacja zadania uzależniona jest od terminu zakończenia sąsiadującej inwestycji, w ramach której powstaje budynek mieszkalny. Id: 7AFF4E-B136-4DB6-9CB-E5E32E46B7F. Projekt Strona 2

26 Wyszczególnienie Plan na Zmiany Plan na 216 r. po zmianach Uzasadnienie zmian Przeniesienie na 217 rok w wyniku powiązania realizacji zadania z inwestycją budowy torowiska do pętli Sygnalizacja świetlna przy ul. Ku Słońcu (skrzyżowanie z ul. Źródlaną i Różaną) 2-2 tramwajowej Mierzyn. Teatr Letni. Przebudowa i rozbudowa dachu, widowni oraz ciągów komunikacyjnych 4 Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Termomodernizacja budynku przy ul. Korzeniowskiego Wykonanie monitoringu na szczecińskich bulwarach 53 Zagospodarowanie Skweru Kuklińskiego 55 Zmniejszenie zanieczyszczeń powietrza w Szczecinie - Etap II - Program KAWKA Gospodarka mieszkaniowa Osiedle Dąbie - przebudowa ulic 2 Osiedle Glinki 1 Osiedle Kijewo III Osiedle Osów - Budowa ul.miodowej (kierunek Gubałówka) Przeniesienie na 217 rok w wyniku zmiany harmonogramu rzeczowo-finansowego wykonania inwestycji Przeniesienie na 217 rok w związku z trwającą procedurą aplikowania o środki unijne Zwiększenie planu z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej Przeniesienie realizacji zadania na 217 rok z uwagi na konieczność dostosowania dokumentacji do wymagań 2 74 gminnych systemów monitoringu polegających na wykonaniu suplementu do dokumentacji oraz konieczność dostosowania projektu do okreslonych wymagań Zmniejszenie w związku z oszczędnościami powstałymi po zakończeniu i rozliczeniu zadania Przesunięcie na 217 rok robót realizowanych w budynkach Schroniska dla Osób Bezdomnych przy ul Hryniewieckiego oraz Centrum Opieki nad Dzieckiem przy ul. Broniewskiego Przeniesienie na 217 rok w wyniku przedłużających się prac projektowych. -1 Przeniesienie na 217 rok na wniosek Szczecińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o Przeniesienie na lata w wyniku zmiany harmonogramu wykonania inwestycji, spowodowanej aktualizacją dokumentacji projektowej oraz wniosku do Biuletynu Zamówień Publicznych na wykonanie robót budowlanych. Przeniesienie na 217 rok w wyniku dodatkowego opracowania raportu oddziaływania na środowisko oraz 62 zmiany harmonogramu płatności za opracowanie dokumentacji projektowej. Osiedle Warszewo Przeniesienie na 217 rok w wyniku zmiany harmonogramu wykonania inwestycji, spowodowanej przedłużającym 1 2 się rozstrzygnięciem procedury zamówień publicznych. Osiedle Zdroje - ulice: Tarniny, Żołędziowa, Zakątek 1 Osiedle Żelechowa 2-1 Zmniejszenie w wyniku rezygnacji z realizacji inwestycji. -2 Przeniesienie na 217 rok w wyniku zmiany harmonogramu wykonania inwestycji zgodnie z podpisaną umową na opracowanie dokumentacji projektowej. Pozyskiwanie, modernizacja budynków i wolnych lokali mieszkalnych Kultura fizyczna, turystyka i rekreacja Budowa bieżni i urządzeń do skoku w dal przy kompleksie sportowym przy ul.świętoborzyców (SP nr 35) 3 Budowa Hali Tenisowej przy al. Wojska Polskiego Przesunięcie wydatków na zadanie bieżące "Opracowanie dokumentacji odtworzeniowej budynków" oraz na dokumentację projektowo-kosztorysową dla zadania "Termomodernizacja budynku przy ul. Korzeniowskiego" Przeniesienie na 217 rok w wyniku zmiany harmonogramu wykonania inwestycji, spowodowanej koniecznością 6 4 aktualizacji decyzji o pozwoleniu na budowę oraz przeprowadzeniu procedury przetargowej na wybór wykonawcy robót budowlanych. Odszkodowanie od Towarzystwa Ubezpieczeń i Reasekuracji Warta SA za nienależyte wykonanie umowy przez Generalnego Wykonawcę. Budowa i modernizacja boisk szkolnych, osiedlowych i dzielnicowych centrów sportu i rekreacji Przeniesienie na 217 rok w wyniku zmiany harmonogramu finansowego inwestycji z uwagi na przesunięcie 3 9 zapłaty za opracowanie dokumentacji projektowych na początek przyszłego roku. Budowa ścieżki rowerowej na ul. Szerokiej 4 Modernizacja Centrum Żeglarskiego Modernizacja stadionu lekkoatletycznego im. W. Maniaka przy ul. Litewskiej Przeniesienie realizacji zadania na 217 rok z uwagi na przedłużjające się opracowanie dokumentacji budowlanowykonawczej Przeniesienie na 217 rok w wyniku zmiany harmonogramu wykonania inwestycji, spowodowanej dokonaniem 1 44 zmian w projekcie. Przeniesienie na 217 rok w związku z przyznaniem dofinansowania przez Departament Infrastruktury Sportowej 7 5 Ministerstwa Sportu i Turystyki w roku 217. Id: 7AFF4E-B136-4DB6-9CB-E5E32E46B7F. Projekt Strona 3

27 Wyszczególnienie Plan na Zmiany Plan na 216 r. po zmianach Uzasadnienie zmian Pływająca Rusałka - powrót łodzi wiosłowych na Jezioro Rusałka oraz aranżacja brzegu i wyspy 57 Port jachtowy na Wyspie Grodzkiej etap II - zagospodarowanie wyspy 2 5 Przebudowa Stadionu Miejskiego im. F. Krygiera Przesunięcie realizacji zadania na 217 rok wynikające z konieczności uzgodnienia koncepcji realizacji inwestycji ze służbami konserwatorskimi. Przygotowanie pełnej dokumentacji technicznej i uzyskanie pozwolenia na budowę przewiduje się na II kwartał 217 roku. Przeniesienie na 217 rok spowodowane koniecznością wykonania ekspertyzy technicznej w zakresie osiadania 13 terenów na wyspie. Przeniesienie na 217 rok w związku z przesunięciem terminów płatności za poszczególne etapy prac projektowych. Stanica Wodna Podjuchy nad Regalicą 5-5 Przeniesienie na 217 rok w wyniku zmiany harmonogramu rzeczowo-finansowego inwestycji, spowodowanej podpisaniem aneksu do umowy wydłużającego termin na opracowanie dokumentacji projektowej. Utworzenie "Centrum Edukacji Ekologicznej Szmaragdowe - Zdroje" w Szczecinie Utworzenie Alei Ludzi Morza (Żeglarzy) na Bulwarze Piastowskim Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego Filharmonia Szczecińska im. M. Karłowicza - nakłady Konserwacja i renowacja obiektów zabytkowych 3 72 Modernizacja obiektów instytucji kultury 6 Modernizacja obiektów Miejskiej Biblioteki Publicznej 6 Willa Gruneberga - modernizacja obiektu 1 Willa Lentza, Etap II - Modernizacja obiektu 4 Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami Przeniesienie realizacji zadania na 217 rok ze względu na uzyskanie we wrześniu br. pozwolenia na budowę oraz uruchomienie procedury przetargowej w IV kwartale Przeniesienie na 217 rok w wyniku zmiany harmonogramu rzeczowo-finansowego inwestycji, spowodowanej dostosowaniem realizacji do gminnego systemu monitoringu wizyjnego Przeniesienie na 217 rok w wyniku zmiany harmonogramu rzeczowo-finansowego inwestycji, spowodowanej przedłużającym się rozstrzygnięciem procedury zamówień publicznych Zmniejszenie w wyniku wstrzymania inwestycji w zakresie modernizacji Placu Armii Krajowej Przeniesienie na 217 rok w związku z przedłużającym się procesem przygotowawczym inwestycji. -6 Przeniesienie na 217 rok w związku z brakiem dokumentacji projektowej i pozwolenia na budowę w roku Przeniesienie na 217 rok z uwagi na rozpoczętą procedurę wprowadzania zmian do Planu Zagospodarowania Przestrzennego i Programu Funkcjonalno-Użytkowego Przeniesienie na 217 rok w wyniku zmiany harmonogramu wykonania inwestycji, spowodowanej planowanymi dodatkowymi robotami rozbiórkowymi pawilonu nr IV Centrum Kultury Technicznej 3 Modernizacja mostku na Rusałce 6 Poprawa estetyki na Rynku Siennym 1 Przygotowanie nieruchomości Pomoc społeczna i ochrona zdrowia Przeniesienie na 217 rok w wyniku zmiany harmonogramu wykonania inwestycji, spowodowanej przedłużającym 5 się rozstrzygnięciem procedury zamówień publicznych. Przesunięcie realizacji zadania na 217 rok z uwagi na brak dokumentacji technicznej oraz pozwolenia na budowę. Planowana realizacja zadania - II półrocze 217 roku. Przeniesienie na 217 rok z uwagi na konieczność uzgodnienia dokumentacji projektowej z Konserwatorem Zabytków. Zmniejszenie wydatków w wyniku odstąpienia od likwidacji części Rodzinnych Ogródków Działkowych "Górki Ustowskie" zgodnie z decyzją o umorzeniu postępowania w całości Budowa nowych oddziałów Żłobków Miejskich Zmniejszenie wydatków w wyniku zmiany koncepcji realizacji inwestycji spowodowanej zbyt wysokimi kosztami. Modernizacja budynków jednostek pomocy społecznej Modernizacja Domu Pomocy Społecznej przy ul. Kruczej 78 Modernizacja Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie SPZOZ Szkół Wyższych - modernizacja budynku Przeniesienie na 217 rok w związku ze zmianą harmonogramu rzeczowego remontu budynku Domu Pomocy Społecznej przy ul.kruczej. Przeniesienie niewykorzystanych środków na realizację w 217 r. zadania Modernizacja budynków jednostek pomocy społecznej. Przeniesienie na 217 rok wydatków przeznaczonych na zakup i wdrożenie nowego systemu informatycznego wraz z oprogramowaniem do obsługi finansowo księgowej. Przeniesienie na 217 rok w związku z koniecznością wykonania prac projektowych dotyczących planu remontu dachu w sposób umożliwiający montaż ogniw fotowoltaicznych. Id: 7AFF4E-B136-4DB6-9CB-E5E32E46B7F. Projekt Strona 4