Szczegółowy opis szkolenia

Transkrypt

1 Szczegółowy opis szkolenia CENY TRANSFEROWE-analiza zmian 2017-warsztaty. Miejsce Zielona Góra Termin Prowadzący Nowak Mariusz Czas trwania 12 h Cena* 899 PLN (999 PLN) + 23% VAT cena first minute-obowiązuje do 7 kwietnia *Podana cena jest ceną netto. Do ceny należy doliczyć 23% podatku VAT Program: Dokumentacja cen transferowych wraz ze zmianami 2017 r. Dzień pierwszy. I.Zasady sporządzania dokumentacji cen transferowych zmiany 1.Podstawa prawna i cel zmian i obowiązek sporządzania dokumentacji 2. Podmioty zobowiązane do sporządzania dokumentacji cen transferowych 2.1. Podmioty powiązane 2.2. Rodzaje powiązań 2.3. Posiadanie udziału w kapitale innego podmiotu 2.4. Zawarcie kilka transakcji z podmiotem powiązanym 2.5. Zakład zagraniczne a obowiązek sporządzenia dokumentacji cen transferowych Siedziba w rajach podatkowych 2.7. Progi limitowe sporządzenia dokumentacji cen transferowych 2.8.Przeliczenie progów limitowych 3.Kto nie sporządza dokumentacji cen transferowych? 4.Elementy dokumentacji cen transferowych 5.Rodzaje umów powodujących obowiązek opracowania dokumentacji cen transferowych w wyjaśnieniach organów podatkowych II.Metody oszacowania dochodu 1.Określenie dochodu danego podatnika oraz podatku należnego bez uwzględnienia warunków wynikających z tych powiązań 2.Porównywalnej ceny niekontrolowanej; 3.Ceny odprzedaży; 4.Rozsądnej marży ("koszt plus") 5.Elementy analizy porównawczej i czynniki porównywalności 5.1.Metody pozyskiwania informacji 5.2.Czynniki porównywalności III.Dokumentacja cen transferowych skutki podatkowe 1.Skutki oszacowania dochodu 2.Sporządzenie dokumentacji cen transferowych a ograniczenie ryzyka 2.1.Ryzyko oszacowania dochodu i zakwestionowania kosztów uzyskania przychodu 2.2.Ryzyko korekty podatku VAT 2.3.Ryzyko odsetek podatkowych 2.4.Ryzyko o charakterze karnym skarbowym spoczywające na osobach będących członkami zarządu lub

2 wykonujących funkcje zarządcze 3.Możliwość korekty dochodów podatnika będącego podmiotem krajowym powiązanego z podatnikiem podmiotu zagranicznego 4.Możliwość korekty dochodów podatnika będącego podmiotem krajowym powiązanego z podatnikiem podmiotu zagranicznego 5.Termin sporządzenia dokumentacji cen transferowych 6.Omówienie interpretacji podtkowych IV.Obowiązki podatnika w zakresie dokumentacji cen transferowych 1.Zmiany od 1 stycznia 2016 r. 2.Sprawozdanie składane do urzędu skarbowego V.Zmiany w dokumentacji cen transferowych od 1 stycznia 2017 r. 1.Porównanie i omówienie zmian 2.Podmioty zobowiązane do sporządzenia dokumentacji cen transferowych 3.Terminy okresowego przeglądu i aktualizacji dokumentacji cen transferowych 4.Termin dołączenia wymienionych enumeratywnie informacji o grupie podmiotów powiązanych, w skład której wchodzi podatnik 7.Obowiązki sprawozdawcze 8.Obowiązki członka zarządu wobec organu podatkowego 9.Osobista odpowiedzialność członka zarządu VI.Praktyczne zasady sporządzenia dokumentacji cen transferowych 1.Przeliczenie wartości transakcji 2.Kilka umów z podmiotem powiązanym, 3.Podmioty uczestniczące w transakcji 4.Elementy dokumentacji cen transferowych w przykładach Dzień drugi Warsztaty I.Umowa pożyczki 1.Obowiązek podatkowy dla transakcji pożyczki stanowiska organów podatkowych 2.Korzyści i koszty wynikające z umowy pożyczki skutki podatkowe 3.Pożyczka udzielona spółce z o.o. dokumentacja podatkowa 4.Założenia transakcji, opis umowy 4.1.Wstęp, charakterystyka transakcji, podmiotów, cel sporządzenia itp. 4.2.Funkcje pełnione przez podmioty 4.3.Aktywa zaangażowane w transakcje 4.4.Ryzyka 4.5.Koszty związane z transakcją i warunki zapłaty 4.6.Wybór metody ustalania wartości rynkowej 4.7.Cena przedmiotu transakcji i sposób jej ustalenia 4.8.Oczekiwane korzyści związane z uzyskaniem świadczenia 4.9.Analiza porównawcza 4.10.Strategia gospodarcza 4.11.Inne czynniki I.Umowa najmu 1.Transakcje w umowie najmu: opłaty najmu i refakturowanie 2.Przykładowy wzór dokumentacji elementy

3 II.Pozostałe przykładowe wzory dokumentacji cen transferowych 1.Zakup produktów z zagranicy 2.Usługi promocji i reklamy Dla kogo: Szkolenie adresowane jest do osób odpowiedzialnych za przeprowadzenie ksiąg rachunkowych i podatkowych, księgowych, głównych księgowych i dyrektorów finansowych. Cel: Ugruntowanie wiedzy z zakresu sporządzania dokumentacji cen transferowych i zmian w regulacjach prawnych od 1 stycznia 2016 r. i od 1 stycznia 2017 r.. W drugim dniu szkolenia autorka zaprezentuje praktyczną konstrukcję dokumentacji podatkowej na podstawie umowy pożyczki, umowy najmu i innych umów. Korzyści: Uczestnicy poprzez udział w szkoleniu z doświadczonym specjalistą w dziedzinie cen transferowych mają okazje do pozyskania wiedzy i jej usystematyzowania,także poprzez pracę na rzczywistych przykładach praktycznych oraz zweryfikowania posiadanych umiejętnosci. Na szkoleniu w sposób usystematyzowany tematycznie omawiana jest prezentacja, prezentowane są materiały dodatkowe, w tym najnowsze wyjaśnienia organów podatkowych w kwestii opracowania dokumentacji cen transferowych Wykładowca: Nowak Mariusz Doradca podatkowy, Doktorant Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Pięcioletnie doświadczenie zawodowe na stanowiskach kierowniczych w urzędzie skarbowym, gdzie specjalizował się w kontrolach podatkowych, postępowaniach podatkowych oraz postępowaniach egzekucyjnych w administracji. Dwuletnie doświadczenie zawodowe w jednej z największych firm produkcyjnych świata, w której zajmował się doradztwem podatkowym. Obecnie prezes zarządu w międzynarodowej spółce doradztwa podatkowego Goldenstein. Zajmuje się obsługą prawno-podatkową polskich oraz międzynarodowych firm. Posiada szerokie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń dla urzędów skarbowych, biur rachunkowych, księgowych oraz dla przedsiębiorców. W szkoleniach koncentruje się na poszukiwaniu sposobów optymalizacji opodatkowania. Przedstawia sposób działania. Szkolenia są prowadzone w sposób dynamiczny i ciekawy. Szkolenia oparte są na przykładach praktycznych czerpanych z doświadczenia prelegenta. Jego szkolenia cieszą się dużym uznaniem wśród słuchaczy.jest autorem publikacji w biuletynie finansowym i w gazecie prawnej. Od 2013 roku posiada uprawnienia niemieckiego doradcy podatkowego. Opinie: Mocno pomocne szkolenie,informacje świeże i gorące. Sposób prezentacji bardzo aktywizujący grupę,dziękujemy. Barbara Wenta Morska Służba Poszukiwania i Ratownictwa Szkolenie prowadzone w sposób angażujący uczestników,barwnie i komunikatywnie. Małgorzata Szymańska Jodko-Schiewe Szkolenie atrakcyjne ze wzgledu na tematy,które były na nim podjęte i omawiane. Wiedza wykładowcy przekazana w sposób bardzo przystępny i atrakcyjny. Anna Nalewka Hako Technology Przede wszystkim wybierając szkolenie, kierowałam się tematem szkolenia, jednak na uwagę zasługuje osoba prowadząca szkolenie,bardzo łatwy sposób przekazywania informacji podatkowych,szkolenie dynamiczne,ciekawe,przy którym trudna tematyka szkoleń stała się łatwym tematem. Magdalena Petruk "Arbud"

4 Szkolenie zostało przeprowadzone wyczerpująco,dokładnie zostały wyjaśnione kwestie dotyczące zmian w podatku VAT,miła atmosfera.sposób przeprowadzenia szkolenia w pełni dla mnie zrozumiały i czytelny. Barbara Kopeć Komunikacja Miejska Szczecinek Szkolenie bardzo treściwe i n atemat.możliwość omówienia problemó występujących na co dzień w firmie. Szkolenie profesjonalne, praktyczne przykłady. Przystępnie, kompleksowo, konkretnie i sympatycznie. I.Atamańczuk Ferrosan Medical Devices G. Rogowska Abena Polska A. Brożek Limito SA Szkolenie prowadzone bardzo rzetelnie. Duża ilość materiałów. Tematy omówione bardzo dokładnie. B.Adamczyk ZWiK Szkolenie prowadzone w atrakcyjny sposób, możliwość zadawania pytań na temat własnych problemów praktycznych E.Paszkowska Konecranes Szczegóły organizacyjne: Koszt uczestnictwa: -jednej osoby 899 plus 23% VAT, razem kolejnych osób - prosimy o kontakt Uwaga: Promocje i rabaty nie łączą się. Uwaga: Możecie Państwo zwracać się z wnioskiem o dofinansowanie szkolenia z Krajowego Funduszu Szkoleniowego, Cena obejmuje: -uczestnictwo w szkoleniu -serwis kawowy -obiad -materiały szkoleniowe -certyfikat ukończenia Płatności: Prosimy realizować na konto po otrzymaniu zaproszenia. Miejsce szkolenia: Szkolenie jest realizowane w centrum konferencyjnym zlokalizowanym w centrum miasta, Nazwa i adres zostanie Państwu przekazana w zaproszeniu. Zaproszenie zawiera:

5 temat szkolenia miejsce godziny realizacji Informacje: Tel Fax. (46)