r V / / 7 UCHWALA NR..U.fe.(.fe.i.r...!.i ZARZADU WOJEWODZTWA LUBUSKIEGO z dnia. J.llf.iglf&i.1* 2011 roku

Transkrypt

1 r V / / 7 UCHWALA NRUfe(feir!i ZARZADU WOJEWODZTWA LUBUSKIEGO z dnia Jllfiglf&i1* 211 roku w sprawie przyj?cia informacji o przebiegu wykonania budzetu Wojewodztwa Lubuskiego oraz informacji o ksztattowaniu si? wieloletniej prognozy finansowej Wojewodztwa Lubuskiego zalpotrocze211 roku Na podstawie art 266 ust 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 29 roku o finansach publicznych (Dz U Nr 157, poz 124 z pozn zm) uchwala si?, co nast?puje: 1 Przyjmuje si? informacj? o przebiegu wykonania budzetu Wojewodztwa Lubuskiego za I potrocze 211 roku jak w zataczniku Nr 1 do niniejszej uchwaty 2 Przyjmuje si? informacj? o ksztattowaniu si? Wieloletniej Prognozy Finansowej Wojewodztwa Lubuskiego jak w zataczniku Nr 2 do niniejszej uchwaty 3 Informacje, o ktorych mowa w 1 i w 2, podlegajav przekazaniu Sejmikowi Wojewodztwa Lubuskiego oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Zielonej Gorze 4 Wykonanie uchwaty powierza si? Marszatkowi Wojewodztwa Lubuskiego 5 Uchwata wchodzi w zycie z dniem podj?cia

2 Zo+cicznik Nr 1 do uchwdy Nr 56/677/11 Zarzqdu Wojewodztwa Lubuskiego 2 dnia 3 sierpnia 211 roku Zarzad Wojewodztwa Lubuskiego Informacja o przebiegu wykonania budzetu Wojewodztwa Lubuskiego za I potrocze 211 roku ZIELONA SORA sicrpien 211 rok

3 Sprawozdanie opracowano na podstawie materialow z Departamentow Przygotowat Departament Finansow: Alicja Wozniak Zca Dyrektora Departamentu Wydziat Planowania Budzetu i Analiz w sktadzie: Magdalena K^dzierska Kierownik Wydzialu Agnieszka Milczarkiewicz Glowny Specjalista Justyna Koturbasz Inspektor llona Ptatkiewicz Inspektor Matgorzata Szartata Podinspektor Katarzyna Dobrychtop Podinspektor Magdalena Bartosihska Pomoc administracyjna Zweryfikowala: Skarbnik Wojewodztwa Lubuskiego Jozefa Chalecka

4 Ogolna ocena realizacji budzetu Wojewodztwa Lubuskiego za I potrocze 211 roku i charakterystyka dynamiki zmian W uchwale budzetowej na 211 rok dochody ustalono w wysokosci , zt, wydatki natomiast , zl Plan dochodow po zmianach na koniec I polrocza wyniost , zt, z tego: dochody biezqce , zl, dochody majatoowe , zt Dochody zostaty zrealizowane w kwocie ,23 zt, z tego: dochody biezace ,91 zt, dochody majatoowe ,32 zt Plan po zmianach zostat zrealizowany w 38,18% Zmiany dochodow w dziatach przedstawiaja^si? nast^pujaco: Nazwa dziatu dziat 1 Rolnictwo i lowiectwo dziat 5 Rybotowstwo i rybactwo dziat 15 Przetworstwo przemystowe dziat 6 Transport i tacznosc dziat 7 Gospodarka mieszkaniowa dziat 71 Dziatalnosc ustugowa dziat 72 Informatyka dziat 75 Administracja publiczna dziat 752 Obrona narodowa dziat 756 Dochody od osob prawnych, od osob fizycznych i od innych jednostek nieposiadajacych osobowosci prawnej oraz wydatki zwiazane z ich poborem dziat 758 Rozne rozliczenia dziat 81 Oswiata i wychowanie dziat 851 Ochrona zdrowia dziat 852 Pomoc spoteczna dziat 853 Pozostate zadania w zakresie polityki spotecznej dziat 9 Gospodarka komunalna i ochrona srodowiska dziat 925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody dziat 926 Kultura fizyczna OGOLEM Kwota , zt, zt , zt , zt, zt, zt , zt , zt, zt , zt , zt , zt 33946, zt 1 5, zt , zf , zt 324, z\ zt , zt

5 W nizej wymienionych dzialach uzyskano ponadplanowe dochody na ogolna^kwot? ,16 z\ z tego: dziaf 1 Rolnictwo i towiectwo dzial 5 Rybolowstwo i rybactwo dzial 15 Przetworstwo przemystowe dziat 6 Transport i tacznosc dzial 7 Gospodarka mieszkaniowa dzial 71 Dzialalnosc uslugowa dziat 72 Informatyka dzial 75 Administracja publiczna dzial 756 Dochody od osob prawnych, od osob fizycznych i od innych jednostek nieposiadajacych osobowosci prawnej oraz wydatki zwiazane z ich poborem dzial 758 Rozne rozliczenia dzial 81 Oswiata i wychowanie dzial 851 Ochrona zdrowia dzial 852 Pomoc spoleczna dzial 853 Pozostale zadania w zakresie polityki spotecznej dzial 9 Gospodarka komunalna i ochrona srodowiska dzial 925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody dzial 926 Kultura fizyczna ,11 zl 1498,82 zl 7,1 zl 21333,58 zl 61428,94 zl ,68 zl 1297,28 zl 15491,59 zt , zl 1317,3 zl 16449,48 zl 722,5 zl 578,37 zl 22417,33 zl 1267,95 zl 33, zl 4152,4 zl W I potroczu 211 roku wydatki budzetu zostaly zwi^kszone o , zl, tj do wysokosci , zt Zrealizowane zostaly w kwocie ,31 zt, co stanowi 31,86% planu po zmianach Plan wydatkow biezacych wyniosl , zl i zostal zrealizowany w kwocie ,98 zl, z tego: 1 wydatki biezace jednostek budzetowych ,99 zl, z tego: a) wydatki na wynagrodzenia i skladki od nich naliczane ,3 zl, b) wydatki zwiazane z realizacja^zadaii statutowych jednostek budzetowych ,69 zt, 2 wydatki na dotacje na zadania biezace ,4 zt (w tym kwota ,7 zl dotyczy zwrotow dotacji), 3 wydatki na swiadczenia na rzecz osob fizycznych 17646,26 zt, 4 wydatki na obstug dlugu publicznego ,69 zl

6 Wydatki biezace na programy finansowane z udziatem srodkow, o ktorych mowa w art 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych zrealizowane zostaty w kwocie ,7 zt, w tym zwroty dotacji wraz z odsetkami ,66 z\ Plan wydatkow majajkowych wyniost , zl i zostat zrealizowany w kwocie ,33 zl, z tego: 1 wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne ,33 zt, w tym na programy finansowane z udziatem srodkow, o ktorych mowa w art 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych ,96 zt, w tym zwroty dotacji ,69 zt 2 wniesienie wktadow do spotek prawa handlowego 55, zt Z rezerwy budzetu wojewodztwa rozdysponowano kwote , zt w nast^pujacy sposob: 1 Rolnictwo i towiectwo 12292, zt 15 Przetworstwo przemystowe 13, zt 6 Transport i tacznosc 1, zt 72 Informatyka 6665, zt 75 Administracja publiczna , zt 754 Bezpieczeiistwo publiczne i ochrona przeciwpozarowa 5, zt 851 Ochrona zdrowia 6344, zt 853 Pozostate zadania w zakresie polityki spotecznej 15, zt 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 18649, zt 926 Kultura fizyczna 15, zt W zwiazku z pismem Ministra Finansow informujacym o zmniejszeniu kwoty dochodow z tytutu cz^sci oswiatowej subwencji ogolnej o kwot? zt, dokonano zmniejszenia rezerwy celowej przeznaczonej na realizacj? zadari majajkowych wspotfinansowanych z budzetu Unii Europejskiej w kwocie zt Sposob rozdysponowania rezerw znajduje si przy opisie rozdziatu Rezerwy ogolne i celowe Wykonanie dochodow i wydatkow w poszczegolnych dziatach, rozdziatach i paragrafach omowione zostato w dalszej cz^sci informacji

7 Wykonanie przychodow i rozchodow na koniec I polrocza 211 roku przedstawia si? nastepujaco: Wykonanie przychodow: 1 z tytulu kredytow 3125, zl, 2 sptaty udzielonych pozyczek 25, zl, 3 z tytulu innych rozliczefl krajowych ,9 zl, razem przychody ,9 zl Wykonanie rozchodow: 1 sptatakredytow ,54zl, razem rozchody ,54 zl Planowany wskaznik zadluzenia na dzien roku wynosil 58,26%, natomiast na dzien roku wynosi 4,2 % i nie przekracza ustawowego wskaznika 6% Faktyczne zadluzenie z tytulu zaciajgni^tych kredytow i obligacji na dzien rok wynosi ,24 zlztego: z tytulu zaciajgni^tych kredytow dlugoterminowych: ,24 zl, z tytulu zaciqgni^tego kredytu krotkoterminowego: 3125 zl

8 Dochody budzetu Wojewodztwa Lubuskiego za I potrocze 211 roku Tabela nr 1 Dziat Rozdziat OGOLEM: BUDZET WOJEWODZTWA BUDZET UNII EUROPEJSKIEJ Tresc 4 Rolnictwo i towiectwo Biura geodezji i terenow rolnych Wptywy z ustug Pozostate odsetki Wptywy z roznych dochodbw Prace geodezyjnourzqdzeniowe na potrzeby rolnictwa Dotacje celowe otrzymane z budzetu paristwa na zadania biezace z zakresu administracji rzadowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorzad wojewodztwa Zarzqdy melioracji i urzqdzeri wodnych Wptywy z ustug Wptywy ze sprzedazy sktadnikow majeitkowych Pozostale odsetki Wptywy z roznych dochodow Melioracje wodne Wplywy z roznych optat Wptywy z ustug Pozostate odsetki Wptywy z roznych dochodow Dotacje celowe otrzymane z budzetu paristwa na zadania biezace z zakresu administracji rzadowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorzad wojewodztwa Dochody jednostek samorzadu terytorialnego zwiazane z realizacja, zadaii z zakresu administracji rzadowej oraz innych zadah zleconych ustawami Plan wg uchwaty budzetowej ,_ Budzet 211 roku Plan po Wykonanie za I zmianach potrocze , , , , , , , ,12, , , , , 25 2,, 25 2, 29 79, ,8, 3 754, 4 349, 2 46, , , , , 1 993, ,21 9, , , 3572,16 % 7:5 8 52,31 56,85 34,15 75,81 69,32 133,45 54,48 54,48 51,58 5,4 L_ 5,4 5,4 69,95 63,1 116,56 51,31 % 7:6 9 38,18 45,95 17,96 26,19 3,89 15,38 54,48 54,48 51,58 5,4 5,4 5,4 23,39 3,94 7,21 31,59 44,3 51,31

9 Dziat Rozdziat Tresc Plan wg uchwaty Budzet 211 roku Plan po Wykonanie za 1 zmianach potrocze % 7:5 % 7: Srodki otrzymane od pozostalych jednostek zaliczanych do sektora finansow publicznych na finansowanie lub doflnansowanie kosztow realizacji inwestycji i budzetowej , ,51 zakupow inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansow publicznych 651 Dotacje celowe otrzymane z budzetu paiistwa na inwestycje i zakupy , 34,15 18,68 inwestycyjne z zakresu administracji rzadowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorzad wojewodztwa 6517 Dotacje celowe otrzymane z budzetu pahstwa na inwestycje i zakupy , 7,21 inwestycyjne z zakresu administracji rzadowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorzad wojewodztwa 6519 Dotacje celowe otrzymane z budzetu patistwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji , 7,7 7,7 rzadowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorzad wojewbdztwa 662 Dotacje celowe otrzymane z powiatu 3 3, 1, na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumieh (umow) miedzy iednostkami samorzadu terytorialnego 141 Program Rozwoju Obszarow Wiejskich Wptywy z roznych dochodow 2218 Dotacje celowe otrzymane z budzetu , , , , , 79,91 79,91 79,91 5,33 63,71 63,71 63,71 115,44 5,33 paiistwa na zadania biezace z zakresu administracji rzadowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorzad wojewodztwa 2219 Dotacje celowe otrzymane z budzetu Daiistwa na zadania biezace z zakresu administracji rzadowej oraz nne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorzad , 5,33 5,33 wojewodztwa

10 Dziat Rozdziat Tresd Plan wg uchwaty Budzet 211 roku Plan po Wykonanie za I zmianach potrocze % 7:5 % 7: Srodki na dofinansowanie wtasnych zadari biezacych gmin (zwiazkbw gmin), powiatow (zwia_zkow budzetowej , ,44 powiatow), samorzadbw wojewodztw, pozyskane z innych zr6del 6518 Dotacje celowe otrzymane z budzetu , 1, 1, panstwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rzadowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorzad wojewodztwa 6519 Dotacje celowe otrzymane z budzetu 5 5 5, 1, 1, panstwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rzadowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorzad wojewodztwa 178 Usuwanie skutkdw kl^sk zywiotowych , 756,, 8,4 8,4 221 Dotacje celowe otrzymane z budzetu 9 756, 8,4 panstwa na zadania biezace z zakresu administracji rzadowej oraz nne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorzad wojewodztwa 195 Pozostata dziatalnosc ,62 164,84 1, ,62, 164,84 1, Wptywy z roznych optat Odsetki od nieterminowych wptat z , ,93 98,17 98,17 92 ytutu podatkow i optat Pozostate odsetki 15234,17 97 Wplywy z r6znych dochodow , ,36 1, Dotacje celowe otrzymane z budzetu Danstwa na zadania biezace z zakresu administracji rzajdowej oraz nne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorzad woiewodztwa Rybotowstwo i rybactwo Program Operacyjny Zrownowazony rozwoj sektora rybotowstwa i nadbrzeznych obszarow rvbackich , , ,82 225, , ,82 225, 52,99 57,9 51,72 52,99 57,9 51,72 1, 52,99 57,9 51,72 52,99 57,9 51,72

11 Dziat 1 Rozdziat 2 Tresc Pozostale odsetki 28 Dotacje celowe w ramach programow finansowanych z udziatem srodkow europejskich oraz srodkow, o ktorych mowa w art 5 ust 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub ptatnosci w ramach budzetu Srodkow europejskich Plan wg uchwaty budzetowej Budzet 211 roku Plan po Wykonanie za 1 zmianach potrocze ,82 225, % 7:5 8 51,72 % 7:6 9 51,72 29 Dotacje celowe w ramach programow finansowanych z udziatem srodkow europejskich oraz srodkow, o ktorych mowa w art 5 ust 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub ptatnosci w ramach budzetu srodkow europejskich , 55,97 55, Przetw6rstwo przemystowe Rozwoj przedsi$biorczosci Odsetki od dotacji oraz ptatnosci: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o ktorych mowa w art 1 84 ustawy, pobranych nienaleznie lub w nadmiernej wysokosci Odsetki od dotacji oraz ptatnosci: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o ktorych mowa w art 184 ustawy, pobranych nienaleznie lub w nadmiernej wysokosci Pozostate odsetki 929 Pozostate odsetki , , , , ,2 1328, , ,44,3 228,27 9,62 87,16 97,36 97,45 96,47 1, 1, 85,5 98, Wptywy ze zwrotow dotacji oraz Dtatnosci, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem jrocedur, o ktorych mowa w art 184 ustawy, pobranych nienaleznie lub w nadmiernej wysokosci ,55 1, 2919 Wplywy ze zwrotow dotacji oraz jtatnosci, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o ktorych mowa w art 184 ustawy, pobranych nienaleznie lub w nadmiernej wysokosci ,51 1, 1

12 Dziat 1 6 Rozdziat Tresc 4 Wptywy ze zwrotow dotacji oraz ptatnosci, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o ktorych mowa w art 184 ustawy, pobranych nienaleznie lub w nadmiernej wysokosci, dotyczace dochodow majajkowych Rozwoj kadr nowoczesnej gospodarki i przedsi biorczosci 98 Odsetki od dotacji oraz platnosci: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o ktorych mowa w art 184 ustawy, pobranych nienaleznie lub w nadmiernej wvsokosci 99 Odsetki od dotacji oraz ptatnosci: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o ktorych mowa w art 184 ustawy, pobranych nienaleznie lub w nadmiernej wvsokosci 978 Wplywy z roznych dochodow 979 Wptywy z r6znych dochodow 2918 Wptywy ze zwrot6w dotacji oraz ptatnosci, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o ktbrych mowa w art 184 ustawy, pobranych nienaleznie lub w nadmiernei wvsokosci 2919 Wptywy ze zwrotow dotacji oraz atatnosci, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem arocedur, o ktorych mowa w art 184 ustawy, pobranych nienaleznie lub w nadmiernej wysokosci 6669 Wptywy ze zwrot6w dotacji oraz ptatnosci, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem Drocedur, o ktorych mowa w art 184 ustawy, pobranych nienaleznie lub w nadmiernej wysokosci, dotyczace dochodow majajkowych Transport i tacznosc Plan wg uchwaty budzetowej Budzet 211 roku Plan po Wykonanie za 1 zmianach potrocze , , , ,33, 1 665,72 1,96 4, , ,83, , ,1, % 7:5 8 51,43 51,43 % 7:6 9 98,12 68,54 4,12 92,95 47,59 96,67 4,99 31,87 31,87 11

13 Dziat Rozdziat Tresc Plan wg uchwaty Budzet 211 roku Plan po zmianach Wykonanie za 1 potrocze % 7:5 % 7: Krajowe pasazerskie przewozy kolejowe Grzywny i inne kary pieni^zne od osob prawnych i innych jednostek organizacyjnych budzetowej , ,38, ,1 8 1,17 1,17 9 6,83 6,83 1, 92 Pozostate odsetki 97 Wptywy z roznych dochodow 27 6rodki na dofinansowanie wtasnych zadaii biezacych gmin (zwiazkow gmin), powiatow (zwiazkow , ,12, 82,95 82,95 powiatow), samorzadow 653 wojewodztw, pozyskane z innych zr6det Dotacje celowe otrzymane z budzetu paristwa na realizacj? inwestycji i zakupow inwestycyjnych wtasnych samorzadu wojewodztwa , 63 Krajowe pasazerskie przewozy ,2 48,97 48,71 autobusowe 69 Wptywy z r6znych optat 9 Odsetki od dotacji oraz platnosci: wykorzystanych niezgodnie z Drzeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o ktorych ,2, 6 675, ,22 48,97 48,71 37,42 mowa w art 184 ustawy, pobranych nienaleznie lub w nadmiernej 221 wysokosci Dotacje celowe otrzymane z budzetu , 48,16 48,16 Daiistwa na zadania biezace z 291 zakresu administracji rzadowej oraz nne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorzad wojewodztwa Wplywy ze zwrotow dotacji oraz ptatnosci, w tym wykorzystanych ,8 131,96 niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o ktorych mowa w art 184 ustawy, pobranych nienaleznie lub w nadmiernej wysokosci Drogi publiczne wojewodzkie Sudzet Wojewodztwa Grzywny i inne kary pieni^zne od osob prawnych i innych jednostek organizacyjnych , ,61, 13297,47 58,69 58,69 23,69 23,69 69 Wplywy z roznych optat 87 Wptywy ze sprzedazy sktadnikow majatoowych , ,7 54,97 ~ 54,97 * 12

14 Dziat 1 Rozdziat 2 Tresc Pozostale odsetki 97 Wptywy z roznych dochodow 291 Wplywy ze zwrotow dotacji oraz ptatnosci, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o ktorych mowa w art 1 84 ustawy, pobranych nienaleznie lub w nadmiernej wysokosci Plan wg uchwaty budzetowej Budzet 211 roku Plan po Wykonanie za I zmianach polrocze , , ,86 % 7:5 8 5,7 29,99 % 7:6 9 5,7 29, Dotacja celowa otrzymana z tytutu pomocy finansowej udzielanej mi^dzyjednostkami samorzadu terytorialnego na dofinansowanie wlasnych zadari inwestycyjnych i zakupow inwestycyjnych Dotacja celowa otrzymana z tytulu pomocy finansowej udzielanej mi^dzy jednostkami samorzadu terytorialnego na dofinansowanie wlasnych zadaii inwestycyjnych i zakupow inwestycyjnych ,, Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomosciami Wplywy z oplat za zarzad, uzytkowanie i uzytkowanie wieczyste nieruchomosci 75 Dochody z najmu i dzierzawy skladnikow majajkowych Skarbu Pahstwa, jednostek samorzadu erytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansow )ublicznych oraz innych umow o podobnym charakterze , ,23, , ,23, 14877, ,28 61,89 61,89 61,86 61,86 74,62 121,3 61,89 61,89 61,86 61,86 74,62 121,3 77 Wplaty z tytulu odptatnego nabycia prawa wlasnosci oraz prawa uzytkowania wieczystego nieruchomosci ,92 59,67 59, Wplywy ze sprzedazy skladnikow maiatkowych Odsetki od nieterminowych wplat z ytutu podatkow i oplat Wplywy z roznych dochodow Pozostala dziatalnosc 4 6, 86,66 38, 2 582, 2 582,, ~ " 13

15 Dziai Rozdziai Tresc Plan wg uchwaty Budzet 211 roku Plan po zmianach Wykonanie za I potrocze % 7:5 % 7: Odsetki od dotacji oraz ptatnosci: wykorzystanych niezgodnie z budzetowej , 8 9 przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o ktorych mowa w art 184 ustawy, pobranych nienaleznie lub w nadmiernej wysokosci 291 Wptywy ze zwrotow dotacji oraz platnosci, w tym wykorzystanych 2 5, niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o ktbrych mowa w art 1 84 ustawy, pobranych nienaleznie lub w nadmiernej wysokosci Dziatalnosc ustugowa Prace geologiczne (nieinwestycyjne) 97 Wptywy z roznych dochodow 221 Dotacje celowe otrzymane z budzetu paiistwa na zadania biezace z zakresu administracji rzadowej oraz inne zadania zlecone ustawami , ,25, 481, 481,, 481,, 98,7 98,7 14,58 14,58 16,33 98,7 98,7 14,58 14,58 16,33 realizowane przez samorzad wojewodztwa 7112 Osrodki dokumentacji ,65 46,87 46,87 geodezyjnej i kartograficznej 83 Wptywy z uslug 221 Dotacje celowe otrzymane z budzetu pahstwa na zadania biezace z zakresu administracji rzadowej oraz nne zadania zlecone ustawami ,65, 6 87,65 12, 46,87 12,18 54,79 46,87 12,18 54,79 realizowane przez samorzad wojewodztwa 7113 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) , 5,4 5,4 221 Dotacje celowe otrzymane z budzetu jahstwa na zadania biezace z zakresu administracji rzadowej oraz nne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorzad wojewodztwa ,, 25 2, 5,4 5,4 5,4 5, Opracowania geodezyjne i kartograficzne , 5,5 5,5 14

16 Dziat 1 Rozdziat Tresc 4 Dotacje celowe otrzymane z budzetu paiistwa na zadania biezace z zakresu administracji rzadowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorzad wojewodztwa Plan wg uchwaty budzetowej Budzet 211 roku Plan po Wykonanie za I zmianach potrocze ,, 11, % 7:5 8 5,5 5,5 % 7:6 9 5,5 5, Pozostata dziatalnosc ,6 18,58 18, Wpfywy z ustug 97 Wplywy z roznych dochodow Informatyka 92 Pozostale odsetki Pozostata dziatalnosc Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumieri (umow) mi dzy jednostkami samorzadu terytorialnego Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumieh (umow) mi^dzy jednostkami samorzadu terytorialnego Administracja publiczna UrzQdy naczelnych i centralnych organow administracji rzadowej ,6, 19196, , , ,42, , ,42, 1 297, , , , , , , 18,58 27,42 111,71 56,45 45,42 57,96 25,34 18,58 27,42 111,71 65,37 65,37 65,37 65,37 7,8 5,32 51,4 4,47 52,93 25,34 28 Dotacje celowe w ramach programow finansowanych z udziatem srodkow europejskich oraz srodkow, o ktorych mowa w art 5 ust 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub ptatnosci w ramach Dudzetu srodkow europejskich , , ,5 25,34 25,34 25,34 25,34 25,34 25,34 15

17 Dziat 1 Rozdziat Tresc 4 Dotacje celowe w ramach programow finansowanych z udzialem srodkow europejskich oraz srodkbw, o ktorych mowa w art 5 ust 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub platnosci w ramach budzetu srodkow europejskich Plan wg uchwaty budzetowej Budzet 211 roku Plan po Wykonanie za 1 zmianach potrocze ,5 % 7:5 8 25,34 % 7:6 9 25, Urz dy wojewodzkie Pozostate odsetki Dotacje celowe otrzymane z budzetu panstwa na zadania biezace z zakresu administracji rzadowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorzad wojew6dztwa , ,19, 5, , 52,23 52,23 54,11 52,23 52,23 54, Dotacje celowe otrzymane z budzetu panstwa na realizacj biezacych zadaii wlasnych samorzadu wojewodztwa 16 16, 236 Dochodyjednostek samorzadu terytorialnego zwiazane z realizacja_ zadah z zakresu administracji rzadowej oraz innych zadari zleconych ustawami ,46 3,37 3, Urz$dy marszatkowskie Grzywny i inne kary pieni^zne od os6b prawnych i innych jednostek organizacyjnych , , , ,54 6,39 36,87 62,11 53,91 29,14 55,97 69 Wptywy z rbznych oplat 98 Odsetki od dotacji oraz ptatnosci: wykorzystanych niezgodnie z Drzeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o ktorych mowa w art 184 ustawy, pobranych nienaleznie lub w nadmiernej wysokosci Odsetki od dotacji oraz ptatnosci: wykorzystanych niezgodnie z Drzeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o ktorych mowa w art 184 ustawy, pobranych nienaleznie lub w nadmiernej wysokosci Odsetki od nieterminowych wptat z tytutu podatkow i optat 3ozostale odsetki 97 Wplywy z roznych dochodow ,68 126,65 22,35 161, , ,68 134,52 ~ 134,52 99,72 97,17 " 16

18 Dziat 1 Rozdziat Dotacje celowe w ramach program6w finansowanych z udziatem srodkow europejskich oraz srodkow, o ktbrych mowa w art 5 ust 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub platnosci w ramach budzetu srodkow europejskich Tresc Dotacje celowe w ramach programow finansowanych z udzialem srodkow europejskich oraz srodkow, o ktorych mowa w art 5 ust 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub platnosci w ramach budzetu srodkow europejskich Dotacje celowe w ramach programow finansowanych z udziatem srodkow europejskich oraz srodkow, o ktorych mowa w art 5 ust 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub platnosci w ramach budzetu srodkow europejskich Dotacje celowe otrzymane z budzetu pahstwa na realizacje, biezacych zadaii wlasnych samorzadu wojewodztwa Srodki na dofinansowanie wlasnych zadaii biezacych gmin (zwiazkow gmin), powiatow (zwiazkow powiatow), samorzadow wojewodztw, pozyskane z innych zrodel 6rodki na dofinansowanie wlasnych zadari biezacych gmin (zwiazkow gmin), powiatow (zwiazkow powiatow), samorzadow wojewodztw, pozyskane z innych zrodel Plan wg uchwaty budzetowej Budzet211 roku Plan po Wykonanie za I zmianach potrocze ,7 416, 81 5, ,53,, % 7: ,18 56,54 29,47 22,56 % 7:6 9 56,62 57,83 19,47 22, Srodki na dofinansowanie wlasnych zadari biezacych gmin (zwiazkow gmin), powiatow (zwiazkow powiatow), samorzadow wojewodztw, pozyskane z innych zr6det , 2918 Wplywy ze zwrotow dotacji oraz platnosci, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o ktorych mowa w art 184 ustawy, pobranych nienaleznie lub w nadmiernej wysokosci ,2 99,93 17

19 Dziat 1 Rozdziat TreSc 4 Wptywy ze zwrotow dotacji oraz ptatnosci, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o ktorych mowa w art 184 ustawy, pobranych nienaleznie lub w nadmiernej wysokosci Dotacje celowe w ramach programow finansowanych z udzialem srodkow europejskich oraz srodkow, o ktorych mowa w art 5 ust1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub platnosci w ramach budzetu srodkow europejskich Dotacje celowe w ramach programow finansowanych z udzialem srodk6w europejskich oraz srodkow, o ktorych mowa w art 5 ust1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub platnosci w ramach >udzetu srodkow europeiskich Dotacje celowe w ramach )rogramow finansowanych z udzialem srodk6w europejskich oraz srodkow, o kt6rych mowa w art 5 ust1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub platnosci w ramach >udzetu srodkow europejskich Centrum Rozwoju Zasobow Ludzkich Dotacje celowe w ramach jrogramow finansowanych z udzialem srodkow europejskich oraz srodkow, o ktorych mowa w art 5 ust 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub platnosci w ramach budzetu srodkow europejskich Dotacje celowe w ramach jrogramow finansowanych z udzialem srodkow europejskich oraz srodkow, o ktorych mowa w art 5 ust 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub platnosci w ramach budzetu srodkow europejskich Promocja jednostek samorzadu terytorialnego Plan wg uchwary budzetowej Budzet 211 roku Plan po Wykonanie za 1 zmianach potrocze ,68 8, 15,, 12, 18, 12, 12, 18, 855,19 855,19, % 7:5 8 1, 5, 28,47 28,47 28,47 28,47 28,47 % 7:6 9 99,85 7,72 5, 29,97 29,97 29,97 29,97 29,97 18

20 Dziat 1 Rozdziat 2 Tresc Odsetki od dotacji oraz platnosci: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o ktorych mowa w art 184 ustawy, pobranych nienaleznie lub w nadmiernej wysokosci 291 Wptywy ze zwrotow dotacji oraz platnosci, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o ktorych mowa w art 184 ustawy, pobranych nienaleznie lub w nadmiernej wysokosci Plan wg uchwaty budzetowej 5 Budzet 211 roku Plan po Wykonanie za I zmianach potrocze ,19 8, % 7:5 8 % 7: Pozostata dzialalnosc Wptywy z roznych dochodow Obrona narodowa Pozostale wydatki obronne Dotacje celowe otrzymane z budzetu patistwa na zadania biezace z zakresu administracji rzadowej oraz nne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorzad Wojewodztwa Dochody od osob prawnych, od osdb fizycznych i od innych ednostek nieposiadajqcych osobowosci prawnej oraz wydatki zwiqzane z ich poborem Wplywy z innych optat stanowiqcych dochody jednostek samorz^du terytorialnego na podstawie ustaw , ,5, 53717,5 2, 2,, 2, 2,, 2, , ,33, 6581, 1, 1, 1, 1, 1, 49,24 49,24 131,62 1, 1, 1, 1, 1, 49,23 49,23 128, Wplywy z optat za zezwolenia na sprzedaz napojow alkoholowych Udziaty wojewodztw w podatkach stanowiacych dochod budzetu pahstwa 3odatek dochodowy od osob Izycznych ,, 658 1, , ,33, , 131,62 131,62 48,75 48,75 42,84 128,1 128,1 48,75 48,75 42,84 19

21 Dziat Rozdziat Tresc 4 Podatek dochodowy od osob prawnych Rozne rozliczenia Czfsc oswiatowa subwencji ogolnej dla jednostek samorzqdu terytorialnego Subwencje ogolne z budzetu paiistwa Plan wg uchwaty budzetowej Budzet 211 roku Plan po Wykonanie za I zmianach potrocze , , , , , ,, , % 7:5 8 5,61 48,49 59,67 23,17 6,35 6,35 6,35 % 7:6 9 5,61 38,4 54,47 14,11 61,54 61,54 61, Cze>c wyrownawcza subwencji ogolnej dla wojewodztw Subwencje ogolne z budzetu oaristwa Rozne rozliczenia finansowe Pozostale odsetki Czesc regionalna subwencji ogolnej dla wojewodztw Subwencje og6lne z budzetu patistwa Regionalne Programy Operacyjne Pozostate odsetki Dotacje celowe w ramach programow finansowanych z udzialem srodkow europejskich oraz srodkow, o kt6rych mowa w art 5 ust 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub ptatnosci w ramach budzetu srodkow europejskich , ,, , , ,5, , , ,, , , , , ,38, 5, 5, 5, 16,5 16,5 16,5 5, 5, 5, 27,41 33,63 19,52 5, 5, 5, 16,5 16,5 16,5 5, 5, 5, 16,13 99,6 11,75 77, Dotacje celowe w ramach programbw finansowanych z udziatem srodkow europejskich oraz srodkow, o ktorych mowa w art 5 ust 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub platnosci w ramach budzetu srodkow europejskich Dotacje celowe w ramach programow finansowanych z udzialem srodkow europejskich oraz srodkow, o ktorych mowa w art 5 ust1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub platnosci w ramach budzetu srodkow europejskich , ,31 4,27 14,73 4,27 8,5 2

22 Dzial 1 81 Rozdziat Dotacje celowe w ramach programbw finansowanych z udziatem srodkbw europejskich oraz srodkow, o ktbrych mowa w art 5 ust1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub ptatnosci w ramach audzetu srodkow europejskich 629 Dotacje cetowe w ramach )rogramow finansowanych z udzialem srodkbw europejskich oraz srodkbw, o ktorych mowa w art 5 ust1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub platnosci w ramach )udzetu srodkow europejskich Program Operacyjny Kapitat Ludzki 92 3ozostale odsetki 27 Dotacje celowe w ramach jrogramow finansowanych z udzialem srodkow europejskich oraz srodkow, o ktorych mowa w art 5 ust 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub platnosci w ramach >udzetu srodkow europejskich 29 )otacje celowe w ramach irogrambw finansowanych z udzialem srodkbw europejskich oraz srodkbw, o ktorych mowa w art 5 ust 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub platnosci w ramach budzetu srodkow europejskich Tresc Dotacje celowe w ramach )rogram6w finansowanych z udziatem srodkbw europejskich oraz srodkbw, o ktbrych mowa w art 5 ust1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub platnosci w ramach budzetu srodkbw europejskich Dotacje celowe w ramach >rogram6w finansowanych z udzialem srodkbw europejskich oraz srodkow, o ktbrych mowa w art 5 ust1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 stawy, lub ptatnosci w ramach judzetu Srodkbw europejskich Oswiata i wychowanie Szkoty zawodowe Wplywy z rbznych dochodbw Plan wg uchwaty budzetowej Budzet 211 roku Plan po Wykonanie za I zmianach pblrocze , 4 55, , , , , , ,24, 9, 73 46, , ,6 9,69 9,69, 9,69 % 7:5 8 5, 299,34 127,39 252,3 52,14 53,6 25,2 25, % 7:6 9 5, 1, 56,54 71,68 34,99 116,8 35,9 71,25 1, 7,71 18,45 5,78 21

23 Dziat 1 Rozdziat Doksztatcanie i doskonalenie nauczycieli 97 Wptywy z roznych dochodow 27 Dotacje celowe w ramach programow finansowanych z udziatem srodkow europejskich oraz srodkow, o ktorych mowa w art 5 29 Tresc ust 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub platnosci w ramach Dudzetu srodkow europejskich Dotacje celowe w ramach programow finansowanych z udziatem srodkow europejskich oraz srodkow, o kt6rych mowa w art 5 ust 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub ptatnosci w ramach )udzetu srodkow europejskich Biblioteki pedagogiczne 97 Wptywy z rbznych dochodow 271 Dotacja celowa otrzymana z tytulu pomocy finansowej udzielanej mi^dzy jednostkami samorzadu erytorialnego na dofinansowanie wtasnych zadari biezacych Plan wg uchwaty budzetowej 5 Budzet 211 roku Plan po Wykonanie za I zmianach potrocze , , ,6 2127, ,6 8251, , ,5, 14312,5 2, % 7:5 8 % 7:6 9 6,1 7,27 5,78 5,78 5,78 815,63 815,63 1, Ochrona zdrowia Judzet Wojewodztwa Szpitale ogdlne Odsetki od dotacji oraz ptatnosci: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o ktbrych mowa w art 184 ustawy, pobranych nienaleznie lub w nadmiernej wysokosci Wplywy ze zwrot6w dotacji oraz )tatnosci, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem irocedur, o ktorych mowa w art 184 ustawy, pobranych nienaleznie lub w nadmiernej wysokosci , , , ,99, 3 729,99 479, 3 25,99 91,82 91,35 64,48 69,1 4,57 4,57 4,57 4,18 4, Lecznictwo psychiatryczne Judzet Unii Europejskiej 1 1 1, 1,, 1, 1, 22

24 Dziat Rozdziat Tresc 4 Dotacja celowa otrzymana z tytulu pomocy finansowej udzielanej mi^dzy jednostkami samorzadu terytorialnego na dofinansowanie wtasnych zadari biezacych Medycyna pracy Wptywy z ustug Pozostale odsetki Wptywy z roznych dochoddw Pomoc spoteczna Zadania w zakresie przeciwdziatania przemocy w rodzinie Dotacje celowe otrzymane z budzetu paiistwa na realizacj biezacych zadaii wtasnych samorzadu woiewodztwa &wiadczenia rodzinne, swiadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz sktadki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia spotecznego Dotacje celowe otrzymane z budzetu panstwa na zadania biezace z zakresu administracji rzadowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorzad Wojewodztwa Regionalne osrodki polityki spotecznej Odsetki od dotacji oraz ptatnosci: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o ktorych mowa w art 184 ustawy, pobranych nienaleznie lub w nadmiernej wysokosci Plan wg uchwaty budzetowej Budzet 211 roku Plan po Wykonanie za 1 zmianach potrocze , , ,6, ,64 41, , , ,37,,,,, 231 4, 231 4,, 231 4, 5 78, ,37, 15,78 % 7:5 8 91,23 91,23 91,14 41,92 244,5 56,72 56,72 55,36 55,36 55,36 % 7:6 9 1, 69,7 69,7 68,99 41,92 244,5 54,76 54,76 55,36 55,36 55,36 23

25 Dziat 1 Rozdziat 2 Tresc Wplywy ze zwrot6w dotacji oraz platnosci, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem Plan wg uchwaty budzetowej 5 Budzet 211 roku Plan po zmianach 6 Wykonanie za 1 polrocze ,59 % 7:5 8 % 7:6 9 procedur, o ktorych mowa w art 184 ustawy, pobranych nienaleznie lub w nadmiernej wysokosci Pozostale zadania w zakresie polityki spotecznej Pahstwowy Fundusz Rehabilitacji Osob Niepetnosprawnych , , ,54 1, 81,24 77,87 57,26 17,9 63,74 21, Wplywy z roznych dochodow Wojewodzkie urz^dy pracy Odsetki od dotacji oraz platnosci: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych ,, 1, , , , ,64 57,5 56,28 21,43 21,43 53,55 16,68 56, ,64 z naruszeniem procedur, o ktorych mowa w art 184 ustawy, pobranych nienaleznie lub w nadmiernej wysokosci 99 Odsetki od dotacji oraz platnosci: ,45 28,44 wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o ktorych mowa w art 184 ustawy, pobranych nienaleznie lub w nadmiernej wysokosci 927 Pozostale odsetki Pozostale odsetki Wplywy z roznych dochodow Dotacje celowe w ramach ,43,8 5, 69, 54,85 54,85 programow finansowanych z udzialem srodkow europejskich oraz srodkow, o ktorych mowa w art 5 ust 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub platnosci w ramach budzetu srodkow europejskich 2918 Wplywy ze zwrotow dotacji oraz platnosci, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem )rocedur, o ktorych mowa w art 184 ustawy, pobranych nienaleznie lub w nadmiernej wysokosci 5 879, ,84 24

26 Dzial 1 Rozdziat Wplywy ze zwrot6w dotacji oraz ptatnosci, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o ktorych mowa w art 184 ustawy, pobranych nienaleznie lub w nadmiernej wysokosci Tresc Pozostata dziajalnosc Odsetki od dotacji oraz ptatnosci: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o kt6rych mowa w art 1 84 ustawy, pobranych nienaleznie lub w nadmiernej wysokosci Odsetki od dotacji oraz ptatnosci: wykorzystanych niezgodnie z Drzeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o ktorych mowa w art 184 ustawy, pobranych nienaleznie lub w nadmiernej wysokosci Odsetki od dotacji oraz ptatnosci: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o ktorych mowa w art 184 ustawy, pobranych nienaleznie lub w nadmiernej wysokosci Wplywy ze zwrotow dotacji oraz platnosci, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o ktorych mowa w art 184 ustawy, pobranych nienaleznie lub w nadmiernej wysokosci Wptywy ze zwrotow dotacji oraz jlatnosci, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o ktorych mowa w art 184 ustawy, pobranych nienaleznie lub w nadmiernej wysokosci Wptywy ze zwrotow dotacji oraz )latnosci, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem )rocedur, o ktorych mowa w art 184 ustawy, pobranych nienaleznie lub w nadmiernej wysokosci, dotyczace dochodow majajkowych Plan wg uchwaty budzetowej 5 Budzet 211 roku Plan po Wykonanie za 1 zmianach potrocze , , , ,29 159, ,62 537, , ,25, % 7:5 8 % 7:6 9 8,64 74,53 15,58 97,63 99,98 27,71 8,96 98,91 16,28 25

27 Dziat 1 9 Rozdziat Tresc 4 Gospodarka komunalna i ochrona srodowiska Wplywy i wydatki zwiqzane z gromadzeniem srodkow z optat i kar za korzystanie ze srodowiska Plan wg uchwary budzetowej Budzet 211 roku Plan po Wykonanie za I zmianach potrocze , ,37, 12344,92 % 7: ,61 391,61 493,8 % 7:6 9 2,87 2,87 493, Wplywy z r6znych optat Wplywy z roznych dochodow Wplywy i wydatki zwiazane z gromadzeniem srodkow z optat produktowych Wptywy z oplaty produktowej Wplywy z r6znych dochod6w Pozostata dzialalnosc Srodki otrzymane od pozostalych jednostek zaliczanych do sektora finansow publicznych na realizacj zadah biezacych jednostek zaliczanych do sektora finans6w publicznych Srodki otrzymane od pozostalych jednostek zaliczanych do sektora finansow publicznych na finansowanie lub dofmansowanie kosztow realizacji inwestycji i zakupow inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansow publicznych Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody ,92, 98, , , ,45, 1 299,85 61,6,,,,, , 493,8 3,94 136,15 136,15 129,99 57,92 493,8 3,94 136,15 136,15 129,99 57, Park! krajobrazowe Wplywy z uslug Wplywy ze sprzedazy skladnikow maiajkowych Dotacje celowe otrzymane z budzetu paristwa na realizacj biezacych zadaii wlasnych samorzadu wojewodztwa ,, , ,, 3 3, 71, 515, 57,92 57,92 57,92 57,22 57,71 57,71 57,71 1, 57,22 26

28 Dziat 1 Rozdzial Tresc 4 Srodki otrzymane od pozostatych jednostek zaliczanych do sektora finansow publicznych na realizacj? zadart biezacych jednostek zaliczanych do sektora finansow publicznych Plan wg uchwaty budzetowej 5 Budzet 211 roku Plan po Wykonanie za 1 zmianach potrocze , % 7:5 8 % 7:6 9 1, Obiekty sportowe 98 Odsetki od dotacji oraz platnosci: 2918 Wplywy ze zwrot6w dotacji oraz 629 Kultura fizyczna wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o ktorych mowa w art 184 ustawy, pobranych nienaleznie lub w nadmiernej wysokosci platnosci, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem jrocedur, o ktorych mowa w art 184 ustawy, pobranych nienaleznie lub w nadmiernej wysokosci Instytucje kultury fizycznej 6rodki na dofinansowanie wlasnych nwestycji gmin (zwiazkow gmin), powiatow (zwiazkow powiatow), samorzadow wojewodztw, )ozyskane z innych zrodet , , , ,48, 49 85, , ,48,,,,,92,7,9,7 56,27 1, 1, 1, 1, Zadania w zakresie kultury Izycznej 3udzet Unii Europejskiej Odsetki od dotacji oraz ptatnosci: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o ktorych mowa w art 184 ustawy, pobranych nienaleznie lub w nadmiernej wysokosci Odsetki od dotacji oraz platnosci: wykorzystanych niezgodnie z xzeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o ktorych mowa w art 184 ustawy, pobranych nienaleznie lub w nadmiernej wysokosci ,4 4152,4, 229,4, 1,72 27

29 Dziat 1 Rozdziat Tresc 4 Wptywy ze zwrotbw dotacji oraz platnosci, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o ktorych mowa w art 184 ustawy, pobranych nienaleznie lub w nadmiernej wysokosci Plan wg uchwaty budzetowej 5 Budzet211 roku Plan po zmianach 6 Wykonanie za I potrocze , % 7:5 8 % 7: Wplywy ze zwrotbw dotacji oraz ptatnosci, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o ktorych mowa w art 184 ustawy, pobranych nienaleznie lub w nadmiernej wysokosci 3355, 28

30 Plan oraz wykonanie dochodow i wydatkow zwiazanych z realizacja_zadan z zakresu administracji rzadowej i innych zadah zleconych ustawami nadzieri roku Tabela nr 2 Klasyfikacja Dziat Rozdziat 1 2 RAZEM Nazwa Rolnictwo i towiectwo Prace geodezyjnourzqdzeniowe na potrzeby rolnictwa Dotacje celowe otrzymane z budzetu panstwa na zadania biezace z zakresu administracji rzadowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorzad wojewodztwa 4 Dochody Plan po zmianach Wykonanie , , 25 2, 25 2, Wydatki Plan po zmianach Wykonanie , , , Wynagrodzenia osobowe pracownikow Sktadki na ubezpieczenia spoteczne Sktadki na Fundusz Pracy Zakup materiatow i wyposazenia Zakup energii Zakup uslug pozostatych Zakup ustug dostepu do sieci Internet Optaty z tytutu zakupu ustug telekomunikacyjnych swiadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej Podroze sluzbowe krajowe Odpisy na zaktadowy fundusz swiadczeii socjalnych Podatek od nieruchomosci Oplaty na rzecz budzetow jednostek samorzadu terytorialnego Podatek od towarow i uslug (VAT) Melioracje wodne Dotacje celowe otrzymane z budzetu panstwa na zadania biezace z zakresu administracji rzadowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorza_d wojewodztwa , , , ,77 344,7 55,94 32,24 61,65 32,64 84,88, 925,37 14,1 233, 147, ,31 29

31 Dziat 1 Klasyfikacja Rozdziat Nazwa 4 Dotacje celowe otrzymane z budzetu paiistwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rzadowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorzad woiewodztwa Dotacje celowe otrzymane z budzetu paiistwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rzadowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorzad woiewodztwa Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeri Wynagrodzenia osobowe pracownikow Dodatkowe wynagrodzenie roczne Sktadki na ubezpieczenia spoteczne Sktadki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materialow i wyposazenia Zakup energii Zakup ustug remontowych Zakup ustug zdrowotnych Zakup ustug pozostatych Zakup ustug dostepu do sieci Internet Optaty z tytutu zakupu ustug telekomunikacyjnych swiadczonych w ruchomei publicznej sieci telefonicznei Optaty z tytutu zakupu ustug telekomunikacyjnych swiadczonych w stacionarnei publicznej sieci telefonicznei Podroze stuzbowe krajowe Rozne optaty i sktadki Odpisy na zaktadowy fundusz swiadczeri socjalnych Podatek od nieruchomosci Pozostate podatki na rzecz budzetow jednostek samorzadu terytorialnego Optaty na rzecz budzetow jednostek samorzadu terytorialnego Podatek od towarow i uslug (VAT) Kary i odszkodowania wyptacane na rzecz osob fizycznych Dochody Plan po zmianach Wykonanie , , Wydatki Plan po zmianach Wykonanie , , , , , , , , , , ,23 27, , ,95 451,3 1187, , , 794, 7 639,24,, 3

32 Dziat 1 Klasyfikacja Rozdzial Nazwa 4 Koszty postepowania sadowego i prokuratorskiego Szkolenia pracownikow nieb^dacych cztonkami korpusu stuzby cywilnej Wydatki inwestycyjne jednostek budzetowych Wydatki inwestycyjne jednostek budzetowych Program Rozwoju Obszarow Wiejskich Dotacje celowe otrzymane z budzetu pahstwa na zadania biezace z zakresu administracji rzadowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorzad wojewodztwa Dotacje celowe otrzymane z budzetu pahstwa na zadania biezace z zakresu administracji rzadowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorzad woiewodztwa Dotacje celowe otrzymane z budzetu pahstwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rzadowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorzad wojewodztwa Dochody Plan po zmianach Wykonanie , , , 15, Wydatki Plan po zmianach Wykonanie 8, 3931, , , , Dotacje celowe otrzymane z budzetu pahstwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rzadowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorzad wojewodztwa 5 5, Wynagrodzenia osobowe pracownikow Wynagrodzenia osobowe pracownikow Dodatkowe wynagrodzenie roczne Dodatkowe wynagrodzenie roczne Sktadki na ubezpieczenia spoteczne Sktadki na ubezpieczenia spoteczne Sktadki na Fundusz Pracy Sktadki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiatow i wyposazenia Zakup materiatow i wyposazenia , , , , , , , ,93 4 5, 1 35, 29, ,73 31