BZK.II.AO.0934/03/10 Gdańsk, r. Protokół kontroli doraźnej. Pomorskiego Centrum Traumatologii im. Mikołaja Kopernika w Gdańsku

Transkrypt

1 Wojewoda Pomorski BZK.II.AO.0934/03/10 Gdańsk, r. Protokół kontroli doraźnej Pomorskiego Centrum Traumatologii im. Mikołaja Kopernika w Gdańsku Kontrolę przeprowadzono w dniu r. na podstawie upowaŝnienia Wojewody Pomorskiego BZK.II.AO/0939/77/10 i BZK.II.AO/0939/78/10 z dnia r. Kontrolę przeprowadzili: 1. Lekarz koordynator ratownictwa medycznego lek. med. Mirosław Ciechanowski, Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego, Pomorski Urząd Wojewódzki, 2. Inspektor wojewódzki Agnieszka Owczarska - Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego, Pomorski Urząd Wojewódzki. Osoby upowaŝnione do udzielania wyjaśnień w toku kontroli: 1. Doktor nauk medycznych- Pan Grzegorz Faran [Dowód: akta kontroli, str. 82] Przedmiotem kontroli było funkcjonowanie szpitalnego oddziału ratunkowego pod kątem zgodności z ustawą z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz.U. Nr 191, poz z późn.zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 15 marca 2007r. w sprawie szpitalnego oddziału ratunkowego (Dz.U poz.365) w zakresie: 1. Organizacji szpitalnego oddziału ratunkowego, 2. Lokalizacji i wyposaŝenia obszarów szpitalnego oddziału ratunkowego, 3. Obsady lekarskiej i kwalifikacji lekarzy pełniących dyŝury w szpitalnym oddziale ratunkowym, jak równieŝ pozostałej obsady wraz z kwalifikacjami, 4. Wykonywanych procedur. Okres kontroli: r. do dnia kontroli. Podstawa prawna kontroli: art. 31 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz.U. Nr 191, poz z późn. zm.). 1

2 Skróty uŝywane w protokole kontroli: 1. PCT im. M. Kopernika w Gdańsku - Pomorskie Centrum Traumatologii im. Mikołaja Kopernika w Gdańsku, 2. KRS - krajowy rejestr sądowy, 3. POW NFZ - Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia, 4. SOR- szpitalny oddział ratunkowy. W wyniku kontroli ustalono co następuje: 1. PCT im. M. Kopernika w Gdańsku, REGON , KRS , stan na dzień r. udziela świadczeń opieki zdrowotnej leczenie szpitalne, na podstawie umowy z POW NFZ nr 11/000085/SZP/09/10 wraz z aneksami. Plan rzeczowo-finansowy obejmuje świadczenia w SOR finansowane według ryczałtu dobowego. 2. Siedzibą PCT im. M. Kopernika w Gdańsku jest miasto Gdańsk. 3. Obszarem działania PCT im. M. Kopernika w Gdańsku jest Województwo Pomorskie. 4. Zgodnie z zapisami statutowymi, w skład struktury PCT im. Mikołaja Kopernika w Gdańsku wchodzą dwa szpitalne oddziały ratunkowe (SOR i SOR dla dzieci), co jest niezgodne ze stanem faktycznym, z zapisami w/w umowy z POW NFZ oraz z zapisami Wojewódzkiego Planu Działania Systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne na lata , w części dot. liczby, rozmieszczenia i rejonów operacyjnych szpitalnych oddziałów ratunkowych w województwie pomorskim. [Dowód: akta kontroli, str.1, 74, 75, 95] 5. W wyniku kontroli, na podstawie przedstawionej do wglądu dokumentacji medycznej, Procedury przyjęć w SOR nr /1 oraz Zestawień diagnoz/procedur w okresie od r. do r. kontrolujący ustalili, iŝ w obszarach SOR obsługiwani są nie tylko pacjenci wymagający natychmiastowej pomocy i leczenia w trybie nagłym, ale równieŝ pacjenci nie wymagający natychmiastowej pomocy, nie będący w stanie zagroŝenia Ŝycia i zdrowia. Osoby nie wymagające natychmiastowej pomocy, a zgłaszające się do SOR bez skierowania do szpitala, po wpisaniu w Księgę Odmów Przyjęć i Porad Ambulatoryjnych SOR odsyłani są do poszczególnych placówek podstawowej opieki zdrowotnej. Pacjenci ze skierowaniem, wymagający świadczeń laryngologicznych rejestrowani są w obszarze SOR i kierowani do gabinetu konsultacyjnego otolaryngologicznego zlokalizowanego poza strukturą SOR. Ponadto w SOR obsługiwani są pacjenci nie będący w stanie zagroŝenia Ŝycia i zdrowia wymagający porad, konsultacji i zabiegów w trybie ambulatoryjnym w zakresie onkologii, chorób przewlekłych, diabetologii, okulistyki, kardiologii, chorób zakaźnych, neurologii, psychiatrii, medycyny rodzinnej, pulmonologii, alergologii, dermatologii, chirurgii dziecięcej, połoŝnictwa i ginekologii. Poinformowano kontrolujących, iŝ 90% pacjentów rejestrowanych w SOR kierowanych jest do obszaru konsultacyjnego. Ponadto przyjęcia planowe odbywają się poza strukturą SOR w tzw. Punkcie Przyjęć Planowych, w godzinach od 7:00 do 15:00. Po godzinie 15:00 przyjęcia planowe dokonywane są przez personel SOR. Nie wykazano Procedury reagowania na zewnątrz. Ponadto ustalono, iŝ Plan reagowania w przypadku zdarzeń masowych jest w trakcie opracowywania. [Dowód: akta kontroli, str ] 2

3 6. Na podstawie Wykazu i kwalifikacji pracowników SOR kontrolujący ustalili, iŝ lekarze zatrudnieni w SOR spełniają wymagania dot. lekarza systemu, tj. zgodnie z art.3 pkt. 3 i art. 57 ustawy z dnia 8 września 2006r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz.U. Nr 191, poz z późn. zm.) iŝ: Lekarz systemu to lekarz posiadający tytuł specjalisty lub specjalizujący się w dziedzinie medycyny ratunkowej, z zastrzeŝeniem art. 57, tj. lekarz posiadający specjalizację lub tytuł specjalisty w dziedzinie: anestezjologii i intensywnej terapii, chorób wewnętrznych, chirurgii ogólnej, chirurgii dziecięcej, ortopedii i traumatologii narządu ruchu, ortopedii i traumatologii, lub pediatrii. Ustalono, iŝ skład obsady dyŝurowej całodobowej SOR tworzy 7 lekarzy, tj. jeden lekarz ratunkowy oraz specjaliści delegowani z poszczególnych pozostałych oddziałów szpitala: dwóch internistów, jeden chirurg, jeden ortopeda, jeden chirurg dziecięcy oraz jeden pediatra. Dodatkowo lekarze dyŝurni SOR korzystają z pomocy lekarzy konsultantów róŝnych specjalności, np. w dziedzinie neurologii. Ponadto w toku kontroli ustalono, iŝ poza lekarzami, w SOR zatrudnionych jest 21 pielęgniarek, 20 ratowników medycznych, 2 sekretarki medyczne, 4 kierowców. Większość pracowników zatrudniona jest na podstawie umowy kontraktowej. Nie wykazano Regulaminu SOR, a takŝe dokumentów świadczących o prowadzeniu etatyzacji i podziale zadań w poszczególnych obszarach. [Dowód: akta kontroli, str.83-92, 93-94] 7. W wyniku wizytacji obszarów SOR, kontrolujący ustalili, co następuje: 7.1.Oddział lokalizuje się na poziomie wejścia dla pieszych i wjazdu specjalistycznych środków transportu z osobnym wejściem dla pieszych oddzielonym od trasy wjazdu specjalistycznych środków transportu sanitarnego. Wjazd do oddziału SOR jest zadaszony z funkcją automatycznego zamykania i otwierania. 7.2.Wjazd do oddziału SOR zapewnia bezkolizyjny podjazd co najmniej dwóch specjalistycznych środków transportu sanitarnego jednocześnie. 7.3.Lokalizacja oddziału zapewnia łatwą komunikację z oddziałem anestezjologii i intensywnej terapii, zespołem operacyjnym, pracownią diagnostyki obrazowej oraz węzłem wewnątrzszpitalnej komunikacji pionowej. 7.4.Obszar segregacji medycznej, rejestracji i przyjęć lokalizuje się bezpośrednio przy wejściu i wjeździe do oddziału. W obrębie obszaru zlokalizowano stanowisko do dekontaminacji. Obszar wyposaŝony jest w środki łączności typu nadajniki-odbiorniki radiowe (w ilości 2 sztuki) zapewniające łączność zewnętrzną z Pogotowiem Ratunkowym w Gdańsku, Zespołami Ratownictwa Medycznego, Lotniczym Pogotowiem Ratunkowym, dyspozytorem medycznym. Ponadto łączność zewnętrzna oraz wewnętrzna szpitala zapewniona jest poprzez telefony komórkowe i stacjonarne. W wyniku kontroli stwierdzono, iŝ w SOR nie praktykuje się stałego nasłuchu na kanale radiowym ogólnopolskim, tzw. ratunkowym. 7.5.Oddział posiada własne trakty komunikacyjne na poziomie parteru i pierwszego piętra, niezaleŝne od ogólnodostępnych traktów szpitalnych, z niezaleŝną windą. 3

4 7.6.Obecnie oddział nie dysponuje własnym lądowiskiem. W toku kontroli stwierdzono brak procedury dot. odbioru pacjenta z miejsca startu i lądowania śmigłowca ratunkowego. 7.7.W obszarze resuscytacyjno-zabiegowym stwierdzono brak aparatu do znieczulania. Ponadto stwierdzono, iŝ analizator parametrów krytycznych wymagany w w/w obszarze znajduje się w obszarze wstępnej intensywnej terapii. 7.8.W obszarze terapii natychmiastowej nie wykazano uchybień. 7.9.W obszarze obserwacji nie wykazano uchybień W wyniku kontroli stwierdzono lokalizację dwóch obszarów konsultacyjnych: dla dorosłych oraz pediatrycznego. [Dowód: akta kontroli, str. 94] 8. Przeprowadzenie kontroli odnotowano w ksiąŝce kontroli PCT im. M. Kopernika w Gdańsku w dniu r. 4

5 Pouczenie Niniejszy protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla kaŝdej ze stron. Kontrolerzy informują Dyrektora Pana Jarosława Litwin o przysługujących Mu prawach: - zgłoszenia umotywowanych zastrzeŝeń do ustaleń zawartych w protokole w ciągu 7 dni od daty doręczenia protokołu, - odmowy podpisania protokołu, po złoŝeniu w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania, wyjaśnienia przyczyn tej odmowy, - upowaŝnienia na piśmie wskazanego pracownika podmiotu kontrolowanego do parafowania, podpisania protokołu kontroli oraz do zgłoszenia zastrzeŝeń do ustaleń zawartych w protokole kontroli. Kontrolerzy: Lekarz koordynator ratownictwa medycznego, Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego, Pomorski Urząd Wojewódzki Lek. med. Mirosław Ciechanowski Mirosław Ciechanowski lekarz medycyny specjalista medycyny ratunkowej, anestezjologii i intensywnej terapii.../-/... Inspektor wojewódzki Agnieszka Owczarska INSPEKTOR WOJEWÓDZKI Agnieszka Owczarska.../-/... Dnia: r... Dyrektor Pomorskiego Centrum Traumatologii im. Mikołaja Kopernika w Gdańsku DYREKTOR dr n.med. Jarosław Litwin.../-/... (pieczęć i podpis kontrolowanego) Dnia r