Płaszczyzna 1 Współpraca jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych w zakresie tworzenia polityk społecznych

Transkrypt

1 Płaszczyzna 1 Współpraca jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych w zakresie polityk społecznych Obszar 1. Współpraca samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych przy diagnozowaniu lokalnych problemów i wyzwań. Procedura 1. Opracowanie wskaźników dialogu społecznego. Wskaźnik definicja: Wskaźnik jako cecha, dzięki której możemy stwierdzić, że zaszła sytuacja, którą rozpatrujemy. Wskaźnik - wartość oczekiwana miernika. W tym przypadku miernika jakości dialogu społecznego. Propozycja wskaźniki ilościowe. Rodzaj wskaźnika / symbol Wskaźnik ilościowy WI 1 Wskaźnik ilościowy WI 2 Wskaźnik ilościowy WI 3 Wskaźnik ilościowy WI 4 Wskaźnik ilościowy WI 5 Wskaźnik ilościowy WI 6 Wskaźnik ilościowy WI 7 Skrócona nazwa wskaźnika Liczba Ramowy roczny plan spotkań Spotkania stron Informowanie o dialogu Kanały komunikacji Interakcja 1 Interakcja 2 Opis wskaźnika Wzrost liczby jako wyznacznik zainteresowania dialogiem społecznym Ustalenie ramowego rocznego planu działania (spotkań) przedstawicieli JST i Stopień realizacji spotkań ustalonych w wg. ramowego rocznego planu spotkań JST. Liczba spotkań, które się odbyły w stosunku do zaplanowanych Przeprowadzanie założonej liczby (godzin) spotkań informacyjnych na temat dialogu Zwiększenie liczby kanałów informacyjnych/komunikacyjnych między JST a Liczba odpowiedzi/reakcji w stosunku do spraw zgłaszanych przez JST Liczba odpowiedzi/reakcji w stosunku do spraw zgłaszanych prze Zalecana forma/ Rocznie Analiza danych statystycznych Forma Rocznie Rocznie Proporcja % Plan roczny Liczba założonych w stosunku do planowanych Rocznie Podjęte działania do założonych w planie Rocznie Podjęte działania lub próby w stosunku do sygnalizowanych Rocznie Podjęte działania lub próby w stosunku do sygnalizowanych

2 Wskaźnik ilościowy WI 8 Wskaźnik ilościowy WI 9 Udział / frekwencja w dialogu Aktywność w Internecie Wskaźnik frekwencji umówionych na spotkania stron dialogu (JST i ) Wskaźnik wejść na stronę Internetową JST poświęconą współpracy Lista obecności na każdym spotkaniu Roczne zestawienie imienne obecności Roczne/ kwartalnie Propozycja wskaźniki jakościowe. Wskaźnik jakościowy WJ1 Wskaźnik jakościowy WJ2 Wskaźnik jakościowy WJ3 Wskaźnik jakościowy WJ4 Zaangażowanie Pozytywnie o dialogu 1 Pozytywnie o dialogu 2 Satysfakcja stron Zaangażowanie stron dialogu. Ocena subiektywna zespołu składającego się z przedstawicieli JST i Wzrost pozytywnego wyrażania się na temat efektów dialogu Wzrost pozytywnego wyrażania się JST na temat efektów dialogu Ankieta oceny satysfakcji ze spotkania przedstawicieli JST z przedstawicielami. Subiektywna ocena jakości spotkań ustalonych w wg. ramowego rocznego planu spotkań przedstawicieli JST Po każdym spotkaniu i rocznie Rocznie Wywiady, pytania otwarte Rocznie Wywiady, pytania otwarte Badanie ankietowe po każdym spotkaniu

3 Procedura 2. Opracowanie procedur dotyczących powoływania wspólnego samorządowo -ngo zespołu. ds. diagnozowania problemów lokalnych. Proces 1 TABELA I INICJACJA PODPROCEDURY L.p. Dostawca Zdarzenie; Dokument 1. zgłosiła problem w formie wniosku 2. JST zgłosiła problem w formie wniosku TABELA II OPIS PRACY L.p. wejściu do Opis Podjęcie decyzji w sprawie powołania Zespołu wyjściu z Stanowisko wykonujące czynność Wniosek dot. zgłoszenia problemu lokalnego Decyzja Starosty; Uchwała Zarządu Powiatu W przypadku gdy ' zdecydował o niepowołaniu zespołu' to dalsze postępowanie zgodnie z L.p. 3 ALBO w przypadku gdy 'Zarząd JST zdecydował o powołaniu zespołu' to dalsze postępowanie zgodnie z L.p. 2 Stworzenie listy potencjalnie zainteresowanych udziałem w zespole Wsparcie informatyczne - System aplikacji: Strona internetowa starostwa Dalsze postępowanie zgodnie z L.p. 4 Przekazanie wnioskodawcy Nie powołano zespołu Zaproszenie do udziału w zespole Decyzja Starosty; Uchwała Zarządu Powiatu Lista z wykazem osób Komórka Organizacyjna Komórka Organizacyjna 4. Opis wykonania Zaproszenie może być dystrybuowane poprzez media lokalne, Internet (BIP), pocztę tradycyjną Zaproszenie do udziału w zespole Komórka Organizacyjna Deklaracja udziału w zespole Dalsze postępowanie zgodnie z L.p. 5 Stworzenie ostatecznej listy zainteresowanych udziałem w zespole Dalsze postępowanie zgodnie z L.p. 6 Wyznaczenie przedstawicieli JST do udziału w zespole Dalsze postępowanie zgodnie z L.p. 7 Lista biorących udział w zespole Komórka Organizacyjna

4 7. 8. Lista biorących udział w zespole Powołanie zespołu Dalsze postępowanie zgodnie z L.p. 8 Zaproszenie do udziału w pierwszym posiedzeniu zespołu Odbyło się pierwsze posiedzenie zespołu Uchwała Zarządu Powiatu Zaproszenie do udziału w pierwszym posiedzeniu zespołu Komórka Organizacyjna TABELA III WYNIK REALIZACJI PODPROCEDURY L.p. Odbiorca Zdarzenie; Dokument 1. Nie powołano zespołu 2. Komórka Organizacyjna Odbyło się pierwsze posiedzenie zespołu; Zaproszenie do udziału w pierwszym posiedzeniu zespołu DOKUMENTY ZWIĄZANE: 1. Decyzja Starosty 2. Deklaracja udziału w zespole 3. Lista biorących udział w zespole 4. Lista z wykazem osób 5. Uchwała Zarządu Powiatu 6. Wniosek dot. zgłoszenia problemu lokalnego 7. Zaproszenie do udziału w pierwszym posiedzeniu zespołu 8. Zaproszenie do udziału w zespole

5 MODEL PROCESU: zgłosiła problem w formie wniosku JST zgłosiła problem w formie wniosku Wniosek dot. zgłoszenia problemu lokalnego Podjęcie decyzji w sprawie powołania Zespołu Komórka Organizacyjna Decyzja Starosty Uchwała Zarządu Powiatu Zarząd JST zdecydował o powołaniu zespołu zdecydował o niepowołaniu zespołu Strona internetowa starostwa Decyzja Starosty Uchwała Zarządu Powiatu Stworzenie listy potencjalnie zainteresowanych udziałem w zespole Komórka Organizacyjna Przekazanie wnioskodawcy Lista z wykazem osób Zaproszenie może być dystrybuowane poprzez media lokalne, Internet (BIP), pocztę tradycyjną Nie powołano zespołu Zaproszenie do udziału w zespole Komórka Organizacyjna Zaproszenie do udziału w zespole Zaproszenie do udziału w zespole Upłynął termin napływu zgłoszeń od Deklaracja udziału w zespole Deklaracja udziału w zespole Stworzenie ostatecznej listy zainteresowanych udziałem w zespole Komórka Organizacyjna Lista biorących udział w zespole Wyznaczenie przedstawicieli JST do udziału w zespole Lista biorących udział w zespole Powołanie zespołu Uchwała Zarządu Powiatu Zaproszenie do udziału w pierwszym posiedzeniu zespołu Komórka Organizacyjna Zaproszenie do udziału w pierwszym posiedzeniu zespołu Zaproszenie do udziału w pierwszym posiedzeniu zespołu Odbyło się pierwsze posiedzenie zespołu

6 Obszar 2- Wzajemne informowanie się samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych o planach, zamierzeniach i kierunkach działań. Procedura 1. Opracowanie procedur dot. spotkań nt. najważniejszych przedsięwzięć, realizowanych przez JST w ramach określonych polityk lokalnych. Proces 2 TABELA I INICJACJA PODPROCEDURY L.p. Dostawca Zdarzenie; Dokument 1. jest zobowiązany przeprowadzić analizę założeń polityk lokalnych w horyzoncie rocznym TABELA II OPIS PRACY L.p wejściu do Dokumenty strategiczne dot. polityk lokalnych Wykaz najważniejszych przedsięwzięć realizowanych przez JST w ramach każdej z polityk Harmonogram spotkań Opis Identyfikacja najważniejszych przedsięwzięć realizowanych przez JST w ramach każdej z polityk Dalsze postępowanie zgodnie z L.p. 2 Analiza liczby spotkań pod kątem zidentyfikowanych najważniejszych przedsięwzięć Dalsze postępowanie zgodnie z L.p. 3 Ustalenie harmonogramu spotkań Dalsze postępowanie zgodnie z L.p. 4 Zatwierdzenie liczby spotkań Dalsze postępowanie zgodnie z L.p. 5 Zaproszenie zainteresowanych podmiotów do udziału w spotkaniu Opis wykonania Zaproszenie może być dystrybuowane poprzez media lokalne, Internet (BIP), pocztę tradycyjną wyjściu z Wykaz najważniejszych przedsięwzięć realizowanych przez JST w ramach każdej z polityk Harmonogram spotkań Harmonogram spotkań Harmonogram spotkań; Zaproszenie do udziału w spotkaniu Stanowisko wykonujące czynność Komórka Organizacyjna ; Komórka Organizacyjna ; ; Komórka Organizacyjna Komórka Organizacyjna ;

7 Wysłano zaproszenia do udziału w spotkaniu TABELA III WYNIK REALIZACJI PODPROCEDURY L.p. Odbiorca Zdarzenie; Dokument 1. Komórka Organizacyjna ; Wysłano zaproszenia do udziału w spotkaniu; Harmonogram spotkań; Zaproszenie do udziału w spotkaniu DOKUMENTY ZWIĄZANE: 1. Dokumenty strategiczne dot. polityk lokalnych 2. Harmonogram spotkań 3. Wykaz najważniejszych przedsięwzięć realizowanych przez JST w ramach każdej z polityk 4. Zaproszenie do udziału w spotkaniu

8 MODEL PROCESU: Dokumenty strategiczne dot. polityk lokalnych Wykaz najważniejszych przedsięwzięć realizowanych przez JST w ramach każdej z polityk jest zobowiązany przeprowadzić analizę założeń polityk lokalnych w horyzoncie rocznym Identyfikacja najważniejszych przedsięwzięć realizowanych przez JST w ramach każdej z polityk Komórka Organizacyjna Analiza liczby spotkań pod kątem zidentyfikowanych najważniejszych przedsięwzięć Komórka Organizacyjna Wykaz najważniejszych przedsięwzięć realizowanych przez JST w ramach każdej z polityk Harmonogram spotkań Ustalenie harmonogramu spotkań Komórka Organizacyjna Harmonogram spotkań Zatwierdzenie liczby spotkań Harmonogram spotkań Zaproszenie może być dystrybuowane poprzez media lokalne, Internet (BIP), pocztę tradycyjną Harmonogram spotkań Zaproszenie do udziału w spotkaniu Zaproszenie do udziału w spotkaniu Zaproszenie zainteresowanych podmiotów do udziału w spotkaniu Komórka Organizacyjna Wysłano zaproszenia do udziału w spotkaniu

9 Procedura 2. Opracowanie procedur dot. pozyskiwania informacji we reprezentacjami organizacji, federacjami itp. przez coroczne badania ewaluacyjne lokalnego systemu informacji, w tym m.in. badania ankietowe. Proces 3 TABELA I INICJACJA PODPROCEDURY L.p. Dostawca Zdarzenie; Dokument 1. Należy dokonać analizy lokalnego systemu informacji TABELA II OPIS PRACY L.p wejściu do Obecny stan lokalnego systemu informacji Opis Przeprowadzenie diagnozy lokalnego systemu informacji Dalsze postępowanie zgodnie z L.p. 2 Sformułowanie kluczowych zagadnień stanowiących podstawę corocznej diagnozy Dalsze postępowanie zgodnie z L.p. 3 Ustalenie rocznego harmonogramu prac badawczych Dalsze postępowanie zgodnie z L.p. 4 Wybór narzędzi badawczych Dalsze postępowanie zgodnie z L.p. 5 Opracowanie narzędzi badawczych Dalsze postępowanie zgodnie z L.p. 6 Wybór sposobów przeprowadzania badania Dalsze postępowanie zgodnie z L.p. 7 Stworzenie bazy danych respondentów wyjściu z Obecny stan lokalnego systemu informacji Kluczowe zagadnienia stanowiące podstawę corocznej diagnozy Harmonogram prac badawczych Ankieta ewaluacyjna Stanowisko wykonujące czynność Kultury i Promocji (OKP) Kultury i Promocji (OKP) Starosta Kultury i Promocji (OKP) Kultury i Promocji (OKP) Kultury i Promocji (OKP) 7. Wsparcie informatyczne - System aplikacji: Strona internetowa starostwa Dalsze postępowanie zgodnie z L.p. 8 Wyka Kultury i Promocji (OKP)

10 Przeprowadzenie badania Ankieta ewaluacyjna; Harmonogram prac badawczych; Obecny stan lokalnego systemu informacji; Kluczowe zagadnienia stanowiące podstawę corocznej diagnozy; Wyka Wnioski z W przypadku gdy 'Ankieta tradycyjna' to dalsze postępowanie zgodnie z L.p. 9 LUB w przypadku gdy 'Ankieta internetowa' to dalsze postępowanie zgodnie z L.p. 9 Ocena wyników i sformułowanie wniosków Dalsze postępowanie zgodnie z L.p. 10 Zatwierdzenie Przeprowadzono badania ewaluacyjne Wnioski z Wnioski z Kultury i Promocji (OKP) Kultury i Promocji (OKP) Starosta TABELA III WYNIK REALIZACJI PODPROCEDURY L.p. Odbiorca Zdarzenie; Dokument 1. Starosta Przeprowadzono badania ewaluacyjne; Wnioski z DOKUMENTY ZWIĄZANE: 1. Ankieta ewaluacyjna 2. Harmonogram prac badawczych 3. Kluczowe zagadnienia stanowiące podstawę corocznej diagnozy 4. Obecny stan lokalnego systemu informacji 5. Wnioski z 6. Wyka

11 MODEL PROCESU: Należy dokonać analizy lokalnego systemu informacji Przeprowadzenie diagnozy lokalnego systemu informacji Kultury i Promocji (OKP) Obecny stan lokalnego systemu informacji Obecny stan lokalnego systemu informacji Kluczowe zagadnienia stanowiące podstawę corocznej diagnozy Sformułowanie kluczowych zagadnień stanowiących podstawę corocznej diagnozy Kultury i Promocji (OKP) Ustalenie rocznego harmonogramu prac badawczych Starosta H armonogram prac badawczych Wybór narzędzi badawczych Kultury i Promocji (OKP) Opracowanie narzędzi badawczych Kultury i Promocji (OKP) Ankieta ewaluacyjna Wybór sposobów przeprowadzania badania Kultury i Promocji (OKP) Strona internetowa starostwa Stworzenie bazy danych respondentów Kultury i Promocji (OKP) Wyka Opracowano metodykę badań ewaluacyjnych Przeprowadzenie badania Kultury i Promocji (OKP) Ankieta internetowa Ankieta tradycyjna Wyka Harmonogram prac badawczych Kluczowe zagadnienia stanowiące podstawę corocznej diagnozy Obecny stan lokalnego systemu informacji Ankieta ewaluacyjna Ocena wyników i sformułowanie wniosków Kultury i Promocji (OKP) Wnioski z Wnioski z Zatwierdzenie Starosta Wnioski z Przeprowadzono badania ewaluacyjne

12 Obszar 3. Współtworzenie przez samorząd terytorialny i organizacje pozarządowe strategii i programów realizacji polityk publicznych oraz rozwiązań instytucjonalnych Procedura 1. Opracowanie procedur dot. modelu dokumentów strategicznych Proces 7 TABELA I INICJACJA PODPROCEDURY L.p. Dostawca Zdarzenie; Dokument 1. Istnieje potrzeba sporządzenia modelu TABELA II OPIS PRACY L.p. wejściu do Opis Analiza wymagań prawnych wyjściu z Stanowisko wykonujące czynność 1. Wsparcie informatyczne - System aplikacji: - System aplikacji: Wniosek do Zarządu o rozpoczęcie prac Komórka Organizacyjna Dalsze postępowanie zgodnie z L.p. 2 Podjęcie uchwały o rozpoczęciu prac nad modelem i powołanie Zespołu Zadaniowego ds. modelu Dalsze postępowanie zgodnie z L.p. 3 Zbieranie informacji Dalsze postępowanie zgodnie z L.p. 4 Sporządzenie projektu modelu Dalsze postępowanie zgodnie z L.p. 5 Uchwała Zarządu Powiatu o rozpoczęciu prac nad modelem i powołaniu Zespołu Zadaniowego ds. modelu modelu Zespół Zadaniowy ds. Zespół Zadaniowy ds.

13 5. 6. modelu modelu Analiza projektu pod względem merytorycznym Dalsze postępowanie zgodnie z L.p. 6 Przekazanie projektu do Zarządu Powiatu Dalsze postępowanie zgodnie z L.p. 7 Weryfikacja projektu Zespół Zadaniowy ds. Zespół Zadaniowy ds modelu modelu modelu W przypadku gdy ' nie zgłosił korekt do projektu' to dalsze postępowanie zgodnie z L.p. 9 ALBO w przypadku gdy ' zgłosił korekty do projektu' to dalsze postępowanie zgodnie z L.p. 8 Naniesienie korekt na podstawie uwag Zarządu Powiatu Dalsze postępowanie zgodnie z L.p. 9 Zredagowanie ostatecznej wersji Przejście do podprocedury 'proces 5 - konsultacje dokumentów planistycznych (Płaszczyzna 1 Obszar 3 Punkt E)' modelu modelu modelu Zespół Zadaniowy ds. Zespół Zadaniowy ds. TABELA III WYNIK REALIZACJI PODPROCEDURY L.p. Odbiorca Zdarzenie; Dokument 1. Zespół Zadaniowy ds. Sporządzono projekt modelu ; modelu DOKUMENTY ZWIĄZANE: 1. modelu 2. Uchwała Zarządu Powiatu o rozpoczęciu prac nad modelem i powołaniu Zespołu Zadaniowego ds. modelu 3. Wniosek do Zarządu o rozpoczęcie prac

14 MODEL PROCESU: Istnieje potrzeba sporządzenia modelu Analiza wymagań prawnych Komórka Organizacyjna Wniosek do Zarządu o rozpoczęcie prac Uchwała Zarządu Powiatu o rozpoczęciu prac nad modelem i powołaniu Zespołu Zadaniowego ds. modelu Podjęcie uchwały o rozpoczęciu prac nad modelem i powołanie Zespołu Zadaniowego ds. modelu Zbieranie informacji Zespół Zadaniowy ds. modelu modelu Sporządzenie projektu modelu Zespół Zadaniowy ds. modelu modelu Analiza projektu pod względem merytorycznym Zespół Zadaniowy ds. modelu modelu Przekazanie projektu do Zarządu Powiatu Zespół Zadaniowy ds. modelu modelu Weryfikacja projektu modelu modelu zgłosił korekty do projektu nie zgłosił korekt do projektu modelu modelu modelu modelu Naniesienie korekt na podstawie uwag Zarządu Powiatu Zespół Zadaniowy ds. Naniesiono korekty do projektu modelu modelu modelu modelu modelu Zredagowanie ostatecznej wersji Zespół Zadaniowy ds. Sporządzono projekt modelu proces 5 - konsultacje dokumentów planistycznych (Płaszczyzna 1 Obszar 3 Punkt E)

15 Procedura 2. Opracowanie procedur dot. schematu dokumentów planistycznych. Proces 4 TABELA I INICJACJA PODPROCEDURY L.p. Dostawca Zdarzenie; Dokument 1. Istnieje potrzeba sporządzenia TABELA II OPIS PRACY L.p. wejściu do Opis Analiza wymagań prawnych wyjściu z Stanowisko wykonujące czynność 1. Wsparcie informatyczne - System aplikacji: - System aplikacji: Wniosek do Zarządu o rozpoczęcie prac Komórka Organizacyjna Dalsze postępowanie zgodnie z L.p. 2 Podjęcie uchwały o rozpoczęciu prac nad dokumentem planistycznym i powołanie Zespołu Zadaniowego ds. Dalsze postępowanie zgodnie z L.p. 3 Zbieranie informacji Dalsze postępowanie zgodnie z L.p. 4 Sporządzenie projektu Dalsze postępowanie zgodnie z L.p. 5 Analiza projektu pod względem merytorycznym Dalsze postępowanie zgodnie z L.p. 6 Przekazanie projektu do Zarządu Powiatu Uchwała Zarządu Powiatu o rozpoczęciu prac nad dokumentem planistycznym i powołaniu Zespołu Zadaniowego ds. Zespół Zadaniowy ds. Zespół Zadaniowy ds. Zespół Zadaniowy ds. Zespół Zadaniowy ds.

16 Dalsze postępowanie zgodnie z L.p. 7 Weryfikacja projektu W przypadku gdy ' nie zgłosił korekt do projektu' to dalsze postępowanie zgodnie z L.p. 9 ALBO w przypadku gdy ' zgłosił korekty do projektu' to dalsze postępowanie zgodnie z L.p. 8 Naniesienie korekt na podstawie uwag Zarządu Powiatu Dalsze postępowanie zgodnie z L.p. 9 Zredagowanie ostatecznej wersji Przejście do podprocedury 'proces 5 - konsultacje dokumentów planistycznych (Płaszczyzna 1 Obszar 3 Punkt E)' Zespół Zadaniowy ds. Zespół Zadaniowy ds. TABELA III WYNIK REALIZACJI PODPROCEDURY L.p. Odbiorca Zdarzenie; Dokument 1. Zespół Zadaniowy ds. Sporządzono projekt ; DOKUMENTY ZWIĄZANE: Uchwała Zarządu Powiatu o rozpoczęciu prac nad dokumentem planistycznym i powołaniu Zespołu Zadaniowego ds. 3. Wniosek do Zarządu o rozpoczęcie prac

17 MODEL PROCESU: Istnieje potrzeba sporządzenia Analiza wymagań prawnych Komórka Organizacyjna Wniosek do Zarządu o rozpoczęcie prac Uchwała Zarządu Powiatu o rozpoczęciu prac nad dokumentem planistycznym i powołaniu Zespołu Zadaniowego ds. Podjęcie uchwały o rozpoczęciu prac nad dokumentem planistycznym i powołanie Zespołu Zadaniowego ds. Zbieranie informacji Zespół Zadaniowy ds. P rojekt Sporządzenie projektu Zespół Zadaniowy ds. P rojekt Analiza projektu pod względem merytorycznym Zespół Zadaniowy ds. P rojekt Przekazanie projektu do Zarządu Powiatu Zespół Zadaniowy ds. P rojekt Weryfikacja projektu P rojekt zgłosił korekty do projektu nie zgłosił korekt do projektu Naniesienie korekt na podstawie uwag Zarządu Powiatu Zespół Zadaniowy ds. Naniesiono korekty do projektu Zredagowanie ostatecznej wersji Zespół Zadaniowy ds. Sporządzono projekt proces 5 - konsultacje dokumentów planistycznych (Płaszczyzna 1 Obszar 3 Punkt E)

18 Procedura 3. Opracowanie procedur dot. służących. Proces 8 TABELA I INICJACJA PODPROCEDURY L.p. Dostawca Zdarzenie; Dokument 1. Istnieje potrzeba opracowania procedury dot. służących TABELA II OPIS PRACY L.p wejściu do Wytyczne dot. procedur służących Założenia odnośnie procedur dot. służących Założenia odnośnie procedur dot. służących Procedura dot. służących Procedura dot. służących Opis Analiza potrzeb ewaluacyjnych Dalsze postępowanie zgodnie z L.p. 2 Opracowanie założeń odnośnie procedur dot. służących Dalsze postępowanie zgodnie z L.p. 3 Zatwierdzenie założeń Dalsze postępowanie zgodnie z L.p. 4 Opracowanie procedury dot. służących Dalsze postępowanie zgodnie z L.p. 5 Zatwierdzenie procedury Dalsze postępowanie zgodnie z L.p. 6 Ostateczne zatwierdzenie przez Członka Zarządu Opracowano procedurę dot. służących wyjściu z Wytyczne dot. procedur służących Założenia odnośnie procedur dot. służących Założenia odnośnie procedur dot. służących Procedura dot. służących Procedura dot. służących Procedura dot. służących Stanowisko wykonujące czynność Komórka Organizacyjna Komórka Organizacyjna Naczelnik Wydziału Komórka Organizacyjna Naczelnik Wydziału Członek Zarządu

19 TABELA III WYNIK REALIZACJI PODPROCEDURY L.p. Odbiorca Zdarzenie; Dokument 1. Członek Zarządu Opracowano procedurę dot. służących ; Procedura dot. służących DOKUMENTY ZWIĄZANE: 1. Procedura dot. służących 2. Wytyczne dot. procedur służących 3. Założenia odnośnie procedur dot. służących

20 MODEL PROCESU: Istnieje potrzeba opracowania procedury dot. służących Analiza potrzeb ewaluacyjnych Komórka Organizacyjna Wytyczne dot. procedur służących Wytyczne dot. procedur służących Założenia odnośnie procedur dot. służących Opracowanie założeń odnośnie procedur dot. służących Komórka Organizacyjna Założenia odnośnie procedur dot. służących Zatwierdzenie założeń Naczelnik Wydziału Założenia odnośnie procedur dot. służących Założenia odnośnie procedur dot. służących Procedura dot. służących Opracowanie procedury dot. służących Komórka Organizacyjna Procedura dot. służących Zatwierdzenie procedury Naczelnik Wydziału Procedura dot. służących Procedura dot. służących Procedura dot. służących Ostateczne zatwierdzenie przez Członka Zarządu Członek Zarządu Opracowano procedurę dot. służących

21 Procedura 4. Opracowanie procedur dot. wieloletnich programów współpracy obejmujących wszystkie polityki publiczne realizowane przez JST zawarte w strategii i programach lokalnych. Proces 6 TABELA I INICJACJA PODPROCEDURY L.p. Dostawca Zdarzenie; Dokument 1. Istnieje potrzeba opracowania współpracy 2. Komórka JST właściwa ds. Upubliczniono informację o przeprowadzonych konsultacjach dot. ( współpracy ) TABELA II OPIS PRACY L.p. wejściu do Opis Analiza wymagań prawnych wyjściu z Stanowisko wykonujące czynność 1. Wsparcie informatyczne - System aplikacji: - System aplikacji: Zaproszenie do składania propozycji do Ankieta dot. współpracy JST z Dalsze postępowanie zgodnie z L.p. 2 Podjęcie uchwały o rozpoczęciu prac nad wieloletnim programem współpracy i powołanie Zespołu Zadaniowego ds. Dalsze postępowanie zgodnie z L.p. 4 I dalsze postępowanie zgodnie z L.p. 3 Upublicznienie informacji o przystąpieniu do opracowania Opis wykonania portal internetowy JST, lista mailingowa, wyłożenie do publicznego wglądu Dalsze postępowanie zgodnie z L.p. 5 Przeprowadzenie wśród i jednostek starostwa badań ankietowych dot. współpracy JST Uchwała Zarządu Powiatu o rozpoczęciu prac nad wieloletnim programem i powołanie Zespołu Zadaniowego ds. Ankieta dot. współpracy JST z Zespół Zadaniowy ds. ; Zespół Zadaniowy ds.

22 Propozycja do Ankieta dot. współpracy JST z Propozycja do ; Wnioski z badań ankietowych; Ankieta dot. współpracy JST z Dalsze postępowanie zgodnie z L.p. 6 Analiza propozycji Dalsze postępowanie zgodnie z L.p. 7 Opracowanie ankiet Dalsze postępowanie zgodnie z L.p. 7 Opracowanie projektu współpracy Dalsze postępowanie zgodnie z L.p. 8 Przekazanie projektu do komórki właściwej ds. W przypadku gdy ' nie wywiera skutków finansowych' to dalsze postępowanie zgodnie z L.p. 10 ALBO w przypadku gdy ' wywiera skutki finansowe' to dalsze postępowanie zgodnie z L.p. 9 Analiza skutków finansowych projektu Dalsze postępowanie zgodnie z L.p. 10 Zatwierdzenie projektu Przejście do podprocedury 'proces 5 - konsultacje dokumentów planistycznych (Płaszczyzna 1 Obszar 3 Punkt E)' Wnioski z badań ankietowych ; Uchwała Zarządu Powiatu w sprawie zatwierdzenia projektu ; Jednostka Organizacyjna Zespół Zadaniowy ds. Zespół Zadaniowy ds. Zespół Zadaniowy ds. Zespół Zadaniowy ds. Skarbnik Powiatu

23 Raport z przeprowadzony ch ; ; Uchwała Zarządu Powiatu w sprawie zatwierdzenia projektu ; Wniosek z uwagami do / Uchwała Zarządu Powiatu w sprawie przyjęcia ; Wieloletni program Wieloletni program ; Uchwała Zarządu Powiatu w sprawie przyjęcia Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia współpracy Dalsze postępowanie zgodnie z L.p. 12 Przekazanie do Rady Powiatu Dalsze postępowanie zgodnie z L.p. 13 Przyjęcie przez Radę Powiatu Rada Powiatu przyjęła wieloletni program współpracy Wieloletni program ; Uchwała Zarządu Powiatu w sprawie przyjęcia Uchwała Rady Powiatu w sprawie przyjęcia Rada Powiatu TABELA III WYNIK REALIZACJI PODPROCEDURY L.p. Odbiorca Zdarzenie; Dokument 1. Rada Powiatu Rada Powiatu przyjęła wieloletni program ; Uchwała Rady Powiatu w sprawie przyjęcia współpracy

24 DOKUMENTY ZWIĄZANE: 1. Ankieta dot. współpracy JST 2. współpracy 3. Propozycja do współpracy 4. Raport z przeprowadzonych 5. Uchwała Rady Powiatu w sprawie przyjęcia współpracy 6. Uchwała Zarządu Powiatu o rozpoczęciu prac nad wieloletnim programem współpracy i powołanie Zespołu Zadaniowego ds. 7. Uchwała Zarządu Powiatu w sprawie przyjęcia współpracy 8. Uchwała Zarządu Powiatu w sprawie zatwierdzenia projektu współpracy 9. Wieloletni program współpracy 10. Wniosek z uwagami do / 11. Wnioski z badań ankietowych 12. Zaproszenie do składania propozycji do współpracy

25 MODEL PROCESU: Istnieje potrzeba opracowania ws półpracy Analiza wymagań prawnych Zarz ąd Powiatu Podjęcie uchwały o rozpoczęciu prac nad wieloletnim programem współpracy i powołanie Zespołu Uc hwała Zarządu Powiatu Zadaniowego o rozpoczęciu prac ds. nad wieloletnim programem współpracy i powołanie Zespołu Zadaniowego ds. Zarz ąd Powiatu Zaproszenie do składania propozycji do współprac y Zaproszenie do składania propozycji do współpracy portal internetowy JST, lista mailingowa, wyłożenie do publicznego wglądu Upublicznienie informacji Zespół Zadaniowy o przystąpieniu ds. tworz enia do opracowania współpracy współpracy Ankieta dot. współpracy J ST Ankieta dot. współpracy J ST Ankieta dot. współpracy J ST Ankieta dot. współpracy J ST Przeprowadzenie wśród i jednostek starostwa badań ankietowych dot. ws półprac y JST Zespół Zadaniowy ds. program u współpracy Jednostka Organizacyjna Napłynęły propozycje do współpracy Propozycja do współpracy Ankieta dot. współpracy J ST Ankieta dot. współpracy J ST Analiza propozycji Zespół Zadaniowy ds. tworz enia współpracy Wnioski z badań ankietowych Opracowanie ankiet Zespół Zadaniowy ds. program u współpracy Ankieta dot. współpracy J ST Ankieta dot. współprac y J ST Wniosk i z badań ankietowych Propozycja do współprac y Projek t współpracy współprac y Opracowanie projektu ws półpracy Zespół Zadaniowy ds. program u współprac y Projek t współpracy współprac y Przekazanie projektu do komórk i właśc iwej ds. Zespół Zadaniowy ds. program u współprac y wywiera skutki finans owe nie wywiera sk utk ów finansowych współprac y współpracy Analiza skutków finansowy ch projektu Skarbnik Powiatu współprac y współpracy Skarbnik Powiatu zatwierdził projekt pod względem finansowy m Projek t współpracy współprac y Zatwierdzenie projektu Zarz ąd Powiatu współpracy współprac y Uc hwała Zarządu Powiatu w s prawie zatwierdzenia projektu współpracy Projek t ws półprac y jest gotowy do proces 5 - konsultacje dokumentów planistycznych (Płaszczyzna 1 Obszar 3 Punkt E) Upubliczniono informację o przeprowadzonyc h konsultacjach dot. ( program u współpracy ) Wniosek z uwagami do / Wniosek z uwagam i do / Raport z przeprowadzonych współpracy Wieloletni program współpracy współprac y Wieloletni program współprac y Uc hwała Zarządu Powiatu w s prawie zatwierdzenia projektu współpracy Uc hwała Zarządu Powiatu w sprawie prz yjęcia współpracy Podjęcie uchwały w sprawie prz yjęcia ws półpracy Zarz ąd Powiatu Wieloletni program współpracy Wieloletni program współprac y Uc hwała Zarządu Powiatu w sprawie prz yjęcia współpracy Przekazanie do Rady Powiatu Zarz ąd Powiatu Wieloletni program współpracy Wieloletni program współprac y Uc hwała Zarządu Powiatu w sprawie prz yjęcia współpracy Przyjęcie prz ez Radę Powiatu Rada Powiatu Uc hwała Rady Powiatu w sprawie prz yjęcia współpracy Rada Powiatu przyjęła wieloletni program współpracy

26 Procedura 5. Opracowanie procedur dot. i dokumentów planistycznych. Proces 5 TABELA I INICJACJA PODPROCEDURY L.p. Dostawca Zdarzenie; Dokument 1. Zespół Zadaniowy ds. Sporządzono projekt ; 2. Zespół Zadaniowy ds. Sporządzono projekt modelu ; modelu 3. współpracy jest gotowy do ; współpracy ; Uchwała Zarządu Powiatu w sprawie zatwierdzenia projektu współpracy TABELA II OPIS PRACY L.p wejściu do modelu ; modelu ; ; modelu ; modelu Opis Przekazanie projektu do komórki właściwej ds. Dalsze postępowanie zgodnie z L.p. 2 Opiniowanie przez radcę prawnego W przypadku gdy ' nie wywiera skutków finansowych' to dalsze postępowanie zgodnie z L.p. 4 ALBO w przypadku gdy ' wywiera skutki finansowe' to dalsze postępowanie zgodnie z L.p. 3 Analiza skutków finansowych projektu Dalsze postępowanie zgodnie z L.p. 4 Zatwierdzenie projektu Dalsze postępowanie zgodnie z L.p. 5 wyjściu z ; modelu modelu ; modelu ; Uchwała Rady Powiatu w sprawie zatwierdzenia / ; Stanowisko wykonujące czynność Komórka Organizacyjna Radca Prawny Skarbnik Powiatu Rada Powiatu

27 Uchwała Rady Powiatu w sprawie zatwierdzenia / ; modelu ; Wniosek z uwagami do / Wniosek z uwagami do / ; Raport z przeprowadzony ch modelu ; Uchwała Rady Powiatu w sprawie zatwierdzenia / ; Wniosek z uwagami do / ; Raport z przeprowadzony ch ; Wniosek z uwagami do / ; Raport z przeprowadzony ch Upublicznienie projektu Opis wykonania portal internetowy JST, lista mailingowa, wyłożenie do publicznego wglądu W przypadku gdy 'Nie wpłynęły uwagi do projektu ' to dalsze postępowanie zgodnie z L.p. 9 ALBO w przypadku gdy 'Wpłynęły uwagi do projektu ' to dalsze postępowanie zgodnie z L.p. 6 Synteza wniosków Dalsze postępowanie zgodnie z L.p. 7 Przekazanie wniosków do Zarządu Powiatu Dalsze postępowanie zgodnie z L.p. 8 Analiza uwag Dalsze postępowanie zgodnie z L.p. 9 Upublicznienie informacji o przeprowadzonych konsultacjach Opis wykonania portal internetowy JST, lista mailingowa, wyłożenie do publicznego wglądu Raport z przeprowadzony ch Komórka JST właściwa ds. Komórka JST właściwa ds. Komórka JST właściwa ds. Komórka JST właściwa ds.

28 modelu ; Wniosek z uwagami do / ; Raport z przeprowadzony ch ; Uchwała Rady Powiatu w sprawie zatwierdzenia / ; Dokument planistyczny; Uchwała Zarządu Powiatu w sprawie przyjęcia / ; Dokument strategiczny W przypadku gdy 'Upubliczniono informację o przeprowadzonych konsultacjach dot. ( )' to przejście do podprocedury 'proces 6 - opracowanie procedur dot. wieloletnich programów współpracy (Płaszczyzna 1 Obszar 3 Punkt D)' ALBO w przypadku gdy 'Upubliczniono informację o przeprowadzonych konsultacjach' to dalsze postępowanie zgodnie z L.p. 10 Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Dalsze postępowanie zgodnie z L.p. 11 Przekazanie do Rady Powiatu Opracowano dokument planistyczny/ strategiczny po konsultacjach Dokument strategiczny; Dokument planistyczny; Uchwała Zarządu Powiatu w sprawie przyjęcia /

29 TABELA III WYNIK REALIZACJI PODPROCEDURY L.p. Odbiorca Zdarzenie; Dokument 1. Komórka JST właściwa ds. Upubliczniono informację o przeprowadzonych konsultacjach dot. ( współpracy ) 2. Opracowano dokument planistyczny/ strategiczny po konsultacjach DOKUMENTY ZWIĄZANE: 1. Dokument planistyczny 2. Dokument strategiczny 3. modelu Raport z przeprowadzonych 6. Uchwała Rady Powiatu w sprawie zatwierdzenia / 7. Uchwała Zarządu Powiatu w sprawie przyjęcia / 8. Wniosek z uwagami do /

30 MODEL PROCESU: proces 4 - tworzenie (Płaszczyzna 1 Obszar 3 Punk t B) proces 7 - tworzenie modelu (Płaszczyzna 1 Obszar 3 Punkt A) Sporządzono projekt Sporządzono projekt modelu modelu modelu Projek t Proje kt Przekazanie projektu do komórki właściwej ds. Komórka Organizacyjna Sta rostwa modelu modelu Projek t Proje kt Opiniowanie przez radcę prawnego Radca Prawny modelu modelu Projek t Proje kt Proje kt wywiera skutki finansowe nie wywiera skutków finansowych modelu modelu Analiza skutków finansowych projektu Skarbnik Powiatu modelu modelu Skarbnik Powiatu zatwierdził projekt pod względem finansowym modelu modelu Projek t Proje kt Zatwierdzenie projektu Rada Powia tu modelu modelu Proje kt Proje kt Uchwała Rady Powiatu w sprawie zatwierdzenia / proces 6 - opracowanie procedur dot. wieloletnich programów współpracy (Płaszczyzna 1 Obszar 3 Punkt D) jest gotowy do program u współprac y jest gotowy do modelu modelu Proje kt Proje kt Uchwała Rady Powiatu w sprawie zatwierdzenia / portal internetowy JST, lista mailingowa, wyłożenie do publicznego wglądu Upublicznienie Komórka JST projektu właściwa ds. Wpłynęły uwagi do projektu Nie wpłynęły uwagi do projektu Wniosek z uwagami do / Wniosek z uwagami do / Synteza wniosków Komórka JST właściwa d s. Ra port z przeprowadzonych Wniosek z uwagami do / Wniosek z uwagami do / Ra port z przeprowadzonych Przekazanie wniosków do Zarządu Powia tu Komórka JST właściwa d s. Wniosek z uwagami do / Wniosek z uwagami do / Rap ort z przeprowadzonych m odelu modelu Uchwa ła Rady Powiatu w sp rawie zatwierdzenia / Analiza uwag Przeanalizowano uwagi do projektu Wniosek z uwagami do / Wniosek z uwagami do / Ra port z przeprowadzonych portal internetowy JST, lista m ailingowa, wyłożenie do publicznego wglądu Upublicznienie informacji Komórka JST o przeprowadzonych właściwa d s. konsultacjach Upubliczniono informację o przeprowadzonych konsultacjach Upubliczniono informację o przeprowadzonych konsultacjach dot. ( współprac y ) Wniosek z uwagami do / Wniosek z uwagami do / Ra port z przeprowadzonych modelu modelu Uchwała Rady Powiatu w s prawie zatwierdzenia / Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia proces 6 - opracowanie procedur dot. wieloletnich program ów współprac y (Płaszczyzna 1 Obszar 3 Pun kt D) Dokument strategiczny Dokument strategiczny Dokument planistyczny Dokument planistyczny Uchwała Zarządu Powiatu w s prawie przyjęcia / Dokument strategiczny Dokument strategiczny Dokument planistyczny Dokument planistyczny Uchwała Zarządu Powiatu w s prawie przyjęcia / Przekazanie do Rady Powiatu Opracowano dokument planistyczny/ strategiczny po konsultacjach

31 Obszar 4 - Konsultowanie przez samorząd terytorialny i organizacje pozarządowe założeń projektów i aktów normatywnych oraz zasad realizacji innych przedsięwzięć. Procedura 1. Opracowanie procedur dot. przeprowadzenia w dialogu z zainteresowanymi. Proces 9 TABELA I INICJACJA PODPROCEDURY L.p. Dostawca Zdarzenie; Dokument 1. Starostwo Powiatowe zidentyfikowało potrzebę przeprowadzenia 2. zidentyfikowało potrzebę przeprowadzenia TABELA II OPIS PRACY L.p. wejściu do Opis Opracowanie metodyki wyjściu z Stanowisko wykonujące czynność 1. Opis wykonania sposoby zgłaszania uwag, prowadzenia dyskusji, organizowania spotkań (ich miejsc, terminów), itd. Metodyka Komórka Organizacyjna Przekazanie informacji o sposobie 2. Metodyka Opis wykonania portal internetowy JST, lista mailingowa, wyłożenie do publicznego wglądu, tablica ogłoszeń, inne Komórka JST właściwa ds. 3. Powołanie Zespołu ds. przeprowadzenia Uchwała Zarządu Powiatu; Zarządzenie Starosty ; Starosta Przekazanie informacji do właściwego Wydziału merytorycznego 4. Starosta

32 TABELA III WYNIK REALIZACJI PODPROCEDURY L.p. Odbiorca Zdarzenie; Dokument 1. Komórka JST właściwa ds. Można rozpocząć konsultacje według wypracowanej metodyki DOKUMENTY ZWIĄZANE: 1. Metodyka 2. Uchwała Zarządu Powiatu 3. Zarządzenie Starosty

33 MODEL PROCESU: Starostwo Powiatowe zidentyfikowało potrzebę przeprowadzenia zidentyfikowało potrzebę przeprowadzenia Przekazanie informacji do właściwego Wydziału merytorycznego Starosta Starosta Zarządzenie Starosty Uchwała Zarządu Powiatu Powołanie Zespołu ds. przeprowadzenia sposoby zgłąszania uwag, prowadzenia dyskusji, organizowania spotkań (ich miejsc, terminó), itd. Opracowanie metodyki Komórka Organizacyjna Metodyka Metodyka Przekazanie informacji o sposobie portal internetowy JST, lista mailingowa, wyłożenie do publicznego wglądu, tablica ogłoszeń, inne Komórka JST właściwa ds. Można rozpocząć konsultacje według wypracowanej metodyki

34 Procedura 2. Opracowanie procedur dot. uzasadnienia przyjęcia bądź odrzucenia zgłaszanych uwag do konsultowanych dokumentów. Proces 10 TABELA I INICJACJA PODPROCEDURY L.p. Dostawca Zdarzenie; Dokument 1. Wpłynęły uwagi do konsultowanych dokumentów 2. Kultury i Promocji (OKP) Należy wdrożyć rekomendację TABELA II OPIS PRACY L.p. wejściu do Wersja 1. ; Uchwała Zarządu Powiatu 2. Wersja Opis Korekta ostatecznej wersji Opiniowanie przez radcę prawnego wyjściu z Ostateczna wersja Wersja Stanowisko wykonujące czynność Wydział Oświaty, Kultury i Promocji (OKP) Radca Prawny Wersja Ostateczna wersja Wersja Przedstawienie wyników prac Zarządowi Powiatu Podpisanie ostatecznej wersji Przyjęcie lub odrzucenie proponowanych zmian Ostateczna wersja Uchwała Zarządu Powiatu Wydział Oświaty, Kultury i Promocji (OKP) Lista zbiorcza uwag (ze skróconym opisem) Wersja Weryfikacja zasadności uwag Analiza skutków finansowych projektu Lista zbiorcza uwag (ze skróconym opisem) Wersja Wydział Oświaty, Kultury i Promocji (OKP); Członek Zarządu Skarbnik Powiatu 8. Formularz uwag do konsultowanych dokumentów Przygotowanie listy zbiorczej uwag ze skróconym opisem Lista zbiorcza uwag (ze skróconym opisem) Wydział Oświaty, Kultury i Promocji (OKP) 9. Lista zbiorcza uwag (ze skróconym opisem) Sporządzenie wersji Wersja Wydział Oświaty, Kultury i Promocji (OKP)

35 TABELA III WYNIK REALIZACJI PODPROCEDURY L.p. Odbiorca Zdarzenie; Dokument 1. Przyjęto dokument po konsultacjach; Ostateczna wersja DOKUMENTY ZWIĄZANE: 1. Formularz uwag do konsultowanych dokumentów 2. Lista zbiorcza uwag (ze skróconym opisem) 3. Ostateczna wersja 4. Uchwała Zarządu Powiatu 5. Wersja

36 MODEL PROCESU: proces 11 - opracowanie procedur dot. sposobu prowadzenia zawierających termin, metody prowadzenia i sposób wdrażania rekomendac ji (Płaszczyzna 1 Obszar 4 Punkt C) Wpłynęły uwagi do konsultowanych dok umentów Należy wdrożyć rekomendację Formularz uwag do konsultowanych dok umentów Lista zbiorcza uwag (ze skróconym opisem) Przygotowanie listy zbiorczej uwag ze skróconym opisem Kultury i Promocji (O KP) Lista zbiorcza uwag (ze skróconym opisem) Lista zbiorcza uwag (ze skróconym opisem) Weryfikacja zasadności uwag Kultury i Promocji (O KP) Członek Zarz ądu Wszystkie uwagi uwzględniono Częściowo uwz ględniono uwagi Odrzuc ono uwagi Lista zbiorcza uwag (ze skróconym opisem) W ersja Sporządzenie wers ji Kultury i Promocji (O KP) Dok ument wywiera skutki finansowe Dokument nie wywiera skutków finansowych Wersja kons ultowanego dok umentu Wersja kons ultowanego dok umentu Analiza skutków finansowych projek tu Skarbnik Powiatu Skarbnik Powiatu zatwierdził dok ument pod względem finansowym W ersja Opiniowanie przez radcę prawnego Radca Prawny W ersja W ersja Przedstawienie wyników prac Zarz ądowi Powiatu Kultury i Promocji (O KP) W ersja Uchwała Zarządu Powiatu Przyjęcie lub odrzucenie proponowanych zmian Wersja kons ultowanego Uchwała Zarządu Powiatu Korekta ostatec znej wersji Kultury i Promocji (O KP) Ostateczna wersja Ostateczna wersja Podpis anie ostatecznej wers ji Ostateczna wersja Prz yjęto dokument po konsultacjac h

37 Procedura 3. Opracowanie procedur dot. sposobu prowadzenia zawierających termin, metody prowadzenia i sposób wdrażania rekomendacji. Proces 11 TABELA I INICJACJA PODPROCEDURY L.p. Dostawca Zdarzenie; Dokument 1. przyjął projekt uchwały - zaistniała potrzeba 2. Kultury i Promocji otrzymał od PROP propozycje zmian do konsultowanych projektów 3. Kultury i Promocji otrzymał od innych organizacji i instytucji propozycje zmian do konsultowanych projektów TABELA II OPIS PRACY L.p. wejściu do 1. uchwały 2. uchwały 3. Informacja o konsultacjach (W informacji o konsultacjach zamieszcza się: 1) tytuł projektu uchwały; 2) termin przyjmowania opinii i wniosków, który nie może być krótszy niż 14 dni od zamieszczenia Opis Analiza zasadności przeprowadzenia Nie należy przeprowadzać ALBO w przypadku gdy 'Należy przeprowadzić konsultacje' to dalsze postępowanie zgodnie z L.p. 2 Przekazanie informacji do Wydziału Oświaty, Kultury i Promocji Dalsze postępowanie zgodnie z L.p. 5 I dalsze postępowanie zgodnie z L.p. 4 I dalsze postępowanie zgodnie z L.p. 3 Upublicznienie informacji o konsultacjach w BIP Powiatowego, na łamach pracy lokalnej oraz na tablicach ogłoszeń Powiatowego i Filii W przypadku gdy 'Przeprowadzono akcję informacyjną' to dalsze postępowanie zgodnie z L.p. 6 wyjściu z Stanowisko wykonujące czynność Kierownik Jednostki Organizacyjnej ; Naczelnik Wydziału Naczelnik Wydziału; Kierownik Jednostki Organizacyjnej Kultury i Promocji (OKP)

38 informacji w BIP; termin maksymalny powinien być sprecyzowany w zależności od okoliczności; 3) adresy, kontakty do osób przyjmujących opinie i wnioski) 4. uchwały 5. uchwały Upublicznienie projektu uchwały poddawanej konsultacjom w BIP Powiatowego W przypadku gdy 'Przeprowadzono akcję informacyjną' to dalsze postępowanie zgodnie z L.p. 6 Przekazanie projektu Powiatowej Radzie Organizacji Pozarządowych W przypadku gdy 'Przeprowadzono akcję informacyjną' to dalsze postępowanie zgodnie z L.p. 6 Analiza otrzymanych uwag Kultury i Promocji (OKP) Kultury i Promocji (OKP) 6. Propozycje zmian do Należy przeprowadzić ewaluację I w przypadku gdy 'Należy wdrożyć rekomendację' to przejście do podprocedury 'proces 10 - opracowanie procedur dot. uzasadnienia przyjęcia bądź odrzucenia zgłaszanych uwag do konsultowanych dokumentów (Płaszczyzna 1 Obszar 4 Punkt B)' Kultury i Promocji (OKP) TABELA III WYNIK REALIZACJI PODPROCEDURY L.p. Odbiorca Zdarzenie; Dokument 1. Kierownik Jednostki Organizacyjnej ; Nie należy przeprowadzać Naczelnik Wydziału 2. Kultury i Promocji (OKP) Należy wdrożyć rekomendację 3. Kultury i Promocji (OKP) Należy przeprowadzić ewaluację DOKUMENTY ZWIĄZANE: 1. Informacja o konsultacjach 2. uchwały 3. Propozycje zmian do

39 MODEL PROCESU: przyjął projekt uchwały - zaistniała potrzeba uchwały Naczelnik Wydziału Analiza zasadności przeprowadzenia Kierownik Jednostki Organizacyjnej Należy przeprowadzić konsultacje Nie należy przeprowadzać uchwały Naczelnik Wydziału Przekazanie informacji do Wydziału Oświaty, Kultury i Promocji Kierownik Jednostki Organizacyjnej W infromacji o konsultacjach zamieszcza się: 1) tytuł projektu uchwały; 2) termin przyjmowania opinii i wniosków, który nie może być krótszy niż 14 dni od zamieszczenia informacji w BIP; termin maksymalny powinien być sprecyzowany w zależności od okoliczności; 3) adresy, kontakty do osób przyjmujących opinie i wnioski Należy przeprowadzić akcję informacyjną odnoście rozpoczęcia 7 dni roboczych po podjęciu decyzji przez o potrzebie przeprowadzenia konsutacji Informacja o konsultacjach uchwały uchwały Upublicznienie informacji o konsultacjach w BIP Powiatowego, na łamach pracy lokalnej oraz na tablicach ogłoszeń Powiatowego i Filii Kultury i Promocji (OKP) Upublicznienie projektu uchwały poddawanej konsultacjom w BIP Powiatowego Kultury i Promocji (OKP) Przekazanie projektu Powiatowej Radzie Organizacji Pozarządowych Kultury i Promocji (OKP) uwagi pisemne (papierowe); uwagi przekazane pocztą elektroniczną uwagi pisemne (papierowe); uwagi przekazane pocztą elektroniczną Przeprowadzono akcję informacyjną Kultury i Promocji otrzymał od PROP propozycje zmian do konsultowanych projektów Kultury i Promocji otrzymał od innych organizacji i instytucji propozycje zmian do konsultowanych projektów Propozycje zmian do Propozycje zmian do Analiza otrzymanych uwag Kultury i Promocji (OKP) Należy wdrożyć rekomendację Należy przeprowadzić ewaluację proces 10 - opracowanie procedur dot. uzasadnienia przyjęcia bądź odrzucenia zgłaszanych uwag do konsultowanych dokumentów (Płaszczyzna 1 Obszar 4 Punkt B)