Protokół Nr 6/KPG/2016 z posiedzenia Komisji Polityki Gospodarczej w dniu 24 maja 2016r.

Transkrypt

1 BRG Protokół Nr 6/KPG/2016 z posiedzenia Komisji Polityki Gospodarczej w dniu 24 maja 2016r. 1. Posiedzenie otworzył Wiceprzewodniczący KPG RG Mirosław Wilusz, stwierdzając quorum niezbędne do podejmowania decyzji ( lista obecności stanowi zał. nr 1 do protokołu). 2. Rozpatrzono sprawę porządku obrad posiedzenia komisji. 1) Wiceprzewodniczący KPG RG Mirosław Wilusz przedstawił porządek obrad ( treść stanowi zał. nr 2 do protokołu). 2) Bez dyskusji głosami : z 9, p 0, w 0 KPG RG przyjęła przedstawiony porządek obrad. 3. Przyjęcie Protokołu Nr 4/KPG/2016 z dnia 22 kwietnia 2016r. 1) Sprawę przedstawił Wiceprzewodniczący KPG RG Mirosław Wilusz. 2) Bez dyskusji glosami : z 9, p 0, w 0 KPG RG przyjęła Protokół Nr 4/KPG/2016 z dnia 22 kwietnia 2016r. 4. Przyjęcie Protokołu Nr 5/KPG/2016 z dnia 29 kwietnia 2016r. 3) Sprawę przedstawił Wiceprzewodniczący KPG RG Mirosław Wilusz. 4) Bez dyskusji glosami : z 9, p 0, w 0 KPG RG przyjęła Protokół Nr 5/KPG/2016 z dnia 29 kwietnia 2016r. 5. Opinia projektu uchwały RG w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków. 1) Sprawę przedstawili : Wiceprzewodniczący KPG RG Mirosław Wilusz i Wójt Gminy M.J. Batycka Wąsik. Wójt Gminy M.J. Batycka Wąsik poinformowała,iż zatwierdzenie taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków, zawierającej ceny oraz opłat w przedmiotowym zakresie, następuje na podstawie ceny stawki opłat w przedmiotowym zakresie, następuje na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków ( tj. Dz. U. z 2015r. poz.139 ze zm.), w związku z przepisami rozporządzenia Ministra Budownictwa z dnia 28 czerwca 2006r. w sprawie określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków. 2) Prezes Lesznowolskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Kazimierz Jabłoński poinformował,iż Lesznowolskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o złożyło w

2 dniu 19 kwietnia 2016r. wniosek o zatwierdzenie taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, sporządzony zgodnie z w/wym. przepisami. Wysokość opłat określono na podstawie kosztów poniesionych w poprzednim roku, z uwzględnieniem planowanych zmian warunków ekonomicznych, wpływających na poziom kosztów w roku obowiązywania nowych taryf. W wyniku szczegółowych analiz proponuje się utrzymanie taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków sanitarnych na dotychczasowym poziomie. Ponadto przedstawił planowane działania inwestycyjne : - budowa sieci kanalizacyjnej Garbatka PAN Jastrzębiec etap III, - rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Łazach, - rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Zamieniu, - budowa stacji uzdatniania wody w Zamieniu, - budowa sieci kanalizacyjnej Janczewice, Podolszyn, Lesznowola etap II, - wykonanie projektu budowy oczyszczalni ścieków w Janczewicach, - budowa oczyszczalni ścieków w Janczewicach, - wykonanie projektu budowy bazy techniczno biurowej. 3) W dyskusji udział wzięli : Radni : Justyna Gawęda, Katarzyna Przemyska, Michał Otręba, Konrad Borowski, Janina Tomera, Marcin Kania. 4) Głosami : z 9, p 0, w 0 KPG RG pozytywnie zaopiniowała projekt w/w uchwały. 6. Opinia projektu uchwały RG w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Lesznowola, oznaczonej w ewidencji gruntów nr 8/12, położonej w obrębie Zakłady Zamienie, gmina Lesznowola. 1) Sprawę przedstawili : Wiceprzewodniczący KPG RG Mirosław Wilusz i Wójt Gminy M. J. Batycka Wąsik. Wójt Gminy poinformowała, iż zbycie przedmiotowych nieruchomości jest związane z zaplanowaną realizacją dochodów budżetu gminy w 2016r. 2) Dyskusja wszyscy obecni. 3) Głosami : z 9, p 0, w 0 KPG RG pozytywnie zaopiniowała projekt w/w uchwały. 7. Ustalenie ceny wywoławczej działki w Zamieniu. 1) Sprawę przedstawili Wiceprzewodniczący KPG RG Mirosław Wilusz i Kierownik Ref. GNG Grażyna Brzozowska. 2) Dyskusja wszyscy obecni. 3) Głosami : z 9, p 0, w 0 KPG RG ustaliła cenę działki o nr ewiden. 37/ zł. 8. Opinia projektu uchwały RG w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lesznowola na 2016r. 1) Sprawę przedstawiły : Wiceprzewodniczący KPG RG Mirosław Wilusz i Skarbnik Gminy E. Obłuska.

3 Skarbnik Gminy E. Obłuska proponuje następujące zmiany w planie budżetu gminy na 2016 r Zwiększenie planu dochodów i wydatków zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego w dziale 801 Oświata i wychowanie a) rozdz Szkoły podstawowe Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami o kwotę ,-zł przeznaczoną na wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne. Wydatki w 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek ,-zł b) rozdz Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin o kwotę ,-zł przeznaczoną na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego. Wydatki w 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty ,-zł. c) rozdz Przedszkola Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin o kwotę ,-zł przeznaczoną n realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego. Dofinansowanie jednego złotego do każdego dziecka za ponad minimum programowe. Wydatki w 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty ,-zł d) rozdz Inne formy wychowania przedszkolnego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin o kwotę ,-zł przeznaczoną na realizacje zadań w zakresie wychowania przedszkolnego. Wydatki w 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty ,-zł. e) rozdz Gimnazja 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami o kwotę ,-zł przeznaczoną na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych. Wydatki w 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek ,-zł f) rozdz Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin o kwotę ,-zł przeznaczoną na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego. Wydatki w 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty ,-zł. 2. Zwiększenie planu dochodów i wydatków na projekty unijne: a) w dziale 801 Oświata i wychowanie rozdz Przedszkola 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich o kwotę ,-zł na projekt pn.,,zwiększenie liczby oddziałów w publicznym przedszkolu w Mysiadle. Wydatki w ,-zł, ,-zł, ,-zł, ,-zł, ,-zł, ,-zł, ,- zł, ,-zł. Łącznie ,-zł środki z budżetu Unii Europejskiej oraz w ,-zł ,-zł ,-zł ,-zł, ,-zł, , ,-zł, ,-zł. Łącznie ,-zł - środki własne budżetu gminy. Projekt obejmuje swym zakresem utworzenie dodatkowych 40 miejsc przedszkolnych dla dzieci w wieku 3-5 lat w ramach dwóch dodatkowych oddziałów w Gminnym Przedszkolu w Mysiadle. W ramach projektu zakupione zostanie wyposażenie

4 (w tym meble) oraz zabawki, materiały edukacyjne a także realizowane będą zajęcia dodatkowe wspomagające rozwój psychoruchowy uczestniczących w projekcie dzieci. Projekt realizowany będzie w latach Łączne wydatki projektu ,-zł w tym: - środki z budżetu U.E ,-zł. (w roku ,-zł i w roku ,- - środki z budżetu gminy ,-zł (w roku ,- zł w roku ,-zł), b) w dziale 852 Pomoc społeczna rozdz Pozostała działalność Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich o kwotę ,-zł przeznaczoną na projekt pn.,, Klub Integracji Społecznej w Gminie Lesznowola. Wydatki w ,-zł, ,-zł, ,-zł, ,-zł, ,-zł, ,-zł. Łącznie ,-zł plan wydatków ze środków budżetu U.E. Środki budżetu gminy: w 3119 Świadczenia społeczne ,-zł. Projekt ma na celu reintegrację społeczno-zawodową poprzez uczestnictwo w Klubie Integracji Społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu Gminy Lesznowola. Zwiększenie potencjału społeczno-zawodowego nastąpi poprzez działania aktywizujące na rzecz wsparcia rodzin wielodzietnych, ubogich rodzin z dziećmi, rodzin z dziećmi niepełnosprawnymi oraz rodziców samotnie wychowujących dzieci. Projekt realizowany w latach Łączne wydatki projektu ,-zł. w tym: - środki z budżetu U.E ,- (w roku ,-zł i w roku ,-zł) - środki budżetu gminy ,-zł (w roku ,-zł i w roku ,-zł) 3. Zmniejszenie planu dochodów a) w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa rozdz Gospodarka gruntami i nieruchomościami 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego o kwotę ,-zł (urealnienie planu). Z jednoczesnym zwiększeniem: - w dziale 600 Transport i łączność rozdz Lokalny transport zbiorowy 0970 Wpływy z różnych dochodów o kwotę ,-zł (rozliczenie przejazdów ZTM za 2015r.) - w dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z podatku od nieruchomości o kwotę ,-zł. (przypisy wyższe od planowanych). rozdz Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego 0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn o kwotę ,-zł (wpływy wyższe od planowanych). - w dziale 851 Ochrona zdrowia rozdz Przeciwdziałanie alkoholizmowi Wpływy z różnych dochodów o kwotę 5.400,-zł (zwrot nadpłaty za 2015r.) b) w dziale 758 Różne rozliczenia rozdz Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa o kwotę ,-zł. Ostateczna kwota subwencji określona przez Ministerstwo Edukacji Narodowej wynosi ,-zł Zmniejszenie subwencji to efekt m.in. weryfikacji danych statystycznych o liczbie uczniów oraz o stanie zatrudnienia nauczycieli w kraju. Subwencja oświatowa przypadająca na ucznia w 2016r. (tzw. standard A) to kwota 5.278,-zł w skali roku. 4. Zmniejszenie planu wydatków : a) w dziale 600 Transport i łączność rozdz Drogi publiczne gminne 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę ,-zł w tym:

5 - z zadania pn. Marysin Budowa ul. Zdrowotnej na odcinku od Al. Krakowskiej do ul. Ludowej wraz z kanalizacją deszczową o kwotę ,-zł. Zadanie zakończone w tabeli 2a i poz w zał. Nr 2 WPF ). - z zadania pn. Wilcza Góra Budowa ul. Jasnej wraz z odwodnieniem o kwotę ,- zadanie zakończone i odebrane. Z jednoczesnym zwiększeniem: - w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa rozdz Gospodarka gruntami i nieruchomościami 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 6.460,-zł na zadanie pn. Mysiadło Projekt i budowa alejek (ciągów pieszych) na terenie komunalnym przy stawie. Nakłady po zmianach wynoszą ,-zł. Sołectwo zwiększyło nakłady na w/w przedsięwzięcie przenosząc środki z innych przedsięwzięć (Poz. 50 w tabeli 2a i tabele 4 i 4a). - w dziale 801 Oświata i wychowanie rozdz Szkoły Podstawowe 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę ,-zł przeznaczoną na zakup dwóch kolorowych drukarek do szkoły w Nowej Iwicznej (Poz.76 w tabeli 2a). - w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska rozdz Oświetlenie ulic, placów i dróg 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę ,-zł przeznaczoną na zadanie pn. Łoziska Projekt oświetlenia ul. Złotych Łanów ( punkty świetlne). Łączne nakłady ,-zł w tym fundusz sołecki ,-zł. b) w dziale 750 Administracja publiczna rozdz Promocja jednostek samorządu terytorialnego 4270 Zakup usług remontowych o kwotę 1.500,-zł przeznaczoną na remont tablic sołeckich. Zmiana przeznaczenia środków funduszu sołeckiego przez sołectwo Mysiadło (tabela Nr 4 i 4a). c) w dziale 801 Oświata i wychowanie rozdz Szkoły Podstawowe 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 1.360,-zł 4120 Składki na fundusz pracy o kwotę 180,-zł 4170 Wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 7.460,-zł z jednoznacznym zwiększeniem w 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 4.000,-zł. Zmiana klasyfikacji budżetowej. Usługa ze środków funduszu sołeckiego Nowa Iwiczna wykonana zostanie przez osobę prawną oraz w 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek o kwotę 5.000,-zł. Native spiker w szkole w Mysiadle język obcy środki sołeckie Zakup środków dydaktycznych i książek o kwotę ,-zł 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 3.040,-zł przeznaczoną na przedsięwzięcie Badanie słuchu dla klas pierwszych w Mysiadle z jednoznacznym zwiększeniem w tym samym na przedsięwzięcie Organizacja Dnia Rodziny w szkole w Mysiadle 3.040,- Zmiana przeznaczenia środków funduszu sołeckiego przez sołectwo Mysiadło. - rozdz Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 4.000,-zł z jednoznacznym zwiększeniem w 4170 Wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 4.000,-zł - rozdz Przedszkola 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty o kwotę ,-zł. Zaplanowane wcześniej dotacje dla niepublicznych przedszkoli ze środków własnych budżetu zmniejsza się w związku z otrzymaniem dotacji z budżetu państwa na realizacje zadań w zakresie wychowania przedszkolnego (Poz. 17 w zał. Nr 1)

6 4120 Składki na Fundusz Pracy o kwotę 8.000,-zł i 4170 Wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 2.000,-zł z jednoczesnym zwiększeniem w 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę ,-zł. - rozdz Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 5.000,-zł z jednoczesnym zwiększeniem w rozdz Szkoły Podstawowe 4170 Wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 5.000,-zł d) w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza rozdz Świetlice szkolne 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę ,-zł e) w dziale 926 Kultura fizyczna rozdz Zadania w zakresie kultury 4190 Nagrody konkursowe o kwotę 1.500,- przeznaczona na przedsięwzięcie z funduszu sołeckiego Zakup nagród na konkursy organizowane w Mysiadle na Dzień Sportu i 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 6.460,-zł na przedsięwzięcie Organizacja zajęć sportowych dla mieszkańców w Mysiadle (tabela Nr4 i 4a). Zmiana planu przez sołectwo Mysiadło. 5. Zwiększenie planu wydatków : a) w dziale 630 Turystyka rozdz Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego o kwotę ,-zł przeznaczona dla organizacji pozarządowych w formie realizacji zadań publicznych. b) w dziale 750 Administracja publiczna rozdz Promocja jednostek samorządu terytorialnego 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 500,-zł przeznaczoną na przedsięwzięcie w sołectwie Mysiadło Utrzymanie strony internetowej zmiana planu przez sołectwo. c) w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska rozdz Oczyszczanie miast i wsi i 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 2.500,- zł przeznaczoną na przedsięwzięcie z funduszu sołeckiego Organizacja Dnia Sprzątania Mysiadła (tabela 4 i 4a). Zmiana planu przez sołectwo Mysiadło. d) w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego rozdz Pozostała działalność 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego,udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego o kwotę ,-zł przeznaczoną dla organizacji pozarządowych w formie realizacji zadań publicznych e) w dziale 926 Kultura fizyczna rozdz Zadania w zakresie kultury fizycznej 4170 Wynagrodzenia bezosobowe o kwotę Nagrody konkursowe o kwotę ,-zł 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę ,-zł W/w środki są niezbędne na organizację zajęć Akcja Lato i imprez sportowych realizowanych przez Centrum Sportu w gminie. W tabeli 2a w pozycjach 9-12, 24-29, 31, 32, 37, 38, 42-44, 46, i Urealnia się łączne nakłady inwestycyjne. Nakłady w roku 2016 nie ulegają zmianie. 2. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności po zmianach określa tabela Nr 3 W poz.1.3 zmienia się nazwę projektu. Poprzednia nazwa System wczesnego ostrzegania

7 przed zjawiskami katastrofalnymi otrzymuje brzmienie Budowa systemu i alarmowania ludności o zagrożeniach w Powiecie Piaseczyńskim. Partnerami projektu są wszystkie gminy Powiatu Piaseczyńskiego. 3. Plan wydatków po zmianach na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w Sołectwach w 2016 roku zgodnie z tabelą Nr 3 i 3a. 4. Dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych po zmianach określa załącznik Nr Plan wydzielonego rachunku dochodów i wydatków nimi finansowanych jednostek budżetowych po zmianach określa załącznik Nr 2 ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW w tym: I. DOCHODY r bieżące majątkowe Zmniejszenie Zwiększenie II. Dochody po zmianach (I 1 + 2) III. Przychody z zaciągniętych pożyczek Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu IV. gminy wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych V. Razem przychody VI. RAZEM ( II + V ) w tym: I. WYDATKI r bieżące majątkowe Zmniejszenie Zwiększenie II. Wydatki po zmianach (I 1 + 2) III. Spłata pożyczek IV. Spłata kredytów V. Wykup papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę (obligacji) VI. Razem rozchody VII. RAZEM (II+VI) Spłata rat pożyczek w wysokości ,-zł - nastąpi z wolnych środków

8 2. Spłata rat kredytów w wysokości ,-zł - nastąpi z wolnych środków 3. Wykup papierów wartościowych wyemitowanych przez Gminę w wysokości ,-zł nastąpi z wolnych środków. Ponadto Skarbnik Gminy E. Obłuska proponuje zmiany w planie wydatków : zwiększenie w dziale 751 rozdz o kwotę 6 100, zł przeznaczoną na zakup urn wyborczych z jednoczesnym zmniejszeniem w dziale 926 rozdz kwotę ) Dyskusja wszyscy obecni. 3) Głosami : z 9, p 0, w 0 KPG RG pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały RG w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016r. 9. Opinia projektu uchwały RG w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lesznowola na lata ) Sprawę przedstawili : Wiceprzewodniczący KPG RG Mirosław Wilusz i Skarbnik Gminy Elżbieta Obłuska. Skarbnik Gminy E. Obłuska przedstawiła zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lesznowola na lata Załącznik Nr 1- Wieloletnia Prognoza Finansowa (w stosunku do WPF z dnia r.) zmienia się w sposób następujący: 1. Plan dochodów zwiększa się z kwoty ,-zł do kwoty ,-zł tj. o kwotę ,-zł ( wyłącznie o dotacje otrzymane z budżetu państwa i Unii Europejskiej), która wynika: a) ze zmniejszenia planu dochodów bieżących kwotę ,-zł z tytułu: - wpływów z najmu i dzierżawy ,-zł - części oświatowej subwencji ogólnej ,-zł b) ze zwiększenia planu dochodów bieżących o kwotę ,-zł z tytułu: - wpływów z różnych dochodów ,-zł ( rozliczenia za 2015r.) - podatku od nieruchomości od osób prawnych ,-zł - wpływów z podatku od spadków i darowizn ,-zł - dotacji na projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej ,-zł - dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone ,-zł - dotacji na zadania własne ,-zł 2. Plan wydatków na rok 2016 zwiększa się z kwoty ,-zł do kwoty ,-zł tj. o kwotę ,-zł, która wynika: a) ze zmniejszenia planu wydatków bieżących o kwotę ,-zł w tym: - na promocję gminy 1.500,-zł - na oświatę i edukacyjną opiekę wychowawczą ,-zł - na kulturę fizyczną 7.960,-zł b) ze zmniejszenia planu wydatków majątkowych o kwotę ,- na budowę dróg. c) ze zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę ,-zł w tym: - na dotacje dla organizacji pozarządowych na zadania z zakresu turystyki i kultury ,-zł - na promocję gminy 500,-zł - na oświatę ,-zł - na pomoc społeczną ,-zł - na oczyszczanie wsi 2.500,-zł - na kulturę fizyczną ,-zł d) ze zwiększenia planu wydatków majątkowych o kwotę ,-zł w tym:

9 - na gospodarkę nieruchomościami 6.460,-zł - na zakupy inwestycyjne w oświacie ,-zł - na projekt oświetlenia ulicy ,-zł Plan wydatków majątkowych nie ulega zmianie i wynosi ,-zł. Zmiany dotyczą przeniesień planu miedzy zadaniami. Planowane zobowiązania gminy stanowią 46,9 % planowanych dochodów na 2016 rok. Załącznik Nr 2- Wykaz przedsięwzięć do WPF, wprowadza się następujące zmiany: 1. W poz w przedsięwzięciu pn. Marysin- Budowa ul. Zdrowotnej na odcinku od Al. Krakowskiej do ul. Ludowej oraz ul. Ludowej wraz z kanalizacją deszczową zmniejsza się limit w 2016r. o kwotę ,-zł. Zadanie zakończone i odebrane o nakładach finansowych ,-zł. 2. W poz w przedsięwzięciu pn. Wilcza Góra Budowa ul. Jasnej wraz z odwodnieniem zmniejsza się limit w 2016r. o kwotę ,-zł. Zadanie zakończone i odebrane o nakładach finansowych ,-zł W pozycjach , , , , , , i urealnia się łączne nakłady finansowe. Limity na 2016 rok i lata następne nie ulegają zmianie. 2) Dyskusja wszyscy obecni. 3) Głosami : z- 9, p 0, w 0 KPG RG pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały RG w sprawie zmiany Wielo9letniej prognozy Finansowej Gminy Lesznowola na lata Sprawy różne. 1) Sekretarz Gminy M. Uczkiewicz Kampczyk poinformowała, iż w dniu 2 czerwca w Zespole Szkół Publicznych w Lesznowoli odbędzie się Ogólnopolski Festiwal Historyczny. 11. Posiedzenie zamknął Wiceprzewodniczący KPG RG Mirosław Wilusz. Protokołowała : Irena Liwińska.