UCHWAŁA NR XXVII/156/2016 RADY MIEJSKIEJ W SKĘPEM. z dnia 29 listopada 2016 r.

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR XXVII/156/2016 RADY MIEJSKIEJ W SKĘPEM z dnia 29 listopada 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Skępe na rok 2016 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 446 i poz. 1579) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242 i art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 885, z późn. zm. 1) ) Rada Miejska uchwala, co następuje: 1. W uchwale Nr XV/93/2015 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Skępe na rok 2016 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2016, poz. 85) zmienionej: - Zarządzeniem Nr 6/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Skępe z dnia 7 stycznia 2016 r, - Zarządzeniem Nr 9/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Skępe z dnia 27 stycznia 2016 r, - Uchwałą Nr XVI/95/2016 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 27 stycznia 2016 r, - Zarządzeniem Nr 10/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Skępe z dnia 3 lutego 2016 r., - Uchwałą Nr XVII/99/2016 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 25 lutego 2016 r, - Zarządzeniem Nr 11/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Skępe z dnia 29 lutego 2016 r., - Zarządzeniem Nr 14/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Skępe z dnia 11 marca 2016 r. - Uchwałą Nr XIX/105/2016 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 30 marca 2016 r, - Zarządzeniem Nr 20/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Skępe z dnia 31 marca 2016 r., - Zarządzeniem Nr 24/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Skępe z dnia 18 kwietnia 2016 r., - Zarządzeniem Nr 29/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Skępe z dnia 28 kwietnia 2016 r., - Zarządzeniem Nr 30/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Skępe z dnia 5 maja 2016 r., - Zarządzeniem Nr 32/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Skępe z dnia 20 maja 2016 r., - Uchwałą Nr XXI/112/2016 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 6 czerwca 2016 r, - Uchwałą Nr XXII/118/2016 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 27 czerwca 2016 r., - Zarządzeniem Nr 39/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Skępe z dnia 27 czerwca 2016 r., - Zarządzeniem Nr 41/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Skępe z dnia 30 czerwca 2016 r., - Zarządzeniem Nr 43/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Skępe z dnia 8 lipca 2016 r., - Zarządzeniem Nr 46/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Skępe z dnia 18 lipca 2016 r., - Zarządzeniem Nr 49/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Skępe z dnia 29 lipca 2016 r, - Zarządzeniem Nr 50/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Skępe z dnia 3 sierpnia 2016 r., - Uchwałą Nr XXIII/123/2016 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 23 sierpnia 2016 r., - Zarządzeniem Nr 56/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Skępe z dnia 23 sierpnia 2016 r, - Zarządzeniem Nr 59/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Skępe z dnia 15 września 2016 r. - Uchwałą Nr XXV/145/2016 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 29 września 2016 r., - Zarządzeniem Nr 65/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Skępe z dnia 30 września 2016 r, - Zarządzeniem Nr 69/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Skępe z dnia 10 października 2016 r., - Uchwałą Nr XXVI/148/2016 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 28 października 2016 r., - Zarządzeniem Nr 72/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Skępe z dnia 31 października 2016 r wprowadza się następujące zmiany: Id: 8814A E5F-907C-C720AC900E11. Podpisany Strona 1

2 1) 1 otrzymuje brzmienie: Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2016 rok w wysokości ,14 zł, z tego: 1) dochody bieżące w wysokości ,14 zł, 2) dochody majątkowe w wysokości ,00 zł zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. 2. Dochody, o których mowa w ust.1 obejmują w szczególności dotacje celowe na realizację zadać z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości ,78 zł zgodnie z Załącznikiem nr 3". 2) 2 otrzymuje brzmienie: Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2016 rok w wysokości ,14 zł, z tego: 1) wydatki bieżące w wysokości ,14 zł, 2) wydatki majątkowe w wysokości ,00 zł zgodnie z Załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. 2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości ,79 zł zgodnie z Załącznikiem nr 3". 3) 6 otrzymuje brzmienie 6. Określa się zadania inwestycyjne w 2016 r. zgodnie z Załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały ". 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Skępe. 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Przewodniczący Rady Miejskiej Ryszard Szewczyk 1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogloszone w: Dz.U. z 2013 r., poz. 938, poz. 1646; Dz.U. z 2014 r., poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877; Dz.U. z 2015 r., poz. 238, poz. 532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz i poz. 2150; Dz.U. z 2016 r., poz. 195, poz poz Id: 8814A E5F-907C-C720AC900E11. Podpisany Strona 2

3 Dochody Budżetu Miasta i Gminy Skępe na 2016 rok Zał.Nr 1 do Uchwały Nr XXVII/156/2016 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 29 listopada 2016 roku. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 750 Administracja publiczna ,00-770, , Urzędy wojewódzkie ,00-770, , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Razem: ,00-770, , ,14-770, ,14 BeSTia Strona 1 Id: 8814A E5F-907C-C720AC900E11. Podpisany Strona 3

4 Wydatki Budżetu Miasta i Gminy Skępe na 2016 r. Zał. Nr 2 do Uchwały Nr XXVII/156/2016 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 29 listopada 2016 roku. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę , , , Dostarczanie wody , , , Zakup energii , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , Transport i łączność , , , Drogi publiczne gminne , , , Zakup materiałów i wyposażenia , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , Turystyka , , , Pozostała działalność , , , Zakup energii 6 800, , , Działalność usługowa , , , Cmentarze 1 500, ,00 0, Zakup usług remontowych 1 500, ,00 0, Administracja publiczna , , , Urzędy wojewódzkie ,00-770, , Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00-644, , Składki na ubezpieczenia społeczne ,00-111, , Składki na Fundusz Pracy 2 072,00-15, , Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , , , Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Zakup materiałów i wyposażenia , , , Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , , , Ochotnicze straże pożarne , , , Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , , ,00 BeSTia Strona 1 Id: 8814A E5F-907C-C720AC900E11. Podpisany Strona 4

5 801 Oświata i wychowanie , , , Szkoły podstawowe , , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Składki na ubezpieczenia społeczne ,00-300, , Składki na Fundusz Pracy , , , Zakup materiałów i wyposażenia , , , Zakup energii , , , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych , , , Podróże służbowe krajowe 3 455, , , Podatek od nieruchomości 1 350, ,00 80, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 6 043,00-434, , Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych , , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,00 137, , Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 26, , Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,00-78, , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , Składki na Fundusz Pracy 8 222, , , Zakup usług zdrowotnych 460,00-130,00 330, Podróże służbowe krajowe 120,00-120,00 0, Przedszkola , , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,00 631, , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , Składki na Fundusz Pracy ,00-800, , Zakup materiałów i wyposażenia ,00 970, , Zakup środków dydaktycznych i książek ,00 180, , Zakup usług remontowych , , , Zakup usług zdrowotnych 1 014,00-150,00 864,00 BeSTia 4300 Zakup usług pozostałych , , ,00 Strona 2 Id: 8814A E5F-907C-C720AC900E11. Podpisany Strona 5

6 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego , , , Gimnazja , , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Składki na Fundusz Pracy , , , Zakup materiałów i wyposażenia , , , Zakup usług remontowych , , , Zakup usług zdrowotnych 4 000, , , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 6 000,00-500, , Podróże służbowe krajowe 1 000,00-500,00 500, Różne opłaty i składki 4 000, , , Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli , , , Zakup materiałów i wyposażenia 9 764, , , Podróże służbowe krajowe 8 200, , , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej , , , Stołówki szkolne i przedszkolne , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , Zakup materiałów i wyposażenia , , , Zakup usług remontowych 6 000, , , Podróże służbowe krajowe 500,00-500,00 0, Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 4 700,00-88, ,00 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych ,00-80, , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,00 111, , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 622, , Składki na Fundusz Pracy , , , Zakup materiałów i wyposażenia , , ,00 BeSTia Strona 3 Id: 8814A E5F-907C-C720AC900E11. Podpisany Strona 6

7 852 Pomoc społeczna ,66 0, ,66 BeSTia Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 6 464,00-192, , Zakup usług zdrowotnych 220,00-60,00 160, Pozostała działalność , , , Zakup usług pozostałych , , , Edukacyjna opieka wychowawcza , , , Świetlice szkolne , , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 7 115,00-24, , Składki na Fundusz Pracy 4 000, , , Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 1 375, ,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia 350,00-350,00 0, Podróże służbowe krajowe 150,00-150,00 0, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 875,00-875,00 0, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , , Gospodarka ściekowa i ochrona wód , , , Zakup energii , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,00 0, Gospodarka odpadami , , , Zakup usług pozostałych , , , Oczyszczanie miast i wsi , , , Zakup usług pozostałych , , , Pozostała działalność , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Zakup materiałów i wyposażenia , , , Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , , , Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby , , ,00 Strona 4 Id: 8814A E5F-907C-C720AC900E11. Podpisany Strona 7

8 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , ,00 Razem: ,14-770, ,14 BeSTia Strona 5 Id: 8814A E5F-907C-C720AC900E11. Podpisany Strona 8

9 I.Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w 2016 roku. Zał. Nr 3 do Uchwały Nr XXVII/156/2016 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 29 listopada 2016 roku. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 750 Administracja publiczna ,00-770, , Urzędy wojewódzkie ,00-770, , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami ,00-770, ,00 Razem: ,78-770, ,78 Id: 8814A E5F-907C-C720AC900E11. Podpisany Strona 9

10 II. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w 2016 roku. Zał.Nr 3 do Uchwały Nr XXVII/156/2016 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 29 listopada 2016 roku. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 750 Administracja publiczna ,00-770, , Urzędy wojewódzkie ,00-770, , Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00-644, , Składki na ubezpieczenia społeczne ,00-111, , Składki na Fundusz Pracy 1 501,00-15, ,00 Razem: ,79-770, ,79 Id: 8814A E5F-907C-C720AC900E11. Podpisany Strona 10

11 Zadania inwestycyjne w 2016 roku Zał. Nr. 4 do Uchwały Nr XXVII/156/2016 Rady Miejskiej w Skępem z dn. 29 listopada 2016 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę , , , Dostarczanie wody , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , ,00 Budowa sieci wodociągowej na terenie działek o nr 121/17, 64, 13/29 w miejscowości Wólka ,00 0, ,00 Budowa sieci wodociągowej na terenie Miasta i Gminy Skępe , ,00 0,00 Budowa stacji Uzdatniania Wody w Skępem ,00 0, ,00 Rozbudowa stacji Uzdatniania Wody w Wólce , , , Transport i łączność , , , Drogi publiczne gminne , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , ,00 Modernizacja mostu w miejscowości Wólka ,00 0, ,00 Odszkodowanie za grunty zajęte pod poszerzenie drogi gminnej w m. Wólka ,00 0, ,00 Przebudowa chodnika na ul.plażowej w Skępem ,00 0, ,00 Przebudowa części ulicy 1 Maja na odcinku 26 mb ,00 0, ,00 Przebudowa drogi gminnej Józefkowo - Huta na odcinku 1,050 km ,00 0, ,00 Przebudowa drogi gminnej Żagno - Pokrzywnik 5 957,00 0, ,00 Przebudowa drogi w miejscowości Wólka na odcinku 200 m ,00 0, ,00 Przebudowa mostu w miejscowości Żuchowo ,00 0, ,00 Przebudowa ulic Kasztanowej, Lipowej, Jarzębinowej, Klonowej, Akacjowej, Topolowej oraz Grzybowej w miejscowości Skępe ,00 0, ,00 Przebudowa ulicy Kościelnej w Skępem ,00 0, ,00 Przebudowa ulicy Modrzewiowej w Skępem na odcinku 60 m ,00 0, ,00 Przebudowa ulicy Prostej oraz ulicy Kolejowej w Skępem ,00 0, ,00 Przebudowa ulicy Spółdzielczej oraz ulicy Przemysłowej w Skępem ,00 0, ,00 Wykonanie odwodnienia na części ulicy Świerkowej 0, , , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0, ,00 Strona 1 z 4 Id: 8814A E5F-907C-C720AC900E11. Podpisany Strona 11

12 6220 Nabycie prawa użytkowania wieczystego działek gruntowych niezabudowanych o nr 67/4, 67/5, 67/8, 791/3, 791/5, 571/3 z przeznaczeniem na drogi gminne Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych ,00 0, , ,00 0, ,00 Modernizacja drogi w Leśnictwie Koziołek wraz z infrastrukturą 6 500,00 0, , Administracja publiczna ,00 0, , Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) ,00 0, , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0, ,00 Zakup oprogramowania do prowadzenia rozliczeń komunalnych 4 400,00 0, ,00 Zakup oprogramowania do prowadzenia rozliczeń podatkowych kont wirtualnych Zakup oprogramowania do prowadzenia rozliczeń związanych z funkcjonowaniem gospodarki odpadami 3 500,00 0, , ,00 0, ,00 Zakup platformy INFORLEX.PL ADMINISTRACJA.NET 6 200,00 0, , Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa ,00 0, , Komendy powiatowe Policji ,00 0, , Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych Zakup noktowizora oraz analizatora wydechu dla Posterunku Policji w Skępem ,00 0, , ,00 0, , Oświata i wychowanie ,00-88, , Szkoły podstawowe ,00 0, , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0, ,00 Budowa parkingu przy Szkole Podstawowej w Czermnie ,00 0, ,00 Modernizacja dachu oraz cokołu budynku hali sportowej ,00 0, ,00 Wymiana dachu na bydnku Miejskiego Zespołu Szkół w Skępem wraz ze zmianą jego konstrukcji Wymiana dachu nad kotłownią w budynku Miejskiego Zespołu Szkół w Skępem ,00 0, , ,00 0, ,00 Wymiana instalacji w budynku Szkoły Podstawowej w Wólce - II etap ,00 0, , Przedszkola ,00 0, , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0, ,00 Modernizacja budynku przedszkola w Wiosce wraz z adaptacją kolejnych pomieszczeń na cele edukacyjne ,00 0, , Stołówki szkolne i przedszkolne 4 700,00-88, , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 4 700,00-88, ,00 Strona 2 z 4 Id: 8814A E5F-907C-C720AC900E11. Podpisany Strona 12

13 Zakup zmywarki 4 700,00-88, , Pomoc społeczna ,00 0, , Świadczenie wychowawcze 4 000,00 0, , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 4 000,00 0, ,00 Zakup kserokopiarki dla programu ,00 0, , Ośrodki pomocy społecznej ,00 0, , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0, ,00 Zakup serwera na potrzeby Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skępem ,00 0, , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , , Gospodarka ściekowa i ochrona wód , ,00 0, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,00 0,00 Budowa sieci kanalizacyjnej na ulicach Polnej, Widok, Widokowej, Kujawskiej, Sportowej, Kwiatowej, Płockiej, 21 Stycznia, Poziomkowej, Storczykowej, Piaskowej, Kalinowej, Jaśminowej oraz w miejscowości Józefkowo , ,00 0, Oświetlenie ulic, placów i dróg 5 000,00 0, , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 5 000,00 0, ,00 Budowa linii oświetlenia ulicznego w miejsowości Skępe, ulica Leśna 5 000,00 0, , Pozostała działalność ,00 0, , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0, ,00 Dostawa i montaż elementów siłowni zewnętrznej na terenie parku Borek w Skępem - dz. nr 5129/ ,00 0, ,00 Dostawa i montaż elementu siłowni zewnętrznej typu "Biegacz" 4 059,00 0, ,00 Dostawa i montaż elementu siłowni zewnętrznej typu "Orbitek i wioślarz" 4 059,00 0, ,00 Dostawa i montaż elementu siłowni zewnętrznej typu "Rower i narty" 4 551,00 0, ,00 Dostawa i montaż elementu siłowni zewnętrznej typu "Wyciąg i prasa" 4 059,00 0, ,00 Przebudowa parkingu przy Budynku Urzędu Miasta i Gminy w Skępem ,00 0, ,00 Przebudowa podjazdu od strony zaplacza do remizy OSP Skępe 8 500,00 0, ,00 Wykonanie systemu dozoru wizyjnego skrzyżowania ulic: Al. 1 Maja - Dworcowa - Plażowa, Klasztorna - Polna - Wymyślińska, Sierpecka - Płocka ,00 0, , Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , , , Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , ,00 Strona 3 z 4 Id: 8814A E5F-907C-C720AC900E11. Podpisany Strona 13

14 Modernizacja świetlicy wiejskiej w Kukowie ,00 0, ,00 Modernizacja świetlicy wiejskiej w Łąkiem , , ,00 Przebudowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Żuchowie ,00 0, ,00 Zakup budynku w miejscowości Lubówiec wraz z jego adaptacją na świetlicę wiejską ,00 0, ,00 Razem , , ,00 Strona 4 z 4 Id: 8814A E5F-907C-C720AC900E11. Podpisany Strona 14

15 Uzasadnienie Dochody zmniejszenie o kwotę 770,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1. 1)Zmniejsza się plan finansowy dochodów zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 8 listopada 2016 r. Nr WFB.I w dziale 750 Administracja publiczna rozdział Urzędy wojewódzkie 2010 /-/ 770 zł w związku z rozliczeniem dotacji na zadania z zakresu spraw obywatelskich na podstawie ilości spraw wykonanych do końca września br. Wydatki zmniejszenie o kwotę 770,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2. 1) Zmniejsza się plan finansowy wydatków zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 8 listopada 2016 r. Nr WFB.I w dziale 750 Administracja publiczna rozdział Urzędy wojewódzkie /-/ 770 zł w związku z rozliczeniem dotacji na zadania z zakresu spraw obywatelskich na podstawie ilości spraw wykonanych do końca września br. 2) Urealnienie planu finansowego wydatków na wniosek Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skępem w następujący sposób: -rozdział Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze /-/ zł, -rozdział Pozostała działalność /+/ zł. 3 ) Urealnienie planu finansowego wydatków na wniosek Dyrektorów szkół i przedszkoli w niżej podanych jednostkach organizacyjnych: a) Miejski Zespół Szkół w Skępem /+/ zł w tym: - rozdział Szkoły podstawowe /+/ zł, - rozdział Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych /-/ zł, - rozdział Gimnazja /-/ zł, - rozdział Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli /+/ zł, - rozdział Stołówki szkolne i przedszkolne /-/ zł, - rozdział Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilaktycznych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych /-/ 80 zł, - rozdział Świetlice szkolne /-/ zł, - rozdział Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli /-/ zł, b) Szkoła Podstawowa w Wólce /-/ zł w tym: - rozdział Szkoły podstawowe /-/ zł, - rozdział Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych /±/ 165 zł, - rozdział Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli /±/ 250 zł, - rozdział Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilaktycznych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych /±/ 321 zł, c) Szkoła Podstawowa w Czermnie /±/ 500 zł w tym: - rozdział Szkoły podstawowe /±/ 250 zł, - rozdział Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych /±/ 250 zł, d) Publiczne Przedszkole im. E. Szelburg Zarembiny w Skępem rozdział Przedszkola /±/ zł oraz rozdział Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli /±/ 476 zł, e) Przedszkole Publiczne w Wiosce Przedszkole pod lipami rozdział Przedszkola /+/ zł oraz rozdział Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli /±/ zł, 4) Urealnienie planu finansowego wydatków na wniosek Burmistrza Miasta i Gminy Skępe Id: 8814A E5F-907C-C720AC900E11. Podpisany Strona 1

16 z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na bieżące potrzeby jednostki w niżej podanych działach i rozdziałach: - dział 400 rozdział Dostarczenie wody /+/ zł, - dział 600 rozdział Drogi publiczne gminne /+/ zł, - dział 630 rozdział Pozostała działalność /+/ zł, - dział 710 rozdział Cmentarze /-/ zł, - dział 750 rozdział Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) /+/ zł, - dział 754 rozdział Ochotnicze straże pożarne /+/ zł, - dział 801 rozdział Przedszkola /+/ zł, - dział 900 rozdział Gospodarka ściekowa i ochrona wód /+/ zł, - dział 900 rozdział Gospodarka odpadami /+/ zł, - dział 900 rozdział Oczyszczanie miast i wsi /+/ zł, - dział 900 rozdział Pozostała działalność /+/ zł, 5) Dokonuje się zmian w załączniku nr 4 pn. Zadania inwestycyjne w 2016 r. w następujący sposób: a) zwiększenie planu finansowego na zadanie pn.: - Modernizacja świetlicy wiejskiej w Łąkiem /+/ zł, b) wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego pn.: - Wykonanie odwodnienia na ulicy Świerkowej /+/ zł c) zmniejszenie planu finansowego w zadaniach pn.: - Budowa sieci wodociągowej na terenie Miasta i Gminy Skępe /-/ zł, - Rozbudowa stacji Uzdatniania Wody w Wólce /-/ zł, - Budowa sieci kanalizacyjnej na ulicach Polnej, Widok, Widokowej, Kujawskiej, Sportowej, Kwiatowej, Płockiej, 21 Stycznia, Poziomkowej, Storczykowej, Piaskowej, Kalinowej, Jaśminowej oraz w miejscowości Józefkowo /-/ zł, - Zakup zmywarki /-/ 88 zł., W/w zmian w zadaniach pn. Budowa sieci wodociągowej na terenie Miasta i Gminy Skępe i Budowa sieci kanalizacyjnej na ulicach Polnej, Widok, Widokowej, Kujawskiej, Sportowej, Kwiatowej, Płockiej, 21 Stycznia, Poziomkowej, Storczykowej, Piaskowej, Kalinowej, Jaśminowej oraz w miejscowości Józefkowo dokonuje się w związku z przesunięciem terminu zakończenia prac projektowych z roku 2016 na rok Konieczność przesunięć terminów, a tym samym płatności wynika z następujących przesłanek: - przedłużające się terminy uzgodnień z firmami tj. PKP, Lasy Państwowe, Gmina Mochowo itp. - brak wymaganej zgody niektórych właścicieli lub współwłaścicieli działek, - zwiększenie zakresu prac projektowych. 6) Zmniejsza się planowane dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w 2016 r. zgodnie z Zał. Nr 3 do niniejszego zarządzenia. Wynik głosowania zgodnie z protokołem. W głosowaniu udział wzięło 14 radnych: - za uchwałą oddano 14 głosów, - przeciw uchwale oddano 0 głosów, Id: 8814A E5F-907C-C720AC900E11. Podpisany Strona 2

17 - wstrzymujących się głosów oddano 0. Id: 8814A E5F-907C-C720AC900E11. Podpisany Strona 3