MAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE WYDZIAŁ POLITYKI SPOŁECZNEJ WP.III Protokół

Transkrypt

1 MAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE WYDZIAŁ POLITYKI SPOŁECZNEJ WP.III Protokół z kontroli problemowej przeprowadzonej w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Gorlicach (MOPS), przez pracowników Wydziału Polityki Społecznej Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie: Annę Bodziony starszego inspektora oraz Magdalenę Kmiecik operatora urządzeń elektronicznych, działających na podstawie upoważnienia do kontroli z 13 stycznia 2011 roku nr WP.III , wydanego przez Wojewodę Małopolskiego. Ilekroć w dalszej części protokołu jest mowa o Ośrodku należy przez to rozumieć Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gorlicach, Gorlice, ul. Wąska 5. Kontrolę przeprowadzono dnia 24, 25, 26 i 27 stycznia 2011 roku na podstawie art.28 ust 1 pkt 2 i art. 36 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 roku o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U. z 2009 r. Nr 31, poz.206 z późn. zm.), art.22 pkt 8 w związku z art. 17 ust. 1 pkt 4 i 19 oraz art. 18 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz.1362 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 23 marca 2005 r. w sprawie nadzoru i kontroli w pomocy społecznej (Dz. U. z 2005 r. Nr 61, poz.543 z późn. zm.). Zakres kontroli obejmował prawidłowość realizacji zadań dotyczących przyznawania i wypłacania zasiłków stałych, okresowych oraz celowych z tytułu strat poniesionych w wyniku klęski żywiołowej lub ekologicznej w okresie od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku. Ustaleń kontrolnych dokonano w oparciu o sprawdzoną dokumentację oraz informacje i wyjaśnienia udzielone przez Kierownika i pracowników MOPS. Ustalenia kontroli Kierownikiem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gorlicach od 11 lutego 2008 roku jest Pan Andrzej Przybyłowicz. Burmistrz Gorlic z dniem 12 lutego 2008 roku udzielił Kierownikowi MOPS pełnomocnictwa ogólnego do kierowania Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej. Natomiast Zarządzeniem Nr 42/2004 Burmistrza Miasta Gorlic z dnia 26 maja 2004 r., Kierownik Sekcji Pracy Socjalnej - p. Helena Gogola otrzymała upoważnienie do wydawania decyzji administracyjnych z zakresu pomocy społecznej. Ośrodek działa w oparciu o Statut przyjęty uchwałą nr 360/XXXIX/2009 Rady Miasta Gorlic z dnia 18 czerwca 2009 r. Strukturę organizacyjną Ośrodka i szczegółowy zakres jego zadań, zasady podpisywania pism, czas pracy i inne ustalenia związane z funkcjonowaniem Ośrodka określa Regulamin Organizacyjny wprowadzony Zarządzeniem Nr 1/2009 Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gorlicach z dnia 30 marca 2009 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu Organizacyjnego Ośrodka. Sposób prowadzenia dokumentacji W Ośrodku prowadzony jest rejestr wpływającej korespondencji. Dokumentacja wpływająca, ostemplowana jest pieczątką wpływu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gorlicach z datą wpływu.

2 Kontrola prowadzonych postępowań z zakresu pomocy społecznej wykazała, że skontrolowane akta zawierały zgłoszenia potrzeby pomocy, niezbędne dokumenty potwierdzające opisaną w wywiadach sytuację rodzinną, zawodową, zdrowotną i materialną klienta oraz osób pozostających z nim we wspólnym gospodarstwie domowym. W trakcie prowadzonych postępowań kompletowano niezbędne do przyznania świadczeń dokumenty określone w 7 ust.1 rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 19 kwietnia 2005 r. w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego (Dz. U. z 2005 r. Nr 77, poz. 672 z późn. zm). Stwierdzono, że Ośrodek stosuje się do zaleceń pokontrolnych wydanych w wyniku poprzedniej kontroli przeprowadzonej w I kw r. - są przeprowadzone wywiady z osobami, o których mowa w art. 103 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej, zobowiązanymi do pomocy na rzecz klienta. Aktualizacje wywiadów przeprowadzane były co 6 miesięcy. W skontrolowanych aktach z zakresu realizacji zadań wynikających z ustawy o pomocy społecznej stwierdzono, że pracownicy socjalni w arkuszach wywiadów środowiskowych nie określali źródła finansowania przyznanej pomocy w związku z powyższym udzielono instruktażu. Ponadto stwierdzono, iż w prowadzonych postępowaniach Ośrodek stosował się do zapisu art. 106 ust. 3 ustawy o pomocy społecznej, przyznając świadczenia od miesiąca, w którym wpłynął wniosek wraz z kompletem dokumentacji. Pracownicy socjalni przy ustalaniu dochodu rodziny, odejmowali składki na Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego oraz pobierali zaświadczenia o kontynuacji nauki w gimnazjum, co jest zgodne z 7 ust.1 pkt. 12 rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 19 kwietnia 2005 r. w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego (Dz. U. z 2005 r. Nr 77, poz. 672 z późn. zm). W wyniku kontroli stwierdzono, że wydawane decyzje zawierały aktualną podstawę prawną, pouczenie o możliwości odwołania do organu II instancji oraz zapis mówiący o obowiązku informowania Ośrodka o każdej zmianie sytuacji osobistej i majątkowej podopiecznego. Stwierdzono, że decyzjom nadawano klauzulę natychmiastowej wykonalności tj. art. 108 kpa. Kontrola wykazała, że Ośrodek dostarcza decyzje stronom w siedzibie Ośrodka lub pocztą za zwrotnym potwierdzeniem odbioru. W przypadku decyzji dotyczących zasiłków okresowych odbieranych przez stronę w Ośrodku (akta: Ś /2010, Ś /2010, Ś /2/2010), stwierdzono brak daty odbioru decyzji przy podpisie odbierającego, co jest niezgodne z art ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz z późn. zm.), który mówi, że Odbierający pismo potwierdza doręczenie mu pisma swym podpisem ze wskazaniem daty doręczenia. Zakwestionowano także sposób dostarczania decyzji. Jak kontrola wykazała, zwłaszcza w aktach dot. przyznania pomocy w formie zasiłku celowego specjalnego, pracownicy wysyłali decyzje z opóźnieniem od daty jej wystawienia między innymi w decyzji o sygnaturze: - Ś /P/2010 z dnia 29 czerwca 2010 r. Data wysłania decyzji za zwrotnym potwierdzeniem odbioru 14 lipca 2010 r., odbiór środków w kasie MOPS - 6 lipca 2010 r. - Ś /P/2010 z dnia 29 czerwca 2010 r. Data wysłania decyzji za zwrotnym potwierdzeniem odbioru 14 lipca 2010 r., odbiór środków w kasie MOPS - 6 lipca 2010 r. - Ś /P/2010 z dnia 29 czerwca 2010 r. Data wysłania decyzji za zwrotnym potwierdzeniem odbioru 6 lipca 2010 r., odbiór środków w kasie MOPS - 6 lipca 2010 r. - Ś /P/2010 z 12 lipca 2010 r. Data wysłania decyzji za zwrotnym potwierdzeniem odbioru 15 lipca 2010 r. Wypłata zasiłku nastąpiła 13 lipca 2010 r. w kasie MOPS w Gorlicach. 2

3 - Ś /P/2010 z dnia 1 września 2010 r. Decyzja odebrana przez stronę 1 października 2010 r. Wypłata nastąpiła 1 września 2010 r. poprzez przelew środków finansowych na rachunek bankowy strony. Powyższe jest niezgodne z 32 ust. 5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1999 roku w sprawie instrukcji kancelaryjnej dla organów gmin i związków gminnych (Dz. U. z 1999 r. Nr 112, poz 1319 z późn. zm.) cyt. 5. Sprawy załatwione wysyła się w dniu ich podpisania, jak również art. 110 kodeksu postępowania administracyjnego, organ administracji publicznej, który wydał decyzję, jest z nią związany od chwili jej doręczenia lub ogłoszenia, o ile kodeks nie stanowi inaczej. Żaden z obowiązujących przepisów nie przewiduje wykonywania decyzji z terminem wcześniejszym niż natychmiastowy, tj. z chwilą jej wydania. Przyczyna tego jest oczywista - nie ma możliwości wykonania decyzji nieistniejącej. Tak więc, przed wydaniem decyzji administracyjnej przyznającej świadczenie nie ma podstaw prawnych do korzystania przez stronę z tych świadczeń. Nie stwierdzono niezasadnie przyznanej pomocy. Przyznawanie zasiłków okresowych Zasiłki okresowe przyznawane były i wypłacane zgodnie z ustawą o pomocy społecznej w kwotach określonych w art. 38 tej ustawy. Zasiłek okresowy przyznawano osobom lub rodzinom o dochodach niższych niż ustawowe kryterium oraz o zasobach niewystarczających na zaspokojenie niezbędnych potrzeb życiowych. W okresie objętym kontrolą tę formę pomocy przyznano ogółem 705 osobom, w tym z powodu: - bezrobocia osobom, - długotrwałej choroby 35 osobom, - niepełnosprawności osobom. Przyznawano zasiłek okresowy najczęściej na okres od dwóch do trzech miesięcy. Sprawdzono dokumentację do następujących decyzji: Ś /2010 z dnia , Ś /2/2010 z dnia , Ś /2010 z dnia , Ś /2010 z dnia , Ś /4/2010 z dnia , Ś /3/2010 z dnia , Ś /2/2010 z dnia , Ś /2010 z dnia , Ś /2/2010 z dnia , Ś /2010 z dnia , Ś /2010 z dnia , Ś /2010 z dnia , Ś /2010 z dnia , Ś /2010 z dnia , Ś /2010 z dnia , Ś /2010 z dnia , Ś /2/2010 z dnia , Ś /2010 z dnia , Ś /2010 z dnia , Ś /2/2010 z dnia , Ś /4/2010 z dnia , Ś /3/2010 z dnia , Ś /2010 z dnia , Ś /2/2010 z dnia , Ś /2/2010 z dnia Na podstawie badanych akt stwierdzono, że kwalifikacja świadczeń jest właściwa - we wszystkich przypadkach świadczenie przyznawano z powodu spełnienia przez świadczeniobiorcę kryterium dochodowego oraz spełnienia przesłanki określonej w art. 38 ww. ustawy, głównie w związku z występowaniem bezrobocia. W rozstrzygnięciu decyzji informowano stronę o przyznaniu zasiłku okresowego, powodu jego przyznania, kwocie przyznanego świadczenia, okresie na jaki świadczenie zostało przyznane oraz o dacie i miejscu wypłaty. Decyzje podpisywała Kierownik sekcji pracy socjalnej MOPS, która otrzymała upoważnienia Burmistrza Miasta Gorlic do wydawania decyzji administracyjnych. Informowano stronę o możliwości wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium 3

4 Odwoławczego za pośrednictwem Ośrodka w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji. Nie wniesiono zastrzeżeń w stosunku do zasadności przyznania pomocy. Kontrola wykazała, że w przypadku decyzji (akta: Ś /2010, Ś /2010, Ś /2/2010), odbieranych przez stronę w Ośrodku, stwierdzono brak daty odbioru decyzji przy podpisie odbierającego. W trakcie kontroli dokumentacji stwierdzono nieprawidłowości przy ustaleniu dochodu rodziny: - Decyzją o nr Ś /2010 z dnia 13 maja 2010 r. przyznano klientowi członkowi pięcioosobowej rodziny zasiłek okresowy w kwocie 400 zł. miesięcznie na okres od 6 maja 2010 r. do 30 czerwca 2010 r. Wniosek strony o pomoc wpłynął do Ośrodka 6 maja 2010 r. Na podstawie przeprowadzonego rodzinnego wywiadu środowiskowego oraz zebranych dokumentów do obliczenia dochodu rodziny, wliczono: dodatek mieszkaniowy w kwocie 41,50 zł., zasiłek rodzinny wraz z dodatkiem w kwocie 353 zł. oraz zasiłek dla bezrobotnych 625,47 zł. W sumie dochód rodziny wynosił 1019,97 zł. Jednakże na podstawie decyzji Burmistrza Miasta Gorlic znak: M.511-1/2/394/2009 z dnia 16 października 2009 r. stwierdzono, że wliczony do dochodu rodziny dodatek mieszkaniowy przyznany został na okres od 1 października 2009 r. do 31 marca 2010 r. W miesiącu kwietniu strona nie otrzymała już tego dodatku. Zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy o pomocy społecznej za dochód uważa się sumę miesięcznych przychodów z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku lub w przypadku utraty dochodu z miesiąca, w którym wniosek został złożony. W związku z powyższym na dzień składania wniosku dodatek mieszkaniowy w kwocie 41,50 zł. stanowi dochód utracony i nie należało go w niniejszej sprawie wliczać do dochodu rodziny. Na podstawie niniejszych ustaleń należy stwierdzić, że błędnie obliczony dochód rodziny nie miał wpływu na wysokość przyznanego zasiłku okresowego, gdyż wypłacono stronie zasiłek okresowy w kwocie większej niż 50% różnicy między kryterium dochodowym rodziny a dochodem tej rodziny. - Decyzją o nr Ś / z dnia 7 października 2010 roku przyznano klientowi członkowi sześcioosobowej rodziny zasiłek okresowy w kwocie 293 zł. miesięcznie na okres od 20 września 2010 roku do 31 października 2010 roku. Wniosek do Ośrodka o pomoc wpłynął dnia 20 września 2010 roku. Na podstawie przeprowadzonego rodzinnego wywiadu środowiskowego oraz zebranych w sprawie dokumentów do obliczenia dochodu rodziny wliczono: zasiłek rodzinny wraz z dodatkami w kwocie 558 zł., wynagrodzenie członka rodziny w kwocie 997,37 zł. oraz zasiłek chorobowy 257,43 zł. W sumie dochód rodziny wynosił 1 812,80 zł. Jednakże stwierdzono, że błędnie wliczony został do dochodu rodziny dodatek do zasiłku rodzinnego z tyt. dojazdu do miejscowości w której znajduje się szkoła w kwocie 50 zł., który przyznany został na okres od 1 listopada 2009 r. do 30 czerwca 2010 r. oraz na okres od 1 września 2010 r. do 31 października 2010 r. W miesiącu sierpniu strona nie otrzymała już tego dodatku. Zatem, jak wynika z analizy dokumentacji na dzień składania wniosku powyższy dodatek do zasiłku rodzinnego w kwocie 50 zł. nie powinien zostać wliczony do dochodu rodziny. Niemniej jednak należy stwierdzić, że błędnie obliczony dochód rodziny nie miał wpływu na wysokość przyznanego zasiłku okresowego, gdyż wypłacono stronie zasiłek okresowy w kwocie większej niż 50% różnicy między kryterium dochodowym rodziny a dochodem tej rodziny. - Na wniosek strony z 24 marca 2010 roku, decyzją nr Ś /2010 z dnia 9 kwietnia 2010 roku, przyznano klientowi - członkowi czteroosobowej rodziny - zasiłek okresowy w kwocie 400 zł. miesięcznie na okres od 24 marca do 30 kwietnia 2010 roku. Na podstawie przeprowadzonego rodzinnego wywiadu środowiskowego oraz zebranych w sprawie dokumentów do obliczenia dochodu rodziny wliczono: zasiłek rodzinny w kwocie 159 zł. oraz zasiłek dla bezrobotnych w kwocie 510,25 zł. W sumie dochód rodziny wynosił 669,25 4

5 zł. W toku kontroli stwierdzono, że w aktach znajdowało się zaświadczenie Powiatowego Urzędu Pracy z dnia 24 marca 2010 roku, z którego wynikało, iż klient od dnia 5 marca 2010 roku utracił prawo do zasiłku dla bezrobotnych z powodu upływu ustawowego okresu jego pobierania. Przy obliczaniu dochodu rodziny klienta pracownik socjalny nie uznał utraty dochodu, jakim był zasiłek dla bezrobotnych. W związku z powyższym stronie przyznano i wypłacono zasiłek okresowy w kwocie mniejszej niż wynikałaby ona z prawidłowego obliczonego dochodu rodziny. Nastąpiła zatem niedopłata zasiłku okresowego w kwocie 188,48 zł. miesięcznie, ponieważ klientowi wypłacono 400 zł., a należało wypłacić 588,48 zł. - Decyzją o nr Ś /2/2010 z dnia 19 lipca 2010 r. przyznano klientowi członkowi czteroosobowej rodziny zasiłek okresowy w kwocie 200 zł. miesięcznie na okres od 30 czerwca 2010 r. do 31 lipca 2010 r. Wniosek strony o pomoc wpłyną do Ośrodka 30 czerwca 2010 roku. Na podstawie przeprowadzonego rodzinnego wywiadu środowiskowego oraz zebranych w sprawie dokumentów do obliczenia dochodu rodziny wliczono: zasiłek rodzinny w kwocie 159 zł. oraz wynagrodzenie członka rodziny w kwocie 972,79 zł. W sumie dochód rodziny wynosił 1131,79 zł. W aktach znajdowało się zaświadczenie pracodawcy dotyczące wynagrodzenia za okres od 19 kwietnia 2010 r. do 31 maja 2010 r. w łącznej kwocie 972,79 zł. Przy obliczaniu dochodu rodziny klienta pracownik socjalny uwzględnił wynagrodzenie uzyskane za m-c kwiecień i maj, a winien wziąć tylko za m-c maj. W związku z powyższym należy stwierdzić, że błędnie obliczony dochód rodziny miał wpływ na wysokość przyznanego zasiłku okresowego, gdyż wypłacono stronie zasiłek okresowy w kwocie mniejszej niż wynikałby z prawidłowego obliczenia dochodu rodziny. Nastąpiła zatem niedopłata zasiłku okresowego w kwocie 71,89 zł. miesięcznie, ponieważ stronie wypłacono kwotę 200 zł., a należało wypłacić 271,89 zł. Podczas czynności kontrolnych decyzją Ś /2011 z dnia roku wyrównano stronie należny jej zasiłek w związku z powyższym nie wydaje się zalecenia pokontrolnego. Zasiłki stałe Zasiłek stały przysługuje pełnoletniej osobie samotnie gospodarującej, niezdolnej do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, jeżeli jej dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej; pełnoletniej osobie pozostającej w rodzinie, całkowicie niezdolnej do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, jeżeli jej dochód, jak również dochód na osobę w rodzinie są niższe od kryterium dochodowego na osobę w rodzinie. W przypadku zbiegu uprawnień do zasiłku stałego i renty socjalnej zasiłek stały nie przysługuje. W 2010 roku tą formą pomocy objęto 211 osób/rodzin, w tym 164 osobom samotnie gospodarującym, 49 dla osób w rodzinach. W toku kontroli analizie poddano dokumentację, na podstawie, której wydano decyzje znak: Ś /2011 z dnia , Ś /2010 z dnia , Ś /2009 z dnia , Ś /1/2009 z dnia , MOPS.5010/ST/2006/2007 z dnia , Ś /1/2009 z dnia , Ś /1/2010 z dnia , Ś /4/2009 z dnia , MOPS.8122/ST/210/2004 z dnia , OPS.8122/ST/133/2005 z dnia , MOPS.8122/ST/142/1/2006 z dnia , MOPS.8122/ST/142/2006 z dnia , Ś /2008 z dnia , Ś /2010 z dnia , Ś /2010 z dnia , Ś /1/2010 z dnia , Ś /2008 z dnia , Ś /2009 z dnia , Ś /2010 z dnia , Ś /1/2010 z dnia , Ś /2/2010 z dnia , Ś /2010 z dnia , Ś-5010/185/2009 z dnia , Ś /2010 z dnia , Ś /2010 z dnia , Ś /2010 z dnia , Ś /2010 z dnia , Ś /2011 z dnia , 5

6 Ś /3/2010 z dnia , Ś /1/2010 z dnia , Ś /2010 z dnia , MOPS.8122/ST/174/2007 z dnia , MOPS.8122/ST/174/2007, MOPS.8122/ST/134/1/2007 z dnia , Ś /2010 z dnia , Ś /2010 z dnia , Ś /2010 z dnia , Ś /2009 z dnia , Ś /2009 z dnia , Ś /2010 z dnia , Ś /2009 z dnia , Ś /2010 z dnia W trakcie kontroli dokumentacji ustalono, co następuje: W aktach znajdowały się dokumenty potwierdzające opisaną w wywiadach sytuację rodzinną, zawodową, zdrowotną i materialną klienta oraz osób pozostających z nim we wspólnym gospodarstwie domowym oraz orzeczenie o stopniu niepełnosprawności uprawniającym do pobierania zasiłku stałego, w przypadku osób uprawnionych do tego świadczenia z tytułu niepełnosprawności. Osobom nie posiadającym uprawnień do ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu, Ośrodek Pomocy Społecznej przyznawał świadczenie w formie składki na ubezpieczenie zdrowotne, w wysokości zgodnej z zapisem ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz z późn. zm.) dla 144 osób. Składki na ubezpieczenia zdrowotne odprowadzano do ZUS w terminach miesięcznych w formie elektronicznej. Decyzje podpisywała Kierownik sekcji pracy socjalnej MOPS, która otrzymała upoważnienie Burmistrza Miasta Gorlic do wydawania decyzji administracyjnych. Informowano stronę o możliwości wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Ośrodka w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji. Odbiór decyzji był potwierdzany przez stronę, zgodnie z art. 39 kodeksu postępowania administracyjnego. Przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego Zasiłek celowy może być przyznany rodzinie lub osobie w celu zaspokojenia niezbędnej potrzeby bytowej. W przypadku, gdy straty wystąpiły w wyniku zdarzenia losowego, klęski żywiołowej lub ekologicznej, zgodnie z art. 40 ust. 2, zasiłek może być przyznany osobie albo rodzinie, niezależnie od dochodu i może nie podlegać zwrotowi. W związku ze zdarzeniem powodzi, która miała miejsce w maju - czerwcu 2010 roku, Miasto Gorlice otrzymało od Wojewody Małopolskiego kwotę ,00 złotych, z czego: w ramach dotacji na pomoc doraźną wypłacaną w maksymalnej kwocie do 6 tyś. zł , 00 złotych, w ramach dotacji na pomoc doraźną wypłacaną w maksymalnej kwocie do 20 tyś. złotych , 00 złotych, w ramach dotacji na pomoc doraźną wypłacaną w maksymalnej kwocie do 100 tyś. złotych 0, w ramach dotacji na pomoc doraźną wypłacaną w maksymalnej kwocie do 300 tyś. złotych 0. Do dnia kontroli Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gorlicach wydał 144 decyzje w tym: 140 decyzji przyznających zasiłki celowe do 6 tyś. zł., 4 decyzje przyznające zasiłki celowe do 20 tyś. zł., 0 decyzji przyznających zasiłki celowe do 100 tyś. zł. 0 decyzji przyznających zasiłki celowe do 300 tyś. zł. MOPS w dniu 31 sierpnia 2010 roku dokonał zwrotu niewykorzystanej dotacji do 6 tyś. złotych w wysokości 700 złotych na konto Urzędu Miejskiego. 6

7 Zasady i procedury przyznawania pomocy w związku z ww. zdarzeniem powodzi, zostały określone przez Wydział Polityki Społecznej MUW w Krakowie i przekazywane organom gmin niezwłocznie po ich zatwierdzeniu przez Dyrektora Wydziału. Na terenie Miasta Gorlice w miesiącu czerwcu 2010 roku w wyniku obfitych opadów deszczu wystąpiła powódź. W związku ze szkodami zgłaszanymi przez mieszkańców w gospodarstwach domowych Zarządzeniem Nr 73/2010 Burmistrza Miasta Gorlice z dnia 4 czerwca 2010 r. powołano komisje do spraw szacowania strat na terenie Miasta Gorlic powstałych wskutek powodzi. W skład ww. komisji wchodzili pracownicy socjalni MOPS, pracownicy Urzędu Miasta /dział inwestycji/ oraz radni Rady Miasta Gorlice. Pan Kierownik Ośrodka opisał sposób postępowania przy udzielaniu pomocy poszkodowanym: W wyniku zdarzenia losowego, klęski żywiołowej powodzi dnia r. Komisje powołane przez Burmistrza Miasta Gorlice z dnia r. udały się w teren, gdzie były wezwania dot. występowania szkód popowodziowych zgłoszenia osób poszkodowanych w Wydziale Gospodarki Komunalnej lub w MOPS. Komisje rozpoczęły prace u osób poszkodowanych dnia r. i kontynuowały je do czasu ogłoszenia zakończenia przyjmowania wniosków tj. do dnia r. Na podstawie zebranego materiału dowodowego protokołu Komisji, wywiadu środowiskowego wraz z niezbędną dokumentacją przyznawano zasiłki celowe zgodnie z procedurami Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie w trybie art.40 ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej. Wszystkie decyzje o pomocy finansowej zarówno do 6 tyś. zł. jak i do 20 tyś. zł. były wydawane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gorlicach. Zasiłki były wypłacane w kasie MOPS lub przelewane bezpośrednio na konto wskazane przez osobę poszkodowaną. Terminy wypłat wszystkich zasiłków następowały bezpośrednio po otrzymaniu transz z Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego. Dokumentacja zebrana została w teczkach osób/rodzin. Przyznanie świadczenia następowało w formie decyzji administracyjnej. Liczbę przyjętych przez Ośrodek i wysłanych do weryfikacji wniosków do i do złotych obrazuje poniższa tabela. do OPS WNIOSEK MUW WERYFIKACJA DOTACJA Data Liczba protokołów Kwota Data Liczba protokołów Kwota Data , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

8 do OPS WNIOSEK MUW WERYFIKACJA DOTACJA Data Liczba protokołów Kwota Data Liczba protokołów Kwota Data , , , , Skontrolowano następujące, losowo wybrane akta osób i rodzin, którym w kontrolowanym okresie decyzjami administracyjnymi przyznano pomoc w formie zasiłku celowego do zł., z tytułu zdarzenia losowego na mocy decyzji nr: - Ś /P/2010 z dnia 29 czerwca 2010 r. przyznano pomoc w wysokości 1200 zł. Protokół komisji z dnia 10 czerwca 2010 r. Ocenę szkód powodziowych oraz część IV wywiadu sporządzono w dniu 10 czerwca 2010 r. Data wysłania decyzji za zwrotnym - Ś /P/2010 z dnia 29 czerwca 2010 r. przyznano pomoc w wysokości 1500 zł. Protokół komisji z dnia 10 czerwca 2010 r. Ocenę szkód powodziowych oraz część IV wywiadu sporządzono w dniu 14 czerwca 2010 r. Data wysłania decyzji za zwrotnym - Ś /P/2010 z dnia 29 czerwca 2010 r. przyznano pomoc w wysokości 200 zł. wywiadu sporządzono w dniu 14 czerwca 2010 r. Data wysłania decyzji za zwrotnym - Ś /P/2010 z dnia 29 czerwca 2010 r. przyznano pomoc w wysokości 800 zł. wywiadu sporządzono w dniu 15 czerwca 2010 r. Data wysłania decyzji za zwrotnym - Ś /P/2010 z dnia 29 czerwca 2010 r. przyznano pomoc w wysokości 800 zł. wywiadu sporządzono w dniu 11 czerwca 2010 r. Data wysłania decyzji za zwrotnym - Ś /P/2010 z dnia 29 czerwca 2010 r. przyznano pomoc w wysokości 100 zł. wywiadu sporządzono w dniu 10 czerwca 2010 r. Data wysłania decyzji za zwrotnym - Ś /P/2010 z dnia 29 czerwca 2010 r. przyznano pomoc w wysokości 800 zł. Protokół komisji z dnia 10 czerwca 2010 r. Ocenę szkód powodziowych oraz część IV wywiadu sporządzono w dniu 11 czerwca 2010 r. Data wysłania decyzji za zwrotnym - Ś /P/2010 z dnia 29 czerwca 2010 r. przyznano pomoc w wysokości 500 zł. Protokół komisji z dnia 16 czerwca 2010 r. Ocenę szkód powodziowych oraz część IV wywiadu sporządzono w dniu 21 czerwca 2010 r. Data wysłania decyzji za zwrotnym potwierdzeniem odbioru 14 lipca 2010 r., odbiór środków w kasie MOPS - 6 lipca 2010 r. - Ś /P/2010 z dnia 29 czerwca 2010 r. przyznano pomoc w wysokości 500 zł. wywiadu sporządzono w dniu 10 czerwca 2010 r. Data wysłania decyzji za zwrotnym potwierdzeniem odbioru 14 lipca 2010 r., odbiór środków w kasie MOPS - 6 lipca 2010 r. - Ś /P/2010 z dnia 29 czerwca 2010 r. przyznano pomoc w wysokości 200 zł. wywiadu sporządzono w dniu 8 czerwca 2010 r. Data wysłania decyzji za zwrotnym potwierdzeniem odbioru 6 lipca 2010 r., odbiór środków w kasie MOPS - 6 lipca 2010 r. 8

9 - Ś /2010 z dnia 14 czerwca 2010 r. przyznano pomoc w wysokości 200 zł. wywiadu sporządzono w dniu 9 czerwca 2010 r. Data odbioru decyzji przez stronę 22 czerwca 2010 r. - Ś /2010 z dnia 8 czerwca 2010 r. przyznano pomoc w wysokości 6000 zł. Protokół komisji z dnia 7 czerwca 2010 r. Ocenę szkód powodziowych oraz część IV wywiadu sporządzono w dniu 8 czerwca 2010 r. Data odbioru decyzji przez stronę 9 czerwca 2010 r. - Ś /2010 z dnia 8 czerwca 2010 r. przyznano pomoc w wysokości 600 zł. Protokół komisji z dnia 7 czerwca 2010 r. Ocenę szkód powodziowych oraz część IV wywiadu sporządzono w dniu 8 czerwca 2010 r. Data wysłania decyzji za zwrotnym potwierdzeniem odbioru 8 czerwca 2010 r. W trakcie analizy przedstawionych dokumentów stwierdzono, iż w 12 przypadkach po weryfikacji wniosków zostały wydane decyzje odmowne. Jak ustalono cztery osoby, które nie zgadzały się z decyzją złożyły odwołania do MOPS, które zostały przesłane do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Nowym Sączu. Ww. decyzje SKO utrzymało w mocy. W związku z tym, iż pomocą z przeznaczeniem na remonty do 20 tyś. zł. mogły być objęte jedynie osoby zakwalifikowane uprzednio do pomocy do 6 tyś. zł., skontrolowano dokumentację osób, którym przyznano pomoc do 20 tyś. zł. Skontrolowano wszystkie akta osobowe przyznające pomoc do 20 tyś. zł., w tym: jedne akta zawierające decyzję do 6 tyś. zł. - Decyzją nr Ś /P/2010 z 12 lipca 2010 r. przyznano pomoc w postaci jednorazowego zasiłku celowego w wysokości 1000 zł. na pokrycie niezbędnych potrzeb życiowych w związku ze zdarzeniami noszącymi znamiona klęski żywiołowej (powódź). W aktach znajdował się protokół ustnego przyjęcia wniosku z 8 czerwca 2010 r. dotyczący pomocy finansowej w związku ze stratami wynikającymi z powodzi. Ocenę szkód powodziowych oraz część IV wywiadu przeprowadzono 11 czerwca 2010 roku. Data wysłania decyzji za zwrotnym potwierdzeniem odbioru 15 lipca 2010 r. Wypłata zasiłku nastąpiła 13 lipca 2010 r. w kasie MOPS w Gorlicach. Następnie decyzją nr Ś /P/1/2010 z 3 września 2010 r., przyznano pomoc w postaci jednorazowego zasiłku celowego w wysokości zł. na pokrycie kosztów remontu budynku mieszkalnego z przeznaczeniem za zakup materiałów oraz kosztów robocizny. Zakres prac do wykonania ujęty w uzasadnieniu decyzji odpowiadał pracom ujętym w kosztorysie. W decyzji stwierdzono, iż w ramach przyznanej kwoty mogą być pokrywane wydatki dotyczące jedynie odtworzenia budynku w celu doprowadzenia go do stanu sprzed powodzi. Wypłata nastąpiła 3 września 2010 r. poprzez przelew środków finansowych na rachunek bankowy strony. W aktach do decyzji znajdował się protokół z 21 grudnia 2010 r. komisji powołanej przez Burmistrza Miasta Gorlic dnia 7 października 2010 r. działającej w sprawie rozliczenia zasiłków celowych do 20 tyś zł. na remont i odbudowę budynków zniszczonych w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych w czerwcu 2010 r. wraz z zestawieniem rachunków potwierdzających dokonanie wydatków na remont mieszkania. - Decyzją nr Ś /P/2010 z 1 września 2010 r. odebraną przez stronę 1 października 2010 r. przyznano pomoc w postaci jednorazowego zasiłku celowego w wysokości zł. na pokrycie kosztów remontu budynku mieszkalnego z przeznaczeniem za zakup materiałów oraz kosztów robocizny. Zakres prac do wykonania ujęty w uzasadnieniu decyzji odpowiadał pracom ujętym w kosztorysie. W decyzji stwierdzono, iż w ramach przyznanej kwoty mogą być pokrywane wydatki dotyczące jedynie 9

10 odtworzenia budynku w celu doprowadzenia go do stanu sprzed powodzi. Wypłata nastąpiła 1 września 2010 r. poprzez przelew środków finansowych na rachunek bankowy strony. W aktach do decyzji znajdował się protokół z 21 grudnia 2010 r. komisji powołanej przez Burmistrza Miasta Gorlic dnia 7 października 2010 r. działającej w sprawie rozliczenia zasiłków celowych do 20 tyś zł. na remont i odbudowę budynków zniszczonych w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych w czerwcu 2010 r. wraz z zestawieniem rachunków potwierdzających dokonanie wydatków na remont mieszkania. - Decyzją nr Ś /P/2010 z 30 sierpnia 2010 r., przyznano pomoc w postaci jednorazowego zasiłku celowego w wysokości zł. na pokrycie kosztów remontu budynku mieszkalnego z przeznaczeniem za zakup materiałów oraz kosztów robocizny. Zakres prac do wykonania ujęty w uzasadnieniu decyzji odpowiadał pracom ujętym w kosztorysie. W decyzji stwierdzono, iż w ramach przyznanej kwoty mogą być pokrywane wydatki dotyczące jedynie odtworzenia budynku w celu doprowadzenia go do stanu sprzed powodzi. Wypłata nastąpiła 31 sierpnia 2010 r. poprzez osobisty odbiór środków przez stronę w kasie MOPS. W aktach do decyzji znajdował się protokół z 21 grudnia 2010 r. komisji powołanej przez Burmistrza Miasta Gorlic dnia 7 października 2010 r. działającej w sprawie rozliczenia zasiłków celowych do 20 tyś zł. na remont i odbudowę budynków zniszczonych w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych w czerwcu 2010 r. wraz z zestawieniem rachunków potwierdzających dokonanie wydatków na remont mieszkania. - Decyzją nr Ś /P/2010 z 25 sierpnia 2010 r. odebraną przez stronę 25 sierpnia 2010 r. przyznano pomoc w postaci jednorazowego zasiłku celowego w wysokości zł. na pokrycie kosztów remontu mieszkania z przeznaczeniem za zakup materiałów oraz kosztów robocizny. Zakres prac do wykonania ujęty w uzasadnieniu decyzji odpowiadał pracom ujętym w kosztorysie. W decyzji stwierdzono, iż w ramach przyznanej kwoty mogą być pokrywane wydatki dotyczące jedynie odtworzenia mieszkania w celu doprowadzenia go do stanu sprzed powodzi. Wypłata nastąpiła 25 sierpnia 2010 r. poprzez przelew środków finansowych na rachunek bankowy strony. W aktach do decyzji znajdował się protokół z 21 grudnia 2010 r. komisji powołanej przez Burmistrza Miasta Gorlic dnia 7 października 2010 r. działającej w sprawie rozliczenia zasiłków celowych do 20 tyś zł. na remont i odbudowę budynków zniszczonych w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych w czerwcu 2010 r. wraz z zestawieniem rachunków potwierdzających dokonanie wydatków na remont mieszkania. Pomoc była przyznawana w formie decyzji administracyjnej na podstawie wniosku o przyznanie pomocy, protokołu komisji z wizji lokalnej z oceną szkód po powodziowych oraz po przeprowadzeniu IV części Kwestionariusza Rodzinnego Wywiadu Środowiskowego sporządzonego przez pracownika socjalnego. W przypadku pomocy do wysokości zł. na podstawie szacunkowego kosztorysu strony oraz wniosku o przyznanie środków finansowych na zasiłek celowy w kwocie do zł. zaopiniowany przez Burmistrza. W dokumentacji znajdowały się także zdjęcia i stosowne oświadczenia. Na kosztorysie widniała adnotacja pracownika Urzędu Miasta Gorlice - działu inwestycji na temat związku przyczynowo - skutkowego pomiędzy zdarzeniami związanymi z niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi, a uszkodzeniami budynku. Stwierdzono także, że decyzje dotyczące udzielenia pomocy do 6 tyś. zł. i 20 tyś. zł. wydane zostały w oparciu o art. 40 ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej. Z analizy treści decyzji wynikało, iż w ramach zasiłków do 6 tyś. złotych przyznawana była pomoc doraźna na pokrycie niezbędnych potrzeb życiowych w związku ze zdarzeniami noszącymi znamiona klęski żywiołowej (powodzi) w gospodarstwach domowych tj. zakup podstawowego sprzętu gospodarstwa domowego oraz dokonanie drobnych remontów i napraw w mieszkaniu. Natomiast pomoc do 20 tyś. zł. przeznaczona 10

11 była na pokrycie kosztów remontu budynku mieszkalnego z przeznaczeniem na zakup materiałów budowlanych i wykonanie. W wyniku kontroli stwierdzono, że wydawane decyzje zawierały aktualną podstawą prawną, pouczenie o możliwości odwołania do organu II instancji. Stwierdzono także, że decyzja o przyznaniu zasiłku celowego w wysokości 20 tyś. zł. zawierała zobowiązanie strony do przedłożenia, w ustalonym terminie, faktur i rachunków potwierdzających dokonanie wydatku na cel określony w decyzji oraz o skutkach nie przedłożenia ww. dokumentów, w tym konieczności dokonania zwrotu przyznanych środków finansowych. W sentencji decyzji podane było źródło środków oraz wysokość i przeznaczenie. W decyzji widnieje zapis, że przyznane środki finansowe zostaną przekazane na podane konto bankowe lub zostaną wypłacone w dniu... w kasie MOPS w Gorlicach. Decyzje podpisywała z up. Burmistrza Pani Helena Gogola kierownik sekcji pracy socjalnej MOPS, która otrzymała upoważnienie Burmistrza Miasta Gorlice do wydawania decyzji administracyjnych. Nie wniesiono zastrzeżeń w stosunku do zasadności przyznania pomocy. W trakcie analizy przedstawionych dokumentów stwierdzono, iż w trzech przypadkach występowano do Wojewody o środki na udzielenie pomocy na remont w ramach dotacji do 20 tyś. zł, przy jednoczesnym braku występowania o pomoc doraźną w okresie zdarzenia powodzi. Jak stwierdzono strony nie ubiegały się o przyznanie pomocy finansowej w formie zasiłku celowego do tyś. zł., natomiast MOPS przyznał, zgodnie z ww. decyzjami zasiłek celowy w ramach pomocy udzielanej do wysokości 20 tyś. zł. Kierownik Ośrodka przedłożył pisemne wyjaśnienia, iż, cyt. Wszystkie osoby ubiegające się o zasiłek celowy na remont i odbudowę w kwocie do 20 tyś. zł zostały poinformowane o rodzajach pomocy przysługujących im na podstawie ustawy o pomocy społecznej, kodeksu postępowania administracyjnego oraz wytycznych Wojewody w sprawie niekorzystnych zjawisk atmosferycznych w maju i czerwcu Powodem nie złożenia wniosku o zasiłek celowy w kwocie do 6 tyś. zł, był fakt, iż zgodnie z wytycznymi osoby te nie były tymi osobami, których byt był zagrożony ze względu na to, że znalazły się w trudnej sytuacji życiowej z powodu wystąpienia niekorzystnych zjawisk atmosferycznych w maju i czerwcu 2010 r., oczekiwały tylko pomocy w remoncie lokali. Kontrolujący zwrócili uwagę, iż to władze gminy ponoszą odpowiedzialność za przekazywane do Urzędu wnioski, stanowiące wystąpienie gminy o przyznanie dotacji na realizowane zadanie, a ich przekazanie oznacza potwierdzenia stanu faktycznego i akceptację zawartych w nich danych. Zgodnie z art ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.) dokumenty urzędowe sporządzone w przepisanej formie przez powołane do tego organy państwowe w ich zakresie działania stanowią dowód tego, co zostało w nich urzędowo stwierdzone. Z kolei art. 2. ust. 1. ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) stanowi, że gmina wykonuje zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność. Zgodnie z informacją uzyskaną od Kierownika Ośrodka cyt.... do pomocy do 100 tyś. zł. w pierwszej wersji zakwalifikowana była 1 rodzina. Dnia r. pismem PS /210 złożono do MUW w Krakowie wniosek o zasiłek celowy w wysokości do 100 tyś. zł. na odbudowę domu. W dniu r. wysłano pismo FA /2010 o rezygnacji z ubiegania się o ww. zasiłek ze względu na uruchomienie programu za pośrednictwem Wydziału Zarządzania Funduszami Europejskimi, w którym była możliwość uzyskania zasiłków w kwocie do 300 tyś. zł. W dniu r. pismem FA /2010 złożono do MUW w Krakowie wniosek o dotację na odbudowę budynków kwalifikujących się do zasiłku celowego 11

12 w wysokości do 300 tyś. zł. Wniosek o przyznanie dotacji złożono dla 5 rodzin (3 rodziny doręczyły większość dokumentacji, 1 rodzina w trakcie odwołania w SKO w Nowym Sączu, 1 rodzina w trakcie gromadzenia dokumentacji z Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego). Inspektorzy kontrolujący dokonali wpisu w książce kontroli na temat zakresu i terminu przeprowadzonej inspekcji. Na tym protokół zakończono. Pouczenie Zgodnie z 15 ust. 2 pkt 7 w związku z 16 ust. 3 i 4 rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 23 marca 2005 r. w sprawie nadzoru i kontroli w pomocy społecznej (Dz. U. z 2005 r. Nr 61, poz. 543 z późn. zm.) kierownikowi kontrolowanej jednostki przysługuje prawo zgłoszenia przed podpisaniem protokołu kontroli, umotywowanych zastrzeżeń dotyczących ustaleń zawartych w protokole w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu do Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego. Ponadto zgodnie z 16 ust. 1 ww. rozporządzenia Kierownikowi kontrolowanej jednostki przysługuje prawo do odmowy podpisania protokołu z podaniem w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania pisemnych wyjaśnień przyczyn tej odmowy. Do protokołu wniesiono zastrzeżenia / nie wniesiono zastrzeżenia. Po przeczytaniu, niniejszy protokół podpisano na każdej stronie. Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz za poświadczeniem odbioru otrzymuje kierownik jednostki podlegającej kontroli, drugi włącza się do akt kontroli. Data otrzymania protokołu: 04 lutego 2011 r. Data i miejsce podpisania protokołu: 04 lutego 2011 r. Nowy Sącz. Podpis osoby kontrolowanej: Podpisy osób kontrolujących: KIEROWNIK Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gorlicach Andrzej Przybyłowicz MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ w Gorlicach Gorlice, ul. Wąska Starszy Inspektor (-)mgr Anna Bodziony (-)Magdalena Kmiecik 12