Zadania inwestycyjne roczne w 2016r.

Transkrypt

1 Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIX/178/2016 Rady Gminy Masłów z dnia 26 lutego 2016r. Planowane wydatki Lp Dział Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego z tego źródła finasnowania w tym org. rok kredyty i środki pożyczki realizująca budżetowy dotacje i środki wymienione zaciągnięte na zadanie lub 2016 dochody kredyty pochodzące z w art. 5 ust. realizację koordynująca ( ) własne jst i pożyczki innych źr.* 1 pkt 2 i 3 zadania pod program refundację u.f.p wydatków I 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Opracowanie PB sieci wodociągowej Masłów Pierwszy ul. Spokojna za cmentarzem ,00 0, ,00 Urząd Gminy Opracowanie PB sieci wodociągowej w Masłowie Drugim od Kajetanowa (Dolina Marczakowa) ,00 0, ,00 Urząd Gminy Opracowanie PB sieci wodociągowej wraz z wymianą odcinka wodociągu Ciekoty - Ciekoty pod lasem (za remizą OSP) w złotych ,00 0, ,00 Urząd Gminy Opracowanie PB sieci kanalizacji sanitarnej Wiśniówka - Starodroże ,00 0, ,00 Urząd Gminy Opracowanie PB sieci kanalizacji sanitarnej Wola Kopcowa w obrębie stacji wodociągowej , , ,00 Urząd Gminy Opracowanie PB sieci kanalizacji sanitarnej Mąchocice Kapitulne wzdłuż drogi powiatowej "Przełom Lubrzanki i enklawy Ameliówka" ,00 0, ,00 Urząd Gminy Opracowanie PB w realizacji zadania pn."budowa kanalizacji sanitarnej przy ul.wspólnej w drodze wewnętrznej o nr ewid.318/6 w Woli Kopcowej" Opracowanie PB w realizacji zadania pn."przebudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w gminnej drodze wewnętrznej o nr ewid. 144 w Domaszowicach" Razem dział 010 II 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Zadania inwestycyjne roczne w 2016r. Pomoc rzeczowa: opracowanie dokumentacji projektowej w realizacji zadania pn. "Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 0309T od budynku szkoły w Masłowie Drugim w kierunku Dąbrowy do połączenia z istniejącym chodnikiem". Pomoc rzeczowa: opracowanie dokumentacji projektowej w realizacji zadania pn. "Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 0321T w msc. Mąchocice Scholasteria" , ,00 Urząd Gminy , ,00 Urząd Gminy , , ,00 0,00 0,00 0, , ,00 Urząd Gminy , ,00 Urząd Gminy Koszty przejęcia działek pod pasy drogowe , ,00 Urząd Gminy Przebudowa dróg gminnych w Masłowie Pierwszym ul. Spacerowa i Łącznik , ,00 A ,00 Urząd Gminy Przebudowa drogi gruntowej w Dolinie Marczakowej w kierunku Kajetanowa ,00 0, ,00 Urząd Gminy Dokończenie budowy drogi gminnej wewnętrznej do pól w Mąchocicach Scholasterii , ,00 Urząd Gminy Strona 1 z 8

2 Planowane wydatki Lp Dział Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego z tego źródła finasnowania w tym org. rok kredyty i środki pożyczki realizująca budżetowy dotacje i środki wymienione zaciągnięte na zadanie lub 2016 dochody kredyty pochodzące z w art. 5 ust. realizację koordynująca ( ) własne jst i pożyczki innych źr.* 1 pkt 2 i 3 zadania pod program refundację u.f.p wydatków Opracowanie dokumentacji projektowej do realizacji zadania pn. "Budowa drogi w Mąchocicach Kapitulnych nr ewid. dz. 447 od drogi powiatowej do rzeki Lubrzanki , ,00 Urząd Gminy Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej - ul. Żeromskiego Wola Kopcowa , ,00 Urząd Gminy Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej - ul. Piaskowa Masłów Pierwszy , ,00 A ,00 Urząd Gminy III 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 1 Budowa podjazdu dla niepełnosprawnych przy głównym wejściu do budynku wielofunkcyjnego pn."dom Ludowy" w Woli Kopcowej Opracowanie dokumentacji technicznej termomodernizacji budynku Ośrodka Zdrowia w Mąchocicach Kapitulnych Razem dział , , ,00 0, ,00 0, , ,00 Urząd Gminy 8 000, ,00 Urząd Gminy , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 IV 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA Zakup wraz z montażem bramy garażowej do budynku strażnicy OSP Ciekoty 8 100, ,00 Urząd Gminy Modernizacja budynku polegająca na przebudowie bram garażowych do garażu OSP Masłów ,00 0, ,00 Urząd Gminy Razem dział , , ,00 0,00 0,00 0,00 V 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE Doposażenie placu zabaw przy SP w Brzezinkach 8 065, ,00 Urząd Gminy Modernizacja kuchni w ZS w Mąchocicach Kapitulnych polegająca na wykonaniu wentylacji pomieszczenia VI 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 8 000, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ZS Mąchocice Kapit Wykonanie projektu technicznego oświetlenia ul. Lotniczej w Masłowie Pierwszym 7 000, ,00 Urząd Gminy Razem dział 600 Razem dział 801 Opracowanie projektu budowlanego i budowa oświetlenia ulicznego w msc. Masłów Pierwszy i Masłów Drugi przy ul. Ks. Józefa Marszałka od ul. Podklonówka do ul. Krajobrazowej Opracowanie projektu budowlanego i budowa oświetlenia ulicznego w msc. Masłów Pierwszy ul. Graniczna i ul. Miodowa , ,00 Urząd Gminy , ,00 Urząd Gminy Budowa oświetlenia ulicznego w msc. Domaszowice - odcinek do Żłobka Samorządowego , ,00 Urząd Gminy Razem dział , , ,00 0,00 0,00 0,00 VII 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Ocieplenie stropu dachu i ścian zewnętrznych budynku świetlicy wiejskiej w Barczy , ,00 Urząd Gminy Zakup zmywarki do świetlicy w Dolinie Marczakowej 6 000, ,00 Urząd Gminy Strona 2 z 8

3 Planowane wydatki Lp Dział Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego z tego źródła finasnowania w tym org. rok kredyty i środki pożyczki realizująca budżetowy dotacje i środki wymienione zaciągnięte na zadanie lub 2016 dochody kredyty pochodzące z w art. 5 ust. realizację koordynująca ( ) własne jst i pożyczki innych źr.* 1 pkt 2 i 3 zadania pod program refundację u.f.p wydatków Zakup instrumentów dętych i perkusyjnych dla Szkolnej Młodzieżowej Orkiestry Dętej w Masłowie , , Budowa pomnika św. Jana Pawła II w Masłowie Pierwszym , ,00 B,C ,00 Urząd Gminy Razem dział , ,00 0,00 0, ,00 0,00 VIII 926 KULTURA FIZYCZNA 1 Doposażenie placu zabaw w Masłowie Drugim w tym: trybuny na 50 miejsc, huśtawka podwójna dla małych dzieci, karuzela , ,00 Urząd Gminy Wyłożenie kostką drogi do altany na terenie placu zabaw w Masłowie Drugim 5 500, ,00 Urząd Gminy Opracowanie projektu doposażenie placu zabaw oraz zakup i montaż urządzeń w Wiśniówce , ,00 Urząd Gminy Opracowanie projektu rozbudowy placu zabaw dla dzieci w Woli Kopcowej oraz zakup i montaż urządzeń Opracowanie projektu doposażenia placu zabaw w Podklonówce oraz zakup i montaż urządzenia do zabaw Razem dział 926 OGÓŁEM * Oznaczenie źródła finansowania: A. Dotacje i środki z budżetu państwa B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych C. Inne źródła pozycje w których dokonano zmiany /nowe zadania inwestycyjne ZS Masłów Pierwszy 9 000, ,00 Urząd Gminy 4 000, ,00 Urząd Gminy , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0, ,00 0,00 Strona 3 z 8

4 Lp. Treść Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XIX/178/2016 Rady Gminy Masłów z dnia 26 lutego 2016r. Przychody i rozchody budżetu w 2016 r. Klasyfikacja Kwota 2016r Przychody ogółem: w złotych ,00 1. Kredyty , w tym kredyty zaciągnięte na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z ,00 budżetu UE 2. Pożyczki Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE Spłaty pożyczek udzielonych Prywatyzacja majątku jst 941 do 944 1) 6. Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych Papiery wartościowe (obligacje komunalne), których zbywalność jest ograniczona w tym papiery wartościowe (obligacje komunalne), których zbywalność jest ograniczona, zaciągane na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE Inne źródła (wolne środki) ,00 9. Przelewy z rachunku lokat 994 Rozchody ogółem: ,00 1. Spłaty kredytów , w tym spłaty kredytów zaciągniętych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem ,37 środków pochodzących z budżetu UE 2. Spłaty pożyczek ,00 3. Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków 963 0,00 pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 4. Udzielone pożyczki Lokaty Wykup obligacji komunalnych których zdolność jest ograniczona w tym wykup obligacji komunalnych których zdolność jest ograniczona w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującycm środkami 982 pochodzącymi z budżetu UE 7. Wykup papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu zorganizowanego, tj. takich dla których 982 istnieje plynny rynek wtórny 8. Rozchody z tytułu innych rozliczeń 995 Strona 4 z 8

5 Nazwa zadania Wynagro - dzenia i składki od nich naliczane związane z realizacją zadań statutowych Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XIX/178/2016 Rady Gminy Masłów z dnia 26 lutego 2016r. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2016 r. Dział Rozdział Dochody ogółem ogółem bieżące jednostek budżetowych Dotacje na zadania bieżące z tego: Świadczenia na rzecz osób fizycznych z tego: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 na obsługę długu (odsetki) z tytułu poręczeń i gwarancji majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w złotych z tego: w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 zakup i objęcie akcji i udziałów wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego II. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań przejętych przez Gminę do realizacji w drodze umowy lub porozumienia III. Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień między j.s.t. Pomoc finansowa dla Powiatu Kielce w realizacji programu pn."powiat Kielecki przyjazny dla mieszkańców w ograniczaniu skutków niepełnosprawności" oferującego pomoc niepełnosprawnym z terenu Gminy Masłów Pomoc finansowa na urządzenie i zagospodarowanie ogólnodostępnego kąpieliska w Cedzynie. Pomoc finansowa w budowie pomnika Papieża Jana Pawła II w Masłowie Pierwszym Pomoc finansowa w realizacji zadania pn."budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 0312T od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 745 w msc. Wola Kopcowa o dł m tj.: od km do km (skrzyżowanie z drogą wewnętrzną nr dz. 272 obręb Wola Kopcowa i drogą wewnętrzną nr dz. 544 obręb Wola Kopcowa) strona lewa drogi", współfinansowanie do wysokości 50% wartości zadania, realizacja w latach , ze środków Gminy w 2016 roku Strona 5 z 8

6 Pomoc finansowa w realizacji zadania pn."budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 0311T od skrzyżowania z drogą powiatową nr 0315T w msc. Masłów Pierwszy o dł. ok. 500 m tj.: od km (skrzyżowanie z drogą powiatową z dr nr 0315T) do km (skrzyżowanie z drogą powiatową nr 0309T)". Współfinansowanie do wysokości 50% wartości zadania. Pomoc rzeczowa: opracowanie dokumentacji projektowej w realizacji zadania pn. "Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 0309T od budynku szkoły w Masłowie Drugim w kierunku Dąbrowy do połaczenia z isniejącym chodnikiem". Pomoc rzeczowa: opracowanie dokumentacji projektowej w realizacji zadania pn. "Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 0321T w msc. Mąchocice Scholasteria" Ogółem: Strona 6 z 8

7 Lp. Dział Rozdz. otrzymująca dotację Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XIX/178/2016 Rady Gminy Masłów z dnia 26 lutego 2016r. Dotacje celowe w 2016 r. Zakres I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych Kwota dotacji w złotych Miasto Kielce Powiat Kielce Powiat Kielce Gmina Górno Jednostki samorządu terytorialnego Jednostki samorządu terytorialnego Jednostki samorządu terytorialnego GOK i S w Masłowie Powiat Kielce GOK i S w Masłowie zadanie własne j.s.t. w zakresie prowadzenia lokalnego transportu zbiorowego na terenie gminy Masłów Pomoc finansowa w realizacji zadania pn."budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 0312T od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 745 w msc. Wola Kopcowa o dł m tj.: od km do km (skrzyżowanie z drogą wewnętrzną nr dz. 272 obręb Wola Kopcowa i drogą wewnętrzną nr dz. 544 obręb Wola Kopcowa) strona lewa drogi", współfinansowanie do wysokości 50% wartości zadania, realizacja w latach , ze środków Gminy w 2016 roku. Pomoc finansowa w realizacji zadania pn."budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 0311T od skrzyżowania z drogą powiatową nr 0315T w msc. Masłów Pierwszy o dł. ok. 500 m tj.: od km (skrzyżowanie z drogą powiatową z dr nr 0315T) do km (skrzyżowanie z drogą powiatową nr 0309T)". Współfinansowanie do wysokości 50% wartości zadania. pomoc finansowa na urządzenie i zagospodarowanie ogólnodostępnego kąpieliska w Cedzynie zgodnie z ustawą o systemie oświaty (art.90 ust.2c) - dofinasowanie utrzymania oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych do których uczęszczają dzieci z terenu gminy Masłów (zwrot dotacji). zgodnie z ustawą o systemie oświaty (art.90 ust.2c) - dofinasowanie utrzymania przedszkoli do których uczęszczają dzieci z terenu gminy Masłów (zwrot dotacji). zgodnie z ustawą o systemie oświaty (art.90 ust.2e) - dofinasowanie innych form wychowania przedszkolnego z których korzystają dzieci z terenu gminy Masłów (zwrot dotacji). zgodnie z Gm.Progr.Prof. i Rozw.Probl.Alk.- organizacja wiosennego pikniku profilaktycznego i warsztatów teatralnych dla młodzieży szkolnej z terenu Gminy Masłów pomoc finansowa w realizacji programu pn."powiat Kielecki przyjazny dla mieszkańców w ograniczaniu skutków niepełnosprawności" oferującego pomoc niepełnosprawnym z terenu Gminy Masłów zadanie własne j.s.t. w zakresie kultury, dotacja celowa na organizację imprez kulturalnych pn.:"noworoczny Tort Kultury"; "Dożynki Gminne"; Biesiada Masłowska"; "Imieniny Stefana" , , , , , , , , , ,00 Strona 7 z 8

8 Lp. Dział Rozdz. otrzymująca dotację Zakres GOK i S w Masłowie "wyłoniona w drodze konkursu" "wyłoniona w drodze konkursu" Jednostki OSP Gminy Masłów w Brzezinkach zadanie własne j.s.t. w zakresie kultury fizycznej, dotacja celowa na organizację imprez sportowych na terenie Gminy Masłów, pn. "Halowa Liga piłki nożnej", "Puchar Wójta w piłce halowej", "Puchar Wójta w piłce siatkowej", "Letni Puchar Wójta w piłce nożnej", "Dzień Sportu - Biegi Żeromskiego", "Festiwal Piłki Nożnej". II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w Ciekotach w Masłowie Pierwszym w Mąchocicach Kapitulnych w Woli Kopcowej zgodnie z Gm.Progr.Prof. i Rozw.Probl.Alk.-organizacja wypoczynku letniego dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych z terenu gminy Masłów Kwota dotacji , ,00 zadanie własne j.s.t. w zakresie kultury fizycznej ,00 dofinansowanie zakupu samochodów w celu zapewnienia gotowości bojowej - wydatki majątkowe Ogółem: , , , , , , ,00 Strona 8 z 8