UCHWAŁA NR XI/115/11 RADY MIEJSKIEJ W ŁAPACH. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR XI/115/11 RADY MIEJSKIEJ W ŁAPACH z dnia 24 czerwca 211 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 211 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 199 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 21 r. Nr 142 poz. 1591; z 22 r. Nr 23 poz. 22, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 121, Nr 214 poz.186; z 23 r. Nr 8 poz. 1, Nr 162 poz. 1568; z 24 r. Nr 12 poz. 155, Nr 116 poz. 123, Nr 16 poz. 159; z 25 r. Nr 12 poz. 1441, Nr 15 poz. 145; z 26 r. Nr 1 poz. 128, Nr 181 poz. 133; z 2 r. Nr 48 poz. 32, Nr 138 poz. 94, Nr 13 poz. 1218; z 28 r. Nr 18 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458; z 29 r. Nr 52 poz. 42, Nr 15 poz. 1241; z 21 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 4, poz. 23, Nr 16, poz. 65) oraz art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 2 sierpnia 29 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 29 r. Nr 15, poz. 124; z 21 r., Nr 28, poz. 146, Nr 123 poz. 835, Nr 152 poz. 12, Nr 96 poz. 62, Nr 238 poz. 158, Nr 25 poz. 126) - Rada Miejska w Łapach uchwala, co następuje: 1 1. W uchwale nr IV/26/11 Rady Miejskiej w Łapach z dnia 21 stycznia 211 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Łapy na rok 211 wprowadza się następujące zmiany: 1) Dokonuje się zmniejszenia planu dochodów budżetu gminy o kwotę ,- zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. 2) Dokonuje się zmniejszenia planu wydatków budżetu gminy o kwotę ,- zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. 3) Zadania inwestycyjne w 211 roku zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały. 4) Dotacje z budżetu gminy na 211 rok zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały. 5) Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 211 rok zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały. 6) Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych na 211 rok zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały. 2 Budżet gminy na 211 rok po dokonanych zmianach wynosi: 1. Plan dochodów budżetu gminy zł, z tego: - bieżące w wysokości zł, - majątkowe w wysokości zł. 2. Plan wydatków budżetu gminy zł, z tego: 1

2 - bieżące w wysokości zł, - majątkowe w wysokości zł. 3 Deficyt budżetu gminy w wysokości zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z: - zaciąganych kredytów w kwocie zł. 4 Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na: 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 2.. zł; 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie zł; 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów - w kwocie zł; 4) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - w kwocie zł. 5 Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łap. 6 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego. 2

3 Załącznik nr 1 do uchwały nr XI/115/11 Rady Miejskiej w Łapach z dnia 23 czerwca 211 r. ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 211 ROK Dział Rozdział Źródło dochodów Zwiększenie Zmniejszenie Transport i łączność zad.własne Drogi publiczne powiatowe Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego zad.własne Drogi publiczne gminne Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków 62 europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich zad.własne 48 Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu Różne rozliczenia zad.własne Różne rozliczenia finansowe 2 92 Pozostałe odsetki 2 81 Oświata i wychowanie zad.własne Szkoły podstawowe 266 3

4 62 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich zad.własne Pozostała działalność Wpływy z różnych dochodów Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zad.własne Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Kultura fizyczna zad.własne Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 8 12 Dotacje celowe w ramach programów Sport szansą na finansowanych z udziałem środków aktywizację 2 europejskich oraz środków, o których mowa w mieszkańców gminy art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, Łapy lub płatności w ramach budżetu środków 8 12 europejskich Ogółem Objaśnienia: 1. W związku z realizacją inwestycji: Przebudowa ciągu dróg gminnych i powiatowych (drogi o Nr 1655B, 16441B, 2349B, 234B, 1525B) od ul. Nowowiejskiej do Gąsówki Starej (2-212) w latach wyłącznie na drogach powiatowych - dokonuje się przesunięć środków w budżecie planowanych do otrzymania w związku z realizowaną inwestycją - z rozdziału drogi publiczne gminne do rozdziału drogi publiczne powiatowe, zmieniając jednocześnie klasyfikację paragrafu środków planowanych do otrzymania od Powiatu Białostockiego: z paragrafu 63 na paragraf W dziale 56, rozdziale 5618 zwiększa się o kwotę 15. zł wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu (zwiększając jednocześnie o 15. zł wydatki związane z realizacją zadań w zakresie zwalczania narkomanii i przeciwdziałania alkoholizmowi). 3. W dziale 58, rozdziale 5814 zwiększa się o kwotę 2. zł dochody z tytułu odsetek bankowych. 4. W dziale 81, rozdziale 811 usuwa się planowane do otrzymania w roku 211 dotacje ze środków UE w kwocie 266. zł na realizację inwestycji związanych z termomodernizacją obiektów użyteczności publicznej i przenosi się je na lata kolejne. 5. W dziale 81, rozdziale 8195 wprowadza się środki w kwocie 813 zł w związku z otrzymanym odszkodowaniem z MTU Moje Towarzystwo Ubezpieczeniowe z OC sprawcy z tytułu stłuczki autokaru będącego własnością gminy (zwiększając jednocześnie wydatki na remont autokaru). 6. W dziale 921, rozdziale 9219 usuwa się planowane do otrzymania w roku 211 dotacje ze środków UE w kwocie 235. zł na realizację inwestycji związanych z termomodernizacją obiektów użyteczności publicznej i przenosi się je na lata kolejne.. W dziale 926, rozdziale 9265 wprowadza się środki z UE w kwocie 8.12 zł na dofinansowanie projektu: Sport szansą na aktywizację mieszkańców gminy Łapy. 4

5 Załącznik nr 2 do uchwały nr XI/115/11 Rady Miejskiej w Łapach z dnia 24 czerwca 211 r. ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 211 ROK Dział Rozdział Nazwa klasyfikacji budżetowej Zwiększenie Zmniejszenie Transport i łączność zad.własne Drogi publiczne powiatowe Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Przebudowa ciągu dróg gminnych i powiatowych (drogi o Nr 1655B, 16441B, 2349B, 234B, 1525B) od ul. Nowowiejskiej do Gąsówki Starej Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Przebudowa ciągu dróg gminnych i powiatowych (drogi o Nr 1655B, 16441B, 2349B, 234B, 1525B) od ul. Nowowiejskiej do Gąsówki Starej Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 3 Przebudowa ciągu dróg gminnych i powiatowych (drogi o Nr 1655B, 16441B, 2349B, 234B, 1525B) od ul. Nowowiejskiej do Gąsówki Starej zad.własne Drogi publiczne gminne Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 48 Budowa dróg na osiedlu "Północ" w m. Łapy - ul. Piłsudskiego wraz z ul. Łanową i Żniwną 1 Budowa ul. Wodociągowej na odc. od ul. Granicznej do ul. Okopowej 28 Budowa drogi nr 1651B we wsi Łapy - Dębowina 2 65 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Przebudowa ciągu dróg gminnych i powiatowych (drogi o Nr 1655B, 16441B, 2349B, 234B, 1525B) od ul. Nowowiejskiej do Gąsówki Starej Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Przebudowa ciągu dróg gminnych i powiatowych (drogi o Nr 1655B, 16441B, 2349B, 234B, 1525B) od ul. Nowowiejskiej do Gąsówki Starej Administracja publiczna zad.własne Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Obsługa długu publicznego 3 52 zad.własne Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę 3 samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek 81 Oświata i wychowanie zad.własne Szkoły podstawowe Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 266 Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół nr 1 1 Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Płonce Kościelnej (część budynku użytkowanego przez szkołę podstawową) Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół nr Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Płonce Kościelnej (część budynku użytkowanego przez szkołę podstawową) zad.własne Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

6 254 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty zad.własne Inne formy wychowania przedszkolnego Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty zad.własne Dowożenie uczniów do szkół Zakup usług remontowych zad.własne Szkoły zawodowe Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i 1 6 zakupów inwestycyjnych 851 Pomoc społeczna zad.własne Zwalczanie narkomanii Zakup materiałów i wyposażenia zad.własne Przeciwdziałanie alkoholizmowi Zakup materiałów i wyposażenia 5 43 Zakup usług pozostałych Pomoc społeczna Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy zad.własne społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za 3 6 osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 413 Składki na ubezpieczenie zdrowotne zad.własne Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Świadczenia społeczne zad.własne Zasiłki stałe Świadczenia społeczne 39 9 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zad.własne Gospodarka odpadami Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 25 Rozbudowa wysypiska odpadów komunalnych w Uhowie zad.własne Gospodarka odpadami Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Uzbrojenie terenów inwestycyjnych na potrzeby utworzenia Podstrefy Łapy TSSE na obszarze Łapy-Szołajdy, Łapy-Dębowina i Łapy-Łynki 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zad.własne Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 235 Termomodernizacja budynku Domu Kultury w Płonce Kościelnej 65 Termomodernizacja budynku Domu Kultury w Łapach-Szołajdach 6 Termomodernizacja budynku Domu Kultury w Uhowie Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 3 Termomodernizacja budynku Domu Kultury w Płonce Kościelnej 1 Termomodernizacja budynku Domu Kultury w Łapach-Szołajdach 5 Termomodernizacja budynku Domu Kultury w Uhowie zad.własne Biblioteki Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury Kultura fizyczna zad.własn Instytucje kultury fizycznej 15 6

7 41 Wynagrodzenia bezosobowe Zakup energii zad.własne Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu Sport szansą na aktywizację mieszkańców gminy Łapy Objaśnienia: 41 Wynagrodzenia bezosobowe Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Zakup usług pozostałych Ogółem W związku z realizacją inwestycji: Przebudowa ciągu dróg gminnych i powiatowych (drogi o Nr 1655B, 16441B, 2349B, 234B, 1525B) od ul. Nowowiejskiej do Gąsówki Starej (2-212) w latach wyłącznie na drogach powiatowych - dokonuje się przesunięć wydatków planowanych do poniesienia w związku z realizowaną inwestycją - z rozdziału drogi publiczne gminne do rozdziału drogi publiczne powiatowe i jednocześnie zwiększa się o kwotę 3.,- zł wydatki planowane do poniesienia ze środków własnych w związku z realizowaną inwestycją. 2. W dziale 6, rozdziale 616 zwiększa się o kwotę 1. zł wydatki w związku z realizacją zadania: Budowa dróg na osiedlu "Północ" w m. Łapy - ul. Piłsudskiego rozszerzając zakres realizowanego zadania o ulicę Łanową i Żniwną. 3. W dziale 6, rozdziale 616 zmniejsza się o kwotę 28. zł wydatki na realizację zadania: Budowa ul. Wodociągowej na odc. od ul. Granicznej do ul. Okopowej. 4. W dziale 6, rozdziale 616 zmniejsza się o kwotę 2. zł wydatki na realizację zadania: Budowa drogi nr 1651B we wsi Łapy Dębowina. 5. W dziale 5, rozdziale 523 zwiększa się o kwotę wydatki tytułem wpłat na PFRON w związku z zatrudnieniem pracowników publicznych. 6. W dziale 5, rozdziale 52 zwiększa się o kwotę 3. zł wydatki na odsetki w związku ze wzrostem stóp procentowych.. W dziale 81, rozdziale 811 dokonuje się przesunięć na lata następne wydatków inwestycyjnych związanych z realizacją zadań: Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Płonce Kościelnej (część budynku użytkowanego przez szkołę podstawową) oraz Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół nr W dziale 81 dokonuje się przesunięć dotacji podmiotowej z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie z rozdziału 813 do rozdziału W dziale 81, rozdziale 816 zwiększa się o kwotę 2. zł dotację podmiotową z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty. 1. W dziale 81, rozdziale 8113 zwiększa się o kwotę 813 zł wydatki na remont autokaru w związku z otrzymanym odszkodowaniem. 11. W dziale 81, rozdziale 813 wprowadza się dotację celową na pomoc finansową dla ZSM w Łapach. 12. W dziale 851, rozdziałach oraz zwiększa się wydatki o kwotę 15. zł w związku ze zwiększeniem dochodów z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu. 13. W dziale 852, rozdziałach: 85213, oraz dokonuje się przesunięć wydatków na kwotę 42.6 zł w związku ze zmianą art. 115 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 24 r. o pomocy społecznej i koniecznością zapewnienia wkładu własnego (na poziomie 2%) do wypłacanych zasiłków stałych i składek na ubezpieczenie zdrowotne od wypłacanych zasiłków. 14. W dziale 9, rozdziale 92 zwiększa się o kwotę 25. zł wydatki na realizację inwestycji: Rozbudowa wysypiska odpadów komunalnych w Uhowie. 15. W dziale 9, rozdziale 995 dokonuje się przesunięć kwoty zł z paragrafu 659 na 65 w ramach zadania: Uzbrojenie terenów inwestycyjnych na potrzeby utworzenia Podstrefy Łapy TSSE na obszarze Łapy-Szołajdy, Łapy-Dębowina i Łapy-Łynki 16. W dziale 921, rozdziale 9219 dokonuje się przesunięć na lata następne wydatków inwestycyjnych związanych z realizacją zadań: Termomodernizacja budynku Domu Kultury w Płonce Kościelnej, Termomodernizacja budynku Domu Kultury w Łapach-Szołajdach oraz Termomodernizacja budynku Domu Kultury w Uhowie.

8 1. W dziale 921, rozdziale zwiększa się o kwotę 4.6 zł dotację podmiotową dla Biblioteki na wniosek Dyrektora. 18. W dziale 926, rozdziale 9264 zwiększa się o kwotę 15. zł wydatki związane z funkcjonowaniem Orlika (nie planowane w budżecie na rok 211) na wniosek Dyrektora OKF. 19. W dziale 926, rozdziale 9265 wprowadza się środki w kwocie w związku z realizacją projektu: Sport szansą na aktywizację mieszkańców gminy Łapy. 8

9 Lp. ZADANIA INWESTYCYJNE W 211 ROKU Załącznik nr 3 do uchwały nr XI/115/11 Rady Miejskiej w Łapach z dnia 23 czerwca 211 r. Planowane wydatki z tego źródła finansowania Łączne rok środki Dział Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego koszty budżetowy środki wymienion kredyty finansowe 211 dochody pochodzące e i ( ) własne jst z innych w art. 5 ust. pożyczki źródeł 1 pkt 2 i 3 u.f.p Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Gąsówka- Somachy, Gąsówka-Skwarki i Gąsówka-Osse wraz z budową sieci wodociągowej w miejscowości Gąsówka-Somachy (29-211) Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Płonka Strumianka, Łapy-Łynki i Gąsówka Stara wraz z budową sieci wodociągowej w miejscowościach Łapy-Łynki i Gąsówka Stara ( ) Uzupełnienie sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej na skanalizowanych terenach wiejskich gminy (211) Budowa dróg na osiedlu "Północ" w m. Łapy - ul. Piłsudskiego wraz z ul. Łanową i Żniwną (21-211) Budowa dróg na osiedlu "Północ" w m. Łapy - ul. Parkowa na odc. od ul. Żytniej do ul. Łąkowej (211) Budowa ul. Kopernika od ul. Piwnej do ul. Spółdzielczej wraz z przebudową ul. Krzywej na odcinku od ul. Kopernika do ul. Sikorskiego (29-211) Budowa kanalizacji deszczowej na ul. Nowej na odc. od ul. Grabowej do ul. Jaworowej (21-211) Budowa ul. Wodociągowej na odc. od ul. Granicznej do ul. Okopowej ( ) Budowa ciągu dróg gminnych od drogi wojewódzkiej Nr 681 w Łapach-Łynkach do drogi powiatowej Nr 16558B w Łapach (droga w złotych Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu UM UM UM UM UM UM UM UM UM 9

10 Nr 152B na odc. do ul. Asnyka i ul. Kolejowa) - dokumentacja techniczna (29-211) Przebudowa ciągu dróg gminnych i powiatowych (drogi o Nr 1655B, 16441B, 2349B, 234B, 1525B) od ul. Nowowiejskiej do Gąsówki Starej (2-212) UM Budowa drogi nr 1651B we wsi Łapy - Dębowina ( ) UM Budowa ul. Krzywej od ul. Piwnej do budynków SM "Kolejarz" (29-211) UM Budowa ul. Matejki (nr dz. 618/1) (29-211) UM Budowa ul. Szwarce (nr dz. 838) (211) UM Budowa dróg dojazdowych do pól (211) UM Zakup pomostu na pływakach siatkobetonowych (211) UM Zakupy nieruchomości ( ) UM Ogrodzenia działek gminnych (211) UM Budowa obiektu socjalno-gospodarczego na terenie cmentarza komunalnego (211) Przebudowa budynku przy ul. Sikorskiego 22 na inkubator przedsiębiorczości - dokumentacja techniczna (21-211) ZWiK UM Zakup wyposażenia biurowego (211) UM Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół nr 1 (2-212) UM Zakup wyposażenia kuchennego - Gimnazjum nr 1 w Łapach (211) Gimnazjum nr 1 Adaptacja części kompleksu budynków przy ul. Główna 5/Nowa na pomieszczenia MOPS (21-211) UM 1

11 Zakup serwera (211) MOPS Uzupełnienie sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w mieście Łapy (211) Rozbudowa wysypiska odpadów komunalnych w Uhowie (21-211) UM UM Budowa nowych linii oświetleniowych i punktów świetlnych (211) UM Uzbrojenie terenów inwestycyjnych na potrzeby utworzenia Podstrefy Łapy TSSE na obszarze Łapy-Szołajdy, Łapy-Dębowina i Łapy-Łynki (21-212) Budowa Centrum Turystyczno-Rekreacyjnego w Łapach (2-214) UM UM Ogółem x 11

12 DOTACJE Z BUDŻETU GMINY NA 211 ROK Załącznik nr 4 do uchwały nr XI/115/11 Rady Miejskiej w Łapach z dnia 24 czerwca 211 r. Dotacje Dla jednostek sektora finansów publicznych Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych L.p. Podmiot dotowany Celowa Podmiotowa Przedmiotowa L.p. Nazwa zadania lub podmiot Celowa Podmiotowa Przedmiotowa Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Łapach - 1. dotacja celowa na dofinansowanie inwestycji: Miasto Białystok "Budowa obiektu socjalno-gospodarczego na ( ) terenie cmentarza komunalnego" ( ) Dom Kultury ( ) Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy ( ) Powiat Białostocki ( ) OSP Gminy Łapy ( ) OSP Gminy Łapy ( ) Społeczno-Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym "Edukator" w Łomży ( ) Społeczno-Oświatowe Stowarzyszenie 5. Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym "Edukator" w Łomży ( ) 6. Jednostka niezaliczana do sektora finansów publicznych ( ). Jednostka niezaliczana do sektora finansów publicznych ( ) w złotych 12

13 8. 1) Rozwijanie i wspieranie szkolenia sportowego, 2) Organizowanie imprez sportowych i kulturalnych, 3) Promocja Ziemi Łapskiej, 4) Wspieranie aktywności różnych grup społecznych, w tym emerytów, rencistów i osób niepełnosprawnych, 5) Wspieranie różnych form rekreacji i wypoczynku, turystyki rowerowej, pieszej, konnej, organizacji spływów kajakowych i.t.p., 6) Promocja zdrowia i zdrowego trybu życia ( ) 29 Razem: Razem:

14 Załącznik nr 5 do uchwały nr XI/115/11 Rady Miejskiej w Łapach z dnia 24 czerwca 211 r. PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA 211 ROK w złotych Przychody Koszty Wyszczególnienie Stan środków obrotowych na początek roku ogółem dotacje z budżetu w tym: w tym: 265 na inwestycje ogółem w tym: wpłata do budżetu Stan środków obrotowych na koniec roku Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 21 r Samorządowe zakłady budżetowe: 1. Zakład Energetyki Cieplnej Zakład Wodociągów i Kanalizacji

15 Załącznik nr 6 do uchwały nr XI/115/11 Rady Miejskiej w Łapach z dnia 24 czerwca 211 r. PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW DLA WYODRĘBNIONEGO RACHUNKU DOCHODÓW OŚWIATOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH NA 211 ROK w złotych Plan Plan w tym: Nazwa oświatowej jednostki Dział / rozdział / dochodów na wydatków na wydatki wydatki budżetowej 211 rok 211 rok bieżące majątkowe Szkoła Podstawowa nr 1 81 / 8148 / / 8148 / Szkoła Podstawowa nr 2 81 / 8148 / / 8148 / Zespół Szkół w Łapach Szkoła Podstawowa w Uhowie 81 / 8148 / / 8148 / / 813 / / 813 / / 813 / / 8148 / / 8148 / Gimnazjum nr 1 w Łapach 81 / 8148 / / 8148 / Przedszkole nr 1 w Łapach 81 / 8148 / / 814 / / 814 / / 814 / / 8148 / / 814 / / 8148 / Przedszkole nr 2 w Łapach 81 / 814 / / 814 / / 8148 / / 814 / Razem: