UCHWAŁA NR VI/4/4/2019 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO. z dnia 14 stycznia 2019 r. w sprawie budżetu Województwa Śląskiego na 2019 rok

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR VI/4/4/2019 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO z dnia 14 stycznia 2019 r. w sprawie budżetu Województwa Śląskiego na 2019 rok Na podstawie art. 18 pkt 6, pkt 19 lit. d, art. 61, art. 72 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (tekst jednolity Dz. U. z 2018 roku, poz. 913 z późn. zm.), art. 211, 212, art , art , art. 242, art. 258 ust. 1, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 roku, poz z późn. zm.), art. 6 ustawy z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2018 roku, poz. 1530) Sejmik Województwa Śląskiego uchwala: Planuje się dochody budżetu Województwa w łącznej kwocie zł, w tym: 1) dochody bieżące w wysokości zł,z tego: a) zł z tytułu opłat za udostępnianie dokumentów i materiałów zasobu geodezyjnego, b) zł wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych, c) zł z tytułu wpłat za wydawanie zezwoleń na obrót hurtowy napojami alkoholowymi o zawartości do 18 % alkoholu, d) zł z tytułu opłat za wyłączenie gruntów rolnych z produkcji, 2) dochody majątkowe w wysokości zł. 2. Szczegółowy plan dochodów określa się w Tabelach I - IVa uchwały. 3. Przyjmuje się plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej podlegających przekazaniu do budżetu państwa w 2019 roku, w wysokości zł,zgodnie z Tabelą IX uchwały Planuje się wydatki budżetu Województwa w łącznej kwocie zł, w tym: 1) wydatki bieżące w wysokości zł,z tego: a) zł na zadania związane z gromadzeniem, aktualizacją, uzupełnieniem, udostępnianiem i zabezpieczaniem zasobu geodezyjnego kartograficznego oraz wyłączaniem materiałów z zasobu, b) zł wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych, c) zł na Wojewódzki Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz na Wojewódzki Program Przeciwdziałania Narkomanii, d) zł na ochronę, rekultywację i poprawę jakości gruntów rolnych, 2) wydatki majątkowe w wysokości zł,z tego: a) zł na zadania związane z gromadzeniem, aktualizacją, uzupełnieniem, udostępnianiem i zabezpieczaniem zasobu geodezyjnego kartograficznego oraz wyłączaniem materiałów z zasobu, b) zł na Wojewódzki Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz na Wojewódzki Program Przeciwdziałania Narkomanii, c) zł na ochronę, rekultywację i poprawę jakości gruntów rolnych. 2. Szczegółowy plan wydatków określa się w Tabelach IV - VIII uchwały Planuje się deficyt budżetu Województwa w kwocie zł i zostanie on pokryty przychodami pochodzącymi: Id: C0BFD3C2-A26C-47D0-B5D1-1B3B31FBAD48. Podpisany Strona 1

2 1) z kredytów w wysokości zł, 2) ze spłaty rat udzielonych pożyczek zł. 2. Łączna kwota planowanych przychodów wynosi zł. 3. Łączna kwota planowanych rozchodów wynosi zł. 4. Łączny limit zobowiązań z tytułu kredytów wynosi zł,w tym na: 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu zł, 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Województwa zł, 3) spłatę części wcześniej zaciągniętych kredytów zł. 5. Ustala się kwotę wydatków przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z zawartymi umowami z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Województwo do wysokości zł. 6. Zobowiązuje się Zarząd Województwa Śląskiego do opracowania planu wykonawczego budżetu. 4. W budżecie Województwa tworzy się rezerwy w łącznej wysokości zł, w tym: 1) rezerwę ogólną w wysokości zł, 2) rezerwy celowe w łącznej wysokości zł na: a) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości zł, b) potencjalne zwroty środków wynikające z rozliczeń perspektywy finansowej w wysokości zł, c) ewentualne rozliczenia Województwa z Urzędem Skarbowym z tytułu należnego podatku VAT w wysokości zł Ustala się plan finansowy zadań zleconych i powierzonych z zakresu administracji rządowej dla Województwa Śląskiego po stronie dochodów i wydatków w kwocie zł,zgodnie z Tabelą IV uchwały. 2. Ustala się plan finansowy zadań realizowanych na podstawie umów/porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zamykający się po stronie: 1) dochodów kwotą zł, 2) wydatków kwotą zł,zgodnie z Tabelą IVa uchwały. 3. Ustala się dotacje z budżetu własnego Województwa zł, zgodnie z Załącznikiem nr 1 do uchwały. 6. Ustala się plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku przez jednostki oświatowe oraz finansowanych z nich wydatków w wysokości: 1) dochody zł, 2) wydatki zł,zgodnie z Załącznikiem nr 2 do uchwały. 7. Przyjmuje się plan wpływów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych w wysokości zł, zgodnie z Załącznikiem nr 3 do uchwały. 8. Ustala się limity wydatków na realizację programów i projektów finansowanych przy udziale środków unijnych i innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi w wysokości zł, zgodnie z Załącznikiem nr 4 do uchwały. 9. Upoważnia się Zarząd Województwa Śląskiego do: 1) zaciągania kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu do wysokości zł, 2) dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Województwa. Id: C0BFD3C2-A26C-47D0-B5D1-1B3B31FBAD48. Podpisany Strona 2

3 10. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Śląskiego. 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2019 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego. Przewodniczący Sejmiku Województwa Śląskiego Jan Kawulok Id: C0BFD3C2-A26C-47D0-B5D1-1B3B31FBAD48. Podpisany Strona 3

4 ZESTAWIENIE ZBIORCZE BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA 2019 ROK Tabela I w zł Dz. Nazwa Kwota I DOCHODY OGÓŁEM Budżet własny województwa, w tym: dochody bieżące dochody majątkowe Dotacje na zadania zlecone i powierzone z zakresu administracji rządowej, w tym: dotacje na zadania bieżące dotacje na zadania majątkowe - II WYDATKI OGÓŁEM Budżet własny województwa, w tym: wydatki na zadania bieżące wydatki na zadania majątkowe Dotacje na zadania zlecone i powierzone z zakresu administracji rządowej, w tym: wydatki na zadania bieżące wydatki na zadania majątkowe - III PRZYCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA: Spłata rat udzielonych pożyczek Wolne Środki - 3. Kredyt bankowy IV ROZCHODY Spłaty kredytu Id: C0BFD3C2-A26C-47D0-B5D1-1B3B31FBAD48. Podpisany Strona 1

5 Tabela II DOCHODY BUDŻETU WŁASNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA 2019 ROK (według źródeł) w zł Lp. Źródła dochodu Kwota I DOCHODY WŁASNE - ogółem w tym bieżące: Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, w tym: ,6 % udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych ,75 % udziału w podatku dochodowym od osób prawnych Dochody jednostek budżetowych w tym: opłata za udostępnianie dokumentów i materiałów zasobu geodezyjnego Wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych - 1,5% Opłaty za udzielanie zezwoleń na przewozy regularne specjalne w krajowym transporcie drogowym osób, zaświadczenia dla operatorów publicznego transportu zbiorowego oraz potwierdzenia zgłoszenia przewozów w publicznym transporcie zbiorowym 5. Wpływy z opłaty produktowej Dochody uzyskiwane w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Odsetki od środków finansowych na rachunkach bankowych Wpływy za wydawanie zezwoleń na obrót hurtowy napojami alkoholowymi o zawartości do 18% alkoholu Opłata za wyłączenie gruntów rolnych z produkcji Środki unijne Środki ze źródeł pozabudżetowych w tym majątkowe: Dochody jednostek budżetowych, w tym: ze sprzedaży składników majątkowych z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności Środki unijne II SUBWENCJA OGÓLNA Część oświatowa Część wyrównawcza Część regionalna III DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE Z budżetu państwa na zadania własne, w tym: bieżące: majątkowe: Dotacje z budżetu państwa do zadań realizowanych ze środków unijnych, w tym: bieżące: majątkowe: Porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego w tym: bieżące: majątkowe: DOCHODY OGÓŁEM Id: C0BFD3C2-A26C-47D0-B5D1-1B3B31FBAD48. Podpisany Strona 2

6 Tabela III DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA 2019 ROK (zgodnie z art. 235 ustawy o finansach publicznych) w zł Dział Nazwa działu Grupa dochodów Źródła dochodów Kwota OGÓŁEM DOCHODY w tym: bieżące w tym: dochody jednostek budżetowych dochody uzyskiwane w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami dotacje z budżetu państwa na zadania powierzone dotacje z budżetu państwa do zadań realizowanych ze środków unijnych dotacje z budżetu państwa na zadania własne odsetki od środków na rachunkach bankowych i lokat opłata za wyłączenia gruntów rolnych z produkcji opłata za udostępnianie zasobu geodezyjnego porozumienia z JST część oświatowa subwencji ogólnej część wyrównawcza subwencji ogólnej część regionalna subwencji ogólnej środki unijne środki ze źródeł pozabudżetowych udział w CIT - 14,75 % udział w PIT - 1,6% Opłaty za udzielanie zezwoleń na przewozy regularne specjalne w krajowym transporcie drogowym osób, zaświadczenia dla operatorów publicznego transportu zbiorowego oraz potwierdzenia zgłoszenia przewozów w publicznym transporcie zbiorowym wpływy z opłaty produktowej wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych wpływy za wydawanie zezwoleń na obrót alkoholami dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone majątkowe w tym: dochody jednostek budżetowych dotacje z budżetu państwa do zadań realizowanych ze środków unijnych dotacje z budżetu państwa na zadania własne porozumienia z JST przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego sprzedaż składników majątkowych środki unijne Rolnictwo i łowiectwo bieżące w tym: dochody jednostek budżetowych dotacje z budżetu państwa na zadania powierzone opłata za wyłączenia gruntów rolnych z produkcji dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone Id: C0BFD3C2-A26C-47D0-B5D1-1B3B31FBAD48. Podpisany Strona 3

7 Dział Nazwa działu Grupa dochodów Źródła dochodów Kwota Leśnictwo bieżące w tym: dochody jednostek budżetowych Rybołówstwo i rybactwo bieżące w tym: dotacje z budżetu państwa na zadania powierzone dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone Górnictwo i kopalnictwo bieżące w tym: dochody uzyskiwane w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone Transport i łączność bieżące w tym: dochody jednostek budżetowych dochody uzyskiwane w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami porozumienia z JST środki ze źródeł pozabudżetowych Opłaty za udzielanie zezwoleń na przewozy regularne specjalne w krajowym transporcie drogowym osób, zaświadczenia dla operatorów publicznego transportu zbiorowego oraz potwierdzenia zgłoszenia przewozów w publicznym transporcie zbiorowym dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone majątkowe w tym: porozumienia z JST sprzedaż składników majątkowych Turystyka bieżące w tym: dochody uzyskiwane w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone Gospodarka mieszkaniowa bieżące w tym: dochody jednostek budżetowych majątkowe w tym: przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego sprzedaż składników majątkowych Działalność usługowa bieżące w tym: dochody jednostek budżetowych 300 opłata za udostępnianie zasobu geodezyjnego porozumienia z JST dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone majątkowe w tym: porozumienia z JST Id: C0BFD3C2-A26C-47D0-B5D1-1B3B31FBAD48. Podpisany Strona 4

8 Dział Nazwa działu Grupa dochodów Źródła dochodów Kwota Administracja publiczna bieżące w tym: dochody jednostek budżetowych dotacje z budżetu państwa do zadań realizowanych ze środków unijnych środki unijne środki ze źródeł pozabudżetowych dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone majątkowe w tym: sprzedaż składników majątkowych Obrona narodowa bieżące w tym: dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem bieżące w tym: dochody jednostek budżetowych udział w CIT - 14,75 % udział w PIT - 1,6% wpływy za wydawanie zezwoleń na obrót alkoholami Różne rozliczenia bieżące w tym: dochody jednostek budżetowych dotacje z budżetu państwa do zadań realizowanych ze środków unijnych odsetki od środków na rachunkach bankowych i lokat część oświatowa subwencji ogólnej część wyrównawcza subwencji ogólnej część regionalna subwencji ogólnej środki unijne majątkowe w tym: dochody jednostek budżetowych dotacje z budżetu państwa do zadań realizowanych ze środków unijnych środki unijne Oświata i wychowanie bieżące w tym: dochody jednostek budżetowych dotacje z budżetu państwa do zadań realizowanych ze środków unijnych dotacje z budżetu państwa na zadania powierzone porozumienia z JST środki unijne majątkowe w tym: sprzedaż składników majątkowych Ochrona zdrowia bieżące w tym: dochody jednostek budżetowych dochody uzyskiwane w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone Id: C0BFD3C2-A26C-47D0-B5D1-1B3B31FBAD48. Podpisany Strona 5

9 Dział Nazwa działu Grupa dochodów Źródła dochodów Kwota majątkowe w tym: dotacje z budżetu państwa na zadania własne Pomoc społeczna bieżące w tym: dochody jednostek budżetowych dotacje z budżetu państwa na zadania własne Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej bieżące w tym: dochody jednostek budżetowych dotacje z budżetu państwa do zadań realizowanych ze środków unijnych środki unijne środki ze źródeł pozabudżetowych Edukacyjna opieka wychowawcza bieżące w tym: dochody jednostek budżetowych porozumienia z JST środki ze źródeł pozabudżetowych Rodzina bieżące w tym: dochody jednostek budżetowych porozumienia z JST dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone Gospodarka komunalna i ochrona środowiska bieżące w tym: dochody jednostek budżetowych dochody uzyskiwane w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 316 porozumienia z JST środki unijne środki ze źródeł pozabudżetowych wpływy z opłaty produktowej wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego bieżące w tym: dochody jednostek budżetowych Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody bieżące w tym: dochody jednostek budżetowych dotacje z budżetu państwa na zadania własne środki ze źródeł pozabudżetowych Id: C0BFD3C2-A26C-47D0-B5D1-1B3B31FBAD48. Podpisany Strona 6

10 Tabela IV PLAN FINANSOWY ZADAŃ ZLECONYCH I POWIERZONYCH WOJEWÓDZTWU ŚLĄSKIEMU Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2019 ROK A. PLAN FINANSOWY ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH WOJEWÓDZTWU ŚLĄSKIEMU w zł Dz. Rozdz. Paragraf Dotacje ogółem ogółem bieżące z tego w tym: Wynagr. i składki od nich naliczane majątkowe Rolnictwo i łowiectwo Rybołówstwo i rybactwo Id: C0BFD3C2-A26C-47D0-B5D1-1B3B31FBAD48. Podpisany Strona 7

11 Dz. Rozdz. Paragraf Dotacje ogółem ogółem bieżące z tego w tym: majątkowe Wynagr. i składki od nich naliczane Górnictwo i kopalnictwo Transport i łączność Turystyka Działalność usługowa Id: C0BFD3C2-A26C-47D0-B5D1-1B3B31FBAD48. Podpisany Strona 8

12 Dz. Rozdz. Paragraf Dotacje ogółem ogółem bieżące z tego w tym: majątkowe Wynagr. i składki od nich naliczane Administracja publiczna Obrona narodowa Ochrona zdrowia Id: C0BFD3C2-A26C-47D0-B5D1-1B3B31FBAD48. Podpisany Strona 9

13 Dz. Rozdz. Paragraf Dotacje ogółem ogółem bieżące z tego w tym: Wynagr. i składki od nich naliczane majątkowe Rodzina Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Id: C0BFD3C2-A26C-47D0-B5D1-1B3B31FBAD48. Podpisany Strona 10

14 Dz. Rozdz. Paragraf Dotacje ogółem ogółem bieżące z tego w tym: majątkowe Wynagr. i składki od nich naliczane Ogółem B. ZADANIA REALIZOWANE W RAMACH POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ w zł Dz. Rozdz. Paragraf Dotacje ogółem ogółem bieżące z tego w tym: Wynagr. i składki od nich naliczane majątkowe Rolnictwo i łowiectwo Id: C0BFD3C2-A26C-47D0-B5D1-1B3B31FBAD48. Podpisany Strona 11

15 Dz. Rozdz. Paragraf Dotacje ogółem ogółem bieżące z tego w tym: Wynagr. i składki od nich naliczane majątkowe Rybołówstwo i rybactwo Oświata i wychowanie Ogółem Id: C0BFD3C2-A26C-47D0-B5D1-1B3B31FBAD48. Podpisany Strona 12

16 A.Plan finansowy zadań zleconych z zakresu administracji rządowej B. Zadania realizowane w ramach porozumień z organami administracji rządowej Dotacje ogółem ogółem bieżące z tego w tym: Wynagr. i składki od nich naliczane majątkowe SUMA A + B Id: C0BFD3C2-A26C-47D0-B5D1-1B3B31FBAD48. Podpisany Strona 13

17 PLAN FINANSOWY ZADAŃ REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE UMÓW/POROZUMIEŃ Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2019 ROKU Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan dochodów na 2019 r. Plan wydatków na 2019 r. z tego: wydatki bieżące w tym: dotacje Tabela IVa wydatki majątkowe 600 Transport i łączność Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe, w tym: Rybnik Wodzisław Śląski Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe, w tym: pomoc finansowa na organizację i zarządzanie publicznym transportem zbiorowym przez MZK Jastrzębie Drogi publiczne wojewódzkie, w tym: Czerwionka-Leszczyny Knurów Pilchowice Racibórz Wodzisław Śląski powiat Wodzisław Śląski Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu, w tym: Zabrze w zł Id: C0BFD3C2-A26C-47D0-B5D1-1B3B31FBAD48. Podpisany Strona 14

18 Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan dochodów na 2019 r. Plan wydatków na 2019 r. z tego: wydatki bieżące w tym: dotacje wydatki majątkowe 710 Działalność usługowa Pozostała działalność powiat bielski Oświata i wychowanie Biblioteki pedagogiczne Chorzów Racibórz Edukacyjna opieka wychowawcza Placówki wychowania pozaszkolnego Chorzów Rodzina * Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych * prowadzenie regionalnych placówek opiekuńczoterapeutycznych * Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu województwo małopolskie RAZEM * są ponoszone ze środków własnych budżetu Województwa Śląskiego, a następnie refundowane ze środków JST Id: C0BFD3C2-A26C-47D0-B5D1-1B3B31FBAD48. Podpisany Strona 15

19 Dz. Rozdz. WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA 2019 ROK (wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej) Nazwa budżetu własnego na zadania zlecone i powierzone wg podpisanych porozumień Tabela V w zł Ogółem wydatki (4+5+6) Rolnictwo i łowiectwo Biura geodezji i terenów rolnych Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych Pozostała działalność Leśnictwo Pozostała działalność Rybołówstwo i rybactwo Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze Pozostała działalność Górnictwo i kopalnictwo Górnictwo węgla kamiennego Pozostała działalność Przetwórstwo przemysłowe Rozwój przedsiębiorczości Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości Transport i łączność Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe Drogi publiczne wojewódzkie Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne) Pozostała działalność Turystyka Zadania w zakresie upowszechniania turystyki Pozostała działalność Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami Pozostała działalność Działalność usługowa Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego Plany zagospodarowania przestrzennego Id: C0BFD3C2-A26C-47D0-B5D1-1B3B31FBAD48. Podpisany Strona 16

20 Dz. Rozdz. Nazwa budżetu własnego na zadania zlecone i powierzone wg podpisanych porozumień Ogółem wydatki (4+5+6) Zadania z zakresu geodezji i kartografii Pozostała działalność Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie Samorządowe sejmiki województw Urzędy marszałkowskie Promocja jednostek samorządu terytorialnego Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego Pozostała działalność Obrona narodowa Pozostałe wydatki obronne Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 754 przeciwpożarowa Ochotnicze straże pożarne Zadania ratownictwa górskiego i wodnego Obsługa długu publicznego Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego Różne rozliczenia Rezerwy ogólne i celowe Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe Szkoły podstawowe specjalne Gimnazja Gimnazja specjalne Dowożenie uczniów do szkół Licea ogólnokształcące Licea ogólnokształcące specjalne Kolegia pracowników służb społecznych Szkoły zawodowe specjalne Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Biblioteki pedagogiczne Stołówki szkolne i przedszkolne Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji Id: C0BFD3C2-A26C-47D0-B5D1-1B3B31FBAD48. Podpisany Strona 17

21 Dz. Rozdz. Nazwa budżetu własnego na zadania zlecone i powierzone wg podpisanych porozumień Ogółem wydatki (4+5+6) nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych Kwalifikacyjne kursy zawodowe Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych Pozostała działalność Ochrona zdrowia Szpitale ogólne Lecznictwo psychiatryczne Lecznictwo ambulatoryjne Ratownictwo medyczne Medycyna pracy Zwalczanie narkomanii Przeciwdziałanie alkoholizmowi Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego Pozostała działalność Pomoc społeczna Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie Regionalne ośrodki polityki społecznej Pozostała działalność Pozostałe zadania w zakresie polityki 853 społecznej Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych Wojewódzkie urzędy pracy Pozostała działalność Edukacyjna opieka wychowawcza Świetlice szkolne Specjalne ośrodki szkolnowychowawcze Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka Placówki wychowania pozaszkolnego Internaty i bursy szkolne Id: C0BFD3C2-A26C-47D0-B5D1-1B3B31FBAD48. Podpisany Strona 18

22 Dz. Rozdz. Nazwa budżetu własnego na zadania zlecone i powierzone wg podpisanych porozumień Ogółem wydatki (4+5+6) Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym Młodzieżowe ośrodki wychowawcze Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Rodzina Karta Dużej Rodziny Działalność ośrodków adopcyjnych Działalność placówek opiekuńczowychowawczych Pozostała działalność Gospodarka komunalna i ochrona 900 środowiska Gospodarka ściekowa i ochrona wód Gospodarka odpadami komunalnymi Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu Zmniejszenie hałasu i wibracji Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych Wpływy i wydatki związane z wprowadzaniem do obrotu baterii i akumulatorów Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami Pozostała działalność Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Teatry Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Pozostałe instytucje kultury Biblioteki Muzea Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami Pozostała działalność Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz 925 naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody Parki krajobrazowe Ogrody botaniczne i zoologiczne Kultura fizyczna Obiekty sportowe Zadania w zakresie kultury fizycznej OGÓŁEM Id: C0BFD3C2-A26C-47D0-B5D1-1B3B31FBAD48. Podpisany Strona 19

23 Dz. Rozdz. WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA 2019 ROK (w podziale na wydatki bieżące i wydatki majątkowe) Nazwa ogółem w tym: bieżące majątkowe Tabela VI Rolnictwo i łowiectwo , Biura geodezji i terenów rolnych Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych , Pozostała działalność ,4 020 Leśnictwo Pozostała działalność Rybołówstwo i rybactwo Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze Pozostała działalność Górnictwo i kopalnictwo Górnictwo węgla kamiennego Pozostała działalność Przetwórstwo przemysłowe , Rozwój przedsiębiorczości , Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości Transport i łączność , Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe , Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe Drogi publiczne wojewódzkie ,1 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne) , Pozostała działalność ,1 630 Turystyka Zadania w zakresie upowszechniania turystyki Pozostała działalność Gospodarka mieszkaniowa , Gospodarka gruntami i nieruchomościami , Pozostała działalność ,3 710 Działalność usługowa , Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego Plany zagospodarowania przestrzennego Zadania z zakresu geodezji i kartografii , Pozostała działalność ,5 750 Administracja publiczna , Urzędy wojewódzkie Samorządowe sejmiki województw w zł % (6:4) Id: C0BFD3C2-A26C-47D0-B5D1-1B3B31FBAD48. Podpisany Strona 20

24 Dz. Rozdz. Nazwa ogółem w tym: bieżące majątkowe Urzędy marszałkowskie , Promocja jednostek samorządu terytorialnego Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego Pozostała działalność ,4 752 Obrona narodowa Pozostałe wydatki obronne Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , Ochotnicze straże pożarne , Zadania ratownictwa górskiego i wodnego Obsługa długu publicznego Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego Różne rozliczenia Rezerwy ogólne i celowe Oświata i wychowanie , Szkoły podstawowe Szkoły podstawowe specjalne , Gimnazja Gimnazja specjalne Dowożenie uczniów do szkół Licea ogólnokształcące , Licea ogólnokształcące specjalne Kolegia pracowników służb społecznych Szkoły zawodowe specjalne Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki ,1 dokształcania i doskonalenia zawodowego Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli , Biblioteki pedagogiczne Stołówki szkolne i przedszkolne , Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych Kwalifikacyjne kursy zawodowe Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych Pozostała działalność ,0 851 Ochrona zdrowia ,7 % (6:4) Id: C0BFD3C2-A26C-47D0-B5D1-1B3B31FBAD48. Podpisany Strona 21

25 Dz. Rozdz. Nazwa ogółem w tym: bieżące majątkowe Szpitale ogólne , Lecznictwo psychiatryczne , Lecznictwo ambulatoryjne Ratownictwo medyczne Medycyna pracy Zwalczanie narkomanii , Przeciwdziałanie alkoholizmowi , Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego Pozostała działalność Pomoc społeczna , Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie Regionalne ośrodki polityki społecznej Pozostała działalność ,9 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych Wojewódzkie urzędy pracy , Pozostała działalność ,9 854 Edukacyjna opieka wychowawcza , Świetlice szkolne Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze , Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka Placówki wychowania pozaszkolnego , Internaty i bursy szkolne Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym Młodzieżowe ośrodki wychowawcze , Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Rodzina , Karta Dużej Rodziny Działalność ośrodków adopcyjnych Działalność placówek opiekuńczowychowawczych Pozostała działalność ,9 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , Gospodarka ściekowa i ochrona wód , Gospodarka odpadami komunalnymi Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu , Zmniejszenie hałasu i wibracji Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu , Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska % (6:4) Id: C0BFD3C2-A26C-47D0-B5D1-1B3B31FBAD48. Podpisany Strona 22

26 Dz. Rozdz. Nazwa ogółem w tym: bieżące majątkowe Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych Wpływy i wydatki związane z wprowadzaniem do obrotu baterii i akumulatorów Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami Pozostała działalność Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , Teatry , Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Pozostałe instytucje kultury , Biblioteki , Muzea Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami , Pozostała działalność ,5 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne 925 obszary i obiekty chronionej przyrody , Parki krajobrazowe , Ogrody botaniczne i zoologiczne ,6 926 Kultura fizyczna Obiekty sportowe Zadania w zakresie kultury fizycznej OGÓŁEM ,4 % (6:4) Id: C0BFD3C2-A26C-47D0-B5D1-1B3B31FBAD48. Podpisany Strona 23

27 WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA 2019 ROK (zgodnie z art. 236 ustawy o finansach publicznych) Dz. Rozdz. Wyszczególnienie budżetu własnego na zadania zlecone i powierzone wg podpisanych porozumień Tabela VII w zł ogółem (4+5+6) Rolnictwo i łowiectwo bieżące, w tym: jednostek budżetowych, z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją zadań statutowych Dotacje na zadania bieżące Świadczenia na rzecz osób fizycznych na programy finansowane z udziałem środków, w części związanej w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane majątkowe, w tym: Inwestycje i zakupy inwestycyjne Biura geodezji i terenów rolnych bieżące, w tym: jednostek budżetowych, z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją zadań statutowych Świadczenia na rzecz osób fizycznych Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa bieżące, w tym: jednostek budżetowych, z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją zadań statutowych Świadczenia na rzecz osób fizycznych Program Rozwoju Obszarów Wiejskich bieżące, w tym: na programy finansowane z udziałem środków, w części związanej w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych bieżące, w tym: jednostek budżetowych, z tego: wydatki związane z realizacją zadań statutowych Dotacje na zadania bieżące majątkowe, w tym: Inwestycje i zakupy inwestycyjne Pozostała działalność bieżące, w tym: jednostek budżetowych, z tego: wydatki związane z realizacją zadań statutowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane Dotacje na zadania bieżące majątkowe, w tym: Inwestycje i zakupy inwestycyjne Leśnictwo bieżące, w tym: Id: C0BFD3C2-A26C-47D0-B5D1-1B3B31FBAD48. Podpisany Strona 24