Projekt. z dnia..., zgłoszony przez...

Transkrypt

1 Projekt z dnia..., zgłoszony przez... Uchwała Nr Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XIV/304/2011 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy j miasta Bielska-Białej na lata Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228 oraz art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz z późn. zm) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.). Rada Miejska uchwala 1. Zmienia się treść Załącznika Nr 1 "Wieloletnia prognoza finansowa miasta Bielska-Białej wraz z prognozą kwoty długu i objaśnieniami" nadając mu brzmienie, jak w Załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały. 2. Zmienia się treść Załącznika Nr 2 "Wykaz wieloletnich programów, projektów i zadań" nadając mu brzmienie jak w Załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały. 3. Zmienia się treść Załącznika Nr 3 "Wykaz umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy" nadając mu brzmienie jak w Załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały. 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta. 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Id: 24545C01-1A86-45E5-BA4A-CE85F179775A. Projekt Strona 1 z 67

2 Załącznik Nr 1 Wieloletnia prognoza finansowa miasta do Uchwały Nr Bielska-Białej wraz z prognozą kwoty długu Rady Miejskiej w Bielsku-Białej i objaśnieniami z dnia 25 września r. Lp Wyszczególnienie w zł i gr Prognoza na rok Dochody ogółem, z tego: , , , , , ,21 a dochody , , , , , ,84 b dochody, w tym: , , , , , ,37 b.1 ze sprzedaży majątku , , , , , ,37 2 Wydatki (bez kosztów obsługi długu), w tym: , , , , , ,68 a na wynagrodzenia i składki od nich naliczane , , , , , ,66 b związane z funkcjonowaniem organów JST , , , , , ,12 c z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym: , , , , , ,09 c.1 gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty z art. 243 ufp/169sufp c.2 wydatki objęte limitem na przedsięwzięcia (art. 226 ust. 4 ufp) , , , , Wynik budżetu po zaplanowaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) (1-2) , , , , , ,53 4 Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych + wolne środki (art. 217 ufp), w tym: ,54 nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych a + wolne środki (art. 217ufp) angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku go ,54 5 Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu , , , , ,00 6 Środki do dyspozycji na spłatę długu i wydatki (3+4+5) , , , , , ,53 7 Spłata i obsługa długu, z tego (a+b+c+10a): , , , , , ,84 a spłata rat kapitałowych i wykupu papierów wartościowych (zaliczanych do limitów spłat) , , , , , ,11 Id: 24545C01-1A86-45E5-BA4A-CE85F179775A. Projekt Strona 2 z 67

3 Lp Wyszczególnienie Prognoza na rok b spłata rat kapitałowych i wykupu papierów wartościowych podlegających wyłączeniu z limitów spłat c wydatki na obsługę długu (prowizje i odsetki) , , , , , ,73 8 Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu (udzielone pożyczki) 9 Pozostające środki do dyspozycji na wydatki ( a) , , , , , ,69 10 Wydatki, w tym: , , , , ,69 a wydatki majatkowe na obsługę długu (odsetki) 7 072,64 b wydatki na przedsięwzięcia (objęte limitem art. 226 ust 4 ufp) , , Przychody z kredytów, pożyczek i emisji obligacji , , ,65 12 Wynik finansowy budżetu ( ) 13 Kwota długu na koniec roku, w tym: , , , , , ,96 a łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp b kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy Kwota związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegających doliczeniu z art. 244 ufp Prognozowany łączny wskaźnik spłaty (7+2c/1) 7,04 7,82 7,80 7,74 7,21 5,73 a Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp 11,05 8,20 7,84 9,83 14,12 17,10 Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp 7,04 7,82 7,8 7,74 7,21 5,73 Planowana łączna kwota spłaty / dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp 7,04 7,82 7,8 7,74 7,21 5,73 Id: 24545C01-1A86-45E5-BA4A-CE85F179775A. Projekt Strona 3 z 67

4 Lp Wyszczególnienie Prognoza na rok Zadłużenie/dochody ogółem (13-13a/1) - max 60% z art. 170 sufp 35,95 32,25 30,49 24,77 19,12 14,72 19 Wydatki razem (2+7c) , , , , , ,41 20 Wydatki ogółem (10+19) , , , , , ,10 21 Wynik budżetu (1-20) , , , , , ,11 22 Przychody budżetu (4+5+11) , , , , , ,00 23 Rozchody budżetu (7a+8) , , , , , ,11 24 Sposób sfinansowania deficytu: ,67 a kredyty ,05 b pożyczki ,08 c wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym jst, wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych ,54 d inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 25 Przeznaczenie nadwyżki: , , , , ,11 a spłaty rat kredytów i pożyczek , , , , ,11 Id: 24545C01-1A86-45E5-BA4A-CE85F179775A. Projekt Strona 4 z 67

5 Lp Wieloletnia prognoza finansowa miasta Bielska-Białej wraz z prognozą kwoty długu i objaśnieniami 1 Dochody ogółem, z tego: a dochody b dochody, w tym: b.1 ze sprzedaży majątku 2 Wydatki (bez kosztów obsługi długu), w tym: a na wynagrodzenia i składki od nich naliczane b związane z funkcjonowaniem organów JST c z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu c.1 z limitów spłaty z art. 243 ufp/169sufp wydatki objęte limitem na przedsięwzięcia c.2 (art. 226 ust. 4 ufp) Wynik budżetu po zaplanowaniu wydatków bieżących 3 (bez obsługi długu) (1-2) 4 Wyszczególnienie Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych + wolne środki (art. 217 ufp), w tym: nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych a + wolne środki (art. 217ufp) angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku go 5 Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu Środki do dyspozycji na spłatę długu 6 i wydatki (3+4+5) 7 Spłata i obsługa długu, z tego (a+b+c+10a): spłata rat kapitałowych i wykupu papierów wartościowych a (zaliczanych do limitów spłat) w zł i gr Prognoza na rok , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,32 Id: 24545C01-1A86-45E5-BA4A-CE85F179775A. Projekt Strona 5 z 67

6 Lp b c Wyszczególnienie spłata rat kapitałowych i wykupu papierów wartościowych podlegających wyłączeniu z limitów spłat wydatki na obsługę długu (prowizje i odsetki) Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu (udzielone pożyczki) 8 Pozostające środki do dyspozycji na wydatki 9 ( a) 10 Wydatki, w tym: a wydatki majatkowe na obsługę długu (odsetki) wydatki na przedsięwzięcia b (objęte limitem art. 226 ust 4 ufp) 11 Przychody z kredytów, pożyczek i emisji obligacji 12 Wynik finansowy budżetu ( ) 13 Kwota długu na koniec roku, w tym: łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp a oraz art. 170 ust. 3 sufp b kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy Kwota związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegających doliczeniu z art. 244 ufp Prognozowany łączny wskaźnik spłaty (7+2c/1) Prognoza na rok , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,32 5,27 4,82 3,28 2,11 1,35 0,55 a Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp Planowana łączna kwota spłaty / dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp 18,71 19,43 19,95 20,48 20,94 21,33 5,27 4,82 3,28 2,11 1,35 0,55 5,27 4,82 3,28 2,11 1,35 0,55 Id: 24545C01-1A86-45E5-BA4A-CE85F179775A. Projekt Strona 6 z 67

7 Lp Wyszczególnienie Zadłużenie/dochody ogółem (13-13a/1) - max 60% 18 z art. 170 sufp 19 Wydatki razem (2+7c) 20 Wydatki ogółem (10+19) 21 Wynik budżetu (1-20) 22 Przychody budżetu (4+5+11) 23 Rozchody budżetu (7a+8) 24 Sposób sfinansowania deficytu: a kredyty b pożyczki wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych c na rachunku bieżącym jst, wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych d inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 25 Przeznaczenie nadwyżki: a spłaty rat kredytów i pożyczek Prognoza na rok ,41 6,3 3,5 1,72 0,6 0, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,32 Id: 24545C01-1A86-45E5-BA4A-CE85F179775A. Projekt Strona 7 z 67

8 Lp Wieloletnia prognoza finansowa miasta Bielska-Białej wraz z prognozą kwoty długu i objaśnieniami 1 Dochody ogółem, z tego: a dochody b dochody, w tym: b.1 ze sprzedaży majątku 2 Wydatki (bez kosztów obsługi długu), w tym: a na wynagrodzenia i składki od nich naliczane b związane z funkcjonowaniem organów JST c z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu c.1 z limitów spłaty z art. 243 ufp/169sufp wydatki objęte limitem na przedsięwzięcia c.2 (art. 226 ust. 4 ufp) Wynik budżetu po zaplanowaniu wydatków bieżących 3 (bez obsługi długu) (1-2) 4 Wyszczególnienie Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych + wolne środki (art. 217 ufp), w tym: nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych a + wolne środki (art. 217ufp) angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku go 5 Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu Środki do dyspozycji na spłatę długu 6 i wydatki (3+4+5) 7 Spłata i obsługa długu, z tego (a+b+c+10a): spłata rat kapitałowych i wykupu papierów wartościowych a (zaliczanych do limitów spłat) w zł i gr Prognoza na rok , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,32 Id: 24545C01-1A86-45E5-BA4A-CE85F179775A. Projekt Strona 8 z 67

9 Lp b c Wyszczególnienie spłata rat kapitałowych i wykupu papierów wartościowych podlegających wyłączeniu z limitów spłat wydatki na obsługę długu (prowizje i odsetki) Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu (udzielone pożyczki) 8 Pozostające środki do dyspozycji na wydatki 9 ( a) 10 Wydatki, w tym: a wydatki majatkowe na obsługę długu (odsetki) wydatki na przedsięwzięcia b (objęte limitem art. 226 ust 4 ufp) 11 Przychody z kredytów, pożyczek i emisji obligacji 12 Wynik finansowy budżetu ( ) 13 Kwota długu na koniec roku, w tym: łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp a oraz art. 170 ust. 3 sufp b kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy Kwota związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegających doliczeniu z art. 244 ufp Prognozowany łączny wskaźnik spłaty (7+2c/1) Prognoza na rok , , , , , , , , , , , , ,30 0,38 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 a Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp Planowana łączna kwota spłaty / dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp 21,63 21,87 22,08 22,26 22,43 22,59 0,38 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,38 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 Id: 24545C01-1A86-45E5-BA4A-CE85F179775A. Projekt Strona 9 z 67

10 Lp Wyszczególnienie Zadłużenie/dochody ogółem (13-13a/1) - max 60% 18 z art. 170 sufp 19 Wydatki razem (2+7c) 20 Wydatki ogółem (10+19) 21 Wynik budżetu (1-20) 22 Przychody budżetu (4+5+11) 23 Rozchody budżetu (7a+8) 24 Sposób sfinansowania deficytu: a kredyty b pożyczki wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych c na rachunku bieżącym jst, wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych d inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 25 Przeznaczenie nadwyżki: a spłaty rat kredytów i pożyczek Prognoza na rok , , , , , , , , , , , , , , , , ,32 Id: 24545C01-1A86-45E5-BA4A-CE85F179775A. Projekt Strona 10 z 67

11 Lp Wieloletnia prognoza finansowa miasta Bielska-Białej wraz z prognozą kwoty długu i objaśnieniami 1 Dochody ogółem, z tego: a dochody b dochody, w tym: b.1 ze sprzedaży majątku 2 Wydatki (bez kosztów obsługi długu), w tym: a na wynagrodzenia i składki od nich naliczane b związane z funkcjonowaniem organów JST c z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu c.1 z limitów spłaty z art. 243 ufp/169sufp wydatki objęte limitem na przedsięwzięcia c.2 (art. 226 ust. 4 ufp) Wynik budżetu po zaplanowaniu wydatków bieżących 3 (bez obsługi długu) (1-2) 4 Wyszczególnienie Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych + wolne środki (art. 217 ufp), w tym: nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych a + wolne środki (art. 217ufp) angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku go 5 Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu Środki do dyspozycji na spłatę długu 6 i wydatki (3+4+5) 7 Spłata i obsługa długu, z tego (a+b+c+10a): spłata rat kapitałowych i wykupu papierów wartościowych a (zaliczanych do limitów spłat) w zł i gr Prognoza na rok , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,65 Id: 24545C01-1A86-45E5-BA4A-CE85F179775A. Projekt Strona 11 z 67

12 Lp b c Wyszczególnienie spłata rat kapitałowych i wykupu papierów wartościowych podlegających wyłączeniu z limitów spłat wydatki na obsługę długu (prowizje i odsetki) Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu (udzielone pożyczki) 8 Pozostające środki do dyspozycji na wydatki 9 ( a) 10 Wydatki, w tym: a wydatki majatkowe na obsługę długu (odsetki) wydatki na przedsięwzięcia b (objęte limitem art. 226 ust 4 ufp) 11 Przychody z kredytów, pożyczek i emisji obligacji 12 Wynik finansowy budżetu ( ) 13 Kwota długu na koniec roku, w tym: łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp a oraz art. 170 ust. 3 sufp b kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy Kwota związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegających doliczeniu z art. 244 ufp Prognozowany łączny wskaźnik spłaty (7+2c/1) Prognoza na rok , , , , , ,65 0,14 0,08 0,02 a Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp Planowana łączna kwota spłaty / dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp 22,76 22,92 23,11 0,14 0,08 0,02 0,14 0,08 0,02 Id: 24545C01-1A86-45E5-BA4A-CE85F179775A. Projekt Strona 12 z 67

13 Lp Wyszczególnienie Zadłużenie/dochody ogółem (13-13a/1) - max 60% 18 z art. 170 sufp 19 Wydatki razem (2+7c) 20 Wydatki ogółem (10+19) 21 Wynik budżetu (1-20) 22 Przychody budżetu (4+5+11) 23 Rozchody budżetu (7a+8) 24 Sposób sfinansowania deficytu: a kredyty b pożyczki wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych c na rachunku bieżącym jst, wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych d inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 25 Przeznaczenie nadwyżki: a spłaty rat kredytów i pożyczek Prognoza na rok , , , , , ,27 Id: 24545C01-1A86-45E5-BA4A-CE85F179775A. Projekt Strona 13 z 67

14 Objaśnienia przyjętych wartości do wieloletniej prognozy j wraz z prognozą kwoty długu. Wieloletnia prognoza finansowa dla miasta Bielska-Białej została opracowana na lata Opracowanie wieloletniej prognozy j na tak długi okres jest konieczne z uwagi na fakt, że Prognoza ta nie może być krótsza niż limity wydatków na realizowane przez miasto przedsięwzięcia. Ponieważ do przedsięwzięć zalicza się poręczenia i gwarancje, a nasze miasto udzieliło poręczeń do 2032 roku, Prognoza ta musi być sporządzona na taki okres. Wieloletnia prognoza finansowa powinna być realistyczna (wykonalna) i aby ten warunek spełnić powinna ona dawać pełny i wiarygodny obraz najbardziej prawdopodobnego kształtowania się zmian kluczowych danych, które odzwierciedlają pełną wiedzę o prognozowanym zjawisku, dostępną w momencie przygotowania prognozy pamiętając o tym, że żadna prognoza nie stanowi wiernego obrazu przyszłości, ale jest jedynie najbardziej prawdopodobnym scenariuszem, przygotowanym przy wykorzystaniu całej wiedzy, jaka jest dostępna w momencie sporządzania prognozy. Dla każdego roku objętego prognozą należy określić, co najmniej dochody i wydatki w podziale na i, jak również wynik budżetu. Ponadto muszą się w niej znaleźć informacje o przeznaczeniu nadwyżki oraz sposobie sfinansowania deficytu, przychody i rozchody, z uwzględnieniem długu zaciągniętego oraz planowanego do zaciągnięcia. Musi ona również zawierać kwotę długu jednostki samorządu terytorialnego, w tym relację długu wyliczonego według nowego wskaźnika zadłużenia, a także sposób sfinansowania spłaty długu. Ważnym elementem wieloletniej prognozy j są także objaśnienia przyjętych wielkości. Przy opracowaniu wieloletniej prognozy j na lata zastosowano metodę ekonometryczną, wykorzystując metodę funkcji trendu dla określenia przyszłej tendencji rozwojowej. Funkcja trendu obrazuje wzrostową lub spadkową tendencję wybranych, ważniejszych pozycji budżetu, wyliczonych na podstawie kształtowania się danych w ubiegłych latach. Pozwala to na określenie tempa wzrostu lub spadku przyjętych wielkości. I tak za pomocą funkcji trendu określono kształtowanie się ważniejszych wybranych źródeł dochodów budżetu i wymaganych Ustawą, kategorii wydatków budżetu. Aby uniknąć błędów w wyliczeniach oparto się na analizie trendów 2 3 letnich, ponieważ analizowane wartości nie odbiegają zbytnio od siebie. Obliczenia przyszłych wartości dokonano za pomocą wzoru, a uzyskane wyniki zostały zaprezentowane w tabelach. Natomiast prognozując lata , oparto się na własnych szacunkach. Metodologia opracowania wieloletniej prognozy j oraz przyjęte założenia polegały na zaprognozowaniu dochodów bieżących w podziale na ważniejsze źródła, niektórych dochodów majątkowych i wybranych wydatków bieżących na lata na postawie danych historycznych z wykonania 2010 roku, przewidywanego wykonania za rok 2011 i planu na r. przez określenie przyszłej tendencji rozwojowej (trendu) za pomocą funkcji trendu określonej wzorem: Id: 24545C01-1A86-45E5-BA4A-CE85F179775A. Projekt Strona 14 z 67

15 gdzie: wzór na współczynnik a 1: gdzie: współczynnik a 0: Przykład (wartość podatków i opłat w 2013 r.): (3 x ,45) - ( ,52 x 6) a 1 = = ,21 (3 x 14) ,52 6 a o = ,21 x = ,42, 3 3 ŷ t = , ,21 x 4 = ,26 Id: 24545C01-1A86-45E5-BA4A-CE85F179775A. Projekt Strona 15 z 67

16 Wyliczone wartości przedstawiono w poniższych tabelach: 1) Wybrane ważniejsze źródła dochodów bieżących: Podatki i opłaty t y t y t t t 2 a , ,70 1, , ,42 4, , ,33 9, , ,45 14,00 t y - - a , , , , ,42 W r. zostały wykazane prognozowane dochody z tego tytułu zatem plan został powiększony o kwotę zł. Udziały w podatkach t y t y t t t 2 a , ,45 1, , , , ,00 9, , ,45 14,00 t y - - a , , , , ,26 Dochody z majątku t y t y t t t 2 a , ,35 1, , ,02 4, , ,10 9, , ,47 14,00 t y - - a , , , , ,85 Id: 24545C01-1A86-45E5-BA4A-CE85F179775A. Projekt Strona 16 z 67

17 Pozostałe dochody t y t y t t t 2 a , ,56 1, , ,92 4, , ,48 5,00 t y - - a , , , , ,16 Subwencje t y t y t t t 2 a , ,00 1, , ,00 4, , ,00 9, , ,00 14,00 t y - - a , , , , ,67 Dotacje t y t y t t t 2 a , ,41 1, , ,28 4, , ,96 9, , ,65 14,00 t y - - a , , , , ,56 Wykonanie dotacji w 2010 r. zostało pomniejszone o jednorazowe wpływy, tj. o środki przewidziane na usuwanie skutków powodzi w wysokości ,50 zł. Id: 24545C01-1A86-45E5-BA4A-CE85F179775A. Projekt Strona 17 z 67

18 2) Wybrane źródła dochodów majątkowych: Dochody ze sprzedaży majątku ( 0870) t y t y t t t 2 a , ,09 1, , ,50 4, , ,59 5,00 t y - - a , , , W r. zostały wykazane prognozowane dochody z tego tytułu zatem plan został powiększony o kwotę zł , ,43 3) Wybrane kategorie wydatków bieżących: Wydatki bez obsługi długu, poręczeń, wynagrodzeń i składek od nich naliczanych oraz wydatków na funkcjonowanie organów JST (z wyłączeniem wynagrodzeń i składek od nich naliczanych) t y t y t t t2 a , ,31 1, , ,40 4, , ,59 9, , ,30 14,00 t y - - a , , , , ,46 Wydatki w roku zostały pomniejszone o kwotę 47 mln zł, ponieważ obejmuje ona wydatki jednorazowe realizowane tylko w tym roku. Jak już wcześniej wspomniano, metodą funkcji trendu dokonano obliczeń na lata , wyjątek stanowią wydatki w podziale na wynagrodzenia i składki od nich naliczane funkcjonowanie organów jst łącznie z wynagrodzeniami i pochodnymi oraz odrębnie wynagrodzenia organów jst, które w tych latach zostały zaplanowane według własnych szacunków i przeliczone wskaźnikiem inflacji na poziome 1,5%. Natomiast lata objęte prognozą zostały zaplanowane w oparciu o szacunki własne w odniesieniu do: - źródeł dochodów bieżących takich jak: podatki i opłaty, udziały w podatkach i pozostałe dochody, subwencje i dotacje, - w ramach dochodów majątkowych - dochodów ze sprzedaży majątku ( 0870), Id: 24545C01-1A86-45E5-BA4A-CE85F179775A. Projekt Strona 18 z 67

19 zakładając ich średni wzrost na poziomie 2%. - wydatków bieżących, które zostały pogrupowane w następujący sposób: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane, b) funkcjonowanie organów jst łącznie z wynagrodzeniami i pochodnymi, c) odrębnie wynagrodzenia organów jst, zakładając ich średni wzrost na poziomie 1,5%. d) pozostałe wydatki nie obejmujące wyżej wymienionych grup oraz poręczeń i obsługi długu jst zakładając ich średni wzrost na poziomie 2%. Ponadto przyjęto na lata , że w ramach: - dochodów bieżących dochody z majątku spadają w każdym kolejnym roku o 3% w stosunku do poprzedniego roku, w związku z obserwacją takiej tendencji w zakresie tego źródła dochodów, - dochodów majątkowych, to jest ze sprzedaży majątku oraz wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności, według własnych szacunków na podstawie obserwowanej tendencji spadkowej tych dochodów. Projekcje wybranych dochodów bieżących, dochodów majątkowych, wydatków bieżących zamieszczonych w powyższych tabelach przedstawia się za pomocą wykresów: Projekcja w ybranych źródeł dochodów bieżących Wartości Podatki i opłaty Udziały w podatkach Dochody z majątku Pozostałe dochody Subw encje Dotacje Środki z UE i źr. zagr Lata Id: 24545C01-1A86-45E5-BA4A-CE85F179775A. Projekt Strona 19 z 67

20 Projekcja w ybranych dochodów majątkow ych Wartości Dochody ze sprzedaży majątku ( 0870) Lata Projekcja wybranych wydatków bieżących Wartości Wydatki Wynagrodzenia i składki od nich naliczane Funkcjonowanie organów JST (dz. 750) Wynagrodzenia organów JST (dz. 750) Lata Opracowana wieloletnia prognoza finansowa Miasta stanowi długookresową projekcję dochodów i wydatków budżetowych w celu określenia możliwości inwestycyjnych na następne lata oraz ocenę zdolności kredytowej i płynności j Miasta. Efektem tych prac jest zapewnienie finansowania rozpoczętych i planowanych do realizacji inwestycji w perspektywie lat oraz prognoza wolnych środków na inwestycje na pozostałe lata Id: 24545C01-1A86-45E5-BA4A-CE85F179775A. Projekt Strona 20 z 67

21 Wartość wolnych środków na lata następne określa maksymalną kwotę w ramach, której Gmina może realizować kolejne programy inwestycyjne ze środków własnych. Na najbliższe dwa lata przewiduje się dalszy rozwój miasta, który jest kontynuacja lat , w których to wydatki na inwestycje osiągnęły wysoki poziom i tak w 2009 r. wynosiły około 251 mln zł, w mln i w 2011 planuje się wydatkować kwotę około 151 mln zł w tym na przedsięwzięcia wieloletnie na kwotę 146 mln. Ta tendencja spadkowa w wydatkach inwestycyjnych związana jest z możliwościami finansowymi Miasta, które w następnych latach zostanie obciążone zadłużeniem z lat poprzednich. Należy tu zaznaczyć, że kształtowanie się wydatków inwestycyjnych w kolejnych latach zależy od wielu czynników (jednym z nich jest okres programowania środków unijnych). Ważnym też czynnikiem mającym wpływ na możliwości inwestycyjne Miasta będzie obowiązujący od 2014 roku indywidualny wskaźnik zadłużenia, wyliczany na podstawie wzoru określonego w ustawie o finansach publicznych, który przestawia się następująco: gdzie poszczególne symbole oznaczają: R planowaną na rok budżetowy łączną kwotę z tytułu spłaty rat kredytów i pożyczek, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2-4 oraz art. 90, oraz wykupów papierów wartościowych emitowanych na cele określone w art. 89 ust. 1 pkt 2-4 oraz art. 90, O planowane na rok budżetowy odsetki od kredytów i pożyczek, o których mowa w art. 89 ust. 1 i art. 90, odsetki i dyskonto od papierów wartościowych emitowanych na cele określone art. 89 ust. 1 i art. 90 oraz spłaty kwot wynikających z udzielonych poręczeń i gwarancji, D dochody ogółem budżetu w danym roku budżetowym, Db dochody, Sm dochody ze sprzedaży majątku, Wb wydatki, n rok budżetowy, na który ustalana jest relacja, n-1 rok poprzedzający rok budżetowy, na który ustalana jest relacja, n-2 rok poprzedzający rok budżetowy o dwa lata, n-3 rok poprzedzający rok budżetowy o trzy lata. Według powyższego wzoru z ustawy o finansach publicznych zostały dokonane wyliczenia maksymalnego dopuszczalnego wskaźnika spłaty od 2014 roku i zgodnie z ustawą, informacyjnie na lata , w których obowiązują jeszcze owe limity zadłużenia samorządu tj. 15% i 60%. Aby dokonać wyliczeń w zakresie obliczenia maksymalnego dopuszczalnego wskaźnika spłaty na lata , wynikającego z art. 243 ustawy o finansach publicznych konieczne było skorzystanie z danych historycznych wykonania niektórych wielkości lat 2009 i 2010 oraz III kwartału 2011 r. Id: 24545C01-1A86-45E5-BA4A-CE85F179775A. Projekt Strona 21 z 67

22 Dane te przedstawiają się następująco: w zł i gr. Lp. Wyszczególnienie Wykonanie Plan III kw r. 1. Dochody , , ,15 2. Dochody ze sprzedaży majątku , , ,46 3. Wydatki , , ,96 4. Dochody ogółem , , ,38 Indywidualny wskaźnik zadłużenia dla Miasta, który będzie obowiązywał od 2014 roku oznacza, że organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego nie może uchwalić budżetu, którego realizacja spowoduje, że w roku budżetowym oraz w każdym roku następującym po roku budżetowym relacja spłat zadłużenia (rat kredytów i pożyczek, odsetek oraz prowizji od kredytów i pożyczek a także potencjalnych spłat kwot wynikających z udzielonych poręczeń) do planowanych dochodów budżetu ogółem przekroczy średnią arytmetyczną z obliczonych dla ostatnich 3 lat relacji dochodów bieżących powiększonych o sprzedaż majątku oraz pomniejszonych o wydatki do dochodów ogółem. W praktyce nowa konstrukcja tego wskaźnika oznacza, że możliwości Miasta odnośnie obsługi zadłużenia uzależnione są od kondycji Jego budżetu. Należy także stwierdzić, że została zachowana zgodność pomiędzy wieloletnią prognozą finansową, a budżetem miasta na r. określona w art. 229 ustawy o finansach publicznych. Id: 24545C01-1A86-45E5-BA4A-CE85F179775A. Projekt Strona 22 z 67

23 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 25 września r. w tym: Wykaz wieloletnich programów, projektów i zadań a) wykaz programów, projektów i zadań związanych z programami finansowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych w zł i gr LP. 1 2 Nazwa przedsięwzięcia i cel Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Projekt: "Fabryka wiedzy i umiejętności" - celem jest podniesienie atrakcyjności przyszłych absolwentów bielskich szkół na rynku pracy. Projekt będzie realizowany poprzez wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z rodzin ubogich oraz rozwijanie potencjalnych możliwości intelektualnych uczniów zdolnych. "Przyjaźni ludzie dla przyjaznej energii" w ramach programu "Uczenie się przez całe życie- COMENIUS" dofinansowany ze środków Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji - Narodowa Agencja Programu "Uczenie się przez całe życie", celem jest zwiększenie świadmości na temat możliwych zagrożeń dla klimatu na Ziemi, zbadanie zmian zachodzących w środowisku, poznanie życia społecznego i kulturalnego w krajach szkół partnerskich, zwiększenie kompetencji językowych. Rozdział klasyfikacji wydatków odpowiedzialna lub koordynująca Oświaty IV Liceum Ogólnokształcące im. Komisji Edukacji Narodowej w Bielsku-Białej Okres realizacji Łączne nakłady środ. włas. bież. 725, , ,45 środ. włas. maj , ,56 bud. państ. maj ,80 1,20 środ. UE bież , ,49 środ. UE maj ,20 6, ,45 łącznie , , Źródła finansowania łącznie ,00 8,00 środ. włas. bież. 239,35 216, ,95 środ. włas. maj. bud. państ. maj. środ. UE bież , ,53 środ. UE maj. łącznie , , ,95 łącznie ,99 99,95 Id: 24545C01-1A86-45E5-BA4A-CE85F179775A. Projekt Strona 23 z 67

24 LP Nazwa przedsięwzięcia i cel "Cuda Europy" w ramach programu "Uczenie się przez całe życie - COMENIUS" dofinansowany ze środków Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji - Narodowa Agencja Programu "Uczenie się przez całe życie", celem jest poznanie przez uczniow najpiękniejszych i interesujących miejsc w krajach partnerskich. "Nauczanie matematyki przez kulturę" w ramach programu "Uczenie się przez całe życie - COMENIUS" dofinansowany ze środków Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji - Narodowa Agencja Programu "Uczenie się przez całe życie", celem jest wymiana i opracowanie metod pracy z małymi dziećmi w procesie nauczania matematyki. "Jak unikać zagrożeń w Internecie" w ramach programu "Uczenie się przez całe życie - COMENIUS" dofinansowany ze środków Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji - Narodowa Agencja Programu "Uczenie się przez całe życie", celem jest poszerzenie wiedzy na temat sposobów wykorzystania Internetu w pracy i nauce, zagrożeń płynących z Internetu i sposobów zapobiegania im. Rozdział klasyfikacji wydatków odpowiedzialna lub koordynująca Szkoła Podstawowa Nr 24 im. Tadeusza Kościuszki w Bielsku - Białej Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Bohaterów Westerplatte w Bielsku - Białej I Liceum Ogólnokształcące im. M. Kopernika w Bielsku-Białej Okres realizacji Łączne nakłady środ. włas. bież. 385,68 216, ,28 środ. włas. maj. bud. państ. maj. środ. UE bież , ,22 środ. UE maj łącznie , , ,28 łącznie środ. włas. bież. 233,80 216, ,60 środ. włas. maj. bud. państ. maj. Źródła finansowania środ. UE bież , ,55 środ. UE maj. łącznie , , ,60 łącznie środ. włas. bież. 446,15 416, ,75 środ. włas. maj. bud. państ. maj. środ. UE bież , ,17 środ. UE maj. łącznie , , ,75 łącznie 1 814, , ,33 Id: 24545C01-1A86-45E5-BA4A-CE85F179775A. Projekt Strona 24 z 67

25 LP. Nazwa przedsięwzięcia i cel Rozdział klasyfikacji wydatków odpowiedzialna lub koordynująca Okres realizacji Łączne nakłady Źródła finansowania "Zdrowe wyzwania dla Europy" w ramach programu "Uczenie się przez całe życie - COMENIUS" dofinansowany ze środków Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji - Narodowa Agencja Programu "Uczenie się przez całe życie",celem jest kształtowanie tolerancji, uświadomienie uczniom ich tożsamości europejskiej, podniesienie umiejętności językowych, rozwijanie umiejętności matematycznych i technologicznych. "Kształcenie nowoczesnych technik pracy w hotelarstwie i turystyce" w ramach programu "Uczenie się przez całe życie- Leonardo da Vinci"- celem jest odbywanie stażów poza granicami kraju w hotelach, umożliwi to zdobywanie wiedzy oraz dodatkowych umiejętności. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko Projekt: "Przebudowa drogi krajowej 69 (ul. Żywiecka) w Bielsku- Białej. Odcinek od ul. Górskiej do ul. Prostej". Celem projektu jest przebudowa i modernizacja dróg krajowych. Wpisanie miejskiego układu transportowologistycznego w transeuropejskie i regionalne systemy komunikacyjne VIII Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Medycznych i Ogólnokształcących im. H. Chrzanowskiej w Bielsku-Białej Zespół Szkół im. Juliana Tuwima w Bielsku-Białej środ. włas. bież. 291, ,76 środ. włas. maj. bud. państ. maj. środ. UE bież , ,78 środ. UE maj. łącznie , , ,76 łącznie środ. włas. bież. 884, ,97 środ. włas. maj. bud. państ. maj. środ. UE bież , ,11 środ. UE maj. łącznie , , ,97 łącznie środ. włas. bież. środ. włas. maj , ,34 bud. państ. maj. środ. UE bież ,71 środ. UE maj , , ,71 łącznie łącznie , , , , ,54 Id: 24545C01-1A86-45E5-BA4A-CE85F179775A. Projekt Strona 25 z 67

26 LP. Nazwa przedsięwzięcia i cel Rozdział klasyfikacji wydatków odpowiedzialna lub koordynująca Okres realizacji Program "Inteligentna Energia - Europa". Projekt: "Engage". Celem projektu jest 9 promocja wśród Biuro Zarządzania mieszkańców miasta Energią efektywności energetycznej, odnawialnych źródeł energii oraz unijnego celu ochrony klimatu. Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata Projekt: "Miejski Promocji 10 System Informacji w Miasta Urzędu 2007 Bielsku-Białej". Celem Miejskiego projektu jest podnoszenie jakości zarządzania obsługą ruchu turystycznego. Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata Projekt: "Budowa sieci szerokopasmowej dla miasta Bielska-Białej" Informatyki Urzędu Celem projektu jest Miejskiego umożliwienie powszechnego dostępu do technologii komunikacyjnoinformatycznych Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata Projekt: "Infrastruktura 2007 turystyczno-rekreacyjna Inwestycji w Bielsku-Białej". Celem Urzędu Miejskiego projektu jest wspieranie rozwoju obiektów turystycznych. Rozwijanie turystyki rekreacyjnej, aktywnej i specjalistycznej. Łączne nakłady środ. włas. bież , ,43 środ. włas. maj. bud. państ. maj środ. UE bież , środ. UE maj ,43 łącznie , łącznie środ. włas. bież. środ. włas. maj , bud. państ. maj. środ. UE bież ,68 środ. UE maj , , ,68 łącznie łącznie , ,25 środ. włas. bież. środ. włas. maj , , ,73 bud. państ. maj. środ. UE bież ,11 środ. UE maj , , ,51 łącznie ,11 Źródła finansowania łącznie , , ,24 środ. włas. bież. środ. włas. maj , bud. państ. maj. środ. UE bież ,01 środ. UE maj , ,01 łącznie łącznie , , , ,28 Id: 24545C01-1A86-45E5-BA4A-CE85F179775A. Projekt Strona 26 z 67

27 LP. 13 Nazwa przedsięwzięcia i cel Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Projekt: "Sprawna i skuteczna administracja Miasta Bielska-Białej". Celem projektu jest podniesienie jakości pracy Urzędu Miejskiego w Bielsku- Białej poprzez kompleksowe wsparcie potencjału pracowników i systemów wykorzystywanych w prowadzonej działalności. Projekt systemowy "Mam zawód-mam pracę w regionie". Celem projektu jest wdrożenie programów rozwojowych szkół i placówek oświatowych prowadzących kształcenie 14 zawodowe ukierunkowanych na zmniejszanie dysproporcji w osiągnięciach uczniów w trakcie procesu kształcenia oraz podniesienie jakości procesu kształcenia. Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Projekt: "Dostęp do Internetu oknem na świat". Celem projektu jest zapewnienie dostępu do Internetu dla 100 osób zagrożonych 15 wykluczeniem cyfrowym z powodu niepełnosprawności. Rozdział klasyfikacji wydatków odpowiedzialna lub koordynująca Organizacji i Nadzoru Urzędu Miejskiego Oświaty Informatyki Urzędu Miejskiego/ Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego Okres realizacji Łączne nakłady środ. włas. bież , , ,20 środ. włas. maj. bud. państ. maj. środ. UE bież. środ. UE maj ,20 łącznie , ,00 łącznie środ. włas. bież , , ,82 środ. włas. maj. Źródła finansowania , ,62 bud. państ. maj. środ. UE bież , ,94 środ. UE maj ,82 łącznie , ,99 łącznie środ. włas. bież , , , , INF 2 607, , PS 3 321, , , ,00 środ. włas. maj , ,50 INF , , , , , ,75 INF 2 215, , ,00 PS , , ,75 bud. państ. maj ,63 INF ,63 środ. UE bież , , , ,50 INF , , ,00 PS , , ,25 środ. UE maj ,87 INF , ,00 łącznie 3 321, , , , , łącznie , , ,00 Id: 24545C01-1A86-45E5-BA4A-CE85F179775A. Projekt Strona 27 z 67

28 LP Nazwa przedsięwzięcia i cel Złożono wniosek o dofinansowanie projektu "Termomodernizacja budynku wraz z montażem kolektorów słonecznych w ZSO im. Armii Krajowej w Bielsku-Białej". Celem projektu jest poprawa jakości powietrza i zmniejszenie zużycia energii cieplnej. Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Projekt: "Interaktywna mapa problemów społecznych Bielska-Białej". Celem projektu jest zwiększenie efektywności polityki społecznej miasta Bielska- Białej, poprzez utworzenie mapy problemów społecznych poszczególnych osiedli Bielska-Białej. Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Projekt: "Budowanie kultury współdziałania instytucji z obszaru zatrudnienia i integracji społecznej poprzez wspólne tworzenie map problemów i zasobów środowiska lokalnego na przykładzie miasta Bielska-Białej". Celem projektu jest zwiększenie zakresu i poprawa jakości mechanizmów współpracy pracowników instytucji publicznych i niepublicznych działających w obszarze pomocy i ingerencji społecznej oraz rynku pracy poprzez wypracowanie systemowego modelu współpracy podczas prowadzonych wspólnie lokalnych diagnoz społecznych. Rozdział klasyfikacji wydatków odpowiedzialna lub koordynująca Inwestycji Urzędu Miejskiego Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej/ Powiatowy Urząd Pracy Okres realizacji Łączne nakłady środ. włas. bież. środ. włas. maj , , ,78 bud. państ. maj. środ. UE bież ,53 środ. UE maj ,53 łącznie Źródła finansowania łącznie , , ,78 środ. włas. bież. środ. włas. maj , , ,55 bud. państ. maj. środ. UE bież , ,10 środ. UE maj ,67 łącznie , ,65 łącznie środ. włas. bież Powiatowy Urząd Pracy środ. włas. maj , , , ,00 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej , , ,00 bud. państ. maj. środ. UE bież , , ,00 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej , , ,00 środ. UE maj ,99 łącznie , łącznie , , ,97 Id: 24545C01-1A86-45E5-BA4A-CE85F179775A. Projekt Strona 28 z 67

29 LP Nazwa przedsięwzięcia i cel Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata Projekt: "Zintegrowana Platforma Obsługi Interesanta w Bielsku- Białej". Celem projektu jest zwiększenie liczby e- usług publicznych poprzez wdrożenie Zintegrowanej Platformy Obsługi Interesanta w Bielsku-Białej. Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego. Projekt: "Integracja branży turystycznej w celu wdrożenia innowacyjnych działań Turystyczna Inicjatywa Klastrowa Bielska- Białej. Celem projektu jest integracja podmiotów szeroko pojętej branży turystycznej w celu wymiany wiedzy i doświadczeń oraz udrożnienia kanałów transferu innowacji technologicznych poprzez Turystyczną Inicjatywę Klastrową Bielska-Białej. Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Projekt: "Most do sukcesu". Celem głównym projektu jest kompleksowe wsparcie działań 21 zmierzających do rozwoju przedsiębiorczości i samozatrudnienia 36 osób mieszkańców Bielska- Białej, realizowane w trakcie 23 miesięcy trwania projektu. Rozdział klasyfikacji wydatków odpowiedzialna lub koordynująca Informatyki Urzędu Miejskiego Promocji Miasta Urzędu Miejskiego Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego / Organizacji i Nadzoru Urzędu Miejskiego Okres realizacji Łączne nakłady środ. włas. bież. środ. włas. maj ,96 bud. państ. maj. środ. UE bież ,44 środ. UE maj , , ,44 łącznie Źródła finansowania łącznie , ,45 środ. włas. bież ,00 środ. włas. maj , , ,00 bud. państ. maj. środ. UE bież , , środ. UE maj , , ,00 łącznie , łącznie środ. włas. bież. środ. włas. maj , , , ,66 Wydz. PS 6 140, , ,50 Wydz. ON 3 036, , ,75 bud. państ. maj. środ. UE bież , , ,75 Wydz. PS , , ,50 Wydz. ON , , ,25 środ. UE maj ,66 łącznie , , ,00 łącznie , , ,55 Id: 24545C01-1A86-45E5-BA4A-CE85F179775A. Projekt Strona 29 z 67

30 LP. Nazwa przedsięwzięcia i cel Rozdział klasyfikacji wydatków "Zapobieganie zachowaniom agresywnym na poziomie szkoły podstawowej. Poprawa relacji społecznych" w ramach programu "Uczenie się przez całe życie - COMENIUS" dofinansowany ze 22 środków Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji - Narodowa Agencja Programu "Uczenie się przez całe życie". Celem projektu jest rozwinięcie wśród uczniów uniwersalnych wartości, takich jak: tolerancja, szacunek, akceptacja odmienności. "Szafa grająca" w ramach programu "Uczenie się przez całe życie - COMENIUS" dofinansowany ze środków Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji - Narodowa 23 Agencja Programu "Uczenie się przez całe życie". Celem projektu jest zaprezentowanie muzyki i tańca jako uniwersalnego "języka", uczestnicy projektu będą prezentować swój talent muzyczny i taneczny. "Kształcenie ogrodnicze w Europie" w ramach programu "Uczenie się przez całe życie - Leonardo da Vinci" dofinansowany ze środków Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji - Narodowa Agencja Programu "Uczenie się przez całe życie". Celem projektu jest budowanie kontaktów wśród młodzieży, rozwój współpracy szkół i wymiana doświadczeń zawodowych wśród nauczycieli oraz doskonalenie znajomości języków obcych. odpowiedzialna lub koordynująca Szkoła Podstawowa Nr 6 Integracyjna w Bielsku - Białej VI Liceum Ogólnokształ-cące w Zespole Szkół Ogólnokształcących im. Armii Krajowej w Bielsku- Białej Zespół Szkół Ogrodniczych im. Stanisława Szumca w Bielsku-Białej Okres realizacji Łączne nakłady Źródła finansowania środ. włas. bież. 120, ,10 środ. włas. maj. bud. państ. maj. środ. UE bież , , środ. UE maj ,10 łącznie 3 182, , łącznie środ. włas. bież. 149,25 216,00 środ. włas. maj ,83 bud. państ. maj. środ. UE bież , , środ. UE maj ,83 łącznie , , łącznie środ. włas. bież. 121,25 50 środ. włas. maj ,25 bud. państ. maj. środ. UE bież , , środ. UE maj ,25 łącznie , , łącznie , , ,08 Id: 24545C01-1A86-45E5-BA4A-CE85F179775A. Projekt Strona 30 z 67