UCHWAŁA NR XVII/400/2012 RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ. z dnia 27 marca 2012 r.

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR XVII/400/ RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ z dnia 27 marca r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XIV/304/ Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 28 grudnia r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy j miasta Bielska-Białej na lata Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228 oraz art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz z późn. zm) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.). Rada Miejska uchwala 1. Zmienia się treść Załącznika Nr 1 "Wieloletnia prognoza finansowa miasta Bielska-Białej wraz z prognozą kwoty długu i objaśnieniami" nadając mu brzmienie, jak w Załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały. 2. Zmienia się treść Załącznika Nr 2 "Wykaz wieloletnich programów, projektów i zadań" nadając mu brzmienie jak w Załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały. 3. Zmienia się treść Załącznika Nr 4 "Wykaz gwarancji i poręczeń" nadając mu brzmienie jak w Załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały. 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta. 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Rady Miejskiej Ryszard Batycki Strona 1 z 38

2 Załącznik Nr 1 Wieloletnia prognoza finansowa miasta do Uchwały Nr XVII/400/ Bielska-Białej wraz z prognozą kwoty długu Rady Miejskiej w Bielsku-Białej i objaśnieniami z dnia 27 marca r. Lp Dochody ogółem, z tego: , , , , , , , , , , , ,26 a dochody , , , , , , , , , , , ,98 b dochody, w tym: , , , , , , , , , , , ,28 b.1 ze sprzedaży majątku , , , , , , , , , , ,28 2 Wydatki (bez kosztów obsługi długu), w tym: , , , , , , , , , , , ,16 a na wynagrodzenia i składki od nich naliczane , , , , , , , , , , , ,03 b związane z funkcjonowaniem organów JST , , , , , , , , , , , ,44 c z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym: , , , , , , , , , , , ,48 c.1 gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty z art. 243 ufp/169sufp c.2 wydatki objęte limitem na przedsięwzięcia (art. 226 ust. 4 ufp) , , , a Wynik budżetu po zaplanowaniu bieżących (bez obsługi długu) (1-2) , , , , , , , , , , , ,10 Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych + wolne środki (art. 217 ufp), w tym: ,90 nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych + wolne środki (art. 217ufp) angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku go ,90 5 Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu , , , , , , , , , ,00 Środki do dyspozycji na spłatę długu 6 i wydatki (3+4+5) , , , , , , , , , , , ,10 7 Spłata i obsługa długu, z tego (a+b+c+10a): , , , , , , , , , , , ,93 a spłata rat kapitałowych i wykupu papierów wartościowych (zaliczanych do limitów spłat) , , , , , , , , , , , ,22 b spłata rat kapitałowych i wykupu papierów wartościowych podlegających wyłączeniu z limitów spłat c wydatki na obsługę długu (prowizje i odsetki) , , , , , , , , , , , ,71 8 Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu (udzielone pożyczki) 9 Pozostające środki do dyspozycji na wydatki ( a) , , , , , , , , , , , ,17 10 Wydatki, w tym: , , , , , , , , , ,17 a wydatki majatkowe na obsługę długu (odsetki) 7 072,64 wydatki na przedsięwzięcia (objęte limitem art. 226 b ust 4 ufp) , , Przychody z kredytów, pożyczek i emisji obligacji , , ,32 12 Wynik finansowy budżetu ( ) 13 Kwota długu na koniec roku, w tym: , , , , , , , , , , , ,89 a łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp b kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy 14 Wyszczególnienie Prognoza na rok Kwota związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegających doliczeniu z art. 244 ufp 15 Prognozowany łączny wskaźnik spłaty (7+2c/1) 7,18 8,02 8,84 9,97 10,47 8,71 8,05 7,40 5,60 4,20 3,23 2,47 a Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp 11,05 10,13 9,81 10,54 10,54 10,79 10,83 11,06 11,41 11,84 12,22 12,52 16 Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp 7,18 8,02 8,84 9,97 10,47 8,71 8,05 7,4 5,6 4,2 3,23 2,47 17 Planowana łączna kwota spłaty / dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp 7,18 8,02 8,84 9,97 10,47 8,71 8,05 7,4 5,6 4,2 3,23 2,47 18 Zadłużenie/dochody ogółem (13-13a/1) - max 60% z art. 170 sufp 33,94 37,95 42,27 41,3 33,43 27,02 20,73 14,71 10,13 6,7 4,04 1,97 Strona 2 z 38

3 19 Wydatki razem (2+7c) , , , , , , , , , , , ,87 20 Wydatki ogółem (10+19) , , , , , , , , , , , ,04 21 Wynik budżetu (1-20) , , , , , , , , , , , ,22 22 Przychody budżetu (4+5+11) , , , , , , , , , , ,00 23 Rozchody budżetu (7a+8) , , , , , , , , , , , ,22 24 Sposób s deficytu: , , , ,87 a kredyty , , , ,87 b pożyczki c wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym jst, wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych ,90 d inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 25 Przeznaczenie nadwyżki: , , , , , , , ,22 a spłaty rat kredytów i pożyczek , , , , , , , ,22 Strona 3 z 38

4 Wieloletnia prognoza finansowa miasta Bielska-Białej wraz z prognozą kwoty długu i objaśnieniami Lp 1 Dochody ogółem, z tego: a b dochody dochody, w tym: b.1 ze sprzedaży majątku 2 Wydatki (bez kosztów obsługi długu), w tym: a b c c.1 c a na wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z funkcjonowaniem organów JST z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty z art. 243 ufp/169sufp wydatki objęte limitem na przedsięwzięcia (art. 226 ust. 4 ufp) Wynik budżetu po zaplanowaniu bieżących (bez obsługi długu) (1-2) Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych + wolne środki (art. 217 ufp), w tym: nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych + wolne środki (art. 217ufp) angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku go 5 Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu Środki do dyspozycji na spłatę długu 6 i wydatki (3+4+5) 7 Spłata i obsługa długu, z tego (a+b+c+10a): spłata rat kapitałowych i wykupu papierów wartościowych a (zaliczanych do limitów spłat) spłata rat kapitałowych i wykupu papierów wartościowych b podlegających wyłączeniu z limitów spłat c 8 9 wydatki na obsługę długu (prowizje i odsetki) Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu (udzielone pożyczki) Pozostające środki do dyspozycji na wydatki ( a) 10 Wydatki, w tym: a b wydatki majatkowe na obsługę długu (odsetki) wydatki na przedsięwzięcia (objęte limitem art. 226 ust 4 ufp) 11 Przychody z kredytów, pożyczek i emisji obligacji 12 Wynik finansowy budżetu ( ) 13 Kwota długu na koniec roku, w tym: łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp a oraz art. 170 ust. 3 sufp kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 b sufp przypadająca na dany rok budżetowy 14 Wyszczególnienie Kwota związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegających doliczeniu z art. 244 ufp w zł i gr Prognoza na rok , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,05 15 Prognozowany łączny wskaźnik spłaty (7+2c/1) 1,68 0,73 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,09 0,02 a Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp 12,74 12,90 13,02 13,08 13,08 13,05 13,01 12,96 12,94 16 Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp 1,68 0,73 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,09 0,02 17 Planowana łączna kwota spłaty / dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp 1,68 0,73 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,09 0,02 18 Zadłużenie/dochody ogółem (13-13a/1) - max 60% z art. 170 sufp 0, Strona 4 z 38

5 19 Wydatki razem (2+7c) 20 Wydatki ogółem (10+19) 21 Wynik budżetu (1-20) 22 Przychody budżetu (4+5+11) 23 Rozchody budżetu (7a+8) 24 Sposób s deficytu: a b c d kredyty pożyczki wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym jst, wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 25 Przeznaczenie nadwyżki: a spłaty rat kredytów i pożyczek , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,05 Przewodniczący Rady Miejskiej Ryszard Batycki Strona 5 z 38

6 Objaśnienia przyjętych wartości do wieloletniej prognozy j wraz z prognozą kwoty długu. Wieloletnia prognoza finansowa dla miasta Bielska-Białej została opracowana na lata Opracowanie wieloletniej prognozy j na tak długi okres jest konieczne z uwagi na fakt, że Prognoza ta nie może być krótsza niż limity na realizowane przez miasto przedsięwzięcia. Ponieważ do przedsięwzięć zalicza się poręczenia i gwarancje, a nasze miasto udzieliło poręczeń do 2032 roku, Prognoza ta musi być sporządzona na taki okres. Wieloletnia prognoza finansowa powinna być realistyczna (wykonalna) i aby ten warunek spełnić powinna ona dawać pełny i wiarygodny obraz najbardziej prawdopodobnego kształtowania się zmian kluczowych danych, które odzwierciedlają pełną wiedzę o prognozowanym zjawisku, dostępną w momencie przygotowania prognozy pamiętając o tym, że żadna prognoza nie stanowi wiernego obrazu przyszłości, ale jest jedynie najbardziej prawdopodobnym scenariuszem, przygotowanym przy wykorzystaniu całej wiedzy, jaka jest dostępna w momencie sporządzania prognozy. Dla każdego roku objętego prognozą należy określić co najmniej dochody i wydatki w podziale na i, jak również wynik budżetu. Ponadto muszą się w niej znaleźć informacje o przeznaczeniu nadwyżki oraz sposobie s deficytu, przychody i rozchody, z uwzględnieniem długu zaciągniętego oraz planowanego do zaciągnięcia. Musi ona również zawierać kwotę długu jednostki samorządu terytorialnego, w tym relację długu wyliczonego według nowego wskaźnika zadłużenia, a także sposób s spłaty długu. Ważnym elementem wieloletniej prognozy j są także objaśnienia przyjętych wielkości. Przy opracowaniu wieloletniej prognozy j na lata 2013 zastosowano metodę ekonometryczną, wykorzystując metodę funkcji trendu dla określenia przyszłej tendencji rozwojowej. Funkcja trendu obrazuje wzrostową lub spadkową tendencję wybranych, ważniejszych pozycji budżetu, wyliczonych na podstawie kształtowania się danych w ubiegłych latach. Pozwala to na określenie tempa wzrostu lub spadku przyjętych wielkości. I tak za pomocą funkcji trendu określono kształtowanie się ważniejszych wybranych źródeł dochodów budżetu i wymaganych Ustawą, kategorii budżetu. Aby uniknąć błędów w wyliczeniach oparto się na analizie trendów 2 3 letnich, ponieważ analizowane wartości nie odbiegają zbytnio od siebie. Obliczenia przyszłych wartości dokonano za pomocą wzoru, a uzyskane wyniki zostały zaprezentowane w tabelach. Natomiast prognozując lata , oparto się na własnych szacunkach. Strona 6 z 38

7 Metodologia opracowania wieloletniej prognozy j oraz przyjęte założenia polegały na zaprognozowaniu dochodów bieżących w podziale na ważniejsze źródła, niektórych dochodów majątkowych i wybranych bieżących na lata na postawie danych historycznych z wykonania 2010 roku, przewidywanego wykonania za rok i planu na r. przez określenie przyszłej tendencji rozwojowej (trendu) za pomocą funkcji trendu określonej wzorem: gdzie: wzór na współczynnik a 1: gdzie: współczynnik a 0: Przykład (wartość podatków i opłat w 2013 r.): (3 x ,02) - ( ,71 x 6) a 1 = = ,80 (3 x 14) Strona 7 z 38

8 ,71 6 a o = ,80 x = ,64, 3 3 ŷ t = , ,80 x 4 = ,84 Wyliczone wartości przedstawiono w poniższych tabelach: 1) Wybrane ważniejsze źródła dochodów bieżących: Podatki i opłaty t y t y t t t 2 a , ,70 1, , ,42 4, , ,33 9, , ,45 14,00 t y - - a , , , , ,42 Udziały w podatkach t y t y t t t 2 a , ,45 1, , , , ,30 9, , ,75 14,00 t y - - a , , , , ,86 W r. podstawą do obliczenia kolejnych lat są udziały w wysokości 95% planowanej kwoty przez Ministerstwo Finansów. Strona 8 z 38

9 Dochody z majątku t y t y t t t 2 a , ,35 1, , ,02 4, , ,06 9, , ,43 14,00 t y - - a , , , , ,28 Pozostałe dochody t y t y t t t 2 a , ,56 1, , ,28 4, , ,84 5,00 t y - - a , , , , ,48 Subwencje t y t y t t t 2 a , ,00 1, , ,00 4, , ,00 9, , ,00 14,00 t y - - a , , , , ,67 Strona 9 z 38

10 Dotacje t y t y t t t 2 a , ,41 1, , ,28 4, , ,00 9, , ,69 14,00 t y - - a , , , , ,77 Wykonanie dotacji w 2010 r. zostało pomniejszone o jednorazowe wpływy, tj. o środki przewidziane na usuwanie skutków powodzi w wysokości ,50 zł. 2) Wybrane źródła dochodów majątkowych: Dochody ze sprzedaży majątku ( 0870) t y t y t t t 2 a , ,09 1, , , ,09 5,00 t y - - a , , , , ,18 W r. zostały wykazane prognozowane dochody z tego tytułu zatem plan został powiększony o kwotę zł. Strona 10 z 38

11 3) Wybrane kategorie bieżących: Wydatki bez obsługi długu, poręczeń, wynagrodzeń i składek od nich naliczanych oraz na funkcjonowanie organów JST (z wyłączeniem wynagrodzeń i składek od nich naliczanych) t y t y t t t2 a , ,31 1, , ,40 4, , ,86 9, , ,57 14,00 t y - - a , , , , ,72 Wydatki w roku zostały pomniejszone o kwotę zł, ponieważ obejmuje ona wydatki jednorazowe realizowane tylko w tym roku. Jak już wcześniej wspomniano, metodą funkcji trendu dokonano obliczeń na lata 2013-, wyjątek stanowią wydatki w podziale na wynagrodzenia i składki od nich naliczane funkcjonowanie organów jst łącznie z wynagrodzeniami i pochodnymi oraz odrębnie wynagrodzenia organów jst, które w tych latach zostały zaplanowane według własnych szacunków i przeliczone wskaźnikiem inflacji na poziome 2%. Natomiast lata objęte prognozą zostały zaplanowane w oparciu o szacunki własne w odniesieniu do: - źródeł dochodów bieżących takich jak: podatki i opłaty, udziały w podatkach i pozostałe dochody, subwencje i dotacje, - w ramach dochodów majątkowych - dochodów ze sprzedaży majątku ( 0870), zakładając ich średni wzrost na poziomie 2%. - bieżących, które zostały pogrupowane w następujący sposób: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane, b) funkcjonowanie organów jst łącznie z wynagrodzeniami i pochodnymi, c) odrębnie wynagrodzenia organów jst, zakładając ich średni wzrost na poziomie 2,5%. d) pozostałe wydatki nie obejmujące wyżej wymienionych grup oraz poręczeń i obsługi długu jst zakładając ich średni wzrost na poziomie 2%. Strona 11 z 38

12 Ponadto przyjęto na lata , że w ramach: - dochodów bieżących dochody z majątku spadają w każdym kolejnym roku o 3% w stosunku do poprzedniego roku, w związku z obserwacją takiej tendencji w zakresie tego źródła dochodów, - dochodów majątkowych, to jest ze sprzedaży majątku oraz wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności, według własnych szacunków na podstawie obserwowanej tendencji spadkowej tych dochodów. Projekcje wybranych dochodów bieżących, dochodów majątkowych, bieżących zamieszczonych w powyższych tabelach przedstawia się za pomocą wykresów: Projekcja w ybranych źródeł dochodów bieżących Wartości Podatki i opłaty Udziały w podatkach Dochody z majątku Pozostałe dochody Subw encje Dotacje Środki z UE i źr. zagr Lata Strona 12 z 38

13 Projekcja w ybranych dochodów majątkow ych Wartości Dochody ze sprzedaży majątku ( 0870) Lata Projekcja wybranych bieżących Wartości Wydatki Wynagrodzenia i składki od nich naliczane Funkcjonowanie organów JST (dz. 750) Wynagrodzenia organów JST (dz. 750) Lata Opracowana wieloletnia prognoza finansowa Miasta stanowi długookresową projekcję dochodów i budżetowych w u określenia możliwości inwestycyjnych na następne lata oraz ocenę zdolności kredytowej i płynności j Miasta. Strona 13 z 38

14 Efektem tych prac jest zapewnienie rozpoczętych i planowanych do realizacji inwestycji w perspektywie lat - oraz prognoza wolnych środków na inwestycje na pozostałe lata Wartość wolnych środków na lata następne określa maksymalną kwotę w ramach, której Gmina może realizować kolejne programy inwestycyjne ze środków własnych. Na najbliższe dwa lata przewiduje się dalszy rozwój miasta, który jest kontynuacja lat 2009-, w których to wydatki na inwestycje osiągnęły wysoki poziom i tak w 2009 r. wynosiły około 251 mln zł, w mln i w planuje się wydatkować kwotę około 151 mln zł w tym na przedsięwzięcia wieloletnie na kwotę 146 mln. Ta tendencja spadkowa w wydatkach inwestycyjnych związana jest z możliwościami finansowymi Miasta, które w następnych latach zostanie obciążone zadłużeniem z lat poprzednich. Należy tu zaznaczyć, że kształtowanie się inwestycyjnych w kolejnych latach zależy od wielu czynników (jednym z nich jest okres programowania środków unijnych). Ważnym też czynnikiem mającym wpływ na możliwości inwestycyjne Miasta będzie obowiązujący od 2014 roku indywidualny wskaźnik zadłużenia, wyliczany na podstawie wzoru określonego w ustawie o finansach publicznych, który przestawia się następująco: gdzie poszczególne symbole oznaczają: R planowaną na rok budżetowy łączną kwotę z tytułu spłaty rat kredytów i pożyczek, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2-4 oraz art. 90, oraz wykupów papierów wartościowych emitowanych na e określone w art. 89 ust. 1 pkt 2-4 oraz art. 90, O planowane na rok budżetowy odsetki od kredytów i pożyczek, o których mowa w art. 89 ust. 1 i art. 90, odsetki i dyskonto od papierów wartościowych emitowanych na e określone art. 89 ust. 1 i art. 90 oraz spłaty kwot wynikających z udzielonych poręczeń i gwarancji, D dochody ogółem budżetu w danym roku budżetowym, Db dochody, Sm dochody ze sprzedaży majątku, Wb wydatki, n rok budżetowy, na który ustalana jest relacja, n-1 rok poprzedzający rok budżetowy, na który ustalana jest relacja, n-2 rok poprzedzający rok budżetowy o dwa lata, n-3 rok poprzedzający rok budżetowy o trzy lata. Strona 14 z 38

15 Według powyższego wzoru z ustawy o finansach publicznych zostały dokonane wyliczenia maksymalnego dopuszczalnego wskaźnika spłaty od 2014 roku i zgodnie z ustawą, informacyjnie na lata , w których obowiązują jeszcze owe limity zadłużenia samorządu tj. 15% i 60%. Aby dokonać wyliczeń w zakresie obliczenia maksymalnego dopuszczalnego wskaźnika spłaty na lata -2013, wynikającego z art. 243 ustawy o finansach publicznych konieczne było skorzystanie z danych historycznych wykonania niektórych wielkości lat 2009 i 2010 oraz III kwartału r. Dane te przedstawiają się następująco: w zł i gr. Lp. Wyszczególnienie Wykonanie Plan III kw. r. 1. Dochody , , ,15 2. Dochody ze sprzedaży majątku , , ,46 3. Wydatki , , ,96 4. Dochody ogółem , , ,38 Indywidualny wskaźnik zadłużenia dla Miasta, który będzie obowiązywał od 2014 roku oznacza, że organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego nie może uchwalić budżetu, którego realizacja spowoduje, że w roku budżetowym oraz w każdym roku następującym po roku budżetowym relacja spłat zadłużenia (rat kredytów i pożyczek, odsetek oraz prowizji od kredytów i pożyczek a także potencjalnych spłat kwot wynikających z udzielonych poręczeń) do planowanych dochodów budżetu ogółem przekroczy średnią arytmetyczną z obliczonych dla ostatnich 3 lat relacji dochodów bieżących powiększonych o sprzedaż majątku oraz pomniejszonych o wydatki do dochodów ogółem. W praktyce nowa konstrukcja tego wskaźnika oznacza, że możliwości Miasta odnośnie obsługi zadłużenia uzależnione są od kondycji Jego budżetu. Należy także stwierdzić, że została zachowana zgodność pomiędzy wieloletnią prognozą finansową, a budżetem miasta na r. określona w art. 229 ustawy o finansach publicznych. Przewodniczący Rady Miejskiej Ryszard Batycki Strona 15 z 38

16 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVII/400/ Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 27 marca r. Wykaz wieloletnich programów, projektów i zadań w tym: a) wykaz programów, projektów i zadań związanych z programami finansowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych w zł i gr lub y w poszczególnych latach 1 Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Projekt: "Fabryka wiedzy i umiejętności" - em jest podniesienie atrakcyjności przyszłych absolwentów bielskich szkół na rynku pracy. Projekt będzie realizowany poprzez wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z rodzin ubogich oraz rozwijanie potencjalnych możliwości intelektualnych uczniów zdolnych Oświaty 2010 środ. włas. bież. 725, , ,45 środ. włas. maj , , ,80 1, , , , ,20 6,80 łącznie , ,05 łącznie ,00 8, ,05 2 "Przyjaźni ludzie dla przyjaznej energii" w ramach programu "Uczenie się przez całe życie- COMENIUS" dofinansowany ze środków Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji - Narodowa Agencja Programu "Uczenie się przez całe życie", em jest zwiększenie świadmości na temat możliwych zagrożeń dla klimatu na Ziemi, zbadanie zmian zachodzących w środowisku, poznanie życia społecznego i kulturalnego w krajach szkół partnerskich, zwiększenie kompetencji językowych IV Liceum Ogólnokształc ące im. Komisji Edukacji Narodowej w Bielsku- Białej 2010 środ. włas. bież. 239,35 216, ,95 środ. włas. maj , ,53 łącznie , , ,95 łącznie ,53 Strona 16 z 38

17 lub y w poszczególnych latach 3 "Cuda Europy" w ramach programu "Uczenie się przez całe życie - COMENIUS" dofinansowany ze środków Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji - Narodowa Agencja Programu "Uczenie się przez całe życie", em jest poznanie przez uczniow najpiękniejszych i interesujących miejsc w krajach partnerskich Szkoła Podstawowa Nr 24 im. Tadeusza Kościuszki w Bielsku - Białej 2010 środ. włas. bież. 385,68 216, ,28 środ. włas. maj , ,22 łącznie , , ,28 łącznie 6 634,22 4 "Nauczanie matematyki przez kulturę" w ramach programu "Uczenie się przez całe życie - COMENIUS" dofinansowany ze środków Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji - Narodowa Agencja Programu "Uczenie się przez całe życie", em jest wymiana i opracowanie metod pracy z małymi dziećmi w procesie nauczania matematyki Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Bohaterów Westerplatte w Bielsku - Białej 2010 środ. włas. bież. 233,80 216, ,60 środ. włas. maj , ,55 łącznie , , ,60 łącznie ,55 5 "Jak unikać zagrożeń w Internecie" w ramach programu "Uczenie się przez całe życie - COMENIUS" dofinansowany ze środków Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji - Narodowa Agencja Programu "Uczenie się przez całe życie", em jest poszerzenie wiedzy na temat sposobów wykorzystania Internetu w pracy i nauce, zagrożeń płynących z Internetu i sposobów zapobiegania im I Liceum Ogólnokształc ące im. M. Kopernika w Bielsku-Białej 2010 środ. włas. bież. 446,15 216, ,75 środ. włas. maj , ,17 łącznie , , ,75 łącznie ,17 Strona 17 z 38

18 lub y w poszczególnych latach 6 "Zdrowe wyzwania dla Europy" w ramach programu "Uczenie się przez całe życie - COMENIUS" dofinansowany ze środków Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji - Narodowa Agencja Programu "Uczenie się przez całe życie",em jest kształtowanie tolerancji, uświadomienie uczniom ich tożsamości europejskiej, podniesienie umiejętności językowych, rozwijanie umiejętności matematycznych i technologicznych VIII Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Medycznych i Ogólnokształcących im. H. Chrzanowskiej w Bielsku-Białej 2010 środ. włas. bież. 291, ,76 środ. włas. maj , ,78 łącznie , , ,76 łącznie ,78 środ. włas. bież. 884, "Kształcenie nowoczesnych technik pracy w hotelarstwie i turystyce" w ramach programu "Uczenie się przez całe życie- Leonardo da Vinci"- em jest odbywanie stażów poza granicami kraju w hotelach, umożliwi to zdobywanie wiedzy oraz dodatkowych umiejętności Zespół Szkół im. Juliana Tuwima w Bielsku- Białej ,97 środ. włas. maj , ,11 łącznie , , , ,11 łącznie środ. włas. bież. 8 Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko Projekt: "Przebudowa drogi krajowej 69 (ul. Żywiecka) w Bielsku- Białej. Odcinek od ul. Górskiej do ul. Prostej". Celem projektu jest przebudowa i modernizacja dróg krajowych. Wpisanie miejskiego układu transportowologistycznego w transeuropejskie i regionalne systemy komunikacyjne środ. włas. maj , , , , ,46 łącznie , ,14 łącznie , ,80 Strona 18 z 38

19 lub y w poszczególnych latach 9 10 Program "Inteligentna Energia - Europa". Projekt: "Engage". Celem projektu jest promocja wśród mieszkańców miasta efektywności energetycznej, odnawialnych źródeł energii oraz unijnego u ochrony klimatu. Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata Projekt: "Miejski System Informacji w Bielsku- Białej". Celem projektu jest podnoszenie jakości zarządzania obsługą ruchu turystycznego Biuro Zarządzania Energią Promocji Miasta Urzędu Miejskiego środ. włas. bież , ,43 środ. włas. maj , ,43 łącznie , łącznie środ. włas. bież. środ. włas. maj łącznie łącznie Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata Projekt: "Budowa sieci szerokopasmowej dla miasta Bielska-Białej". Celem projektu jest umożliwienie powszechnego dostępu do technologii komunikacyjnoinformatycznych Informatyki Urzędu Miejskiego środ. włas. bież. środ. włas. maj , , , , , , , ,11 łącznie łącznie , , , ,08 12 Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata Projekt: "Infrastruktura turystyczno-rekreacyjna w Bielsku-Białej". Celem projektu jest wspieranie rozwoju obiektów turystycznych. Rozwijanie turystyki rekreacyjnej, aktywnej i specjalistycznej Inwestycji Urzędu Miejskiego 2007 środ. włas. bież. środ. włas. maj , , , ,01 łącznie ,95 łącznie , Strona 19 z 38

20 lub y w poszczególnych latach 13 Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Projekt: "Sprawna i skuteczna administracja Miasta Bielska-Białej". Celem projektu jest podniesienie jakości pracy Urzędu Miejskiego w Bielsku- Białej poprzez kompleksowe wsparcie potencjału pracowników i systemów wykorzystywanych w prowadzonej działalności Organizacji i Nadzoru Urzędu Miejskiego 2010 środ. włas. bież , , ,20 środ. włas. maj ,20 łącznie , ,00 łącznie 14 Złożono korektę wniosku o dofinansowanie projektu "Mam zawód-mam pracę w regionie". Celem projektu jest wdrożenie programów rozwojowych szkół i placówek oświatowych prowadzących kształcenie zawodowe ukierunkowanych na zmniejszanie dysproporcji w osiągnięciach uczniów w trakcie procesu kształcenia oraz podniesienie jakości procesu kształcenia Oświaty środ. włas. bież , , ,55 środ. włas. maj ,55 łącznie , , ,55 15 Złożono wniosek o dofinansowanie projektu "Dostęp do Internetu oknem na świat". Celem projektu jest zapewnienie dostępu do Internetu dla 100 osób zagrożonych wykluczeniem cyfrowym z powodu niepełnosprawności Informatyki Urzędu Miejskiego/ Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego 2013 łącznie środ. włas. bież , , , INF 9 124, , , PS , ,50 środ. włas. maj , ,50 INF , , , ,00 łącznie , , , łącznie ,50 Strona 20 z 38

21 odpowiedzialn a lub Okres realizacji y w poszczególnych latach 16 Złożono wniosek o dofinansowanie projektu "Termomodernizacja budynku wraz z montażem kolektorów słonecznych w ZSO im. Armii Krajowej w Bielsku-Białej". Celem projektu jest poprawa jakości powietrza i zmniejszenie zużycia energii cieplnej Inwestycji Urzędu Miejskiego 2010 środ. włas. bież. środ. włas. maj , , , , , ,53 łącznie 2013 łącznie , , ,78 17 Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Projekt: "Interaktywna mapa problemów społecznych Bielska-Białej". Celem projektu jest zwiększenie efektywności polityki społecznej miasta Bielska- Białej, poprzez utworzenie mapy problemów społecznych poszczególnych osiedli Bielska-Białej Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej środ. włas. bież ,67 środ. włas. maj , , , , ,67 łącznie , , ,65 łącznie 18 Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Projekt: "Budowanie kultury współdziałania instytucji z obszaru zatrudnienia i integracji społecznej poprzez wspólne tworzenie map problemów i zasobów środowiska lokalnego na przykładzie miasta Bielska-Białej". Celem projektu jest zwiększenie zakresu i poprawa jakości mechanizmów współpracy pracowników instytucji publicznych i niepublicznych działających w obszarze pomocy i ingerencji społecznej oraz rynku pracy poprzez wypracowanie systemowego modelu współpracy podczas prowadzonych wspólnie lokalnych diagnoz społecznych Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej/ Powiatowy Urząd Pracy 2013 środ. włas. bież Powiatowy Urząd Pracy środ. włas. maj , , , ,00 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej , , , , , ,00 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej , , , ,99 łącznie , łącznie Strona 21 z 38

22 19 Złożono wniosek o dofinansowanie projektu "Zintegrowana Platforma Obsługi Interesanta w Bielsku- Białej". Celem projektu jest zwiększenie liczby e- usług publicznych poprzez wdrożenie Zintegrowanej Platformy Obsługi Interesanta w Bielsku- Białej lub Informatyki Urzędu Miejskiego 2009 środ. włas. bież. środ. włas. maj , ,96 y w poszczególnych latach ,96 łącznie ,96 20 Złożono wniosek o dofinansowanie projektu "Integracja branży turystycznej w u wdrożenia innowacyjnych działań Turystyczna Inicjatywa Klastrowa Bielska- Białej. Celem projektu jest integracja podmiotów szeroko pojętej branży turystycznej w u wymiany wiedzy i doświadczeń oraz udrożnienia kanałów transferu innowacji technologicznych poprzez Turystyczną Inicjatywę Klastrową Bielska-Białej Promocji Miasta Urzędu Miejskiego 2013 łącznie ,96 środ. włas. bież , ,00 środ. włas. maj łącznie , ,00 łącznie środ. włas. bież Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Projekt: "Most do sukcesu". Celem głównym projektu jest kompleksowe wsparcie działań zmierzających do rozwoju przedsiębiorczości i samozatrudnienia 36 osób mieszkańców Bielska- Białej, realizowane w trakcie 23 miesięcy trwania projektu Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego / Organizacji i Nadzoru Urzędu Miejskiego 2013 środ. włas. maj , , , ,66 Wydz. PS 6 140, , ,50 Wydz. ON 3 036, , , , , ,75 Wydz. PS , , ,50 Wydz. ON , , , ,66 łącznie , , ,00 łącznie ,55 Strona 22 z 38

23 odpowiedzialn a lub Okres realizacji y w poszczególnych latach 22 "Zapobieganie zachowaniom agresywnym na poziomie szkoły podstawowej. Poprawa relacji społecznych" w ramach programu "Uczenie się przez całe życie - COMENIUS" dofinansowany ze środków Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji - Narodowa Agencja Programu "Uczenie się przez całe życie". Celem projektu jest rozwinięcie wśród uczniów uniwersalnych wartości, takich jak: tolerancja, szacunek, akceptacja odmienności Szkoła Podstawowa Nr 6 Integracyjna w Bielsku - Białej 2013 środ. włas. bież. 120,10 30 środ. włas. maj , , , ,10 łącznie 3 182, , łącznie ,79 23 "Szafa grająca" w ramach programu "Uczenie się przez całe życie - COMENIUS" dofinansowany ze środków Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji - Narodowa Agencja Programu "Uczenie się przez całe życie". Celem projektu jest zaprezentowanie muzyki i tańca jako uniwersalnego "języka", uczestnicy projektu będą prezentować swój talent muzyczny i taneczny VI Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Ogólnokształcących im. Armii Krajowej w Bielsku- Białej 2013 środ. włas. bież. 149,25 216,00 środ. włas. maj , , , ,83 łącznie , , łącznie ,58 24 "Kształcenie ogrodnicze w Europie" w ramach programu "Uczenie się przez całe życie - Leonardo da Vinci" dofinansowany ze środków Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji - Narodowa Agencja Programu "Uczenie się przez całe życie". Celem projektu jest budowanie kontaktów wśród młodzieży, rozwój współpracy szkół i wymiana doświadczeń zawodowych wśród nauczycieli oraz doskonalenie znajomości języków obcych Zespół Szkół Ogrodniczych im. Stanisława Szumca w Bielsku-Białej środ. włas. bież. 121,25 30 środ. włas. maj , , , ,25 łącznie , , , łącznie Strona 23 z 38

24 Złożono wniosek o dofinansowanie projektu "Przebudowa i rozbudowa Bulwarów Straceńskich w Bielsku- Białej - I etap". Celem projektu jest wspieranie rozwoju obiektów turystycznych, rozwijanie turystyki rekreacyjnej, aktywnej i specjalistycznej. Planuje się złożyć wniosek o dofinansowanie projektu "Bielsko-Biała w Euroregionie Beskidy - kontynuacja". Celem projektu jest promocja miasta Bielska-Białej. Kompas - partnerski projekt w ramach Ogólnoeuropejskiej Inicjatywy The North Face Explore Fund. Celem inicjatywy jest popularyzacja wśród dzieci aktywnego, bliskiego naturze i zdrowego stylu życia lub Inwestycji Urzędu Miejskiego Bielsko-Bialski Ośrodek Sportu i Rekreacji Szkoła Podstawowa Nr 4 w Bielsku- Białej 2013 środ. włas. bież. środ. włas. maj , , ,80 łącznie łącznie , środ. włas. bież środ. włas. maj łącznie łącznie 4 00 środ. włas. bież. 54,00 108, ,00 środ. włas. maj y w poszczególnych latach ,00 łącznie 3 414, ,00 łącznie ,00 28 Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata Projekt: "Zwiedzaj i wypoczywaj. Rewitalizacja Starówki i Parku Słowackiego w Bielsku-Białej - etap II". Projekt ma na u spowodowanie ożywienia społecznego, kulturalnego, gospodarczego, które będzie prowadziło do zwiększenia konkurencyjności Bielska- Białej Gospodarki Miejskiej Urzędu Miejskiego 2007 środ. włas. bież. środ. włas. maj , , łącznie łącznie Strona 24 z 38

25 lub y w poszczególnych latach 29 Wizyta Przygotowawcza w ramach programu "Uczenie się przez całe życie - COMENIUS", dofinansowana ze środków Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji - Narodowej Agencji Programu "Uczenie się przez całe życie". Celem jest udział w wizycie przygotowawczej organizowanej przez Ecole Elementaire Lassalle w Sainte-Marie (Francja). Głównym em wizyty przygotowawczej jest udzielenie pomocy nauczycielom ze szkół i placówek oświatowych, którzy chcą opracować partnerski projekt Comeniusa Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Bohaterów Westerplatte w Bielsku - Białej środ. włas. bież. 18,00 72, ,71 środ. włas. maj ,71 72, ,71 łącznie 8 374,71 72,00 łącznie 30 Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata Projekt: "Budowa hali wielofunkcyjnej - sportowo, widowiskowo, wystawienniczej w Bielsku-Białej". Celem projektu jest wzrost konkurencyjności Bielska- Białej jako ośrodka metropolitalnego subregionu południowego województwa śląskiego Inwestycji Urzędu Miejskiego 2008 środ. włas. bież. środ. włas. maj , , , , , ,19 łącznie łącznie , ,50 Złożono wniosek o dofinansowanie projektu "Połączenie ul.partyzantów (DW 942) z ul.żywiecką (DK 69) w Bielsku-Białej - Rozbudowa skrzyżowania ul.sempołowskiej z 31 ul.pck wraz z budową mostu na rzece Białej oraz z połączeniem z ul.broniewskiego". Celem projektu jest ukształtowanie sieci powiązań wewnętrznych między dzielnicami miasta i jego centrum oraz gminami ościennymi środ. włas. bież. środ. włas. maj , , ,50 łącznie łącznie , Strona 25 z 38

26 lub y w poszczególnych latach 32 Planuje się złożyć wniosek o dofinansowanie projektu "Aktywny gimnazjalista". Celem projektu jest wdrożenie w bielskich gimnazjach programu rozwojowego ukierunkowanego na wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów, rozwój ich kompetencji kluczowych oraz rozszerzenie oferty szkół o zagadnienia związane z doradztwem edukacyjnozawodowym Oświaty 2014 środ. włas. bież , , , środ. włas. maj łącznie , , ,11 łącznie Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Projekt: "Więcej - sprawniej II". Celem projektu jest upowszechnienie pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego w regionie poprzez kontynuację zatrudnienia doradców zawodowych i pośredników pracy Powiatowy Urząd Pracy 2010 środ. włas. bież , ,18 środ. włas. maj , ,18 łącznie , łącznie 34 Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Projekt: "Indywidualizacja procesu nauczania w klasach I - III bielskich szkół podstawowych". Celem projektu jest wsparcie indywidualnego rozwoju uczniów i uczennic klas I-III bielskich szkół podstawowych dostosowane do ich zdiagnozowanych potrzeb edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych Oświaty 2013 środ. włas. bież. 676, ,00 środ. włas. maj , , , , ,00 łącznie , ,00 łącznie ,00 środ. włas. bież , , , , środ. włas. maj , , , , , , , ,80 1,20 RAZEM , , , , , , , , ,14 łącznie , , , , łącznie , , , Strona 26 z 38

27 b) wykaz pozostałych programów, projektów i zadań w zł i gr lub y w poszczególnych latach : , , , , , ,39 w tym: , , , , , środki pozostałe Razem: , , , , , ,25 w tym: , , , , , Razem: , , , ,14 w tym: , , , środki pozostałe (pożyczka z WFOŚiGW Badanie rocznego sprawozdania go miasta Bielska-Białej Razem Cel: Ocena prawidłowości ksiąg rachunkowych stanowiących podstawe sporządzania sprawozdania go z zasadami rachunkowości i przyjętą w jednostce praktyką rachunkowości Organizacji i Nadzoru / Budżetu Przystąpienie Gminy Bielsko-Biała do Stowarzyszenia Gmin i 2006 Powiatów "Śląsk Kultury Beskidy". Fizycznej Razem Cel: Organizacja imprez sportowych. i Turystyki Wykonanie świetlnej dekoracji świątecznej ulic Bielska-Białej Razem , , ,00 3 Cel: Udekorowanie miasta Bielska-Białej w okresie Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku Gospodarki Miejskiej , , ,00 Strona 27 z 38

28 lub y w poszczególnych latach 4 Remont dwóch lokali: ul.paderewskiego 10/4, Zakład ul.nad Niprem 2/5 Razem Cel: Stworzenie dwóch mieszkań chronionych dla osób z zaburzeniami psychicznymi Gospodarki Mieszkaniowej Zmiana planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie usług gastronomicznorekreacyjnych Urbanistyki i Architektury w Straconce Razem , , ,80 Cel: Możliwość zabudowy mieszkaniowej i usługowej , , ,80 444, Zarządzanie nieruchomością ul.barlickiego 2 w Bielsku-Białej Mienia Razem ,00 976, , , ,00 Cel: Bieżące utrzymanie nieruchomości stanowiącej własność Gminy ,00 976, , , ,00 Zarządzanie nieruchomością ul.krasińskiego 23 w Bielsku-Białej Razem ,45 709, , , ,35 Cel: Bieżące utrzymanie 7098/10000 części w nieruchomości stanowiącej własność Gminy ,45 709, , , ,35 Zarządzanie nieruchomością ul.młyńska 6 w Bielsku-Białej Razem 5 405, , , ,80 Cel: Bieżące utrzymanie 429/1000 części w nieruchomości stanowiącej własność Gminy , , , ,80 Zarządzanie nieruchomością ul.ratuszowa 3 w Bielsku-Białej Razem , , Cel: Bieżące utrzymanie 950/1000 części w nieruchomości stanowiącej własność Gminy Gminnego i Rolnictwa Mienia Gminnego i Rolnictwa Mienia Gminnego i Rolnictwa Mienia Gminnego i Rolnictwa , , , , ,00 Strona 28 z 38

29 lub y w poszczególnych latach Rozbudowa ulicy Żywieckiej (DK 69) w Bielsku-Białej Razem , , Cel: Przebudowa i modernizacja dróg krajowych. Wpisanie miejskiego układu transportowologistycznego w transeuropejskie i regionalne systemy komunikacyjne , , Przebudowa ul. Sobieskiego wraz z przebudową mostu nad potokiem Wapieniczanka Razem , , Cel: Ukształtowanie sieci powiązań wewnętrznych między dzielnicami miasta i jego centrum oraz gminami ościennymi , , , ,44 Rozbudowa układu komunikacyjnego w rejonie ul.międzyrzeckiej, Al.Gen.Andersa, ul.warszawskiej i ul.niepodległości Razem , , Cel: Ukształtowanie sieci powiązań wewnętrznych między dzielnicami miasta i jego centrum oraz gminami ościennymi , , Budowa chodników przy podstawowych ciągach komunikacyjnych Razem , , Cel: Ukształtowanie sieci powiązań wewnętrznych między dzielnicami miasta i jego centrum. Cel: Poprawa funkcjonowania miejskiego systemu transportowego , , , , Dokumentacja przyszłościowa dla dróg powiatowych Razem , , Cel: Ukształtowanie sieci powiązań wewnętrznych między dzielnicami miasta i jego centrum oraz gminami ościennymi Budowa i modernizacja sygnalizacji świetlnej Razem , , , , , ,45 Strona 29 z 38