Wójta Gminy Jabłonna z dnia 26 października 2017 roku

Transkrypt

1 WÓJT G!\'llNY J. O:'OITN.t\ r:5- _10.J:::.:'}- '.-- ul. ModIiń ska! 5 2 ZARZĄDZENIE Nr 151/2017 Wójta Gminy Jabłonna z dnia 26 października 2017 roku w sprawie: zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Jabłonna na rok 2017 Na podstawie: art.30 ust. l i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. OZ.U. z 2017 r. poz.1875), art. 257 i 259 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Oz.U. z 2016 r. Poz. 1870) zarządzam, co następuje: l Zwiększa się plan dochodów budżetowych Gminy Jabłonna na 2017 rok o łączną kwotę zł, z tego w poszczególnych symbolach klasyfikacji budżetowej: Dział TREŚĆ Zwiększenie RAZEM, z tego: ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 1650 Pozostała działalność 1650 Dochody bieżace, w tym l dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowogminnym) ustawami ADMINISTRACJA PUBLICZNA Urzędy wojewódzkie Dochody bieżace, w tym dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zada~ bieżących z z~k~esu a~ministrac!i rzf'~owej oraz i~nych zadan zleconych gmlme (zwzqzkom gm In/ZW l ązko m powlgtowogminnym) ustawami OŚWIA T A I WYCHOWANIE Szkoły podstawowe Dochody bieżace, w tym dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) Gimnazja 50 Dochody bieżace, w tym 50 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adnlinistracji rządowej oraz innych 50 zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowogminnym) ustawami l II A

2 Realizacja zadań wymagajqcych stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcqcych, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych Dochody bieżace, w tym - dotacje celowe otrzymane z budtetu państwa na realizację zadań bietących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowogminnym) ustawami 852 POMOC SPOŁECZNA Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby!pobierajqce niektóre świadczenia z pomocy społeczllej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej Dochody bieżace, w tym - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowogminnym) ustawami - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na }"ealizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) Dodatki mieszkaniowe Dochody bieżace, w tym - dotacje celowe otrzymane z budietu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowogminnym) ustawami Ośrodki pomocy społecznej Dochody bieżace, w tym - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (Zlviązków gmin, związków powiatowo-gminnych) 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA Pomoc materialna dla uczniówo charakterze socjalnyjn Dochody bieżace, w tym - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) Docbody po zmianie wynoszą zł, w tym: l) dochody bieżące w kwocie zł, 2) dochody majątkowe w kwocie zł. 2

3 2 Zwiększa się plan wydatków budżetovvych Gminy Jabłonna na 2017 rok o łączną kwotę zł, z tego w poszczególnych symbolach klasyfikacji budżetowej: Dział Rozdział TREŚĆ Zwiększenie RAZEM, Z tego: ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Pozostała działalność 1650 Wydatki bieżące, w tym - wydatki związane z realizacją sta/ulowych zadań Ijednostek budżetowych l ADMINISTRACJA PUBLICZNA Urzędy wojewódzkie, Wydatki bieżące, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki zwiqzane z realizacją statutowych zadań Ijednostek budżetowych 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE Szkoły podstawowe Wydatki bieżące, w tym wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych Gimnazja 50 Wydatki bieżące, w tym 50 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań 50 Ijednostek budżetowych Realizacja zadań wymagajqcych stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcqcych, liceach 955 profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkolach artystycznych Wydatki bieżące, w tym wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych 955 3

4 852 POMOC SPOŁECZNA Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajqce niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 7320 Wydatki bieżące, w tym świadczenia na rzecz osób fizycznych Dodatki mieszkaniowe 230 Wydatki bieżące, w tym świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki nviązane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych Ośrodki pomocy społecznej Wydatki bieżące, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA Pomoc materialna dla uczniówo charakterze socjalnym 5000 Wydatki bieżące, w tym świadczenia na rzecz osób fizycznych 5000 Wydatki po zmianie wynoszą zł, w tym: 1) wydatki bieżące w kwocie zł, 2) wydatki majątkowe w kwocie zł. 3 Zmienia się plan wydatków budżetowych Gminy Jabłonna na 2017 rok o łączną kwotę zł, z tego w poszczególnych symbolach klasyftkacji budżetowej: Dział Rozdział TREŚĆ Zmniejszenie Zwiększenie RAZEM, z tego: TRANSPORTILĄCZNOŚĆ Pozostała działalność Wydatki bieżące) w tym wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych

5 758 RÓŻNE ROZLICZENIA Rezerwy ogólne i celowe Wydatki bieżące, w tym wydatki zvviqzane z realizacją statutowych zadań Vednostek budżetowych OCHRONA ZDROWIA Programy polityki zdrowotnej Wydatkl bieżące, w tym wydatki związane z realizacją statutowych zadań Vednostek budżetowych 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Gospodarka odpadami Wydatki bieżące, w tym wydatki zwiqzane z realizacją statutowych zadań Vednostek - budżetowych Oczyszczanie miast j wsi Wydatki bieżące, w tym wydatki związane z realizacją statutowych zadań Vednostek - budżetowych UtrZYJnanie zieleni w miastach i gminach Wydatki bieżące, w tym wydatki zwiqzane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych Schroniska dla zwierząt Wydatki bieżące, w tym wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych Po uwzględnieniu zmian wprowadzonych w 1, 2 nintejszego Zarządzenia Tabela Nr 3 i Nr 4 do Uchwały Nr XXIX/278/20 16 z dnia 28 grudnia 2016 r. Rady Gminy Jabłonna w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2017 otrzymują brzmienie zgodne z Załącznikiem Nr 1 i Nr 2. l. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjecia. 2. Zarządzenie podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. 5 & 9JT (.,4 ~,: rosław ~ho 5

6

7 UZASADNIENIE do Zarządzenia Nr 151/2017 Wójta Gminy Jabłonna z dnia 26 października 2017 roku Zwiększa się plan dochodów i wydatków budżetowych o kwotę zł, z tego: Dział 010 rozdział zł - zwiększenie planu dochodów i wydatków z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych województwa mazowieckiego oraz na pokrycie kosztów postępowania, zgodnie z Decyzją Nr 167 Wojewody Mazowieckiego. Dział 750 rozdział zł - zwiększenie planu dochodów i wydatków bieżących na realizację zadań zleconych wynikających z ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencj i ludności oraz ustawy o dowodach osobistych, zgodnie z Decyzją Nr 163 Wojewody Mazowieckiego. 500 zł - zwiększenie planu dochodów i wydatków bieżących na realizację zadań wynikających z ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego - konserwacja ksiąg stanu cywilnego, zgodnie z decyzją Nr 162 Wojewody Mazowieckiego. Dział 801 rozdział zl - zwiększenie planu dochodów i wydatków z przemaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych w ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata "Aktywna tablica", zgodnie z Decyzją Nr 189 Wojewody Mazowieckiego. Program realizowany będzie w Szkole Podstawowej nr 1 im. Stefana Krasińskiego w Chotomowie oraz w Szkole Podstawowej nr 2 im. Orła Białego w Chotomowie. Dzial801 rozdział zł - zwiększenie planu dochodów i wydatków z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materia-ły edukacyjne lub materia-ły ćwiczeniowe, zgodnie z Decyzją Nr 317 Wojewody Mazowieckiego. Dział 801 rozdział zł - zwiększenie planu dochodów i wydatków z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe, zgodnie z Decyzją Nr 317 Wojewody Mazowieckiego. Dział 852 rozdział zł - zwiększenie planu dochodów i wydatków bieżących na realizację zadań zleconych na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna, zgodnie z Decyzją Nr 29l Wojewody Mazowieckiego. Dzial852 rozdział l 320 zł - zwiększenie planu dochodów i wydatków bieżących na realizację zadań własnych z dotacji na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne, zgodnie z Decyzją Nr 290 Wojewody Mazowieckiego.

8 Dział 852 rozdzial zł - zwiększenie planu dochodów i wydatków bieżących na realizację zadań zleconych z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorc6w wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji, zgodnie z Decyzją Nr 165 Wojewody Mazowieckiego. Dział 852 rozdział zł - zwiększenie planu dochodów i wydatków bieżących z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy spo~ecznej, tj. na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalna w środowisku, zgodnie z Decyzją Nr 161 Wojewody Mazowieckiego. Dział 854 rozdział zl - zwiększenie planu dochodów i wydatków bieżących z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów - zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty. Zmienia się plan wydatków budżetowych o kwotę zł, z tego: Dział 600, rozdział 60095, Dział 851, rozdzial85149, Dział 758 rozdzial zł - przeniesienie planu wydatków bieżących na opracowanie studium wykonalności, stanowiącego załącznik do wniosku aplikacyjnego w projekcie - ZIT - Ścieżki i infrastruktura rowerowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego Środki przeniesiono z rezerwy ogólnej zł - przeniesienie planu wydatków bieżących na opracowanie studium wykonalności, stanowiącego załącznik do wniosku aplikacyjnego w projekcie: Inwestycje w infrastrukturę ochrony zdrowia wynikające ze zdiagnozowanych potrzeb. Konkurs dla podmiotów leczniczych działających w publicznym systemie ochrony zdrowia w zakresie Podstawowej Opieki Zdrowotnej. Środki przeniesiono z rezerwy ogólnej. Dział 900 rozdział 90002, rozdział 90003, rozdzial90004, rozdział zł - przeniesienie planu wydatków bieżących z przeznaczeniem na odławianie i zapewnienie miejsca w schronisku bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy Jabłonna oraz na utrzymanie porządku w gminie. 2

9 Załącznik Nr l do Zarządzenia Nr 151/2017 Wójta Gminy Jabłonna z dnia 26 października 2017 roku Plan dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami na 2017 rok Dział l 010 lsd Rozdział Wyszczególnienie Podmiot przekaznjący DOCHODY Kwota dotacji WYDATKI Wydatki Razem J 18 10q':ł69 ROLNIcrW(J ijl,~'\f;ieetwo 4,-ŚIJ,)51'8 bieżące 'fozo~ta!a a~ala/~ość administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, Urzqd wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych 4518 iadmlnis'fra~!a._j~:tilłly ZN~ 123i89S, Unęd)1 wojewódzkie administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, Urzqd ~l'll'if... - wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych 500

10 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WLM>ZY PAŃStwOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA Urzędy naczelnych organów wlad~ państwowej, kontroli i ochrony prawa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu Krajowe Biuro administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, Wyborcze wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych f1 O$'\Y4TA lwyo'tow,ąnul: 26ił 438 2(j4 ' Szkoły podstawowe administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, Urząd wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych dotacje na zadania bieżące Gimna;ia administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, Urząd wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych Realizacja zadań wymagajqcych stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci imlodzieij1w szkołach podstawowych, gimnarjach, liceach ogólnokształcqcych, liceach profilowanych i szkołach zawodowych orf17. s.zkołach arly!f.lycwych administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, Urząd wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych dotacje na zadania bieżące 322 2

11 852 POMOC SPOŁECZNA (i8961 Składki na ubez/1ieczellie zdrowotne opłacane za osoby pobierajqce niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby ucze:rtlliczqce II' zajęciach II' centrum integracji społecznej administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, Urząd świadczenia na rzecz osób fizycznych Dodatki mieszkaniowe administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, Urząd świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, Urząd wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych KÓDIDi'A Świadczenie H1)Ichowawcze Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu Mazowiecki administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo- Urząd gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci - świadczenia na rzecz osób fizycznych wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych

12 85502 Swiadczenia rodzinne, świadczenie zfunduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego administracj i rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, Urząd świadczenia na rzecz osób fizycmych wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją statntowych zadań jednostek budżetowych Karta Dużej Rodziny administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, Urząd wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych 79 Plan dochodów Dochody budżetn państwa związane z realizacją zadań zlecanych jednostkom samorządu terytorialnego Dział Rozdział Wyszczególnienie Kwota planu l ADMINISTRACJA PUBLICZNA Urzędy wojewódzkie POMOC SPOŁECZNA Usługi opiekuńcze i specjaiistycme usługi opiekuńcze RODZINA Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

13 Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr Wójta Gminy Jabłonna z dnia 26 października roku Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją własnych zadań bieżących Gminy Jabłonna na 2017 rok Dzial Rozdzial Wyszczególnienie Podmiot DOCHODY WYDATKI przekazujący Kwota dotacji Wydatki bieżące I Razem , H;~.o~ 8.01 OŚWIATA I WYCHOWANIE 2171'86 91';' Szj(oIy podsta.wowe zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych ) Mazowiecki Urząd wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) wynagrodzenia i składki od nich naliczane Przedszkola 72.92łO zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) dotacje na zadania bieżące Inne formy wychowania przedszkolnego 20' Ó Dotacje celowe otrzymane z budżetu pań s twa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) dotacje na zadania bieżące 20070

14 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach iprzedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) WOjewódzki ~,.._..., - dotacje na zadania bieżące ~6óti~ 1,pt)l\ł0l:SjŁiuBCDZNi\ Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajqce niektóre świadczenia z ipomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczqce w zajęciach w centrum integracji społecznej z6663 zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) świadczenia na rzecz osób fizycznych Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) WOjewódzki świadczenia na rzecz osób fizycznych Zasiłki stałe zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) świadczenia na rzecz osób fizycznych Ośrodki pomocy społecznej zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) - wynagrodzenia i składki od nich naliczane Pomoc w zakresie d01j>wiania Mazowiecki Urząd WOjewódzki zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) świadczenia na rzecz osób fizycznych 120fC

15 IH,m'oc materialna dla uczniów O cliarakterze socjalnym zadań bieiących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) Mazowiecki Urząd świadczenia na rzecz osób fizycznych Dotacje celowe otnymane z budżetu państwa na realizację własnych zadaj, bieżą cyc h gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)

16