ry' . ~ Wójta Gminy Jabłonna z dnia 31 sierpnia 2016 roku w sprawie: zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Jabłonna na rok 2016

Transkrypt

1 iajójt GMNY JABŁONNA Jabłonna ul. ModHńs1ra 152 ZARZĄDZENE Nr 106/2016 Wójta Gminy Jabłonna z dnia 31 sierpnia 2016 roku w sprawie: zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Jabłonna na rok 2016 Na podstawie: art.30 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 446.), art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r., poz.885 ze zm.) zarządzam, co następuje: l Zwiększa się plan dochodów budżetowych Gminy Jabłonna na 2016 rok o łączną kwotę zł, z tego w poszczególnych symbolach klasyfikacji budżetowej: Dział TREŚĆ Zwiększenie RAZEM, z tego: OŚWATA WYCHOWANE Szkoły podstawowe Dochody bieżące, w tym dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowogminnym) ustawami Ginlnazja 2274 Dochody bieżące, w tym 2274 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadall bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 2274 (zwiqzkom gmin, związkom powiatowogminnym) ustawami Realizacja zadań wynlagajqcych stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci imłodzieżyw szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach 2491 ogólnokształcqcych, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych Dochody bieżące, w tym 2491 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 2491 (związkom gmin, związkom powiatowogminnym) ustawami Pozostała działalność 8081 Dochody bieżące, w tym dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżqce realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 8081 l?. ry'

2 852 POMOC SPOŁECZNA Wspieranie rodziny Dochody bieżące, w tym dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków pow iatowogminnych) Dochody po zmianie wynoszą zł, w tym: l) dochody bieżące w kwocie zł, 2) dochody majątkowe w kwocie l zł. 2 Zwiększa się plan wydatków budżetowych Gminy Jabłonna na 2016 rok o łączną kwotę zł, z tego w poszczególnych symbolach klasyfikacji budżetowej: Dział Rozdział TREŚĆ Zwiększenie RAZEM, z tego: OŚWATA WYCHOWANE Szkoły podstawowe Wydatki bieżące, w tym wydatki zwiqzane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych Gimnazja 2274 Wydatki bieżące, w tym 2274 wydatki związane z realizacją statutowych zadali jednostek budżetowych Realizacja zadań wymagajqcych stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci inlłodzieżyw szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcqcych, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych Wydatki bieżące, w tym 2491 wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych Pozostała działalność 8081 Wydatki bieżące, w tym 8081 wydatki związane z realizacją statutowych zadań ednostek budżetowych POMOC SPOŁECZNA Wspieranie rodziny Wydatki bieżące, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczone

3 Wydatki po zmianie wynoszą zł, w tym: l) wydatki bieżące w kwocie zł, 2) wydatki majątkowe w kwocie zł. 3 Po uwzględnieniu zmian wprowadzonych w l, 2, niniejszego Zarządzenia Tabela Nr 3 i Nr 4 do Uchwały Nr XV1148/2015 z dnia 29 grudnia 2015 r. Rady Gminy Jabłonna w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2016 otrzymują brzmienie zgodne z Załącznikiem Nr 1 i Nr Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania. 2. Zarządzenie podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. 4 3

4 UZASADNENE do Zarządzenia Nr 106/2016 Wójta Gminy Jabłonna z dnia 31 sierpnia 2016 roku Zwiększa się planu dochodów i wydatków budżetowych o kwotę zł, z tego: Dział 801 rozdzial80101, 80110, zł zwiększenie planu dochodów i wydatków na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe, zgodnie z Decyzją Nr 140 Wojewody Mazowieckiego. Dzial801 rozdzial zł zwiększenie planu dochodów i wydatków z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników w 2016 roku, zgodnie z umową zawartą z Wojewodą Mazowieckim. Dział 852 rozdział zł zwiększenie planu dochodów i wydatków na zatrudnienie przez gminy asystentów rodziny w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2016, zgodnie z Decyzją Nr 141 Wojewody Mazowieckiego.

5 .. Załącznik Nr 1 do Zarządzenie Nr 106/2016 Wójta Gminy Jabłonna z dnia 31 sierpnia 2016 roku Dział OT(f l 750 Rozdział Plan dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami na 2016 rok DOCHODY Podmiot Wyszczególnienie przekazujący Kwota dotacji WYDATK Wydatki bieżące.. " _o..... Rąem $., ltol;nctwołow.tec ':jjwo ' d."',.. '" rl. '. o.._ a...: : ' ". <...?',. POlJstała działalność administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, Urząd 2352 związkom powiatowogminnym) ustawami Zakup materiałów i wyposażenia 22 Zakup usług pozostałych 25 Różne opłaty i składki 2305 i\llmlffljttłacj1\,p.ub},jc ZNA _ lQ. 0110() L Urzędy wojewódzkie administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, Urząd związkom powiatowogminnym) ustawami Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne 6507 Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy 2070 rjpy' rr) ł

6 ._.... i 751 'łjrzędy NACZELNyCH ORGANÓW WrŁAD'ZY PAŃsfw"OWEJ, KONTROl:fE O'CHR6NY PRi\ WA ORAZ SDOWN:TrWA l Urzędy naczelllych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu Krajowe Biuro administracj i rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, Wyborcze związkom powiatowogminnym) ustawami Wynagrodzenia bezosobowe 2760 Składki na ubezpieczenia społeczne 473 Składki na Fundusz Pracy 34 Zakup materiałów i wyposażenia 8568 _,... _.. _._. _. 4PO 400 ".... " Pozostale.yydatki obronne administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin, Urząd 400 związkom powiatowogminnym) ustawami _7..2_ lł.ąq4 NA:ROl)0 W1\ ' 80' , Zakup materiałów i wyposażenia 400. _., 6śwm.T WYCĘO"\;YANE 1.. 1'32914 _... 13Z 9.f4 SzĄoly podstawowe administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin, Urzqd związkom powiatowogminnym) ustawami Zakup środków dydaktycznych i książek Zakup materiałów i wyposażenia Gimnazja administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin, Urząd związkom powiatowogminnym) ustawami Zakup środków dydaktycznych i książek Zakup mar_iłów i wyposażenia CiP)fiJ r

7 ,0..,.! Realizacja zadań wymagajqcych stosowania specjalnej organizacji nauki i nletod : pracy dla dzieci imlodzieżyw szkołach podstawowych, ginlnazjach, liceach : ogólnokształcqcych, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin, Urząd 2491 związkom powiatowogminnym) ustawami.. L _ '" Zakup środków dydaktycznych i książek 2468 Zakup materiałów i wyposażenia POM0G::tSPOL:EeZNA : </' ',....fj., ' ", :,... 1,,,"... J,"_<"'L; _ Świadczenia wychowawcze Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu Mazowiecki administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo Urząd gminnym») zwiazane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiacego pomoc państwa w wychowaniu dzieci Świadczenia społeczne Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy l 862 Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych _ Swiadczenia rodzinne, świadczenia zfilnduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i relltowe z ubezpieczenia społecznego administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, Urząd związkom powiatowogminnym) ustawami Świadczenia społeczne Wynagrodzenia osobowe pracowników ) Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2790 Składki na ubezpieczenia CiJJ społeczne

8 21562 Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia 5000 Zakup usług pozostałych Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuzby cywilnej 2000, Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajqce niektóre świadczenia Z ponlocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum 21562, integracji społecznej administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, Urząd związkom powiatowogminnym) ustawami Składki na ubezpieczenie zdrowotne _. _. _. " Dodatki mieszkaniowe administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, Urzqd związkom powiatowogminnym) ustawami Świadczenia społeczne l 588 Zakup usług pozostałych 32 ' Dotacje celowe otrzymane z budżetu patlstwa na realizację zadań bieżących z zakresu Mazowiecki administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, Urząd związkom powiatowogminnym) ustawami Zakup usług pozostałych r \ Pozostała działalność administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, Urząd 521 związkom powiatowogminnym) ustawami Wynagrodzenia osobowe pracowników 435 Składki na ubezpieczenia społeczne 75 Składki na Fundusz Pracy 11 4 V'

9 Plan dochodów 2350 Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych jednostkom samorządu terytorialnego Dział Rozdział Wyszczególnienie Kwota planu l ADMNSTRACJA PUBLCZNA Urzędy wojewódzkie POMOC SPOŁECZNA Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ;;

10 "_. "' 'r "", _...L "J,..._ M ".. Załącznik Nr 2 do Zarządzenia 106/2016 Wójta Gminy Jabłonna z dnia 31 sierpnia 2016 roku Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją własnych zadań bieżących Gminy Jabłonna na 2016 rok Podmiot DOCHODY WYDATK Dział Rozdział Wyszczególnienie przekazujący Kwota dotacji Wydatki bieżące l """".. r ",..."" "','"... ""',,""'_."''''"'.''''...,... "<>_='''''''''' ' 'C..., ' '_.,... '" '. '.... " ;mer " ",... _.,.:g," D [.. '8J1., wwaj lł!;lwłe. y. r Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych J po' Jł! f6tij 4.6it;1... hi J3 >lw!.". _, FOla3Jjl. T,.""" _"::..,,..Jr.>.'",. 2$ zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowogminnych) J Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy , zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowogminnych) Przekola Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty nne formy wyclto.wallia przedszkolnego zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowogminnych) Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty OJY

11 . ' :' ',... Realizacja zadań wymagajq.cych stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach o przedszkolnych w szkolach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowogminnych) oświaty ; :p.@mo<; $p1)teezn,_ Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu o _.". ":'.' ft ' , o., '(ri "'i"' ' Wspiranie roąziny zadań bieżących gmin (związków gmin) Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy 500 J Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajqce ltiektóre, świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby 20938, uczestniczące w zajęciacltw centrum integracji społecznej zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatowogminnych) Składki na ubezpieczenia zdrowotne Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe }vfazowiecki Urząd zadań bieżacvch amin (zwiazków amin, zwiazkówpowiatowo!!minnvch) Świadczenia społeczne Zasiłki stale zadań bieżących gmin (związków gmin. związków powiatowogminnych) Świadczenia społeczne Ośrodki pomocy społecznej L.a " zadań bieżących gmin (związków gmin. związków powiatowogminnych) Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne '"' 8000 "" fi AJ, '; l }'ł (

12 \ i 1 "78sYr : Składki na ubezpieczenia społeczne 6920 Składki na Fundusz Pracy Pozostała działalość.ł.r zadań bieżacvch gmin (zwiazków gmin zwiazków powiatowogminnych) Świadczenia społeczne ń ńs21 (fqói r r:= " 'C) tl...:.... _ ;EJ)iłłACy:fN!(o1l00m Gl@WwctA.. ',;"ł",. ", '.. 3ZJl O _," Pomoc materialna dla uczniów zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowogminnych) Stypendia dla uczniów