Wójta Gminy Jabłonna z dnia 26 listopada 2015 roku

Transkrypt

1 ZARZĄDZENE Nr 154/2015 Wójta Gminy Jabłonna z dnia 26 listopada 2015 roku w sprawie: zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Jablonna na rok 2015 Na podstawie: art.30 ust. l i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2013 r. Poz. 594 ze zm.), art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r., poz.885 ze zm.) zarządzam, co następuje: l Zwiększa się plan dochodów budżetowych Gminy Jabłonna na 2015 rok o łączną kwotę 9951 zł, z tego w poszczególnych symbolach klasyfikacji budżetowej: Dział TREŚĆ Zwiększenie RAZEM, z tego: ADMNSTRACJA PUBLCZNA 4795 Urzędy wojewódzkie 4795 Dochody bieżące, w tym dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań biezacych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) OŚWATA WYCHOWANE 3556 Pozostała działność 3556 Dochody bieżące, w tym dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania biezace realizowane na podstawie porozumień (umów) międzyjednostkami samorządu terytorialnymi POMOC SPOŁECZNA 1 óoo Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby - pobierające niektóre swiadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w 600 zajeciacll w centrum integracji społecznej Dochody bieżące, w tym 600 \ -dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań biezacych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ls/awami 600 Pozostała działaność J 000 Dochody bieżące, w tym dotacje celowe otrzymane z budżetu pajlstwa na re alizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 1000

2 2 Zmniejsza się plan dochodów budżetowych Gminy Jabłonna na 2015 rok o łączną kwotę zł, z tego w poszczególnych symbolach klasyfikacji budżetowej: " Dział TREŚĆ Zmniejszenie RAZEM, z tego: ADMNSTRACJA PUBLCZNA Urzędy wojewódzkie 3511 Dochody bieżące, w tym -dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) POMOC SPOŁECZNA 197 Dodatki mieszkaniowe 197 Dochody bieżące, w tym -dotacje celowe otrzymane z budżetu pańsf',va na realizację zadc} bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) Zwiększa się plan wydatków budżetowych Gminy Jabłonna na rok o łączną kwotę 9951 zł, z tego w poszczególnych symbolach klasyfikacji budżetowej: Dział Rozdział TREŚĆ Zwiększenie RAZEM, z tego: ADMNSTRACJA PUBLCZNA Urzędy wojewódzkie wynagrodzenia i składki od nich naliczane OŚWATA WYCHOWANE Pozostała dzia/a/ność wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych POMOC SPOŁECZNA Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajqce niektóre swiadczenia Z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczqce w zajecillcll w centrum integracji społecznej 600 -świadczenia na rzecz osób fizycznych

3 85295 Pozostała działalność świadczenia na rzecz osób fizycznych 4 Zmniejsza się plan wydatków budżetowych Gminy Jabłonna na 2015 rok o łączną kwotę 3708 zł, z tego w poszczególnych symbolach klasyfikacji budżetowej: Dział Rozdział TREŚĆ Zmniejszenia 1000 /000 RAZEM, z tego: ADMNSTRACJA PUBLCZNA Urzędy wojewódzkie wynagrodzenia i składki od nich naliczane 852 POMOC SPOŁECZNA Dodatki mieszkaniowe 197 -świadczenia na rzecz osób fizycznych - wydatki zwiqzane z realizacjq statutowych zadań [jednostek budżetowych 5 Zmienia się plan wydatków budżetowych Gminy Jabłonna na 2015 rok o łączną kwotę zł, z tego w poszczególnych symbolach klasyfikacji budżetowej : 197 /93 4 Dział Rozdział TREŚĆ Zmniejszenia Zwiększenia 854 EDUKACYJNA OPEKA WYCHOWAWCZA Pomoc materialna dla uczniów świadczenia na rzecz osób fizycznych /663 ~ /663 Po uwzględnieniu zmian wprowadzonych w 1, 2, 3, 4 niniejszego zarządzenia tabela Nr 3 i Nr 4 do Uchwały Nr V/22/2015 z dnia 28 stycznia 2015 r. Rady Gminy Jabłonna w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2015 otrzymują brzmienie zgodne z Załącznikiem Nr l i Załącznikiem Nr Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania. 2. Zarządzenie podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego r\ t/,,*' Jarosław C 1:: ;')./. W ó {/V?O~-tk dorslci

4 UZASADNENE do Zarządzenia Nr Wójta Gminy Jabłonna z dnia 26 listopada 2015 roku Zwiększenie planu dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 9951 zł, z tego: Dział 750, Rozdział zł - zwiększenie planu dochodów i wydatków z przeznaczeniem na uzupełnienie dotacji dla jednostek samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych, zgodnie z Decyzją Nr 396 Wojewody Mazowieckiego. Dział 801, Rozdział zł - zwiększenie planu dochodów i wydatków z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników w 2015 roku, zgodnie z umową zawartą z Wojewodą Mazowieckim. Dział 852, Rozdział zł - zwiększenie planu dochodów i wydatków z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, zgodnie z Decyzją Nr 392 Wojewody Mazowieckiego. Dział 852, Rozdział zł - zwiększenie planu dochodów i wydatków na realizację programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania", zgodnie z Decyzją Nr 323 Wojewody Mazowieckiego. Zmniejszenie planu dochodów i wydatków budżetowych o kwotę zł, z tego: Dział 750, Rozdział zł - zmniejszenie planu dochodów i wydatków na realizację zadań zleconych wynikających z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych, zgodnie z Decyzją Nr 397 Wojewody Mazowieckiego. Dział 852, Rozdział zł - zmniejszenie planu dochodów i wydatków na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz koszty obsługi tego zadania, zgodnie z Decyzją Nr 376 Wojewody Mazowieckiego.

5 Zmiana planu wydatków budżetowych o kwotę zł, z tego: Dział 854 rozdział zł - przeniesienie planu wydatków bieżących do Gminnego Ośrodka Pomocy S połecznej w związku z real izacją Uchwały Nr XV! 131 /20 15 Rady Gminy Jabłonna w sprawie u poważnienia Kierownika Gminnego ośrodka Pomocy Społecznej w Jabłonnie do prowadzenia postępow ań i wydawania decyzji acministracyjnych w sprawie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Jabłonna. Środki przeniesiono z Urzędu Gminy, w tym środki własne V V \ nkn46i 21. dl) ;;:1 (i ni. ~ ro cłk i 7. dolnc'.ii nn :i~;:h~; ~ ~~ i~ ~i j~ \v \v< Ciknś ;:',

6 Załącznik Nr do Zarządzenia Nr 154/2015 Wójta Gminy Jabłonna z dnia 26 listopada 2015 roku L-,_ Dział Rozdział Plan dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego na 2015 rok DOCHODY Podmiot VVyszczególnienie Kwota dotacji przekazujący WYDATK Wydatki bieżące, Razem ROLNCTWO ŁOWECTWO Pozostała działa/ilość Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu Mazowiecki administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) Urzqd 3898 Zakup materiałów i wyposażenia 22 Zakup usług pozostałych 56 Różne opłaty i składki, 3820 ADMNSTRACJA PUBLCZNA Urzędy wojewódzkie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państv"a na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadali zleconych gminie (związkom gmin) Mazowiecki Urzqd Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzen ie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy,." ) cpl#f

7 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROL OCHRONY PRAW A ORAZ SĄDOWNCTWA Urzędy naczelnych organów wlad7j' pollstwowej, kontroli i ochrony prawa Dotacje celowe otrzymane z budźetu państwa na realizację zadań bieźących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) Wynagrodzenia bezosobowe Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wybory Prezydellta Rzeczypospolitej Polskiej Dotacje celowe otrzymane z budźetu państwa na realizację zadań bieźących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) Krajowe Biuro Wyborcze Krajowe Biuro Wyborcze RÓźne wydatki na rzecz osób fizycznych Wynagrodzenia bezosobowe : Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposaźenia 7672 Zakup usług pozostałych Wybory do Sejmu i Senatu Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieźących z zakresu administracj i rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) Krajowe Biuro Wyborcze RÓźne wydatki na rzecz osób fizycznych Wynagrodzenia bezosobowe Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposaźenia Zakup usług pozostałych ,J lj'1.\a '(

8 75110 Referenda ogólnokrajowe i kollstytucyjlle Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu Krajowe Biuro administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) Wyborcze Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 7540 Wynagrodzenia bezosobowe 6492 Składki na ubezpieczenia społeczne 949 Składki na Fundusz Pracy 136 Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych 600..' , ~ 801 OŚWATA WYCHOWANE Szkoły podstawowe Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu Mazowiecki administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) Urząd Zakup materiałów i wyposażenia 879 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek Gimnazja Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu Mazowiecki administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) Urząd Zakup materiałów i wyposażenia 378 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 37722, L-...._. 3. ~ ~

9 Realizacja zadań wymagajqcyclt stosowania specjalnej organizacji nauki i metod,!fracy dla dzieci i młodzieży w szkołaclt podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcqcych, liceach profilowanych i szkołach zawodowyclt oraz szkołach artystycznych Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu Mazowiecki administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) Urzqd 893 Wni, '.1..1 Zakup materiałów i wyposażenia Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek POMOC SPOŁECZNA ~ Sw;adczen;a rodzinne, świadczenia zfunduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne; rentowe Z ubezpieczenia społecznego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu Mazowiecki administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) Urzqd Świadczenia społeczne Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe vjynagrodzenie roczne 2700 Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy l 220 Zakup materiałów i wyposażenia 8218 Zakup usług remontowych 874 Zakup usług pozostałych 194 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuzby cywilnej 700 Odpisy na zakładowy fundusz świadczell socjalnych l 094 lo 4 ryp}.~ ~, tr~j-!

10 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, liektóre świadczellia rodzinle oraz za osoby uczestlliczące w zajęciach w centrum integracji społecznej Mazowiecki Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) Urząd Składki na ubezpieczenie zdrowotne Dodatki mieszkaniowe Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) Mazowiecki Urząd Świadczenia społeczne Zakup usług pozostałych Pozostała działalność Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) Mazowiecki Urząd 4562 Świadczenia społeczne 2600 Wynagrodzenia osobowe pracowników 637 Składki na ubezpieczenia społeczne 284 Składki na Fundusz Pracy 41 Plan dochodów Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych jednostkom samorządu terytorialnego Dział Rozdział Wyszczególnienie Kwota planu ADMNSTRACJA PUBLCZNA Urzędy wojewódzkie POMOC SPOŁECZNA Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ) ~r

11 Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 154/2015 Wójta Gminy Jabłonna z dnia 26 listopada 2015 roku Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją własnych zadań bieżących Gminy Jabłonna na 2015 rok Podmiot Mazowiecki Urząd zadań bieżących gmin (związków gmin) Mazowiecki Urząd WOjewódzki Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne zadań bieżących gmin (związków gmin) Mazowiecki Urząd Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu przedszkolnego zadań bieżących gmin (związków gmin) /'vazowiecki Urzqd Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświ r -) cj/

12 . :.: A~52 : lp()mo(t::$potec.zna::h: H HH:H:;n >..:...:. :.:':>:.. ':... :. :. : : ::::.~>.. ::: :.\>...j ;i<:.::. :.: :::. :. :.: ::::: -r.: :? Fm :: m:: F n :. ::()Q~. S.51 ::d~h ::: n.? ~ólt$$1 : Wspieranie rodziny Mazowiecki Urzqd zadań bieżących gmin (związków gmin) Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajqce niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczqce w zajęciach w centrum integracji społecznej zadań bieżącychrmin (związkówgmin) Mazowiecki Urzqd Składki na ubezpieczenia zdrowotne Zasiłki i pomoc w natune oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe l Mazowiecki Urzqd "zadań bieżacych!rmin (zwiazków!rmin) Świadczenia społeczne lzasiłki stałe Mazowiecki Urzqd zadań bieżących gmin (związków gmin) Swiadczenia społeczne Ośrodki oomocv soołecznei Mazowiecki Urzqd rlzadań bieżących gmin (zwiazków gmin) Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne 8000 Składki na ubezpieczenia społeczne 8600 Składki na Fundusz Pracy l Pozostała dzialalno.fć Dotacje celowe otrzymane z budżetu pai1stwa na real i zację wł as nych Mazowiecki Urząd zadań bieżących amin (związków amin) Świadczen ia ~ołeczne _._ _._ VJ'f~ )

13 : ~ : : ~ ~[ 8S;f:m;: re.jjuką~j.nj(ot*ę~wwydaqwawcza :: :: : : :::::.:..:: ::: ;!: : i:~!m::~m[~:!:~.h: : F:m :!)!. : : : :!. : ;{~m:::~ii.~t:[:jjih;! :.:!:: :.i::!. : ::. :!. ].. : ::::3.$.:5l.4 Hg:J::.: :. :.:: : ;!!: ~$ : $.~4 ::. :: Pomoc materialna dla uczniów Mazowiecki Urząd zadań bieżących gmin (związków gmin) Stypendia dla uczniów Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych Mazowiecki Urząd nne formy pomocy dla uczniów ~~r