Uchwala Nr 160/XIX/12. Rady Miejskiej w Chorzelach. z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie zmiany uchwaly budzetowej na 2012 r.

Transkrypt

1 Uchwala Nr 160/XIX/12 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie zmiany uchwaly budzetowej na 2012 r. Na podstawie art. 18ust. 2 pkt. 4 i 9 lit.d,e,i, art.51 ust.l, art.58, art.&l ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzqdzie gminnym ( Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591 ze zm.) oraz art. 211, 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. ofinansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz ze zm.) Rada Miejska uchwala, co nastepuje: 1 W budzecie gminy na 2012 r. zatwierdzonym Uchwala Nr 121/XV/ll Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budzetu gminy na 2012 r. wprowadza sie zmiane zgodnie z zalacznikami Nr 1,2,3,4. 2 Dokonuje sie zmniejszenia dochodow budzetu gminy na 2012 r. o kwote ,53 zl, zgodnie z zalacznikiem Nr 1. Dochody po zmianie wynosza ,53 zl, w tym: - dochody biezace ,81 zl, - dochody majatkowe ,72 zl Dokonuje sie zmniejszenia wydatkow budzetu gminy na 2012 r. o kwote ,63 zl, zgodnie z zalacznikiem Nr 2. Wydatki po zmianie wynosza^ ,91 zl, w tym: - wydatki biezace ,34 zl - wydatki majatkowe ,57 zl. 2. Dokonuje sie zmniejszenia wydatkow inwestycyjnych na 2012 r. o kwote ,54 zl i ustala sie je w wysokosci ,57 zl, zgodnie z zalacznikiem Nr Deficyt budzetu gminy w wysokosci ,38 zl zostanie pokryty przychodami pochodzacymi z: 1) Zaciagnietych kredytow w kwocie ,00 zl 2) Zaciagnietych pozyczek na finansowanie zadah realizowanych z udzialem srodkow pochodzacych z budzetu Unii Europejskiej ,00 zl 3) wolnych srodkow jako nadwyzki srodkow pienieznych na rachunku biezacym budzetu wynikajacy z rozliczeh kredytow i pozyczekz lat ubieglych w kwocie ,90 zl 2. Przychody budzetu w wysokosci ,90 zl, rozchody w wysokosci ,52 zl, zgodnie z zalacznikiem Nr 4. 5 Dokonuje sie zwiekszenia dochodow i wydatkow zwiazanych z realizacja zadah zleconych z zakresu administracji rzadowej i innych zadah zleconych gminie ustawami o kwote ,01 zl, zgodnie z zalacznikiem Nr 5, ktore po zmianie wynosza ,01 zl.

2 6 Ustala sie kwote ,00 zl do wysokosci, ktorej w 2012 roku Burmistrz moze udzielac pozyczek i poreczeh. Wykonanie uchwaly powierza sie Burmistrzowi Miasta i Gminy. 1. Uchwala wchodzi w zycie z dniem podjecia i obowiazuje w roku budzetowym Uchwala podlega ogloszeniuw Dzienniku Urzedowym Wojewodztwa Mazowieckiego. 8

3 Zestawienie dokonanych zmian w planie dochodow budzetu gminy na 2012 r. Zatacznik Nr 1 do Uchwaly Nr 160/XIX/12 Rady Miejskiej w Chorzelachz dnia 26 kwietnia 2012 r. Dziat Rozdziat Paragraf Tresc Przed zmiana. Zmiana Po zmianie 010 Rolnictwo i towiectwo , , , Pozostata dziatalnosc 1 000, , , Dotacjecelowe otrzymanez budzetu paristwa na realizacj? zadari biezapychz zakresu administracji rzadowej oraz innych zadari zleconych gminie (zwiazkom gmin) ustawami 0, , , Transport i tacznosc , , , Pozostata dziatalnosc , , , Dotacje celowew ramach programbw finansowanych z udziatem srodkow europejskich oraz srodkowo ktorych mowa w art.5 ust.1 pkt3 oraz ust. 3 pkt 5 i6 ustawy, lub ptatnosci w ramach budzetu srodkoweuropejskich 0, , , Dziatalnosc ustugowa 0, , , Cmentarze 0, , , Dotacje celowe otrzymane z budzetu pahstwa na zadania bieza.ce realizowane przez gmin? na podstawie porozumieh z organami administracji rzadowej 0, , , Administracja publiczna , , , Urzedy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 1 100, , , Pozostate odsetki 500, , , Wptywyz rdznych dochodbw 0, , , Dochody od os6b prawnych, od os6b fizycznych i od innych jednostek nieposladajacych osobowosci prawnejoraz wydatki zwiazane z ich poborem Wptywy z podatku rolnego, podatku lesnego, podatku od czynnosci cywilnoprawnych, podatk6w i optatlokalnych od os6b prawnych i innych jednostek organizacyjnych , , , , , , Podatek od czynnosci cywilnoprawnych 0, , , Udziaty gminw podatkach stanowiacychdochbd budzetu paristwa , , , Podatek dochodowy od osob fizycznych , , , Rozne roziiczenia , , , Cz^sc oswiatowa subwencji ogolnej dla jednostek samorzadu terytorialnego , , , Subwencje ogolne z budzetu paiistwa , , , Oswiata i wychowanie , , ,13 BeSTia Strona 1

4 r f Szkoty podstawowe , , , Pozostate odsetki 428, , , Przedszkola , , , Pozostate odsetki 60, , , Gimnazja 318, , , Pozostate odsetki 130, , , Zespoty obstugi ekonomiczno-administracyjnej szkot 60, , , Pozostate odsetki 60, , , Pozostata dziatalnosc , , , Dotacjecelowe w ramach programow finansowanych z udziatemsrodkow europejskich oraz Srodkow o ktbrych mowa w art.5 ust.1 pkt3 oraz ust. 3 pkt5 i6 ustawy, lub ptatnosci w ramach budzetu Srodkbw europejskich 0, , , Pomoc spoteczna , , , Swiadczenia rodzinne, swiadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz sktadki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia spotecznego , , , Wptywy z roznych dochodow 0, , , Dotacje celowe otrzymane z budzetu paiistwa na realizacj? zadah biezacych z zakresu administracji rzadowej oraz innych zadah zleconych gminie (zwiazkom gmin) ustawami Dochody jednostek samorzadu terytorialnego zwiazane z realizacja. zadah z zakresu administracji rzadowej oraz innych zadah zleconych ustawami Sktadki na ubezpieczenie zdrowotne optacane za osoby pobierajace niektbre Swiadczenia z pomocy spotecznej, niektbre Swiadczenia rodzinne oraz za osoby uczestnicza.ce w zajeciach w centrumintegracji spotecznej. Dotacjecelowe otrzymanez budzetu paristwa na realizacjezadah biezacych z zakresu administracji rzadowej oraz innych zadah zleconych gminie (zwiazkom gmin) ustawami Dotacjecelowe otrzymanez budzetu paristwa na realizacj?wtasnych zadah biezacych gmin (zwiazkow gmin) Zasitki i pomocw naturze oraz sktadki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Dotacjecelowe otrzymanez budzetu paiistwa na realizacjewtasnych zadah biezacych gmin (zwiazkow gmin) , , ,00 0, , , , , , ,00-500, , , , , , , , , , , OSrodki pomocy spotecznej , , , Pozostate odsetki 150, , , Dotacjecelowe otrzymanez budzetu paristwa na realizacjewtasnych zadari biezacych gmin (zwiazkow gmin) ,00-400, , Pozostata dziatalnosc ,00 800, ,00 BeSTia Strona 2

5 2010 r ( Dotacje celowe otrzymane z budzetu paristwa na realizacj? zadari biezacych z zakresu administracji rzadowej oraz innych zadari zleconych gminie (zwiazkom gmin) ustawami ,00 800, , Pozostate zadania w zakresie polity ki spotecznej 0, , , Pozostata dziatalnosc 0, , , Dotacjecelowe w ramach programow finansowanych z udziatemsrodkow europejskichoraz Srodkow o ktbrych mowaw art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub ptatnosci w ramach budzetu Srodkow europejskich 0, , , Edukacyjna opieka wychowawcza 0, , , Pomoc materialna dla ucznibw 0, , , Dotacje celoweotrzymane z budzetu paristwa na realizacj? wtasnych zadah biezacych gmin (zwiazkow gmin) 0, , , Gospodarka komunalna i ochrona srodowiska ,54 377, , Gospodarka Sciekowa i ochrona w6d ,54 324, , Dotacjecelowe w ramach programow finansowanych z udziatemsrodkow europejskichoraz Srodkbw, o ktorych mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub ptatnosci w ramach budzetu Srodkbw europejskich ,54 324, , Zaktady gospodarki komunalnej 0,00 53,00 53, Wptywy z roznych dochodow 0,00 53,00 53,00 Razem: , , ,53 BeSTia Strona 3

6 Zestawienie dokonanych zmian w planie wydatkow budzetu gminy na 2012 r. Zatacznik Nr2 do Uchwaty Nr 160/XIX/12 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 26 kwietnia 2012 r. Dziat Rozdzial Paragraf Tresc Przed zmiana. Zmiana Po zmianie 010 Rolnictwo i towiectwo , , , Pozostata dziatalnosc , , , Sktadki na ubezpieczenia spoteczne 0,00 290,37 290, Sktadki na Fundusz Pracy 0,00 41,39 41, Wynagrodzenia bezosobowe 0, , , Zakup materiatow i wyposazenia 0, , , Zakup ustug pozostatych , , , Rbzne optaty i sktadki 0, , , Transport i tacznosc , , , Drogi publiczne gminne , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budzetowych , , , Pozostata dziatalnosc , , , Wydatki inwestycyjnejednostek budzetowych , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budzetowych ,81 220, , Gospodarka mieszkaniowa , , , Gospodarka gruntami i nieruchomosciami , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budzetowych , , , Dziatalnosc ustugowa , , , Cmentarze 0, , , Zakup ustug remontowych 0, , , Administracja publiczna , , , Urzedy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , , , Wynagrodzenia osobowe pracownikow , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , , Sktadki na ubezpieczenia spoteczne , , , Sktadki na Fundusz Pracy , , ,60 Strona 1 BeSTia

7 4210 Zakup materiatbw i wyposazenia , , , Rbzne optaty i sktadki 8 000, , , Odpisy na zaktadowy fundusz Swiadczerisocjalnych , , , Szkolenia pracownikowniebedacych cztonkami korpusu stuzby cywilnej 6 000, , , Oswiata i wychowanie , , , Szkoty podstawowe , , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeri , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , , Wynagrodzenia bezosobowe 0, , , Zakup materiatbw i wyposazenia , , , Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiazek , , , Zakup energii , , , Zakup ustug remontowych , ,00 0, Zakup ustug pozostatych , , , Zakup ustug dost^pu do sieci Internet , , , Optaty z tytutuzakupu ustug telekomunikacyjnych swiadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Optata z tytutuzakupu ustug telekomunikacyjnych Swiadczonychw stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej , , , , , , Podroze stuzbowe krajowe , , , Rozne optaty i sktadki , , , Oddziaty przedszkolne w szkotach podstawowych , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , , Zakup materiatow i wyposazenia 5 000, , , Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiazek 3 000, ,00 0, Przedszkola , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,00-202, , Zakup materiatbw i wyposazenia , , , Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiazek 2 000, ,00 0, Zakup energii , , , Zakup ustug zdrowotnych 1 200,00-300,00 900,00 Strona 2 BeSTia

8 BeSTia (~ r 4300 Zakup ustug pozostatych 9 300, , , Zakup ustug dostepu do sieci Internet 800,00-100,00 700, Optaty z tytutuzakupu ustug telekomunikacyjnychswiadczonychw ruchomej publicznej sieci telefonicznej Optatyza administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garazowe 1 200, ,00 200,00 0, , , Rozne optaty i sktadki 1 800,00 500, , Wydatki inwestycyjnejednostek budzetowych , , , Gimnazja , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , , Zakup materiatbw i wyposazenia , , , Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiazek , , , Zakup energii , , , Zakup ustug remontowych , , , Zakup ustug zdrowotnych 3 300, , , Zakup ustug pozostatych , , , Zakup ustug dost?pu do sieci Internet 8 650, , , Optatyz tytutu zakupu ustug telekomunikacyjnych Swiadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Optata z tytutuzakupu ustug telekomunikacyjnychswiadczonychw stacjonarnej publicznejsieci telefonicznej , , , ,00-600, , Podroze stuzbowe krajowe 6 200, , , Rozne optaty i sktadki 8 900,00-500, , Dowozenie ucznibw do szkot , , , Wynagrodzenia osobowe pracownikow ,00-750, , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , , Wynagrodzenia bezosobowe 0,00 750,00 750, Zakup ustug pozostatych , , , Zespoty obstugi ekonomiczno-administracyjnej szkot , , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeri 5 890, , , Wynagrodzenia osobowe pracownikbw , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , , Sktadki na ubezpieczenia spoteczne , , ,00 Strona 3

9 f c 4120 Sktadki na Fundusz Pracy 7 628, , , Zakup materiatbw iwyposazenia , , , Zakup energii 100,00-100,00 0, Zakup ustug zdrowotnych 300,00-120,00 180, Zakup ustug pozostatych , , , Zakup ustug dost?pu do sieci Internet 660,00-368,00 292, Optaty z tytutuzakupu ustug telekomunikacyjnychswiadczonychw ruchomej publicznej sieci telefonicznej Optata z tytutuzakupu ustug telekomunikacyjnychswiadczonychw stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej , ,00 119, , ,00 275, Podroze stuzbowe krajowe 2 000, ,00 998, Rozne optaty i sktadki 1 000, ,00 0, Odpisy na zaktadowy fundusz Swiadczerisocjalnych , , , Szkolenia pracownikowniebedacych cztonkami korpusu stuzby cywilnej 3 000, , , Stotbwki szkolne i przedszkolne ,00-622, , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 8 760,00-622, , Pozostata dziatalnosc , , , Wydatki inwestycyjnejednostek budzetowych , , , Pomoc spoteczna , , , Swiadczenia rodzinne, Swiadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz sktadki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia spotecznego , , , Swiadczenia spoteczne , , , Zakup ustug pozostatych 8 980, , , Odpisy na zaktadowy fundusz Swiadczerisocjalnych 3 250,00 32, , Sktadki na ubezpieczenie zdrowotne optacane za osoby pobierajace niektore Swiadczenia z pomocy spotecznej, niektore Swiadczenia rodzinne oraz za osoby uczestnicza.ee w zajeciach w centrum integracji spotecznej , , , Sktadki na ubezpieczenie zdrowotne , , , Zasitki i pomocw naturze oraz sktadki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe , , , Swiadczenia spoteczne , , , OSrodki pomocy spotecznej ,00-400, , Wynagrodzenia osobowe pracownikbw ,00-400, , Podroze stuzbowe krajowe ,00 357, ,00 Strona 4 BeSTia

10 _jf~ f 4440 Odpisy na zaktadowy fundusz Swiadczeri socjalnych ,00-357, , Pozostata dziatalnosc ,00 800, , Swiadczenia spoteczne ,00 800, , Pozostate zadania w zakresie polity ki spotecznej 0, , , Pozostata dziatalnosc 0, , , Wynagrodzenia osobowe pracownikow 0, , , Sktadki na ubezpieczenia spoteczne 0, , , Sktadki na Fundusz Pracy 0,00 551,25 551, Zakup materiatow i wyposazenia 0, , , Zakup ustug pozostatych 0, , , Podroze stuzbowe krajowe 0,00 500,00 500, Rozne optaty i sktadki 0,00 412,00 412, Edukacyjna opieka wychowawcza 0, , , Pomoc materialna dla uczniow 0, , , Inne formy pomocy dla uczniow 0, , , Gospodarka komunalna i ochrona srodowiska , , , Gospodarka Sciekowa i ochrona wod , , , Wydatki inwestycyjnejednostek budzetowych , , , Wydatki inwestycyjnejednostek budzetowych ,54 324, , OSwietlenie ulic, placow i drbg , , , Zakup energii , , , Zakup ustug remontowych , , , Wydatki inwestycyjnejednostek budzetowych , , , Wptywy i wydatki zwiazane z gromadzeniemsrodkow z optat i kar za korzystanie ze srodowiska , , , Zakup ustug pozostatych 0, , ,00 Razem: , , ,91 Strona 5 BeSTia

11 Zata,cznik Nr 3 do Uchwaty Nr 160/XIX/12 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 26 kwietnia 2012 r. Plan wydatk6w maj^tkowych na 2012rok Lp. Dzlal Rozdz. S Nazwa zadania inwestyeyjnego taczne koszty finansowe rok budzetowy 2012( ) dochody wlasne jst Planowane wydatki z tego zr6dla finansowania kredyty 1pozyczki Srodkl pochodzace z innych Zr6del* Srodkl wymienione wart.5ust 1 pkt2 i 3 uxp. Jednostka organizacyjna realizujaca program lub koordynujaca wykonanie programu Q przyspieszenie zwrostu konkurencyjnosci wojewodztwa mazowieckiego, poprzez budowanie spoteczeristwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanycti baz wiedzy o Mazowszu 14370, , ,00 samorzqd wojewodztwa drogi asfaltowe na W9i , , , ,00 UMIG drogi, chodniki i parkingi w miescie Chorzele , , , ,00 UMIG modernizacja mostow Rzodkiewnica, Krukowo-Gory , , , ,00 UMIG przebudowa ulicy Mostowej od skrzyzowania z ul. 1 Maja do , , ,00 UMIG ktadki na rzece Orzvc wraz z ul. Olszewska budowa parkingu w Krzynowiodze Wielkiej , , ,00 UMIG Plac Kosciuszki, zieleri w miescie , , ,00 UMIG , ,84 monitoring w Chorzelach , , , , UMIG , ,59 9 E-Chorzele,urz^dbez wychodzenia z domu, urzadbez barier ,46 UMIG , , modernizacja mieszkari socjalnych , , ,06 UMIG wyposazenie budynku Urzedu , , ,00 UMIG rozwoj elektronicznej administracji w samorzadach wojewodztwa mazowieckiego wspomagajacej niwelowanie dwudzielnosci potencjalu wojewodztwa , , ,00 samorzad wojew'6dztwa termomodernizacja budynku na ulicy Komosinskiegoi ulicy , ,00 Ogrodowej, modernizacja pomieszczen budynku przy ul , Ogrodowej , ,00 UMIG

12 r 2 modernizacja stolowki z remontem pomieszczen budy j Szkoty Podstawowej w Zar^bach , ,00 f ,00 UMIG Odbudowa z rozbudown zlobka, klubow dzieci^cych i przedszkola samorzadowego w Chorzelach , , ,00 UMIG rozbudowa budynku ZSw Duczyminie wraz z budow^sali gimnastycznej - roboty dodatkowe , , ,00 UMIG zmiana sposobu uzytkowania czesci budynku na przedszkole w Chorzelach przy ul.szkolnej , , ,00 UMIG racjonabzacjasieciplacdwek oswiatowych na tcrenie Grainy Chorzele poprzezbudowg Sali , ,13 UMIG ghnnistvcznejprzy SPw Krukowieoraz rozbudowie budynku ZSw Duczyminiewraz zbudowa , Sali gimnastycznej , ,67 UMIG zakup autobusu dla niepetnosprawnych , , ,00 C UMIG kanalizacja do oczys/.czalni-budki,bagienk'o,bogdany Wielkic,Rembielin,Opaleniec , , ,00 UMIG budowa kanaliiacji sanitamej I pompowniami i kanalem tlocznym oraz przylaczy , , ,00 UMIG 21 stacji uzdatniania wody w Chorzelach , , , zakup napowietrzaczy na oczyszczalnie sciekdw w Chorzelach , , ,00 UMIG skladka inwestycyjna na n?alizdc)e przedsiewziccia Budowa Zintegrowanego SystemuGospdoarki Odpadami Komunalnymi dla gmin regionu ciechanowskiego , , ,00 zwiazek gmin modernizacja oswietlenia ulicznego , , ,42 UMIG modernizacja lamp ulicznych w Chorzelach , , , ,90 UMIG plandzialari na rzecz zrownowazonej energiiw ramach Porozumienia miedzy Burmistrzami na rzecz. zrownowazonej energii na szczeblu lokalnym , , , , ,00 przebudowa targowiska w Chorzelach , , ,00 UMIG kanalizacja przydomowa w gminie , , , , , , , , Rozszerzenieoferty kulturalnej M-GBP w Chorzelach filiibibliotecznych w , , , krukowie i Zarebach poprzez remont pomieszczen i zakup wyposazenia , , ,00 UMIG UMIG , , , budowa swietlicy w Zdziw6ju Starym , , ,00 UMIG plac zabaw w Chorzelach, Duczyminie , , ,00 UMIG Ogolem , , , , , ,56 Planowane wydatki majatkowe w 2012r. wyniosa.kwote ,57 zl zjego: wydatki z dochodow wlasnych grrtiny ,53 zl srodki pochodzace z funduszy strukturalnych ,56 zl planowane kredyty z banku krajowego ,48 zl A. Dotacje i srodki z budzetu wojjnazowieckiego B.Srodki i dotacje otrzymane z funduszy celowych C. srodki do pozyskania nie ujete w planie wydatkow PRZEWOO, <srady /// '4

13 Przychody i rozchody budzetu w 2012 r. w ztotych Klasyfikacja Lp. TreSc Kwota 2012 r Dochody ,53 2. Wvdatki ,91 3. Wvnik budzetu ,38 Przychody ogotem: ,90 1. Kredyty ,00 2. Pozyczki $ Pozyczki na finansowanie zadah realizowanychz udziatem srodk6w pochodza^cych z budzetu UE ,00 4. Sptaty pozyczek udzielonych Prywatyzacia maiatku jst Nadwvzka budzetu z lat ubieqh/ch Papiery wartosciowe (obliqacje) Inne zrodta (wolne srodki) ,90 Rozchody ogotem: ,52 1. Splaty kredytow ,52 2. Sptaty pozyczek ,00 3. Sptaty pozyczek otrzymanych na finansowanie zadah realizowanych z udziatem srodkow pochodzacych z budzetu UE Udzielone pozyczki Lokaty Wykup papier6w wartosciowych (obliqacii) Rozchody z tytutu innych rozliczeh 995 Zalacznik Nr 4 do Uchwaly Nr 160/XIX/12 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 26 kwietnia 2012 r.

14 Zestawienie dokonanych zmian w planie wydatkow zwiqzanych z realizacja. zadah z zakresu administracji rza.dowej i innych zadah zleconych gminie ustawami w 2012 r. ZatacznikNr 5 do Uchwaly Nr 160/XIX/12 Rady Miejskiej w Chorzelach zdnia 26 kwietnia 2012 r. Dziat Rozdziat Paragraf TreSc Przed zmiana. Zmiana Po zmianie 010 Rolnictwo i towiectwo 0, , , Pozostata dziatalnosd 0, , , Dotacje celowe otrzymane z budzetu pahstwa na realizacje zadah biezacych z zakresu administracji rzadowej oraz innych zadah zleconych gminie (zwiazkom gmin) ustawami 0, , , Pomoc spoteczna , , , Swiadczenia rodzinne, swiadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz sktadki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia spotecznego Dotacje celowe otrzymane z budzetu pahstwa na realizacje zadah biezacych z zakresu administracji rzadowej oraz innych zadah zleconych gminie (zwiazkom gmin) ustawami Sktadki na ubezpieczenie zdrowotne optacane za osoby pobierajace niekt6re swiadczenia z pomocy spotecznej, niektdre swiadczenia rodzinne oraz za osoby uczestnicza.ce w zajeciach w centrum integracjispotecznej. Dotacje celowe otrzymane z budzetu pahstwa na realizacje zadah biezacych z zakresu administracji rzadowej oraz innych zadah zleconych gminie (zwiazkom gmin) ustawami , , , , , , ,00-500, , ,00-500, , Pozostata dziatalnosd ,00 800, , Dotacje celowe otrzymane z budzetu pahstwa na realizacje zadah biezacych z zakresu administracji rzadowej oraz innych zadah zleconych gminie (zwiazkom gmin) ustawami ,00 800, ,00 Razem: , , ,01 Dziat Rozdziat Paragraf Tres6 Przed zmiana. Zmiana Po zmianie 010 Rolnictwo i towiectwo 0, , , Pozostata dziatalnosd 0, , , Sktadki na ubezpieczenia spoteczne 0,00 290,37 290, Sktadki na Fundusz Pracy 0,00 41,39 41, Wynagrodzenia bezosobowe 0, , , Zakup materiat6w i wyposazenia 0, , , Zakup ustug pozostatych 0, , , R6zne optaty i sktadki 0, , ,93

15 852 Pomoc spoteczna , , Swiadczenia rodf ie, Swiadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz sktadki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia spotecznego *** , , , Swiadczenia spoteczne , , , Zakup ustug pozostatych 4 980, , , Odpisy na zaktadowy fundusz Swiadczeh socjalnych 3 250,00 32, , Sktadki na ubezpieczenie zdrowotne optacane za osoby pobierajace niekt6re Swiadczenia z pomocy spotecznej, niektbre Swiadczenia rodzinne oraz za osoby uczestnicza.ce w zajeciach w centrum integracji spotecznej ,00-500, , Sktadki na ubezpieczenie zdrowotne ,00-500, , Pozostata dziatalnosc ,00 800, , Swiadczenia spoteczne ,00 800, ,00 Razem: , , ,01

16 Uzasadnienie do Uchwaly Nr 160/XIX/12 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie zmiany uchwaly budzetowej na 2012 r. do 2 Dokonuje si? zmniejszenia dochodow budzetu gminy na 2012 r. w kwocie ,53 zl, jak nizej: W dziale 010 -rozdziale na podstawie pisma Mazowieckiego Urz?du Wojewodzkiego w Warszawie Wydzial Finansow Nr FIN-I zwieksza si? dotacje celowe na zadania zlecone o kwot ,01 zl, W dziale rozdziale zwieksza si? dotacje z czwarta^cyfrg 7 o kwot? 1.025,10 zl, Na podstawie pisma Mazowieckiego Urzedu Wojewodzkiego Nr FIN-I dokonuje sie zmian w dotacjach: zwieksza si? w dziale 710 rozdziale dotacje celowe na podstawie porozumien o kwote zl, w rozdziale zwieksza si? dotacje na zadania zlecone o kwote zl, w rozdziale zmniejsza si? dotacje na zadania zlecone o kwot? 500 zl, w rozdziale zwi?ksza si? dotacje na zadania wlasne o kwot? zl, w rozdziale zmniejsza si? dotacje na zadania wlasne o kwot? zl, w rozdziale 85219zmniejsza si? dotacje na zadania wlasne o kwot? 400 zl, Na podstawie pisma Ministra Finansow Nt ST3/4820/2/2012 zmniejsza si? w rozdziale subwencj?w kwocie zl, rozdziale udzialy w podatku dochodowym od osob fizycznych o kwot? zl, W dziale rozdziale zwi?ksza si? odsetki o kwot? zl, wplywy z roznych dochodow o kwot? zl, W dziale rozdziale zwi?ksza si? podatek od czynnosci cywilnoprawnych o kwot? 1.300zl, W dziale rozdzialach 80101, 80104, 80110, zwi?ksza si? odsetki w Icjcznej kwocie zl, ponadto w rozdziale80195 zwi?kszasi? dotacje z czwartqcyfrq 7 o kwot? zl, W dziale rozdziale zwi?ksza si? wplywy z roznych dochodow o kwot? zl, dochody jst o kwot? 4.574,90 zl, w rozdziale zwi?ksza si? odsetki o kwot? zl, rozdziale zwi?ksza si? dotacje na zadania zlecone o kwot? 800 zl, W dziale rozdziale w zwiazku z przystapieniem do realizacji projektu systemowego POKL "Przyszlosc w naszychr?kach" zwi?kszasi? dotacje celowez czwartqcyfra. 7 o kwot? ,00 zl, W dziale rozdziale na podstawie pisma Mazowieckiego Urz?du Wojewodzkiego Nr FIN zwi?ksza si? dotacje celowe na zadania wlasne o kwot? ,00 zl, W dziale rozdziale zwi?ksza si? dotacje na zadania inwestycyjne z czwartq cyfra^ 7 o kwot? 324,46zl, rozdziale zwi?ksza si? wplywy z roznych dochodow o kwot? 53,00 zl. do 2 Dokonuje si? zmniejszenia wydatkow budzetu gminy na 2012 r. w kwocie ,63 zl, jak nizej: W dziale rozdziale zwi?ksza si? wydatki na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju nap?dowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w kwocie ,93 zl, pozostata kwota6.593,08 zl to wydatki na pokrycie kosztow post?powania w sprawie zwrotu podatku, W dziale rozdziale zmniejsza si? ogolem wydatki inwestycyjne o kwot? ,35 zl, w zalarzniku inwestycyjnym zwi?ksza si? poz.4 o kwot? zl, likwiduje si? pozycj?" przepusty drogowe" z kwota ,35 zl oraz pozycj? "modernizacja ulicy Brzozowej" z kwotq ,00 zl, - rozdziale zmniejsza si? ogolem wydatki inwestycyjne o kwot? ,71 zl, w zal^czniku inwestycyjnym zmniejsza si? poz.7o kwot? zl, zwi?kszasi? poz.9o kwot? 220,29 zl, W dziale rozdziale zmniejsza si? wydatki inwestycyjne o kwot? ,94 zl poz. 10 zalqcznika inwestycyjnego, W dziale rozdziale zwi?ksza si? uslugi remontowe o kwot? zl, W dziale rozdziale zwi?ksza si? wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi o kwot? zl, zakup materiatow o kwot? 4.328,70 zl, rozne oplaty i skladki o kwot? 4.793,57 zl, odpisy na fundusz socjalny o kwot? zl, szkolenia o kwot? zl, zmniejsza si? dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwot? 7.886,97 zl, W dziale rozdziale zmniejsza si? wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeri o kwot? zl, dodatkowe wynagrodzenie roczne o zl, zakup materia!6w o zl, zakup pomocy naukowych o zl, zakup energii o zl, uslugi remontowe o zl, uslugi pozostate o zl, dost?p do

17 - 2 - sieci Internet oraz ruchomej i stacjonarnej sieci telefonicznej o zl, podroze stuzbowe o zl, rozne optaty o zl, zwi?ksza si? wynagrodzenia bezosobowe o kwot?3.257 zl, - rozdziale zmniejsza si? dodatkowe wynagrodzenie o zl, zakup materialow o zl, zakup pomocy naukowych o zl, - rozdziale zmniejsza si? dodatkowe wynagrodzenieo 202 zl, zakup materialow o zl, zakup pomocy naukowych o zl, zakup energii o zl, uslugi zdrowotneo 300 zl, uslugi pozostate o zl, dost?p do sieci Internet o 100 zl, optaty z tytulu ruchomej sieci telefonicznej o zl, wydatki inwestycyjne o kwot? zl( poz. 15 zal. Inwestycyjnego), zwi?ksza si? oplaty za czynsz o zl, rozne oplaty o 500 zl, - rozdziale zmniejsza si? dodatkowe wynagrodzenie o zl, zakup materialow o zl, zakup pomocy naukowych o zl, zakup energii o zl, uslugi remontowe o zl, uslugi zdrowotne o zl, uslugi pozostale o zl, dost?p do sieci Internet oraz ruchomej i stacjonarnej sieci telefonicznej o zl, podroze sluzbowe o zl, rozne oplaty o 500zl, - rozdziale zmniejsza si? wynagrodzenia o kwot? 750 zl, uslugi pozostale o zl, zwi?ksza si? dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwot? zl, wynagrodzenia bezosobowe o kwot?750 zl, - rozdziale zmniejsza si? wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzen o kwot? zl, wynagrodzenia wraz z pochodnymi o zl, zakup materialow o zl, zakup energii o 100 zl, uslugi zdrowotne o 120 zl, uslugi pozostale o zl, dost?p do sieci Internet oraz ruchomej i stacjonarnej sieci telefonicznej o zl, podroze sluzbowe o zl, rozne oplaty i skladki o zl, odpis na fundusz socjalny o zl, szkolenia o zl, zwi?ksza si?dodatkowe wynagrodzenie o kwot? zt, -rozdziale zmniejszasi? dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwot? 622 zl, - rozdziale zmniejsza si? wydatki inwestycyjne o kwot? zl, poz 17 zalcjcznika inwestycyjnego, W dziale rozdziale zwi?ksza si? swiadczenia spoteczne o zl, uslugi pozostate o zl, odpis na fundusz socjalny o 32 zl, - rozdziale zwi?ksza si? skladki na ubezpieczenia zdrowotne o zl, - rozdziale zmniejsza si? swiadczenia spoteczne o zl, - rozdziale zmniejsza si? wynagrodzenia osobowe o 400 zl, odpisy na fundusz socjalny o 357 zl, zwi?ksza si? podroze sluzbowe o 357 zl - rozdziale zwi?ksza si? swiadczenia spoteczne o kwot? 800 zl, W dziale rozdziale w zwiazku z realizacje programu w ramach POKL zwi?ksza si? wydatki z czwartacyfrq 7 na wynagrodzenie wraz pochodnymi o ,50 zt, zakup materialow o 3.281,30 zl, uslugi pozostale o ,20 zl, podroze sluzbowe o 500zl, rozne oplaty i skladki o 412zl, W dziale rozdziale zwi?ksza si? inne formy pomocy dla uczniow o kwot? ,60 zl na wyplat? stypendiow szkolnych: kwota zl pochodzi z dotacji, W dziale rozdziale zmniejsza si? ogolem wydatki inwestycyjne o kwot? ,54 zl, zmniejsza si? poz 20 zalqcznika inwestycyjnego o kwot? zl, zwi?ksza si? poz.21 zalaxznika inwestycyjnego o kwot? 324,46 zl( paragraf 6057), - rozdziale zmniejsza si? zakup energii o kwot? zl, ktorq przenosi si? w catosci na uslugi remontowe, zmniejsza si? wydatki inwestycyjne o zl, poz. 24 zalqcznika inwestycyjnego, - rozdziale zwi?ksza si? uslugi pozostale o kwot? zl.