UCHWALA NR XXXV/199/13 RADY MIASTA LUBARTÓW. w sprawie zmian w budżecie na 2013 rok.

Transkrypt

1 UCHWALA NR XXXV/199/13 RADY MIASTA LUBARTÓW z dnia 23 maja 2013 r. w sprawie zmian w budżecie na 2013 rok. Na podstawie mi. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Z.u. z 2001r. Nr 142, poz z późno zm.) oraz art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Z.U. Nr 157, poz. 1240) po zaopiniowaniu przez Komisję Budżetową Inicjatyw Gospodarczych, Rada Miasta uchwala co następuje: 1. W budżecie Miasta Lubartów na 2013 r. wprowadza się następujące zmiany: l) zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę zł. 2) zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę zł. 2. Dochody i wydatki budżetu gminy po zmianach określonych w 1 przedstawiają załączniki Nr 1 i 2 do niniejszej uchwały, przy czym: 1) dochody wynoszą: zł, w tym: - dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami stanowią kwotę zł. - dotacje celowe na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie l zł, - dochody z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych kwotę zł. - dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska kwotę zł. 2) wydatki wynoszą zł, w tym: - wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami stanowią kwotę zł. - wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie l zł, - wydatki na realizację zdań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych kwotę zł. - wydatki na realizację zdań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii kwotę zł. - wydatki na realizację zadań w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej kwotę zł. 3. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy określa załącznik Nr Wydatki na zadania inwestycyjne, zgodnie z załącznikiem Nr Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, zgodnie z załącznikiem Nr Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta. 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Id: SYADC-BXPA y-kgetl-ztxkv -LUFEE. Uchwalony Strona l

2 Id: SYADC-BXPA y -KGETL-ZTXKV -LUFEE. Uchwalony Strona 2

3 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXV/199/13 Rady Miasta Lubartów z dnia 23 maja 2013 r. DCHDY BUDŻETU GMINY NA 2013 R. Rodzaj zadania Poroz z JST Dział Rozdział Nazwa Plan przed zmianą Zmniejszenie Zwiększenie Plan po zmianach (5+6+7) razem: ,00 0,00 0, ,00 w tym z tytułu dotacji i srodkow na finansowanie wydatkow na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których 0,00 0,00 0,00 0,00 Rodzaj zadania' Własne Dział Rozdział Nazwa Plan przed zmianą Zmniejszenie Zwiększenie Plan po zmianach (5+6+7) świata i wychowanie 41201,00 0, , ,00 w tym z tytułu dotacji i srodkow na finansowanie wydatkow na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których 16761,00 0, , , mowa wart. 5 ust, 1 okt 2 i ,00 0, , ,00 w tym z tytułu dotacji I srodków na finansowanie wydatkow na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których 16761,00 0, , ,00 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w 16761,00 0, , ,00 ramach budżetu środków europejskich 852 Pornoc społeczna ,00 0, , ,00 w tym z tytułu dotacji I srodkow na finansowanie wydatkow na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których ,00 0,00 0, , ,00 0, , , w tym z tytulu dotacji i srodkow na finansowanie wydatkow na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których ,00 0,00 0, ,00 mowa wart. 5 usl. 1 okt 2 i 3 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) ,00 0, , ,00 razem: ,00 0, , ,00 w tym z tytułu dotacji i srodkow na finansowanie wydatkow na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których ,00 0, , ,00 mowa wart. 5 ust, 1 okt 2 i 3 majątkowe świata i wychowanie ,00 0, , ,00 Id: SY ADC-BXPA y -KGETL-ZTXKV -LUFEE. Uchwalony Strona 3

4 6260 mowa wart, 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Rodzaj zadania' Zlecone w tym z tytułu dotacji i srodkow na finansowanie w'tdatkow na realizację zada'; finansowanych z udziałem środków, o których 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, , ,00 w tym z tytułu dotacji I srooxow na finansowanie wydatkow na realizację zada'; finansowanych z udziałem środków, których 0,00 0,00 0,00 0,00 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i ,00 0, , ,00 zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów loublicznvch majątkowe razem: ,00 0, , ,00 w tym z tytułu dotacji I srodkow na finansowanie wydatkow na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, których ,00 0,00 0, Dział Rozdział Nazwa Płan przed zmianą Zmniejszenie Zwiększenie Plan po zmianach (5+6+ 7) 801 świata i wychowanie 0,00 0, , ,00 w tym z tytułu dotacji i srodkow na finansowanie wydatkow na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których 0,00 0,00 0,00 0,00 mowa wart, 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00 0, , ,00 w tym z tytułu dotacji I srodkow na finansowanie wydatkow na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o kt6rych 0,00 0,00 0,00 0,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2010 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych 0,00 0, , ,00 zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 0,00 0, , ,00 w tym z tytułu dotacji I środków na finansowanie wydatkow na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których 0,00 0,00 0,00 0,00 mowa wart, 5 ust. 1 okt 2 i 3 0,00 0, , ,00 w tym z tytułu dctacji i srdkwna finansowanie wydatkow na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których 0,00 0,00 0,00 0,00 mowa wart, 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2010 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych 0,00 0, , ,00 zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami razem: ,00 0, , ,00 w tym z tytułu dotacji I srodkow na finansowanie wydatkow na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których 0,00 0,00 0,00 0,00 gółem: ,00 0, , ,00 IW tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o ,00 0, , ,00 których Id: SYAC-BXPA Y-KGETL-ZTXKV-LUFEE. Uchwalony Strona 4

5 WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2013 R. Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXV/199/13 Rady Miasta Lubartów z dnia 23 maja 2013r. Rodzaj zadania: Poroz. z JST Z lego z lego z tego: Dział Rozdzia 2 Wydatki razem: przed zmian zmniejszenie zv.iększenie po zmianach Plan WydalItI ' ""Ydalkl jednostek budż etowych, Wy'nagrodzenia składki naliczane od nich z lego: ' I...,dalkizWązane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje zadania 10 na slmadczenia na rzecz osób fizycznych: 11 w,'dalki na programy finansowane udziałem z środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkl 12 h.",."w",;;;.m,;;,:. -l zakup i objęcie Wydatki finansowane z akcji i ud2:iljlów wtj*dly z tytul\j mwestycje i majl\tkowe udziałem oraz wueslenle poręczeń I obsługa długu zakupy środków, o wkładów do gwarancji inwestytyjne których mowa w spólek prawa art. 5 ust. 1 pkt 2 handlowego ,S '5 'S 4415 'S "'5 Rodzaj zadania: Własne Z tego zlego: z tego: w tym: zlega: wydatki na zakup i cbjęele programy Wydalki finansowane 2 akcjilud2ialów Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki inwestycje i śadczenia na finansowane z wypłaty z ty1ull wydatki wydatki związane rnajątkcwe udaretem oraz 'M1iesienie blezące dotacje na wynagrodzenia i zakupy rzecz osób udziałem poręczeń i obsługa długu jednostek z reanaaclą ich środków, o wkładów do zadania składki od nich inwestycyjne bud2:elo...ych, fizycznych: środllów. o gwarancji 6tatU1owyc:n kt6rych mowa w spólek prawa naliczane zadań; których mowa w art. SusI. 1 pkt2 handlowego. art. 5 ust. 1 pk! g przed zmlal\cl J, zmniejszenie "" Trensport i łączność zv.iększenle po zmillnach przed zmianą H zmniejszenie " Drogi publiczne gminne ęks2enle po zmianach przed zmlaną zmniejszenie Adminisllacja pubtlcln& zwększenle '0000 po zmianach J2 6708' '23' przed zmianą So '3250 zmniejszenie Promocja jedl'lstek samcrzącu lerytorialnego Z'Mększenie '0000 '0000 po zmianach przed Imian Bezpleczeńswc publiczne i ochrona zmniejszenie l'mlilazenie 75. przeciv.po.tarowa po zmianach przed zmianą zmniejszenie Komendy po\olo'iatowe Policji zv.lększenie 5000 SD po zmianach przed zmianą zrnntelszente RÓlne rozliczenia rmękuenie o zmianach przed zmianą Id: SY ADC-BXPA Y-KGETL-ZTXKY-LUFEE. Uchwalony Strona 5

6 75& 18 Rezerwy ogólne I cętce-e 801 oewete i v.ychowanie 8010< Przedszkola Gimnazja Licea ogójnok$ztłc"lce 852 Pornoc społeczna zmniejszenie \50000 zvyiększenie po zmianach przed zmianą < < zmniejszenie zvyię;.szenlt po zmianach przed zmianą zmnlejsz:enie z""';ększenie po zmianach 6006.t przed zmla/'lą zmniejszenie z'łtiększenie po Zmianach przed zmianą zmniejszenie ZW:ęlcszenie po zmianach \ przed zmianą zmniejszenie Z'łtięk.szenie po zmianach przed zmian Zasiłld i pomoc w netarze oraz składki na zmniejszenie ubezpieczenia emerytalne i renteve ększenie Gospodarka komunalna i ochrona środowiska oczvszczenle miast i wsi Wydatki razem: Rodzaj zadania: Zlecone po zmlenacn przed zmianł\ zmniejszenie ększ\!nie po zmianach przed zmlanll zmniejszenle zwększenle po zmianach przed zmianą & : :1 24$36U , amnlejeaenle ] S -( zwęk:sl\!nie lss po zmianach Z lego Plan Dział Rozdział N.zwa WydaW bteżąee...ynagrodzenia świata I wychowanie Szlcoły podstawowe: Kultura i ochrona dziedzictwa narodogo t1?'1 Q(, Pn7n.;łll>ł:rt fbi",holnn!f:f. '"Ydalki jednostek budtełowych, przed zmianą składki naliczane od nich z teęo: zmniejszenie Nęuzenle po zmianach przed zmianą żmnlejszenie :l'większenie po lmlanach przed zmian" zmniejszenie zwększenle po zmianach przed zmian zmniejszenie I Wfdatki l realizacj4 z...,.;.,zan\! statljlowycn zadań: ich zadania dotecle z tego; na Sonladczenia rzecz osób fizycznych; na wydalki programy finansowane na z udziałem środków, o kt6rych mowa w ert. 5 ust. l pkt W)'płaly,,,,ul! poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatk.l majątkowe S lego' Z wtym: zakup iobjęcie finansowane z akcji i udziałów Inwestycje i udziałem oraz 'M"liesienie zakupy środków, o wt:lad6wdo inwestycyjne lc1órych mowa w spółelc prawa aft. 5 UtS. 1 pk12 handlowego Id: SYADC-BXPA y -KGETL-ZTXKY-LUFEE. Uchwalony Strona 6

7 o o o. w w o o g o 15 N. N ;:;. >..!2 N C..c 3 o :J uj UJ u,. :J 'li,.-j li 1 Ę :> C.. s: c 'c E. -c s r 8. " r e, '-- - :.c x b Ṇ.J r UJ :.c.;. c, -c X :;; o:l U i CI < >-- Vl "U

8 Dotacje udzielane z budżetu Miasta w 2013 roku Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XXXV/ Rady Miasta Lubartów z dnia 23 maja 2013 r. Bp,. I,I I,',, Dział Rozdział Kwota dotaej] ; aił podl!.}iotu/"?ania '" "", ir", Dotacje na zadania realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych,i" "li,"j'pl'"il! "c', " I.1 - podmiotowe L l, l Dotacja dla Lubartówskiego środka Kultury LU Dotacja dla Biblioteki Publicznej im. A.Mickiewicza w Lubartowie celowe l.2,1 Zadania z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ochrony [p/poz Zadania w zakresie kultury H. Dotacje na zadania realizowane przez podmioty nie należące do sektora finansów publicznych lu - celowe [1.1.1 Zadania z zakresu promocji Miasta Zadania z zakresu opieki przedszkolnej l II, 1.3 Zadania z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych Zadania z zakresu opieki nad osobami w terminalnej fazie choroby II, 1.5 Zadania z zakresu opieki społecznej-usługi opiekuńcze l.1.6 Zadania w zakresie kultury l!. L7 Zadania z zakresu ochrony i opieki nad zabytkami Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu gólem Id SYAC-BXPA y -KGETL-ZTXKY -LUFEE. Uchwalony Strona 8

9 Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXV/199/13 Rady Miasta Lubartów z dnia 23 maja r. WYDATKI NA FINANSWANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH NIE BJĘTE WIELLETNIMI PRGRAMAMI INWESTYCYJNYMI W 2013 RKU 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 Budowa kompleksu sportowego przy G 2 w Lubartowie 0, ,00 R_a_z_e_m..J.I 8_76_4_4_9_0,_o _06_4_4_9_0_,0_01 Id: SYADC-BXPA y-kgetl-ztxky-lufee. Uchwalony Strona 9

10 Załącznik nr 5 do Uchwały Nr XXXVII 99/1 3 Rady Miasta Lubartów z dnia 23 maja 2013 r Wydatki inwestycyjne i wydatki na zadania i programy finansowe z udzialem środków z budżetu Unii Europejskiej i środków z innych źródel zagranicznych, które nie podlegają zwrotowi I",'.," Plan.na 2013 r, -,. :,,' Zródło dofinansowania budżet!. budżet B Państwli!środ miasta ki UE,5 WYDATKI MAJĄTKWE l Rewitalizacja Centrum Miasta Lubartów-zagospodarow, Rynku TI l I Modernizacja obiektów szkolnych I sportowych Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Piotra Firleja zlokalizowanych w Lubartowie prą ul. l-go Maja Termomodernizacja budynku Szkoly Poćstawowej Nr I oraz Gimnazjum Nr I IV Lubartowie wraz z przebudową boiska sportowego Lubartów przyjazny srodowisku-wykorzystanie energii słonecznej szansą na poprawę jakości powietrza Budowa l.uhartowkiego Centrum Kultury Europejskiej II WYDATKI BIEŻĄCE Program Comenius - G2 "Uczenie się przez cale życie" Program Comcnius - II L Projekt" jesteśmy ludźmi-jesteśmy tancerzami" Projekt "d aktywizacji do rozwoju" MPS Projekt "Uczeń na szóstkę" - SP einclusion - Lubartów bez Barier - UM Razem: Id: SY AC-BXPA y -KGETL-ZTXKY-LUFEE. Uchwalony Strona la