2. ZASOBY LOKALOWE I GRUNTOWE GOSPODARKA ZASOBAMI LOKALOWYMI...16

Transkrypt

1 1. PODSTAWY DZIAŁALNOŚCI ZASOBY LOKALOWE I GRUNTOWE Wykaz i struktura zasobów Spółdzielni Mieszkaniowej Metalowiec Ewidencja nieruchomości będących w zarządzie Spółdzielni Dział członkowsko-mieszkaniowy GOSPODARKA ZASOBAMI LOKALOWYMI Analiza kosztów eksploatacji podstawowej i innych opłat Analiza wpływów Analiza kosztów centralnego ogrzewania i ciepłej wody Analiza kosztów i niedoborów zimnej wody Ankiety ZADŁUŻENIE I WINDYKACJA NALEŻNOŚCI Zadłużenie ogółem Zadłużenie lokali mieszkalnych Zadłużenie lokali użytkowych Czynności windykacyjne podejmowane w 2011 r Zadłużenie telewizji kablowej i internetu DZIAŁALNOŚĆ REMONTOWA I INWESTYCYJNA Analiza funduszu remontowego 2011 r Plan remontowy na 2012 r Pożyczka wewnętrzna Działania termomodernizacyjne Docieplenie ścian i stropów budynków Wymiana okienek piwnicznych Montaż samozamykaczy hydraulicznych i wymiana drzwi do klatek schodowych Grupa konserwatorów DZIAŁALNOŚĆ TELEKOMUNIKACYJNA Informacje ogólne Ważniejsze przedsięwzięcia inwestycyjne i programowe zrealizowane w roku Zakres i ilość świadczonych usług w poszczególnych osiedlach mieszkaniowych

2 6.4. Podsumowanie działalności telekomunikacyjnej Wyniki ekonomiczno-finansowe działalności telekomunikacyjnej za rok Ilość aktywnych usług telekomunikacyjnych Oferty programowe TVK/DTV KOSZTY ZARZĄDZANIA ZASOBAMI Struktura organizacyjna Spółdzielni stan na r Stan osobowy Spółdzielni Zatrudnienie i fundusz płac Zatrudnienie Koszty ogólne Zarządu [zł] i fundusz płac SYTUACJA EKONOMICZNO-FINANSOWA SPÓŁDZIELNI Koszty i przychody 2011 r Wykonanie planu finansowego za 2011 r Plan finansowy na 2012 r Rachunek zysków i strat za 2011 r Bilans na dzień r Analiza posiadanych wolnych środków i ich wykorzystanie Analiza posiadanego wyposażenia i środków trwałych Kredyty Hipoteki i zabezpieczenia PODSUMOWANIE

3 1. Podstawy działalności Działalność Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej Metalowiec w Kraśniku w roku 2011 realizowana była w oparciu o postanowienia statutu, ustawę z dnia 16 września 1982 r. prawo spółdzielcze (tekst jednolity Dz.U. z 2003 r. nr 188, poz z późn. zm.), ustawę z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (tekst jednolity Dz.U. z 2003 r. nr 119, poz z późn. zm.), ustawę z 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (tekst jednolity Dz.U. z 2000 r. nr 80, poz. 903 z późn. zm.), ustawę z 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminnym i zmianie kodeksu cywilnego (tekst jednolity Dz.U. z 2005 r. nr 31, poz. 266 z późn. zm.), ustawę z dnia 21 czerwca 2001 r o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U. 71 późn. 734 z późn. zm.), ustawę z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 z późn. zm) oraz regulaminy wewnętrzne: 1. Kodeks postępowania pracowników S.M. Metalowiec w Kraśniku, 2. Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych przez S.M. Metalowiec, 3. Regulamin wystawiania i przesyłania drogą elektroniczną faktur i innych dokumentów związanych ze świadczeniem usług telekomunikacyjnych przez Spółdzielnię Mieszkaniową Metalowiec w Kraśniku, 4. Instrukcja obiegu dokumentów finansowo - księgowych w S.M.,,Metalowiec w Kraśniku, 5. Zakładowy regulamin wynagradzania pracowników zatrudnionych w S.M.,,Metalowiec w Kraśniku, 6. Regulamin wynagradzania i premiowania członków Zarządu S.M.,,Metalowiec w Kraśniku, 7. Regulamin rozliczania kosztów energii cieplnej do celów centralnego ogrzewania i dostawy ciepłej wody użytkowej w zasobach S.M.,,Metalowiec w Kraśniku, 8. Regulamin przetargów na dostawę towarów i usług oraz odbiorów wykonywanych robót w S.M. Metalowiec w Kraśniku, 9. Regulamin rozliczania kosztów gospodarki zasobami lokalowymi, pożytków z nieruchomości wspólnych i przychodów z działalności Spółdzielni na poszczególne nieruchomości oraz zasad ustalania opłat za używanie lokali w S.M.,,Metalowiec w Kraśniku, 10. Regulamin przyjmowania członków, ustanawiania praw do lokali i zamiany mieszkań w S.M.,,Metalowiec w Kraśniku, 11. Regulamin rozliczania opłat za użytkowanie lokali mieszkalnych i zasadach windykacji należności obowiązujący w S.M.,,Metalowiec w Kraśniku, 12. Regulamin działania komitetów blokowych w S.M.,, Metalowiec w Kraśniku, 13. Regulamin porządku domowego w budynkach zarządzanych przez S.M.,,Metalowiec w Kraśniku, 14. Regulamin Gospodarki Finansowej S.M.,,Metalowiec w Kraśniku, 3

4 15. Regulamin prowadzenia i rozliczania inwestycji budowy lokali mieszkalnych lub o innym przeznaczeniu w S.M.,,Metalowiec w Kraśniku, 16. Regulamin Zarządu S.M.,,Metalowiec w Kraśniku, 17. Regulamin Komisji Rady Nadzorczej S.M.,,Metalowiec w Kraśniku, 18. Regulamin Obrad Walnego Zgromadzenia S.M.,,Metalowiec w Kraśniku, 19. Regulamin Komisji Rady Nadzorczej S.M.,,Metalowiec w Kraśniku, 20. Regulamin prowadzenia przetargów na sprzedaż lokali użytkowych w S.M. Metalowiec, 21. Regulamin szczegółowych zasad najmu lokali użytkowych i garaży oraz dzierżawy terenów w S.M.,,Metalowiec w Kraśniku, 22. Regulamin archiwizacji dokumentów w S.M.,,Metalowiec w Kraśniku, 23. Regulamin organizacyjny S.M.,,Metalowiec w Kraśniku, 24. Polityka bezpieczeństwa - ochrona danych osobowych w Spółdzielni Mieszkaniowej Metalowiec, 25. Szczegółowe zasady gospodarowania środkami ochrony indywidualnej, odzieżą i obuwiem roboczym oraz środkami czystości w S.M.,,Metalowiec w Kraśniku, 26. Regulamin najmu lokali mieszkalnych S.M. Metalowiec w Kraśniku, 27. Instrukcję zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych w S.M. Metalowiec, 28. Instrukcja dotycząca opracowania pism wychodzących. Organami Spółdzielni Mieszkaniowej Metalowiec są: 1) Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej Metalowiec Walne Zgromadzenie, które odbyło się w dniu r. CZĘŚCI WALNEGO ZGROMADZENIA ILOŚĆ CZŁONKÓW Członkowie oczekujący oraz członkowie osiedli: SŁONECZNE, POŁUDNIE, METALOWIEC, MŁODYCH

5 2) Rada Nadzorcza w okresie od do r. pracowała w jedenastoosobowym składzie: L.p. NAZWISKO I IMIĘ FUNKCJA ADRES 1. Przewodniczący Rady i czł. Komisji GZM i Inwestycji ul. Klonowa 15/ 2. Z-ca Przew. Rady i Członek Komisji Rewizyjnej ul.mickiewicza 12/ 3. Sekretarz Rady i członek Komisji GZM i Inwestycji ul. Popiełuszki 4 4. Przew. Komisji Rewizyjnej ul. Ks. Zielińskiego 1/ 5. Członek Komisji Rewizyjnej ul. Grunwaldzka 1/ 6. Członek Komisji Rewizyjnej Al. Niepodległości 21/ 7. Członek Komisji Rewizyjnej ul. Popiełuszki 7/ 8. Przewodniczący Komisji GZM i Inwestycji Al. Niepodległości 13/ 9. Członek Komisji GZM i Inwestycji ul. Dekutowskiego Członek Komisji GZM i Inwestycji ul. Zielińskiego 6/ 11. Członek Komisji GZM i Inwestycji ul. Pogodna 5/ w okresie od do r. pracowała w dziesięcioosobowym składzie: L.p. NAZWISKO I IMIĘ FUNKCJA ADRES 1. Przewodniczący Rady i czł. Komisji GZM i Inwestycji ul. Klonowa 15/ 2. Z-ca Przew. Rady i Członek Komisji GZM i Inwestycji Al. Niepodległości 19/ 3. Sekretarz Rady i członek Komisji GZM i Inwestycji ul. Zielińskiego 4. Przew. Komisji Rewizyjnej ul. Ks. Zielińskiego 1/ 5. Członek Komisji Rewizyjnej ul. Grunwaldzka 1/ 6. Członek Komisji Rewizyjnej ul. Dekutowskiego 7/ 7. Członek Komisji Rewizyjnej ul. Popiełuszki 7/ 8. Przewodniczący Komisji GZM i Inwestycji Al. Niepodległości 13/ 9. Członek Komisji GZM i Inwestycji ul. Klonowa 11/ 10. Członek Komisji GZM i Inwestycji ul.mickiewicza 12/ 3) Zarząd - 3 osoby: Prezes Zarządu - mgr inż. Piotr Iwan od r. licencja zarządcy nieruchomościami nr Z-ca Prezesa d/s Technicznych - mgr inż. Małgorzata Szwed od r. licencja zarządcy nieruchomościami nr Członek Zarządu, Główny Księgowy - mgr Agata Kowalska od r. 1. Obowiązki Głównego Księgowego pełniła Pani Agata Kowalska. 2. Działalność eksploatacyjna zasobów mieszkaniowych prowadzona była przez administrację osiedli pod kierownictwem Pana Witolda Litwina, licencja zarządcy nieruchomościami nr Działem rozliczeń i windykacji kierował Pan Tomasz Chruściel. 5

6 4. Działem telewizji kablowej i internetu kierował Pan Zbigniew Wetoszka. Wszystkie decyzje zastrzeżone statutem do kompetencji Zarządu podejmowane były kolegialnie na odbywanych okresowo posiedzeniach. Inne sprawy załatwiane były przez poszczególnych członków Zarządu w ramach ich funkcji i zakresu czynności. W roku 2011 Zarząd odbył 50 protokołowanych posiedzeń. W posiedzeniach tych brali udział członkowie Zarządu i kierownicy komórek organizacyjnych zainteresowani omawianymi sprawami. Posiedzenia Zarządu odbywały się systematycznie w środy każdego tygodnia. Ponadto we wtorki każdego tygodnia Zarząd spotykał się ze wszystkimi kierownikami działów. W sytuacji kiedy w danych liczbowych finansowych w dalszej treści sprawozdania brak jest wyszczególnienia jednostek należy przyjąć złotówki. to: Najważniejsze zadania, które były zrealizowane w 2011 r. przez Zarząd Spółdzielni wypracowanie dodatniego wyniku finansowego w wysokości netto ,24 zł; zrealizowanie planu remontowego na kwotę ,77 zł; uzyskanie dobrego wyniku na należnościach z tytułu opłat czynszowych w wysokości 5,52 % wskaźnika zadłużenia; realizacja 245 wniosków z zebrań z mieszkańcami z poszczególnymi nieruchomościami; zakończenie budowy budynku przy ul. Popiełuszki 1b, atrakcyjne lokale po średniej cenie 2600 zł/m 2 brutto, III piętro i parter 2340 zł/m 2 brutto, I piętro 2925 zł/m 2 brutto, II piętro 2795 zł/m 2 brutto ; rozpoczęcie budowy budynku przy ul. Krasińskiego 3e (wybór wykonawcy, złożenie wniosku o pozwolenie na budowę do Starostwa Powiatowego, uprawomocnienie decyzji r. ); przekształcanie spółdzielczych lokatorskich i własnościowych praw do lokali mieszkalnych w prawo odrębnej własności 49; utrzymanie atrakcyjnej i taniej oferty programowej spółdzielczej telewizji kablowej, internetu i telefonii, działalność ta wypracowała ,72 zł zysku netto, abonentów, w tym TV-cyfrowa 257; zakup za kwotę ,33 zł lokalu nr 25 w budynku przy al. Niepodległości 28 z licytacji komorniczej i sprzedaż za kwotę ,00 zł; przejęcie przez Spółdzielnię mieszkań: Krasińskiego 5/36 Samczyk Jerzy (zadłużenie: ,60 zł), Grunwaldzka 14/20 Skorupa Alina (zadłużenie ,46 zł); ustawienie urządzeń placu zabaw przy ul. Wyszyńskiego 14 i Słoneczna 3 za kwotę 9 840,00 zł sfinansowanych przez Urząd Miasta w Kraśniku; 6

7 doprowadzenie do ponownego remontu ulicy Metalowców ze względu na poprzednie nieprawidłowe położenie warstwy bitumicznej; Urząd Miasta na wniosek Spółdzielni wykonał wstępne poszerzenie ul. Popiełuszki przy Gimnazjum nr 1 w Kraśniku zł oraz przejął koszt oświetlenia ulicznego na wszystkich osiedlach (koszt oświetlenia około ,32 zł rocznie); w budżecie miasta znalazły się dwie inwestycje zgłaszane przez Spółdzielnię: drugi etap poszerzania ul. Popiełuszki ( zł) i wykonanie kanalizacji, wodociągu i deszczówki w ul. Węgierskiej ( zł); doprowadzono do uchwalenia uchwały Rady Miasta nr XVII/111/2012 z dnia r. w sprawie przekształcenia wieczystego użytkowania w prawo własności działki pod nieruchomością Wyszyńskiego 14, z zastosowaniem 99% bonifikaty i uchwały nr XVII/110/2012 z dnia r. w sprawie przekształcenia wieczystego użytkowania w prawo własności działek pod nieruchomością Krasińskiego 3e z bonifikatą 99%; zakup gruntów w rejonie Wyszyńskiego-Gmeinera-Francuskiej o powierzchni 10,202 ha za kwotę ,22 zł brutto. Zadania na 2012 rok: 1) realizacja planu remontowego na kwotę ,66 zł; 2) realizacja 197 wniosków z zebrań z mieszkańcami z poszczególnymi nieruchomościami; 3) sprzedaż 4 lokali użytkowych w budynku przy ul. Dekutowskiego 6: - nr 10 (108,96 m ²), - nr 9 (27,61 m²), - nr 8 (39,52 m²), - nr 6 (44,02 m²); 4) uzyskanie zgody Banku Gospodarstwa Krajowego na wykreślenie hipoteki księgi wieczystej Grunwaldzka 4 zabezpieczającej kredyt zaciągnięty pod potrzeby budowy budynku Wyszyńskiego 14 Słoneczna 3, a następnie sprzedaż nieruchomości Grunwaldzka 4, powierzchnia działki 0,1655 ha, powierzchnia budynku 501,26 m 2 ; 5) remont, a następnie przekazanie ulicy Ks. Stanisława Zielińskiego na majątek Urzędu Miasta Kraśniku; 6) dalszy wykup terenów inwestycyjnych pod potrzeby przyszłego budownictwa wielorodzinnego położonych w rejonie ulic Wyszyńskiego Gmeinera Francuska; 7) uzyskanie zgody Banku Gospodarstwa Krajowego na wykreślenie hipoteki zabezpieczającej kredyt zaciągnięty pod potrzeby budowy budynku Ks. Popiełuszki 3c dotyczącej wpisu w nieruchomość ulicy Popiełuszki, działka nr 197/30 o powierzchni 0,0518 ha, a następnie uzyskanie odszkodowania z Urzędu Miasta w Kraśniku z tytułu przekazania ulicy; 7

8 8) rozpoczęcie prac budowlanych bloku przy Krasińskiego 3e (24 mieszkania oraz garaże i miejsca postojowe); 9) utrzymanie stanu należności na możliwie najniższym poziomie, nie więcej niż 6 %; 10) utrzymanie stawek czynszowych w niezmienionej wysokości; 11) utrzymanie konkurencyjności naszej oferty telewizji, internetu i telefonii; 12) lobbing w sprawie umieszczenia w budżecie Miasta Kraśnik na 2013 r. inwestycji, które dotyczą mieszkańców spółdzielczych zasobów: wykonanie nawierzchni drogi ul. Węgierskiej, projekt ulicy Francuskiej, wykonanie najazdów parkingowych wzdłuż ul. Krasińskiego od ulicy Kasprowicza do Wyszyńskiego; 13) wykup gruntów będących w wieczystym użytkowaniu pod nieruchomością Wyszyńskiego 14 oraz realizowanie inwestycji Krasińskiego 3e. 2. Zasoby lokalowe i gruntowe 2.1. Wykaz i struktura zasobów Spółdzielni Mieszkaniowej Metalowiec 8

9 Oprócz 73 budynków mieszkalnych spółdzielnia posiada 5 budynków użytkowych: Zielińskiego 5, Dekutowskiego 6, Grunwaldzka 4, Al. Niepodległości 9 i budynek administracyjny przy ul. Klonowej 5 oraz 1 budynek własnościowy ul. Popiełuszki 2 (a także zarządza budynkiem z wyodrębnioną własnością przy Al. Niepodległości 11A). Zestawienie działek 2.2. Ewidencja nieruchomości będących w zarządzie Spółdzielni Osiedle Południe 9

10 Osiedle Metalowiec 10

11 Osiedle Słoneczne 11

12 GRUNTY ZAKUPIONE POD BUDOWNICTWO WIELORODZINNE W REJONIE ULIC WYSZYŃSKIEGO GMEINERA FRANCUSKA L.p. Nr działki Pow. działki Kwota zakupu netto Nr księgi wieczystej 1. 90/9 0,2174 ha zł LU1K/ / /14 0,2266 ha zł LU1K/ / /15 0,0596 ha 4. 92/23 0,2596 ha zł LU1K/ / /10 0,2570 ha zł LU1K/ /9 zakupiono w 2012 r. Pozostałe koszty; podatek VAT, opłaty sądowe, notarialne, koszty wypisów. Podatek VAT ,00 zł opłaty sądowe 1 820,00 zł, opłaty notarialne 3 567,00 zł, koszty wypisów 386,22 zł. Razem: ha zł ,22 zł Koszty ogółem brutto: ,22 zł Osiedle Młodych 12

13 Nr działki Zestawienie przekazanych działek: drogi powiatowe i gminne Ulica 39 Metalowców 197/28 197/30 Popiełuszki 197/17 Popiełuszki 94/5 Wyszyńskiego Zajęta przez Powierzchnia [ha] Stawka [zł/m 2 ] Odszkodowanie Wartość ustalona [zł] Do wypłaty [zł] Data wypłaty Droga wewnątrzosiedlowa 0,17 Przekazana wraz z oświetleniem Działki zajęte pod pas Przyznano odszkodowanie Bank drogowy w okolicach 0,092 Gospodarstwa Krajowego nie zwolnił działki ul. Popiełuszki, ZUS 0,0518 z hipoteki Działki zajęte pod pas Przekazano nieodpłatnie w zamian za budowę drogowy w okolicach 0,2182 drogi i parkingu ul. Popiełuszki, ZUS Urząd miejski (drogi gminne) 0,089 Przysługuje odszkodowanie. Spółdzielnia jest na 17 pozycji podmiotów uprawnionych do wypłaty odszkodowania Poz Dział członkowsko-mieszkaniowy Ilość kandydatów Ilość członków: oczekujących zamieszkałych osoby prawne w ramach przynależności współmałżonków Osoby zamieszkałe w zasobach spółdzielni Zmiany w ilości członków w ciągu roku: przyjęto w ramach przynależności współmałżonków, w związku z nabyciem mieszkania własnościowego na podstawie aktu notarialnego i ubieganiem się o członkostwo po ustaniu członkostwa osoby bliskiej skreślono wykluczono Grupa członków wykluczonych ogółem Zamiany wzajemne mieszkań Przekształcenia prawa z lokatorskiego na własnościowe Zasiedlenie z nowych inwestycji Zasiedlenie mieszkań z tytułu nabycia praw do mieszkań własnościowych na podstawie aktów notarialnych i stwierdzenia nabycia spadku 10. Wyodrębnienie własności: lokale mieszkalne lokale użytkowe garaże Osoby posiadające spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego nie będący członkami Spółdzielni, w tym: - wykluczone nie przystąpili do spółdzielni po nabyciu mieszkania własnościowego Osoby posiadające wyodrębnioną własność nie będący członkami Spółdzielni Mieszkania zadysponowane na zasadzie najmu na rzecz osób, które zostały wykluczone ze spółdzielni z powodu zaległości czynszowych 14. Mieszkania "z odzysku" w tym: zadysponowane na rzecz członków na warunkach lokatorskiego prawa do lokalu zadysponowane na rzecz członków na warunkach prawa odrębnej własności na zasadzie najmu zbyte w drodze przetargu Lokale użytkowe spółdzielcze własnościowe zarządzane przez Spółdzielnię Nieruchomości nie stanowiące własności Spółdzielni, zarządzane przez Spółdzielnię jako zarząd powierzony

14 Zestawienie wykupu mieszkań spółdzielczych lokatorskich na spółdzielcze własnościowe (z podziałem na lata): Osiedle do r. ilość mieszkań wykupionych 1999 rok ilość mieszkań wykupionych wartość wykupu w [zł] 2000 rok ilość mieszkań wykupionych wartość wykupu w [zł] Metalowiec Młodych Słoneczne RAZEM: rok ilość mieszkań wykupionych wartość wykupu w [zł] rok ilość mieszkań wykupionych rok ilość mieszkań wykupionych wartość wykupu w [zł] z tego raty 2004 r. w [zł] 2005 rok rok r. wyodr. własność 2008 r. wyodr. własność r. wyodr. własności Informacja w sprawie przekształceń mieszkań spółdzielczych lokatorskich i własnościowych, lokali użytkowych i garaży w wyodrębnioną własność na dzień r. Ilość złożonych wniosków ogółem Ilość złożonych wniosków o wyodrębnioną własność mieszkań lokatorskich Ilość zawartych aktów notarialnych o ustanowi. odręb. własn.imieszkań lokatorskich Ilość rezygnacji z wyodrębnienia mieszkań lokatorskich Pozostało do realizacji wniosków lokatorskich Ilość złożonych wniosków o wyodrębnioną własność mieszkań własnościowych, lokali użytkowych i garaży Ilość zawartych aktów notarialnych o ustanow. odręb. własn.mieszkań własnościowych, lokali użytkowych i garaży Ilość rezygnacji z wyodrębnienia mieszkań własnościowych Pozostało do realizacji wniosków własnościowych Ilość zawartych aktów notarialnych Na dzień 31 grudnia 2011 roku ilość mieszkań w zasobach Spółdzielni to 2967 w tym mieszkań własnościowych 1614 i 1158 z wyodrębnioną własnością. Stanowią one 93 % ogólnej liczby mieszkań. Pozostało 187 mieszkań lokatorskich, w tym 118 mieszkań wybudowanych z udziałem środków z Krajowego Funduszu Mieszkaniowego oraz 5 na zasadzie najmu i 3 bez tytułu prawnego. 14

15 15

16 3. Gospodarka zasobami lokalowymi 3.1. Analiza kosztów eksploatacji podstawowej i innych opłat L.p. Opłata [zł/m 2 ] od r. od r. od r. Od r. Od r. 1. Eksploatacja 0,77 0,92 0,95 1,00 1,05 /*-zróżnicowanie stawki na osiedlach od /* 0,76 / 0,78 / 0,81 od /* od /* od /* 0,78-0,98 0,78-0,98 0,78-0,98 2. Utrzymanie terenu ,35 0,35 0,35 0,41 3. fundusz remontowy 0,70 0,70 0,80 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85-0,90 4. podatek od nieruchomości 0,04 0,04 0,04 5. wieczyste użytkowanie 0,05 0,05 0,04 0,05 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 6. ubezpieczenie majątkowe 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,07 7. działalność społecznowychowawcza 0,05 0,05 0,03 0,03 0, RAZEM 1,65 1,80 1,90 1,97 2,05 2,08 / 2,10 / 2,13 2,10-2,30 2,10-2,30 2,10-2,30 1. Zmiana stawki % 13,8 9,1 5,6 3,7 4,1 1,50 / 2,40 / 3,90 0,96-7,98 0,00-0,00 4,30-6,08 2. Inflacja % 10,6 1,9 0,8 5,7 1,4 2,50 3,50 2,6 4,3 16

17 17

18 18

19 19

20 20

21 21

22 - 22 -

23 - 23 -

24 Analiza kosztów eksploatacji podstawowej na poszczególnych budynkach dane na r

25 - 25 -

26 - 26 -

27 - 27 -

28 - 28 -

29 - 29 -

30 - 30 -

31 - 31 -

32 - 32 -

33 - 33 -

34 - 34 -

35 - 35 -

36 - 36 -

37 3.2. Analiza wpływów Średnie miesięczne wpływy netto uzyskane z wynajmu lokali użytkowych i dzierżawy terenu Wpływy uzyskane w poszczególnych latach [zł]

38 3.3. Analiza kosztów centralnego ogrzewania i ciepłej wody Porównanie kosztów centralnego ogrzewania z 5 ostatnich lat. [wartość w zł] Koszty ciepła za sezon na 31 stycznia danego roku , , , , , , [rok]

39 Wykresy zużyć ciepła za 4 ostatnie sezony (dane od góry: 2010/2011, 2009/2010, 2008/2009, 2007/2008, 2006/2007) na poszczególnych budynkach. osiedle Młodych Niepodległości 15 Niepodległości 21 Niepodległości 17 Niepodległości 13 Balladyny 6 Balladyny 2 Niepodległości 19 Słowackiego 9 Słowackiego 13 Słowackiego 11 Balladyny 4 GJ/m 2 0,0000 0,1000 0,2000 0,3000 0,4000 0,5000 0,

40 osiedle Metalowiec blok bez podzielników blok z podzielnikami Grunwaldzka 10 Klonowa 11 Dekutowskiego 5 Grunwaldzka 1 Metalowców 5 Metalowców 8 Niepodległości 28 Metalowców 2 Klonowa 15 Grunwaldzka 8 Niepodległości 24 Klonowa 17 Grunwaldzka 14 Klonowa 7 Metalowców 7 Metalowców 4 Metalowców 9 Dekutowskiego 2 Metalowców 3 Klonowa 9 Grunwaldzka 3 Dekutowskiego 7 Grunwaldzka 12 Metalowców 6 Grunwaldzka 5 Klonowa 13 0,0000 0,1000 0,2000 0,3000 0,4000 0,5000 GJ/m 2 0,

41 osiedle Słoneczne Zielińskiego 4 Popiełuszki 5 Pogodna 5 Pogodna 7 Zielińskiego 8 Popiełuszki 7 Krasińskiego 3 Pogodna 3 Krasińskiego 7 Zielińskiego 13 Zielińskiego 6 Zielińskiego 3 Zielińskiego 1 Krasińskiego 9 Pogodna 1 Krasińskiego 19 Zielińskiego 11 Zielińskiego 15 Zielińskiego 9 Krasińskiego 5 Mickiewicza 12 Popiełuszki 4 Krasińskiego 11 Zielińskiego 7 Kasprowicza 3 Zielińskiego 10 Mickiewicza 10 Kasprowicza 5 0,0000 0,0500 0,1000 0,1500 0,2000 0,2500 0,3000 0,3500 0,4000 0,4500 GJ/m

42 - 42 -

43 - 43 -

44 - 44 -

45 - 45 -

46 - 46 -

47 Średnioroczne koszty c.o. od do osiedle "Metalowiec" Grunwaldzka 10 Grunwaldzka 1 Dekutowskiego 5 Klonowa 11 Niepodległości 28 Metalowców 8 Grunwaldzka 8 Metalowców 5 Metalowców 2 Metalowców 4 Klonowa 17 Klonowa 15 Grunwaldzka 14 Klonowa 9 Klonowa 7 Dekutowskiego 2 Metalowców 7 Metalowców 9 Grunwaldzka 5 Niepodległości 24 Grunwaldzka 3 Metalowców 6 Metalowców 3 Dekutowskiego 7 Klonowa 13 Grunwaldzka 12 0,00 0,50 1,00 1,50 2,00 2,50 3,

48 Średnioroczne koszty c.o. od do osiedle "Słoneczne" Zielińskiego 4 Pogodna 5 Zielińskiego 8 Pogodna 3 Popiełuszki 5 Pogodna 7 Zielińskiego 13 Popiełuszki 7 Zielińskiego 6 Zielińskiego 3 Zielińskiego 1 Krasińskiego 3 Pogodna 1 Zielińskiego 9 Krasińskiego 19 Krasińskiego 9 Zielińskiego 11 Zielińskiego 15 Krasińskiego 7 Mickiewicza 12 Krasińskiego 5 Kasprowicza 3 Zielińskiego 10 Mickiewicza 10 Kasprowicza 5 Krasińskiego 11 Zielińskiego 7 Popiełuszki 4 0,00 0,50 1,00 1,50 2,00 2,50 3,

49 Średnioroczne koszty c.o. od do osiedle "Młodych" Niepodległości 15 Niepodległości 21 Niepodległości 13 Niepodległości 17 Balladyny 2 Balladyny 6 Słow ackiego 9 Niepodległości 19 Słow ackiego 11 Słow ackiego 13 Balladyny 4 0,00 0,50 1,00 1,50 2,00 2,50 3,00 Średnioroczne koszty c.o. od do budynki z kotłowniami gazowymi Niepodległości 11C Popiełuszki 3c Popiełuszki 1a, 1b Wysz 14, Słon 3 Wyszyńskiego 19 0,00 0,50 1,00 1,50 2,00 2,50 3,

50 Tabela przepływów pieniężnych na dzień r

51 Rozliczenie kosztów ciepłej wody wg stanu na dzień r Analiza kosztów i niedoborów zimnej wody 51

52 Analiza niedoborów wody w poszczególnych budynkach w latach r. 52

53 Zestawienie wymiany wodomierzy indywidualnych w 2009 r. 53

54 54

55 Zestawienie wymiany wodomierzy głównych Osiedle Metalowiec Zestawienie wymiany wodomierzy głównych Osiedle Młodych 55

56 Zestawienie wymiany wodomierzy głównych Osiedle Słoneczne 56

57 Opomiarowanie pralni 57

58 3.5. Ankiety Ankieta dotycząca modernizacji placu przy ul. Słoneczna 3 -Wyszyńskiego 14 dnia r L.p Adres Za modernizacją placu zabaw Przeciw modernizacji placu Brak lokatora Ogółem liczba mieszkańców bloku 1. Ks. Zielińskiego Ks. Zielińskiego Słoneczna Wyszyńskiego Ankieta dotycząca utworzenia dodatkowego funduszu celowego z przeznaczeniem na remont dachu budynku przy ul. Ks.Zielińskiego 3 i dodatkowej opłacie na fundusz remontowy w wysokości 0,80 zł/m 2 dnia r. Adres Mieszkańcy bloku Ks. Zielińskiego 3 Za utworzeniem funduszu celowego na remont dachu Przeciw utworzeniu funduszu celowego na remont dachu Ogółem liczba mieszkańców Ankieta dotycząca kosztów podgrzania ciepłej wody w budynku przy ul. Kasprowicza 5 dnia r. Adres Kasprowicza 5 Czy zmniejszenie ceny spowoduje zwiększenie zużycia c.w. Czy byliby Państwo za zmniejszeniem kosztów podgrzania c.w. do 16 zł/m 3 i rozliczeniem pozostałych kosztów proporcjonalnie do pow. mieszkania łącznie z c.o. Tak Nie Tak Nie Nie wiem Brak lokatora Ogółem liczba mieszkań 7 20 Ankieta dotycząca przebudowy daszków nad wejściami do klatek schodowych w budynku przy ul. Wyszyńskiego 19 dnia r. Adres Za przebudową daszków Przeciw przebudowie daszków Brak lokatora Wyszyńskiego Ogółem liczba mieszkańców 58

59 Ankieta dotycząca zabudowy wnęk pod balkonami lub ogrodzenia terenu przylegającego do bloku Wyszyńskiego 19 od strony południowej dnia r. Adres Za zabudową wnęk balkonowych Za ogrodzeniem terenu Za zabudową wnęk balkonowych i ogrodzeniem terenu Przeciw zabudowie wnęk balkonowych i ogrodzeniem terenu Brak lokatora Ogółem liczba mieszkań Wyszyńskiego Ankieta dotycząca likwidacji placu zabaw usytuowanego przy ul. Ks. Zielińskiego 9, 11, 13 dnia r. Adres Za likwidacją placu zabaw Przeciw likwidacji placu zabaw Brak zdania (obojętne) Brak lokatora Ogółem liczba mieszkań Ks. Zielińskiego Ks. Zielińskiego Ks. Zielińskiego Ankietadotycząca planowanej budowy parkingu między blokami Metalowców 4 i Dekutowskiego 2. dnia r. L.p. Adres Za budową parkingu Przeciw budowie parkingu Odmowa złożenia podpisu Brak lokatora Ogółem liczba mieszkańców 1. Metalowców Dekutowskiego Niepodległości Niepodległości 26 (SM DOM ) Niepodległości Ankieta dotycząca montażu wkładek systemowych w drzwiach wejściowych do piwnic kl. II i III Metalowców 4 dnia r. Adres Za montażem wkładki systemowej Przeciw montażowi wkładki systemowej Brak lokatora Ogółem liczba mieszkańców Metalowców 4 kl. II Metalowców 4 kl. III

60 Ankieta dotycząca likwidacji placu zabaw usytuowanego przy ul. Kasprowicza-Mickiewicza. dnia r. Adres Za likwidacją placu zabaw Przeciw likwidacji placu zabaw Brak lokatora Ogółem liczba mieszkańców Mickiewicza Ankieta dotycząca negocjacji z mieszkańcami bloków przy ul. Ks. Zielińskiego 1, 4, 6, 8, 9, 10, Krasińskiego 19 w sprawie przekazania ulicy Ks. Zielińskiego na rzecz Urzędu Miasta Kraśnik dnia r. L.p. Adres Mieszkańcy posiadający odrębną własność Ilość mieszkańców za przekazaniem ulicy do Urzędu Miasta Ilość mieszkańców przeciw przekazaniu ulicy do Urzędu Miasta Brak lokatora 1. Ks. Zielińskiego Ks. Zielińskiego Ks. Zielińskiego Ks. Zielińskiego Ks. Zielińskiego Ks. Zielińskiego Krasińskiego RAZEM Ankieta dotycząca wyrażenia opinii w sprawie konieczności wykonania w roku bieżącym n/w prac remontowych. dnia r. Adres Za remontem dachu Za remontem elewacji od strony wschodniej Za przeniesieniem remontu dachu na rok 2013 Inne propozycje Brak lokatora Ogółem liczba mieszkańców Ks. Zielińskiego Ankieta dotycząca wykonania n/w prac remontowych na budynkach Niepodległości dnia L.p. Adres Za wykonaniem wiatrołapów w 2012r. Za wykonaniem ocieplenia ścian szczytowych w 2012r. 60 Za wykonaniem ocieplenia ściany balkonowej w 2013r. Inne propozycje Brak lokatora Ogółem liczba mieszkańców 1. Niepodległości Niepodległości Niepodległości Niepodległości Niepodległości RAZEM

61 Ankieta dotycząca malowania ściany zachodniej budynku Grunwaldzka 8 w 2012 r. lub ocieplenia i malowania ściany budynku Grunwaldzka 8 w 2013r. dnia r. Adres Za malowaniem ściany w 2012 r. Za ociepleniem i malowanie ściany w 2013 r. Brak lokatora Ogółem liczba mieszkańców Grunwaldzka Ankieta dotycząca wprowadzenia dodatkowego odpisu na celowy fundusz na docieplenia ścian w wysokości 0,50-1,00 zl/m 2 powierzchni mieszkania. dnia r. Adres Za dodatkowym m-cznym odpisem 0,50 zł/m 2 Za dodatkowym m-cznym odpisem 1,00 zł/m 2 Przeciwko dodatkowemu odpisowi Ogółem liczba mieszkańców Balladyny Balladyny Balladyny Słowackiego Słowackiego Słowackiego Niepodległości Niepodległości Niepodległości Niepodległości Niepodległości Niepodległości Grunwaldzka Grunwaldzka Mickiewicza Mickiewicza Kasprowicza Kasprowicza Krasińskiego Krasińskiego Krasińskiego Krasińskiego Krasińskiego Ks. Popiełuszki Ks. Popiełuszki

62 Ankieta dotycząca wprowadzenia dodatkowej opłaty za posiadanie psa wnoszonej bezpośrednio do Spółdzielni w kwocie około zł/rocznie. dnia r. Adres Za wprowadzeniem dodatkowej opłaty Przeciw wprowadzeniu dodatkowej opłaty Brak lokatora/brak zdania Ogółem liczba mieszkańców Niepodległości Metalowców Krasińskiego Pogodna Ankieta dotycząca oceny jakości pracowników Spółdzielni Mieszkaniowej Metalowiec KRYTERIUM ILOŚĆ W TYM OCEN: ODPO WIEDZI Działalność remontowo-inwestycyjna Czystość osiedla ,6 Bezpieczeństwo na osiedlach ,7 Stan techniczny bloku ,9 Ocena pracy gospodarza posesji ,5 Czystość posesji ,7 Kompetencja i wiedza Spółdzielni ,4 Terminowość reakcji działów na zgłaszane problemy ,2 Stopień zadowolenia z załatwienia sprawy ,2 Uprzejmość Działu Administracji ,7 Uprzejmość Działu Rozliczeń ,7 Poprawność rozliczeń gazu, c.w, z.w. c.o ,4 Ocena zaliczkowego systemy rozliczania opłat ,2 Ocena pracy Zarządu ,2 Ocena pracy Rady Nadzorczej ,1 ŚRED NIA 62

63 4. Zadłużenie i windykacja należności 4.1. Zadłużenie ogółem Na dzień r. zadłużenie lokali mieszkalnych wyniosło ogółem ,73 zł, lokali użytkowych ,69 zł. Wskaźnik zadłużenia na lokalach mieszkalnych na dzień r. wyniósł 5,52%, na lokalach użytkowych 5,68 %, łącznie (lokale mieszkalne i użytkowe) 5,53% Spółdzielnia Mieszkaniowa Metalowiec przez okres ostatnich kilku lat wypracowała system działań umożliwiających skuteczne zmniejszenie zadłużenia. Profesjonalne i rzetelne podejście do każdej sprawy zadłużenia, z poszanowaniem obowiązujących przepisów prawa, a także troska o dobro lokatora, to zasady obowiązujące w Spółdzielni. Wskaźnik zadłużenia w roku: Lokale mieszkalne [%] Lokale użytkowe [%] Razem [%] ,31 8,49 6, ,30 8,06 6, ,96 6,50 5, ,61 5,98 7, ,04 4,47 6, ,52 5,68 5,53 Ilość m-cy zaległości LOKALE MIESZKALNE ORAZ LOKALE UŻYTKOWE: Grudzień 2010 r. Grudzień 2011 r. zadłużenie [zł] Liczba zadłużonych lokali zadłużenie [zł] Liczba zadłużonych lokali Różnica [zł] , , , , , , , , , , , , , , ,15 pow , , ,12 Razem , , ,80 63

64 Zestawienie należności w Spółdzielni Mieszkaniowej Metalowiec [zł] na dzień r.: 64

65 Wartościowy udział poszczególnych osiedli w zadłużeniu ogółem lokali mieszkalnych i lokali użytkowych przedstawia poniższy wykres: ,50 zł ,00 zł ,57 zł ,17 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,18 zł - zł SŁONECZNE MŁODYCH METALOWIEC POŁUDNIE Prowadzone w 2011 r. przez Spółdzielnię Mieszkaniową Metalowiec działania windykacyjne miały na celu odzyskanie należności od dłużnika w drodze postępowania polubownego, stwarzającego możliwość podjęcia szybkich działań bez zbędnych formalności oraz ponoszenia dodatkowych kosztów. Działania prowadzone w trybie postępowania polubownego polegały przede wszystkim na: - prowadzeniu rozmów telefonicznych z dłużnikami mających na celu ustalenie sposobu i terminu spłaty należności, - osobistych rozmów z dłużnikiem. W przypadku niemożności odzyskania należności na drodze polubownej podejmowane były działania sądowo egzekucyjne Zadłużenie lokali mieszkalnych STRUKTURA ZADŁUŻENIA W/G KONT [ZŁ] OKALE MIESZKALNE Należność główna , , , , ,96 Wyroki sądowe , , , , ,94 Koszty sądowe , , , , ,43 Woda , , , ,55 Odsetki , , , , ,72 Usługi 3 929, , , , ,97 Kredyt KFM , , , , ,77 Gaz 4 792, , , , ,80 Centralne ogrzewanie , , , , ,92 Ciepła woda , , , , ,67 Razem , , , , ,73 Roczny wymiar opłat , , , , ,40 Wskaźnik zadłużenia 6,30 5,96 7,61 7,04 5,52 Nadpłaty , , , , ,19 Wskaźnik zadłużenia z uwzględnieniem nadpłat 4,88 3,93 6,21 4,80 3,48 65

66 WYKRES ZADŁUŻENIA OGÓŁEM LOKALI MIESZKALNYCH WG KONT [ZŁ] , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,80 0,00 należność głów na w yroki koszty sądow e w oda odsetki usługi kredyt KFM gaz c.o. c.w. Wpłata na należności z tytułu używania lokali księgowana jest na konto podstawowe czynszowe. Wpłacone kwoty, jeśli wpłacający wyraźnie nie zaznaczył inaczej, zaliczane są na poczet zaległości najwcześniej wymagalnych. Przy rozliczeniu opłat na poszczególnych kontach stosowana jest zasada wzajemnych kompensat tych kwot. Zgodnie z zasadą tej kompensaty, opłaty zostają rozksięgowane na poszczególne konta analityczne w następującej kolejności: - odsetki, - wyroki sądowe, - koszty sadowe, - centralne ogrzewanie, - kredyt, - zimna woda, - ciepła woda, - niedobory wody, - gaz. Od maja 2009 r. użytkownik lokalu ma możliwość sprawdzenia stanu swojego konta na stronie internetowej pod adresem 66

67 Zadłużenie na budynkach na dzień r. wobec S.M. Metalowiec [zł] 67

68 WYKAZ ZALEGŁOŚCI W OPŁATACH CZYNSZOWYCH POWYŻEJ 2 MIESIĘCY STAN NA R [ZŁ] 68

69 ZADŁUŻENIE LOKALI MIESZKALNYCH POWYŻEJ 12 MIESIĘCY [ZŁ] 69

70 4.3. Zadłużenie lokali użytkowych LOKALE UŻYTKOWE Działania windykacyjne prowadzone w stosunku do najemców i właścicieli lokali użytkowych polegały przede wszystkim na: częstym analizowaniu stanu zadłużenia, wysyłaniu wezwań do zapłaty, prowadzeniu rozmów z dłużnikami, zabezpieczeniu należności poprzez weksle i zapisy w umowie, kierowanie spraw do sądu i komornika, wypowiadanie umów najmu i dzierżawy. Wypracowany system monitorowania zaległości powodował stałą ich minimalizację. Ilość m-cy zaległości Grudzień 2010 r. Grudzień 2011 Liczba Zadłużenie w zadłuż. [zł] lokali Zadłużenie w [zł] Liczba zadłuż. lokali Różnica zł , , , , , , , , , , , , ,38 2 0, ,38 pow , , ,57 Razem , , ,42 Wartościowy udział poszczególnych osiedli w zadłużeniu ogółem dla lokali użytkowych ,00 zł ,75 zł ,00 zł ,39 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł 5 000,00 zł 1 998,57 zł 148,98 zł - zł SŁONECZNE MŁODYCH METALOWIEC POŁUDNIE 70

71 Status lokalu Zadłużenie lokali użytkowych z podziałem na typ lokalu. Grudzień 2010 r. Grudzień 2011 r. Liczba Kwota zadłużonych zadłużenia Lokali [zł] Kwota zadłużenia [zł] Liczba zadłużonych lokali Różnica [zł] najem , , ,01 dzierżawa 986, , ,77 garaże 878, , ,93 własnościowe 511, , ,44 Odrębna własność 2 319, , ,55 Razem , , ,

72 4.4. Czynności windykacyjne podejmowane w 2011 r. Działania windykacyjne w Spółdzielni możemy podzielić na trzy grupy: 1. Działania pozasądowe zmierzające do szybkiego i skutecznego odzyskania należności: kontakt listowny, telefoniczny lub osobisty motywujący dłużnika do dobrowolnej spłaty długu, pomoc przy zamianie mieszkań o dużym metrażu na mniejsze u zadłużonych lokatorów, wysyłanie wezwań do zapłaty, wypowiadanie umów najmu, dzierżawy, przyjmowanie weksli in blanco, uprzedzanie o możliwości odcięcia dostawy ciepłej wody, sygnału telewizji kablowej i Internetu, odcinanie dopływu ciepłej wody i gazu, ustalanie z dłużnikiem dodatkowych terminów spłaty należności, monitorowanie terminowego dokonywania wpłat w ratach, wysyłanie potwierdzania sald umożliwiających poznanie i uzgodnienie stanu kont, wywieszanie stanu zaległości na klatkach z oznaczeniem kondygnacji, umieszczanie w budynku Spółdzielni - na tablicy ogłoszeń, w Internecie i gazetce, listy zadłużeń na poszczególnych blokach, przeprowadzanie wykluczeń z grona członków Spółdzielni, współpraca z Krajowym Rejestrem Długów, propagowanie korzystania z pomocy Państwa, jaką jest dodatek mieszkaniowy, wartość wypłaconych przez Urząd Miasta dodatków mieszkaniowych na rachunek Spółdzielni w 2011 roku wyniosła ,22 zł. 2. Postępowanie sądowe. W przypadku braku możliwości polubownego odzyskania wierzytelności Spółdzielnia kieruje sprawę na drogę postępowania sądowego: przygotowanie i gromadzenie niezbędnych dokumentów, sporządzenie i przesłanie do właściwego sądu pozwu, wystąpienie do sądu o nadanie klauzuli wykonalności. 3. Postępowanie egzekucyjne: kierowanie do dłużnika ostatecznego przedegzekucyjnego wezwania do zapłaty należności wraz z odsetkami i kosztami sądowymi, z zagrożeniem skierowania sprawy na drogę egzekucji komorniczej, przygotowanie wniosku przekazującego sprawę do właściwego komornika wraz ze wskazaniem sposobu przeprowadzenia postępowania egzekucyjnego, - egzekucja należności pieniężnych; - egzekucja z nieruchomości licytacje spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego złożenie dokumentów do właściwej kancelarii komorniczej, wspomaganie działań komorniczych zmierzających do pełnego zaspokojenia wierzyciela. 72

73 LOKALE MIESZKALNE [SZT.] LOKALE UŻYTKOWE [SZT.] L.p. CZYNNOŚCI WINDYKACYJNE 1. Sprawy skierowane do sądu o zapłatę Uzyskane nakazy zapłaty Sprawy skierowane do komornika Sprawy skierowane do sądu o eksmisję 3-5. Uzyskane wyroki eksmisyjne 1-6. Wykluczenia 4-7. Rozłożenie na raty Wypowiedzenia umów o najem Wezwania do zapłaty Umowy najmu lokali mieszkalnych Przedłużenie terminu spłaty zadłużenia 4 4 Analiza wartości należności zasądzonych nakazem zapłaty oraz odsetek dla lokali mieszkalnych. L.p. Treść Ilość uzyskanych nakazów zapłaty Wartość zasądzonych należności [zł] , , , , , ,86 3. Faktycznie poniesione koszty sądowe [zł] 3 695, ,50 863, , , ,82 4. Koszty zastępstwa procesowego [zł] , , , , , ,68 5. Razem należności zasadzone[zł] , , , , , ,36 6. Spłata zasądzonych należności [zł] , , , , , ,78 7. Odsetki naliczone [zł] , , , , , ,73 8. Odsetki spłacone [zł] , , , , ,26 9. Odstąpienie od pobrania odsetek [zł] 4 437, , , , , ,04 Zgodnie z Regulaminem rozliczania opłat za używanie lokali mieszkalnych i zasad windykacji należności na podstawie pisemnej prośby użytkownika lokalu, Zarząd może podjąć decyzję o naliczeniu odsetek innych niż statutowe, ale nie mniejszych niż 50% odsetek statutowych. Lista osób, u których nastąpiło odstąpienie od pobrania odsetek w 2011 roku. L.p. Nazwisko i imię Adres 73 Kwota korekty [zł] 1. Ks. Popiełuszki 5/ 670,19 2. Ks. Zielińskiego 15/ 32,54 3. Balladyny 2/ 264,03 4. Ks. Popiełuszki 5/ 428,67 5. Grunwaldzka 1/ 260,13 6. Krasińskiego 5/ 459,81 7. Klonowa 17/ 1 210,02 8. Krasińskiego 9/ 41,04 9. Grunwaldzka 8/ 83,55 10 Balladyny 2 125, Metalowców 9/ 79, Ks. Popiełuszki 4/ 523, Ks. Popiełuszki 4/ 217, Krasińskiego 5/ 71, Ks. Zielińskiego 6/ 32,09

74 16. Niepodległości 17/ 415, Ks. Popiełuszki 4/ 162, Niepodległości 24/ 3 746, Klonowa 9/ 1 103, Metalowców 4/ 139,12 Razem ,04 WYKAZ WYROKÓW EKSMISYJNYCH STAN NA DZIEŃ r. Lp. Nazwisko i imię Adres Kwota zadłużenia Data wydania wyroku Sygnatura Akt Informacja o lokalu socjalnym 1 Słowackiego 9/ 4 837, I C 105/01 Brak 2 Klonowa 9/ , I C 300/04 Brak 3 Dekutowskiego 7/ , I C 20/07 Przyznany 4 Metalowców 9/ , I C 133/08 Przyznany Uwagi Spłata zadłużenia w ratach Wpłaty komornika, wpłaty dłużniczki Wpływa dodatek, wpłaty U.M. Wpłata zadłużenia w ratach. 5 Metalowców 6/ , I C 86/08 Przyznany Wpłaty U.M. 6 Metalowców 3/ , I C 81/10 Przyznany Wpłaty U.M. Razem zadłużenie ,95 Sąd wydając wyrok eksmisyjny w większości przypadków orzeka również o uprawnieniu dłużników do lokalu socjalnego. Obowiązek dostarczenia lokalu socjalnego dla uprawnionych osób spoczywa na Gminie. W przypadku nie dostarczenia lokalu socjalnego na mocy art. 18 ust. 4 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. z 2005 r., nr 31, poz. 266, z późn. zm.) Spółdzielni przysługuje wobec Gminy roszczenie odszkodowawcze. Wykaz wpłat w 2011 r. z Urzędu Miasta w ramach odszkodowania za brak lokali socjalnych dla uprawnionych osób: ,51 zł dla., zam. ul. Krasińskiego 5/, wyrok nakazujący eksmisję z dnia r ,91 zł dla, zam. ul. Grunwaldzka 14/, wyrok nakazujący eksmisję z dnia r ,54 zł dla., zam. ul. Metalowcow 6/ wyrok nakazujący eksmisję z dnia r ,67 zł dla, zam. przy ul. Dekutowskiego 7/, wyrok nakazujący eksmisję z dnia r ,76 zł dla., zam. przy ul. Metalowców 3/, wyrok nakazujący eksmisję z dnia r. W związku z orzeczoną eksmisją i podjętymi przez Spółdzielnię działaniami zmierzającymi do realizacji wyroku, Spółdzielnia odzyskała dwa lokale: Krasińskiego 5/.. - zadłużenie ,26 zł, Grunwaldzka 14/. - zadłużenie ,46 zł. 74

75 Lp. Nazwisko i imię Adres WYKAZ NAKAZÓW ZAPŁATY ZA 2011 ROK Sygn. akt Data wydania nakazu Kwota zasądzona Koszty sądowe ogółem Koszty zastępstwa proces. 1 Balladyny 2/ 804/ ,80 642,00 600,00 2 Niepodległości 11C/ / , , ,46 3 Grunwaldzka 5 254/ ,40 84,50 60,00 4 Niepodległości 15/ 676/ ,30 642,00 600,00 5 Metalowców 3/ 677/ , , ,00 6 Balladyny 6/ 665/ ,10 624,50 600,00 7 Krasińskiego 7/ 666/ , , ,00 8 Ks. Popiełuszki 3C/ / ,00 210,00 179,22 9 Krasińskiego 5/ 639/ , , ,00 10 Metalowców 3/ 638/ ,00 624,50 600,00 11 Klonowa 15/ 641/ ,00 84,50 60,00 12 Metalowców 2/ 640/ ,00 84,50 60,00 13 Balladyny 6/ 609/ ,20 642,00 600,00 14 Słowackiego 11/ 610/ ,80 624,50 600,00 15 Ks. Popiełuszki 7/ 537/ ,10 642,00 600,00 16 Niepodległości 11C/ 536/ , , ,00 17 Ks. Popiełuszki 4/ 437/ ,90 642,00 600,00 18 Metalowców 6/ 434/ ,30 642,00 600,00 19 Pogodna 3/ 436/ ,50 624,50 600,00 20 Słowackiego 9/ 435/ ,70 624,50 600,00 21 Niepodległości 15/ 253/ ,40 642,00 600,00 22 Klonowa 7/ 255/ ,10 642,00 600,00 23 Krasińskiego 1/ 167/ , , ,00 24 Grunwaldzka 5/ / ,67 657,00 600,00 Razem , , ,68 LISTA OSÓB WYKLUCZONYCH Z GRONA CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ METALOWIEC L.p Nazwisko i imię Adres Osoby z lokatorskim prawem do lokalu mieszkalnego 1 Metalowców 3/ 2 Metalowców 9/ 3 Słowackiego 9/ 4 Ks. Popiełuszki 5/ 5 Wyszyńskiego 14/ 6 Wyszyńskiego 14/ 7 Niepodległości 11C/ 8 Grunwaldzka 1/ 9 Ks. Popiełuszki 3c/ Osoby z własnościowym prawem do lokalu mieszkalnego 10 Mickiewicza 10/ 11 Niepodległości 17/ 12 Klonowa 7/ 13 Klonowa 9/ 14 Niepodległości 21/ 15 Krasińskiego 5/ 16 Klonowa 13/ 17 Niepodległości 21/ 18 Krasińskiego 7/ Osoby z prawem odrębnej własności 19 Metalowców 9/ 75

76 20 Niepodległości 15/ 21 Niepodległości 15/ NAJMY 23 Krasińskiego 3/ 24 Krasińskiego 5/ 25 Metalowców 5/ 26 Metalowców 5/ 27 Krasińskiego 5/ 4.5. Zadłużenie telewizji kablowej i internetu Na dzień r. zadłużenie z tytułu należności za usługi telekomunikacyjne wyniosło 8 445,44 zł. Naliczenia za 2011r. Stan zadłużenia na dzień r. Wskaźnik zadłużenia (%) , ,44zł 0,66 Działania windykacyjne prowadzone w celu wyegzekwowania należności dotyczących korzystania z usług telekomunikacyjnych skupiały się przede wszystkim na: rozmowach telefonicznych z dłużnikami, mających na celu uzgodnienie stanu należności, przypomnienie o regularnych wpłatach, pisemnych wezwaniach do zapłaty pierwszych i ponownych, ustalaniu dodatkowych terminów spłaty zaległości, czuwanie nad terminowym dokonywaniem wpłat w ratach, zleceniu odcięcia sygnału TV Kablowej i/lub Internetu, kierowaniu do sądu spraw o zapłatę, egzekucja zasądzonych należności. LISTA OSÓB U KTÓRYCH ZLECONO ODCIĘCIE SYGANŁU TV, INTERNETU LUB TELEFONII Z POWODU ZALEGŁOSCI W OPŁATACH W 2011R. L.p Nazwisko i imię Adres Odcięty sygnał 1. Dekutowskiego 5 NET 2. Klonowa 15/ TVK, NET 3. Metalowców 5/ TVK, NET, ITC 4. Mickiewicza 10/ TVK 5. Niepodległości 11C/ TVK, NET, ITC 6. Pogodna 3/ TVK 7. Krasińskiego 3/ TVK 8. Metalowców 4/ TVK 9. Mickiewicza 12/ TVK 10. Ks. Zielińskiego 15/ TVK 11. Klonowa 11/ ITC 12. Klonowa 15/ NET 13. Klonowa 9/ TVK 14. Ks. Zielińskiego 3/ TVK 15. Metalowców 8/ TVK 76

77 5. Działalność remontowa i inwestycyjna 5.1. Analiza funduszu remontowego 2011 r. Założenia do planu rzeczowo-finansowego na 2011 r. 77

78 Realizacja planu rzeczowo-finansowego remontów na rok

79 79

80 80

81 81

82 Wykaz robót Osiedle Metalowiec na poszczególnych budynkach. w nawiasach podano wartości robót w zł L.p. Adres budynku 1. Metalowców 2 Docieplenie stropów piwnic (18876) 2. Metalowców 3 Docieplenie stropów piwnic (30524) Remont balkonów (28143,66) 3. Metalowców 4 Docieplenie stropów piwnic (18876) OSIEDLE METALOWIEC Remont klatek schodowych (17700) Remont klatek schodowych (25200) Remont gzymsu (ocieplenie)(6741) rodzaj robót (wartość zł) Remont dachu (39800) Wymiana wodomierzy Montaż skrzynek pocztowych (2506,37) (1800) Wymiana drzwi do klatek schodowych z drewnianych na metalowe (5681,70) Montaż skrzynek pocztowych ( 1920) Wymiana drzwi do klatek schodowych z drewnianych na metalowe (7575,60) Montaż termostatycznych zaworów grzejnikowych (12646,75) Montaż automatycznych odpowietrzników pionów c.o. + dokumentacja (5211,24) Wymiana wodomierzy (3498,47) Remont dachu (23013) Wymiana wodomierzy Montaż skrzynek pocztowych (2610,80) (1637,10) Wymiana drzwi do klatek schodowych z drewnianych na metalowe (5568,28) Montaż oświetlenia czujnikowego (211,28) Wymiana okienek piwnicznych (1780,48) Remont balkonów (2376,85) Montaż nawiewników 5 szt. -2 szt. klatka schodowa nr III, pozostałe mieszkanie nr 36 (374,50) Wymiana wodomierzy (189,62) Remont opaski kapilarnej (138,00) Montaż oświetlenia czujnikowego (264,70) Remont dachu (28130,14) Remont balkonów (984,00) Remont wejść do klatek schodowych (787,59) Docieplenie ścian (313,94) Wymiana wodomierzy (141,49) Tynki przy klatce schodowej (182,94) Malowanie klatek schodowych (17 548) Tynk mozaikowy (1873,07) Daszki (4060,65) Montaż poręczy do piwnic (385,20) Naprawa schodów do piwnic (856,00) Montaż oświetlenia czujnikowego (270,88) Wymiana okienek piwnicznych (3220,70) Remont balkonów (824,00) Remont opaski kapilarnej (5227,36) Wymiana wodomierzy (159,18) Remont schodów na klatce (21,50) Remont balkonu (40,65) Remont podestów (276,00) Remont elewacji (611,22) Tynk mozaikowy (368,00) Montaż domofonu kl. I (2 400) Remont chodnika i schodów (5 746,30) Remont pralni i suszarni (184,00) 82

83 L.p. Adres budynku 4. Metalowców 5 Docieplenie stropów piwnic (26520) 5. Metalowców 6 Docieplenie stropów piwnic (18876) 6. Metalowców 7 Docieplenie stropów ostatniej kondygnacji (8996) Docieplenie stropów piwnic (26520) 7. Metalowców 8 Docieplenie stropów piwnic (18876) Remont klatek schodowych (24000) Remont chodnika (11287) Remont klatek schodowych (17700) Montaż skrzynek pocztowych (2400) Remont opaski (8040) Wymiana drzwi do klatek schodowych z drewnianych na metalowe (7348,76) Montaż skrzynek pocztowych (1637,10) Wymiana drzwi do klatek schodowych z drewnianych na metalowe (5341,44) Malowanie klatek schodowych (24600) Montaż skrzynek pocztowych (2182,80) Wymiana drzwi do klatek schodowych z drewnianych na metalowe (7462,18) Montaż skrzynek pocztowych (1800) Wymiana drzwi do klatek schodowych z drewnianych na metalowe (5454,86) rodzaj robót (wartość zł) Remont dachu (38 520) Wymiana wodomierzy (4786,19) Montaż termostatycznych zaworów grzejnikowych(10068,67) Montaż automatycznych odpowietrzników pionów c.o. (2191,36) Wymiana wodomierzy (2330,46) Montaż termostatycznych zaworów grzejnikowych (14951,87) Montaż automatycznych odpowietrzników pionów c.o. (4592,44) Wymiana wodomierzy (4868,07) Wymiana wodomierzy (2330,46) Montaż domofonów kl. II i III (4 800) Tynk mozaikowy (1904,63) Montaż poręczy do piwnic (513,80) Naprawa schodów do piwnic (727,60) Montaż oświetlenia czujnikowego (185,72) Remont podestu (368,00) Wymiana drzwi piwnicznych (660,00) Wymiana wodomierzy (78,54) Remont opaski kapilarnej (6 039) i chodnika (24 505) Tynk mozaikowy (1873,07) Daszki (4060,65) Montaż poręczy do piwnic (486,02) Montaż oświetlenia czujnikowego (242,44) Remont balkonów (3101,13) Wymiana wodomierzy (18,50) Tynk mozaikowy (1893,90) Montaż poręczy do piwnic (513,80) Naprawa schodów do piwnic (858,00) Montaż oświetlenia czujnikowego (201,62) Wymiana drzwi piwnicznych (660,00) Wymiana wodomierzy (114,48) Tynk mozaikowy (2516,99) Daszki (4060,65) Naprawa schodów do piwnic (428,00) Montaż oświetlenia czujnikowego (208,40) Remont opaski kapilarnej (3138,68) Wymiana wodomierzy (245,07) Montaż czujników (40,84) Remont dachu (192,36) Montaż domofonów (2 400) Remont balkonu (883,65) Remont dachu (53 936,81) Wymiana okienek piwnicznych (3 027,24) Montaż wodomierzy (90,98) Montaż czujników (40,48) Montaż domofonu kl. I (4 800) Wymiana okienek piwnicznych (3 354,48) Montaż czujników (64,47) 83

84 L.p. Adres budynku Metalowców 9 Docieplenie stropów piwnic (26520) Montaż skrzynek pocztowych (2182,80) Remont opaski (8700) Wymiana drzwi do klatek schodowych z drewnianych na metalowe (7121,92) rodzaj robót (wartość zł) Montaż termostatycznych zaworów grzejnikowych (15792,54) Montaż automatycznych odpowietrzników pionów c.o. + naczynie przeponowe (7919,93) Wymiana wodomierzy (5230,59) Malowanie klatki schodowej (23 693,12) Tynk mozaikowy (3173,55) Montaż poręczy do piwnic (513,80) Naprawa schodów do piwnic (385,20) Montaż oświetlenia czujnikowego (115,00) Remont kominów (14784,21) Remont dachu (42 915,72) Remont pralni i suszarni (978,90) 9. Grunwaldzka 1 Docieplenie stropów ostatniej kondygnacji (5430,84) Docieplenie loggi i malowanie (28762) 10. Grunwaldzka 3 Docieplenie stropów piwnic (30524) 11. Grunwaldzka 5 Docieplenie stropów ostatniej kondygnacji (3226,99) Docieplenie stropów piwnic (17628) Remont klatek schodowych (23600) Docieplenie stropów piwnic (9152) 12. Grunwaldzka 6 Remont dachu (15000) Montaż skrzynek pocztowych (1382,40) Remont klatek schodowych (12900) Montaż skrzynek pocztowych (1920) Remont opaski (6730) Wymiana drzwi do klatek schodowych z drewnianych na metalowe (7235,34) Montaż skrzynek pocztowych (727,60) Remont klatek schodowych (11800) Wymiana drzwi do klatek schodowych z drewnianych na metalowe (3787,80) Naczynie przeponowe (1598,8)-fundusz remontowy, Wymiana rur c.o. w piwnicach: (20016 dotacja UM prywat. KPEC, 18768,4- fundusz rem.) Wymiana wodomierzy (2997,22) Montaż termostatycznych zaworów grzejnikowych (12213,52) Montaż automatycznych odpowietrzników pionów c.o.+dokumentacja (3775,56) Montaż domofonów cyfrowych kl. III, IV (4080) Wymiana wodomierzy (3366,22) Montaż termostatycznych zaworów grzejnikowych (1164) Montaż automatycznych odpowietrzników pionów c.o. (5324,29) Wymiana wodomierzy (932,18) Remont opaski kapilarnej (7 521) i chodnika (6 475) Tynk mozaikowy (537,24) Montaż oświetlenia czujnikowego (137,63) Monitoring budynku (2225,49) Wymiana wodomierzy (70,75) Poszerzenie chodnika przy parkingu (2 663,99) Daszki (7918,00) Montaż oświetlenia czujnikowego (256,44) Remont dachu (3996,09) Remont elewacji (621,00) Remont posadzek piwnicznych (552,00) Wymiana wodomierzy (130,79) Tynk mozaikowy (1369,29) Daszki (3605,90) Naprawa schodów do piwnic (470,80) Montaż oświetlenia czujnikowego (147,90) Remont balkonów (2592,12) Wymiana wodomierzy (40,48) Wymiana poziomów wody (11 800) Wymiana okienek piwnicznych (1 347,84) Remont dachu (14 022,03) Wymiana drzwi piwnicznych (276,00) Montaż podzielników kosztó c.o. (12,96) Remont dachu (192,36) Ocieplenie stropu (552,00) Remont piwnicy (822,90) Remont dachu (16 749,98) Wymiana okienek piwnicznych (673,92) Remont schodów na klatce (43,00) Remont pralni i suszarni (761,63) Szkoda zalaniowa (253,23) 84

85 L.p. Adres budynku 13. Grunwaldzka 8 Docieplenie stropów ostatniej kondygnacji (5430,84) Remont elewacji (14621,87) Docieplenie wnęk balkonowych (31557,50) 14. Grunwaldzka 10 Docieplenie stropów ostatniej kondygnacji (5430,84) Docieplenie loggi balkonowych (33898) 15. Grunwaldzka 12 Docieplenie stropów ostatniej kondygnacji (3226,99) 16. Grunwaldzka 14 Docieplenie stropów ostatniej kondygnacji (3226,99) 17. Klonowa 5 Remont pokoju Nr 11A i malowanie ścian w pomieszczeniu TVK (1683) Docieplenie stropów piwnic (17628) Docieplenie stropów piwnic (17628) Docieplenie stropów piwnic (99152) Remont klatek schodowych (11300) Docieplenie stropów piwnic (9152) Montaż skrzynek pocztowych (1382,40) Wymiana drzwi do klatek schodowych z drewnianych na metalowe (1893,90) Montaż skrzynek pocztowych (1382,40) Wymiana drzwi do klatek schodowych z drewnianych na metalowe (1893,90) Montaż skrzynek pocztowych (800) Wymiana drzwi do klatek schodowych z drewnianych na metalowe (3674,38) Remont klatek schodowych (1180) Montaż skrzynek pocztowych (727,60) Wymiana drzwi do klatek schodowych z drewnianych na metalowe (3650,96) Remont pomieszczeń biurowych rodzaj robót (wartość zł) Wymiana rur c.o.w piwnicach: ( fundusz remontowy), Montaż termostatycznych zaworów grzejnikowych i wymiana rur c.o. w piwnicach: (32071,00- dotacja UM - pryw. KPEC) Wymiana wodomierzy (2961,92) Wymiana rur c.o..w piwnicach: (18874-fundusz remontowy dotacja UM - pryw. KPEC) Wymiana wodomierzy (2589,40) Wymiana wodomierzy (1035,76) Remont dachu (9618,37) Remont balkonów (8402,52) Wymiana wodomierzy (932,18) Remont chodnika (8 953) i opaski kapilarnej (7 694) Tynk mozaikowy (702,01) Montaż oświetlenia czujnikowego (63,71) Wymiana siatek stalowych na kl. schodowej (377,90) Remont chodnika (12 129) i opaski kapilarnej (7 713) Montaż poręczy do piwnic (256,80) Montaż oświetlenia czujnikowego (81,05) Wymiana okienek piwnicznych (2448,16) Wymiana domofonu na cyfrowy (3040,00) Wymiana wodomierzy (125,27) Tynk mozaikowy (1476,35) Montaż oświetlenia czujnikowego (142,26) Montaż domofonów kl. I i II (3 600) Tynk mozaikowy (1369,29) Daszki (3605,90) Montaż poręczy do piwnic (256,80) Montaż oświetlenia czujnikowego (142,26) Wymiana wodomierzy (133,18) Remont dachu Wymiana okienek piwnicznych (898,56) Remont klatki (104,20) Remont kominów (6 218,09) Montaż czujników (46,00) Remont dachu (223,44) 85

86 L.p. Adres budynku 18. Klonowa 7 Docieplenie stropów ostatniej kondygnacji (3226,99) 19. Klonowa 9 Docieplenie stropów ostatniej kondygnacji (3226,99) 20. Klonowa 11 Docieplenie stropów ostatniej kondygnacji (5644) 21. Klonowa 13 Docieplenie stropów ostatniej kondygnacji (5644) Odgrzybianie ścian i remont osłon balkonowych (3835) 22. Klonowa 15 Docieplenie stropów ostatniej kondygnacji (5644) Remont balkonów i elewacji budynku (4202,84) Docieplenie stropów piwnic (9152) Docieplenie stropów piwnic (9152) Remont dachu (29948) rodzaj robót (wartość zł) Remont klatek schodowych Remont dachu (8243,15) (13800) Remont balkonów (1166,54) Montaż skrzynek pocztowych Wymiana wodomierzy (727,60) (1035,76) Wymiana drzwi do klatek schodowych z drewnianych na metalowe (3674,38) Montaż skrzynek pocztowych (727,60) Wymiana drzwi do klatek schodowych z drewnianych na metalowe (3787,80) Montaż skrzynek pocztowych (1455,20) Docieplenie stropów piwnic (17264) Wymiana drzwi do klatek schodowych z drewnianych na metalowe (5681,70) Remont klatek schodowych (18200) Montaż skrzynek pocztowych (1455,20) Docieplenie stropów piwnic (17264) Wymiana drzwi do klatek schodowych z drewnianych na metalowe (5681,70) Montaż skrzynek pocztowych (1455,20) Remont klatek (18200) Docieplenie stropów piwnic (17264) Wymiana drzwi do klatek schodowych z drewnianych na metalowe (5454,86) Montaż wodomierzy (2886,47) Wymiana wodomierzy (1967,94) Montaż termostatycznych zaworów grzejnikowych (1746) Montaż automatycznych odpowietrzników pionów c.o. (10213,77) Wymiana wodomierzy (1709,00) Remont balkonów (2594,80) Wymiana wodomierzy (2071,52) Tynk mozaikowy (1340,88) Montaż oświetlenia czujnikowego (37,00) Remont balkonów (9813,04) Remont opaski kapilarnej (4808,59) Montaż domofonu kl. II (1800,00) Tynk mozaikowy (1340,88) Naprawa schodów do piwnic (128,40) Montaż oświetlenia czujnikowego (108,58) Remont dachu (3477,50) Remont opaski kapilarnej (4186,23) Wymiana wodomierzy (121,74) Remont opaski kapilarnej (30 333) i chodnika (2 000) Daszki (5135,00) Montaż poręczy do piwnic (385,20) Naprawa schodów do piwnic (727,60) Montaż oświetlenia czujnikowego (177,99) Wymiana wodomierzy (147,44) Daszki (5135,00) Montaż poręczy do piwnic (385,20) Montaż oświetlenia czujnikowego (161,93) Remont balkonów (2722,30) Wymiana wodomierzy (79,34) Montaż domofonów kl. II i III (4 800) Montaż oświetlenia czujnikowego (179,49) Remont dachu (12940,08) Remont gzymsu kominów, dachu (12 526,70) Wymiana okienek piwnicznych (224,64) Remont dachu (15 123,18) Montaż wodomierzy (250,92) Remont dachu (1 031,17) Remont balkonu (1 767,29) Docieplenie ścian (1 045,35) Wymiana okienek piwnicznych (449,28) Częściowy remont dachu (33,96) Remont elewacji (83,85) Remont balkonu (883,65) Remont dachu (280,79) Remont balkonu (539,32) 86

87 L.p. Adres budynku 23. Klonowa 17 Docieplenie stropów ostatniej kondygnacji (5644) Remont elewacji i balkonów (4122) 24. Niepodległości 24 Docieplenie stropów piwnic (19968) Montaż instalacji odgromowej ( 7134) Montaż skrzynek pocztowych (1455,20) Docieplenie stropów piwnic (17264) Wymiana drzwi do klatek schodowych z drewnianych na metalowe (5568,28) Remont klatek schodowych (17700) Montaż skrzynek pocztowych (1637,10) Wymiana drzwi do klatek schodowych z drewnianych na metalowe (5454,86) rodzaj robót (wartość zł) Wymiana wodomierzy (2019,73) Montaż termostatycznych zaworów grzejnikowych (3274) Montaż automatycznych odpowietrzników pionów c.o. (14025,52) Wymiana wodomierzy (3676,95) Montaż domofonu kl. III (2 400) Daszki (5135,00) Montaż poręczy do piwnic (385,20) Montaż oświetlenia czujnikowego (201,82) Wymiana wodomierzy (18,50) Tynk mozaikowy (1945,85) Montaż oświetlenia czujnikowego (215,91) Remont suszarni i pralni (1164,60) Montaż domofonów kl. I,II (4800,00) Wymiana wodomierzy (198,78) Wymiana okienek piwnicznych (449,28) Remont chodnika (328,23) Wymiana poziomu kanalizacyjnego (1 548,30) Remont dachu (40 608,27) Wymiana okienek piwnicznych (2 338,20) Remont dachu (5 631,17) 25. Niepodległości 28 Docieplenie stropów piwnic (18876) Remont elewacji (20100) 26. Dekutowskiego 2 Docieplenie stropów piwnic (18876) Remont klatek schodowych (17700) Remont altanki śmietnikowej (31952) Montaż skrzynek pocztowych (1800) Wymiana drzwi do klatek schodowych z drewnianych na metalowe (5681,70) Montaż skrzynek pocztowych (1800) Remont dachu (27943) Wymiana drzwi do klatek schodowych z drewnianych na metalowe (5454,86) Wymiana wodomierzy (2485,82) Wymiana wodomierzy (2434,04) Tynk mozaikowy (1873,07) Daszki (4060,65) Montaż poręczy do piwnic (385,20) Naprawa schodów do piwnic (299,80) Montaż oświetlenia czujnikowego (334,82) Wymiana okienek piwnicznych (4778,62) Remont podestu (416,43) Wymiana wodomierzy (34,50) Malowanie klatek schodowych (17 762) Montaż domofonu kl. II i III (4 800) Tynk mozaikowy (1569,24) Montaż oświetlenia czujnikowego (182,03) Wymiana okienek piwnicznych (4110,94) Wymiana wodomierzy (136,18) Remont dachu (37 667,43) Drobne koszty remontowe (1 228,00) Remont balkonu (368,00) 87

88 L.p. Adres budynku 27. Dekutowskiego 5 Docieplenie stropów ostatniej kondygnacji (7773) Wykonanie dojść do klatek schodowych ( 5243) 28. Dekutowskiego 6 Remont elewacji (39975,90) Remont deptaka przy udziale Spółdzielni (14145) 29. Dekutowskiego 7 Docieplenie stropów ostatniej kondygnacji (7773) Remont dachu (48294) Montaż skrzynek pocztowych (2728,50) Docieplenie stropów piwnic (34008) Wymiana drzwi do klatek schodowych z drewnianych na metalowe (11136,56) rodzaj robót (wartość zł) Wymiana wodomierzy (3676,95) Remont chodnika (20640) Remont dachu (37377,14) Remont chodnika (32702) Montaż skrzynek pocztowych (2728,50) Docieplenie stropów piwnic (34008) Wymiana drzwi do klatek schodowych z drewnianych na metalowe (11363,40) Montaż termostatycznych zaworów grzejnikowych (22363,07) Montaż automatycznych odpowietrzników pionów c.o.+ dokumentacja (8358) Wymiana wodomierzy (3573,37) Remont opaski kapilarnej (12 324) Montaż domofonów kl. IV (4 200) Daszki (10817,70) Montaż poręczy do piwnic (770,40) Naprawa schodów do piwnic (727,80) Montaż oświetlenia czujnikowego (403,82) Wymiana okienek piwnicznych (9792,64) Wymiana wodomierzy (229,18) Tynk mozaikowy (5207,89) Montaż poręczy do piwnic (770,40) Naprawa schodów do piwnic (1027,20) Montaż oświetlenia czujnikowego (347,28) Wymiana wodomierzy (513,41) Remont dachu, kominów (37 600) Wymiana okienek piwnicznych (224,64) Wymiana inst.. zasilającej (1 534,02) 88

89 Remonty związane z majątkiem wspólnym osiedli i Spółdzielni: L.p. Adres budynku 1. Osiedle Metalowiec Remont chodnika ul. Dekutowskiego 2, Metalowców 2, Niepodległości 28 (19 768,00) Odgromówka- Klonowa 17, (7 400,77) Parkingi przy lesie ( ,44) Sieć wodociągowa (17 336,73) rodzaj robót (wartość zł) Wykonanie przejścia dla pieszych - Klonowa 11 (4 668,12) Parkingi przy lesie ( ,14) Altanka śmietnikowa Instalacja elektryczna Dekutowskiego 7 (17299), Dekutowskiego 6 Altanka śmietnikowa Klonowa (15 489,21) 17 (17700) Modernizacja placu ocieplenie Dekutowskiego 6 przy garażach Grunwaldzka (14 (projekt, roboty) (2 844,78) 215) Projekt i wykonanie docieplenia Zielińskiego 5 (52 624,98) Rozbiórka ścian wewnętrznych Niepodległości 9 (1 203,94) Koncepcja i projekt parkingu Metalowców 4 (2 091,00) Wykonanie studni chłonnej (4 920,00) Naprawa krawężnika przy parkingu Grunwaldzka 1-8 (139,75) 89

90 Wykaz robót Osiedle Słoneczne na poszczególnych budynkach. w nawiasach podano wartości robót w zł. L.p. Adres budynku 1. Mickiewicza 10 Docieplenie ściany wsch. (46849) Remont klatek schodowych (20336) 2. Mickiewicza 12 Ocieplenie ściany połudn. i zach. (91125,30) 3. Kasprowicza 3 Docieplenie ściany połud. i wsch.(51385,50) 4. Kasprowicza 5 Docieplenie ściany połudn.(21547,70) OSIEDLE SŁONECZNE rodzaj robót (wartość w zł) Docieplenie stropu ost. Remont dachu (38675) Kondygnacji (10258), remont Montaż skrzynek balkonów (31403) pocztowych (1637,10) Remont dachu (38675,25) Docieplenie stropu ost. Kondygnacji (8964), remont balkonów (31751) Docieplenie stropu ost. Kondygnacji (7352), remont balkonów (7228) Docieplenie stropu ost. Kondygnacji (4540), remont balkonów (20360) Montaż skrzynek pocztowych (1600) Remont klatek schodowych (17500) Montaż skrzynek pocztowych (1055) Malowanie klatek schodowych (11800) Montaż skrzynek pocztowych (727,60) Montaż automatycznych odpowietrzników pionów c.o. (2547) Montaż termostatycznych zaworów grzejnikowych (13877,72) Wymiana wodomierzy (8389,66) Montaż automatycznych odpowietrzników pionów c.o. (2838) Montaż termostatycznych zaworów grzejnikowych (15684,18) Wymiana wodomierzy (8803,86) Montaż automatycznych odpowietrzników pionów c.o. (1819) Montaż termostatycznych zaworów grzejnikowych (10569,41) Wymiana wodomierzy (5826,00) Montaż automatycznych odpowietrzników pionów c.o. (1091) Montaż termostatycznych zaworów grzejnikowych (5780,39) Wymiana wodomierzy (3571,79) Remont balkonów (29 891,89) Montaż oświetlenia czujnikowego (182,36) Remont opaski kapilarnej (6893,34) Remont daszków nad wejściami (1243,87) Moderniz. wew. inst. c.o. c.w.u. (13504,86) Montaż wodomierzy (600,48) Docieplenie pionów ccw (192,78) Remont balkonów (36 995,26) Montaż oświetlenia czujnikowego (132,47) Moderniz. wew. inst. c.o. c.w.u. (13552,27) Montaż wodomierzy (416,51) Docieplenie pionów ccw (276,40) Remont balkonów (8 799,88) Montaż oświetlenia czujnikowego (117,89) Remont opaski kapilarnej (2445,31) Moderniz. wew. inst. c.o. c.w.u. (4385,66) Montaż wodomierzy (224,36) Remont daszków nad wejsciami (603,56) Docieplenie pionów ccw (191,70) Remont dachu (19 292,48) Remont balkonów (13 636,42) Montaż oświetlenia czujnikowego (120,03) Remont daszków nad wejściami (261,92) Remont kominów (1104,00) Moderniz. wew. inst. c.o. c.w.u. (4206,37) Docieplenie pionów ccw (253,18) Izolacja ściany (9363,40) Remont dachu (49 053,17) Remont daszków (16,33) Wymiana okienek piwnicznych (633,28) Remont opaski kapilarnej (368,00) Drobne koszty remontowe (123,58) Remont dachu (32 987,22) Remont dachu (1 105,65) Zabezpieczenie otworów wentylacyjnych (466,30) 90

91 L.p. Adres budynku Krasińskiego 3 Docieplenie stropu ost. kondygnacji (17937) Remont dachu (73532,23) Remont dachu (73532) Montaż skrzynek pocztowych (3274,20) rodzaj robót (wartość zł) Docieplenie stropów piwnicznych (49750) Wymiana wodomierzy (15743,55) Malowanie klatek schodowych z wymianą parapetów na klatkach (51 870,31) Montaż oświetlenia czujnikowego (617,51) Remont opaski kapilarnej (10082,02) Remont daszków nad wejściami (1105,00) Remont suszarni i pralni (1803,42) Moderniz. wew. inst. c.o. c.w.u. (29128,58) Montaż wodomierzy (717,03) Docieplenie pionów ccw (579,69) Izolacja rur ccw (601,21) Remont daszków (38,21) Remont wejść do klatek (80,00) Remont balkonów (1 767,29) Wymiana okienek piwnicznych (216,00) 6. Krasińskiego 5 Docieplenie stropu ost. Kondygnacji (9849) Malowanie klatek schodowych (23600) Montaż skrzynek pocztowych (1528) Docieplenie stropów piwnicznych (27700) Wymiana wodomierzy (8182,50) Remont opaski kapilarnej Wymiana okienek piwnicznych (8 426,25) i wymiana domofonu kl. I Montaż oświetlenia (8 622,00) czujnikowego (353,40) Wykonanie odpływów do rur Moderniz. wew. inst. c.o. c.w.u. spustowych (4 198,18) (19656,27) Montaż wodomierzy (250,00) Montaż wodomierzy (280,87) Wykonanie balustrad (240,80) Docieplenie pionów ccw Remont elewacji (460,10) (430,30) Wymiana włazu na dach Remont rury spustowej (368,00) (184,00) Docieplenie cokołu (1472,00) Remont dachu (1950,00) Remont elewacji (531,31) 7. Krasińskiego 7 Remont podestów, przebudowa chodnika (441,71) Remont altanki (980) Docieplenie Remont dachu (68496) stropu ost. Kondygnacji (16380) Montaż skrzynek Remont dachu (68496,49) pocztowych (3092,30) Docieplenie stropów piwnicznych (46400) Wymiana wodomierzy (16727,52) Montaż domofonów (2 400) Montaż oświetlenia czujnikowego (442,42) Remont opaski kapilarnej (2082,17) Moderniz. wew. inst. c.o. c.w.u. (29039,59) Docieplenie pionów ccw (674,88) Izolacja rur ccw (601,22) Remont balkonów (7 069,15) Wymiana drzwi do klatek (3 419,56) Remont daszków (931,54) Zabezpieczenie otworów wentylacyjnych (466,30) Wykonanie balustrad (144,00) Remont balkonów (147,60) Remont klatki (30,95) Remont pralni i suszarni (2 089,40) Remont podestu i wiatrołapu (923,70) 91

92 L.p. Adres budynku Krasińskiego 9 Remont pokrycia (10000) Docieplenie stropu ost. Kondygnacji (9892) remont dachu (36476,42) Remont dachu (36476) Montaż skrzynek pocztowych (1528) 9. Krasińskiego 11 Docieplenie Montaż skrzynek stropu ost. Kondygnacji (15504) pocztowych (3092,30) Remont dachu (72000) rodzaj robót (wartość zł) Docieplenie stropów piwnicznych (27700) Wymiana wodomierzy (8286,08) Docieplenie stropów piwnicznych (42950) Montaż automatycznych odpowietrzników pionów c.o. (4500) Montaż termostatycznych zaworów grzejnikowych (25289,97) Wymiana wodomierzy (15122,10) Montaż domofonów kl. II, III Remont wejść do klatek (3 840) (583,80) Montaż oświetlenia Wykonanie rury spustowej czujnikowego (272,52) odpływów (357,00) Remont opaski kapilarnej Docieplenie pionów c.c.w. (4137,42) (60,20) Moderniz. wew. inst. c.o. c.w.u. Wymiana okienek piwnicznych (19657,93) (449,28) Montaż wodomierzy (561,19) Remont pralni i suszarni - wstawienie drzwi, malowanie (778,51) Docieplenie pionów ccw (364,69) Montaż oświetlenia czujnikowego (420,04) Moderniz. wew. inst. c.o. c.w.u. (28947,05) Montaż wodomierzy (307,68) Docieplenie pionów ccw (653,82) Remont balkonów (8 836,44) Remont daszku (38,20) Wykonanie balustrad (610,40) Remont klatek (552,00) Wymiana drzwi do piwnic (368,00) Docieplenie pionów ccw (129,10) Wymiana okienek piwnicznych (1 572,48) 10. Popiełuszki 1a Remont dachu (316,49) Remont balkonów (267,00) Wykonanie podjazdu na wózki ze schodkami (1 207,70) 11. Popiełuszki 3b Modernizacja wentylacji grawitacyjnej (26236,40) Montaż skrzynek pocztowych (582) 12. Popiełuszki 3c Montaż skrzynek pocztowych (1280) 13. Popiełuszki 4 Remonty brukarskie (4636,59) Docieplenie Montaż instalacji stropu ost. Kondygnacji (18744) odgromowej (17300) Montaż skrzynek pocztowych (3274,20) Wymiana wodomierzy (1725,46) Docieplenie stropów piwnicznych (52200) Remont dachu (80306,71) Montaż termostatycznych zaworów grzejnikowych (29839,14) Wymiana wodomierzy (17504,34) Remont opaski kapilarnej (1839,34) Montaż wodomierzy (930,42) Remont opaski kapilarnej (2056,30) Remont elewacji (1951,30) Montaż domofonu (1 800) Montaż oświetlenia czujnikowego (503,94) Remont opaski kapilarnej (4354,49) Moderniz. wew. inst. c.o. c.w.u. (33632,45) Montaż wodomierzy (318,04) Wymiana zaworu w logotermie (564,57) Remont chodnika i parkingu (600,20) Wykonanie balustrad (531,62) Remont balkonów (1 767,29) Docieplenie pionów ccw (118,32) Remont chodnika i parkingu (1 435,43) 92

93 L.p. Adres budynku 14. Popiełuszki 5 Docieplemie ściany połud.-wsch. (74968,88) 15. Popiełuszki 7 Docieplenie ściany połud. i zach. (89091,62) Remonty brukarskie (431) rodzaj robót (wartość zł) Docieplenie ost. Kondygnacji Montaż skrzynek (10931) pocztowych (2000,90) Docieplenie stropu ost. Kondygnacji (10931) 16. Zielińskiego 1 Docieplenie ścian z remontem balkonów (45000) 17. Zielińskiego Zielińskiego 3 Docieplenie ścian z remontem balkonów (70000) Montaż skrzynek pocztowych (2000,90) Remont balkonów (15100) Roboty dodatkowe związane z dociepleniem ścian zewnętrznych (6428) Montaż skrzynek pocztowych (727,60) Remont balkonów (18316,80) Roboty dodatkowe związane z dociepleniem ścian zewnętrznych (11428) Montaż skrzynek pocztowych (654,80) Docieplenie stropów piwnicznych (29450) Wymiana wodomierzy (10771,91) Docieplenie stropów piwnicznych (29450) Wymiana wodomierzy (10771,91) Montaż termostatycznych zaworów grzejnikowych oraz automatycznych odpowietrzników pionów c.o. i wymiennika dwufunkcyjnego (22765) Wymiana wodomierzy (3625,16) Montaż termostatycznych zaworów grzejnikowych oraz automatycznych odpowietrzników pionów c.o. i wymiennika dwufunkcyjny (22462) Wymiana wodomierzy (3521,58) Remont dachu (48 150) Montaż domofonów (2 400) Montaż oświetlenia czujnikowego (239,69) Remont opaski kapilarnej (4837,01) Moderniz. wew. inst. c.o. c.w.u. (19928,16) Montaż wodomierzy (208,41) Remont pralni i suszarni (1104,00) Docieplenie pionów ccw (610,74) Montaż oświetlenia czujnikowego (153,77) Remont opaski kapilarnej (7421,25) Moderniz. wew. inst. c.o. c.w.u. (20461,71) Montaż wodomierzy (638,24) Docieplenie pionów ccw (403,30) Remont dachu (368,00) Montaż oświetlenia czujnikowego (87,76) Montaż wodomierzy (269,20) Montaż oświetlenia czujnikowego (94,39) Montaż wodomierzy (212,42) Remont dachu (2013,00) Remont daszku (16,33) Ocieplenie pionów ccw (79,88) Wymiana okienek piwnicznych (1 123,20) Wymiana drzwi do piwnicy (184,00) Ocieplenie pionów ccw (102,22) Wymiana okienek piwnicznych (224,64) Remont dachu (1 578,67) Remont dachu nad lokalem użytkowym (2 375,39) Remont daszków (819,40) Remont balkonów (276,00) Remont dachu (45 355,45) Remont wejść do klatek (250,59) Wykonanie rury spustowej odpływów (357,00) 19. Zielińskiego 7 Ocieplenie ściany wsch. (71158,70) Remont balkonów Montaż skrzynek pocztowych (1237) Montaż termostatycznych zaworów grzejnikowych (1455) Montaż automatycznych odpowietrzników pionów c.o. (10347,90) Wymiana wodomierzy (6007,41) Montaż oświetlenia czujnikowego (92,50) Montaż wodomierzy (761,06) Remont dachu (1745,00) Remont chodnika (26 749) Remont opaski kapilarnej (7 412,23) Remont dachu (12 752,17) Remont daszków (2 458,16) Remont klatek (940,30) Wymiana drzwi do piwnicy (184,00) Usługi konserwatorskie (138,00) 93

94 L.p. Adres budynku Zielińskiego 9 Docieplenie ścian (80760) Remont dachu (33,648,48) 21. Zielińskiego 11 Docieplenie ściany wsch (42960,55) 22. Zielińskiego 13 Docieplenie ściany półn. i zach. (47966,12) Remont daszków (Zielińskiego 11) Remont daszków i balkonów (4545) 23. Zielińskiego 15 Docieplenie ścian (42550), Remont balkonów (10494) Remont dachu (33500) Montaż skrzynek pocztowych (1091,40) Montaż skrzynek pocztowych (727,60) Malowanie klatek schodowych (11100) Montaż skrzynek pocztowych (654,80) Montaż skrzynek pocztowych (545,70) rodzaj robót (wartość zł) Montaż termostatycznych Montaż oświetlenia zaworów grzejnikowych czujnikowego (107,35) (1382) Montaż wodomierzy (132,39) Montaż automatycznych odpowietrzników pionów c.o. (9291,39) Wymiana wodomierzy (3107,28) Remont dachu (10883,11) Montaż oświetlenia Montaż termostatycznych czujnikowego (109,33) zaworów grzejnikowych (1018,64) Montaż automatycznych odpowietrzników pionów c.o. (5992,39) Wymiana wodomierzy (4143,04) Remont dachu -wyższa część (17869) Wymiana wodomierzy (3314,43) Montaż termostatycznych zaworów grzejnikowych. (1019) Montaż automatycznych odpowietrzników pionów c.o. (5637,12) Wymiana wodomierzy (2900,13) Montaż oświetlenia czujnikowego (146,92) Remont kominów (2194,33) Malowanie klatki schodowej (8 763,30) Montaż oświetlenia czujnikowego (93,75) Remont wejść do klatek (2 141,30) Remont klatek (540,12) Wymiana okienek piwnicznych (539,75) Remont chodnika od str.zachodniej, monitoring (7 877,84) Remont pralni i suszarni (704,60) 24. Zielińskiego 10 Docieplenie ścian (54 500) Remont balkonów (15454) Montaż skrzynek pocztowych (654,80) 25. Zielińskiego 8 Montaż skrzynek pocztowych (1091,40) Remont klatek schodowych (17700) Wymiana drzwi do klatek schodowych z drewnianych na metalowe (11645,88) 26. Zielińskiego 4 Remont klatki III (4700) Montaż skrzynek pocztowych (1091,40) Remont klatek schodowych (11800) Wymiana drzwi do klatek schodowych z drewnianych na metalowe (11645,88) Wymiana wodomierzy (3314,43) Wymiana wodomierzy (6214,56) Wymiana wodomierzy (6007,41) Montaż oświetlenia czujnikowego (137,61) Remont balkonów (40 047,71) Montaż oświetlenia czujnikowego (155,54) Montaż oświetlenia czujnikowego (142,80) Wymiana grzejników (140,00) Drobne koszty remontowe (33,20) Remont opaski kapilarnej od str.wschodniej (9 833,29) Remont balkonów (774,89) Wykonanie rury spustowej odpływów (214,02) 94

95 L.p. Adres budynku 27. Krasińskiego 19 Przekładka chodnika (4224,43) Docieplenie ścian (53 900) Remont balkonów (25000) Remont balkonów (28306,80) Montaż skrzynek pocztowych (1237) Wymiana drzwi do klatek schodowych z drewnianych na metalowe (11645,88) 28. Pogodna 1 Docieplenie ścian ( ,00) Remont balkonów (17470,80) Montaż skrzynek pocztowych (1237) Wymiana drzwi do klatek schodowych z drewnianych na metalowe (7763,92) 27. Pogodna 3 Montaż skrzynek pocztowych (800) 29. Pogodna 5 Wymiana drzwi do klatek (7557) 30. Pogodna 7 Docieplenie ścian (42 550) Remont balkonów (10843,8) Montaż skrzynek pocztowych (1091,40) Montaż skrzynek pocztowych (545,70) Wymiana drzwi do klatek schodowych z drewnianych na metalowe (4032,83) 31. Zielińskiego 6 Remont klatek schodowych (11800) Montaż skrzynek pocztowych (654,80) Wymiana drzwi do klatek schodowych z drewnianych na metalowe (7763,92) 32. Wyszyńskiego 19 Naprawy chodników z kostki i płytek (1991,58) Remont elewacji (20376,26) Montaż skrzynek pocztowych (1419) 33. Słoneczna 3 Montaż skrzynek pocztowych (655) 95 rodzaj robót (wartość zł) Wymiana wodomierzy (6318,13) Wymiana wodomierzy (6110,98) Wymiana wodomierzy (3832,31) Wymiana wodomierzy (5800,25) Wymiana wodomierzy (2278,67) Wymiana wodomierzy (3107,28) Wymiana wodomierzy (3832,31) Wymiana zaworów c.o. na pionach (14847) Wymiana wodomierzy (3935,89) Montaż oświetlenia czujnikowego (163,90) Montaż wodomierzy (223,04) Remont dachu (22 213,17) Montaż oświetlenia czujnikowego (96,55) Montaż wodomierzy (492,06) Remont dachu (37 559,71) Remont wejść do klatek (368,00) Remont klatek (2 103,50) Przeniesienie domofonu i wymiana na cyfrowy kl. II (3 280) Montaż oświetlenia czujnikowego (115,51) Montaż wodomierzy (204,06) Montaż oświetlenia czujnikowego (177,00) Montaż wodomierzy (468,68) Montaż oświetlenia Wymiana drzwi do piwnicy czujnikowego (60,75) (202,98) Montaż wodomierzy (675,13) Usługi konserwatorskie Remont daszków nad wejsciami (230,00) (372,72) Montaż oświetlenia czujnikowego (119,65) Montaż wodomierzy (224,64) Montaż oświetlenia Zagrodzenie wnęk pod czujnikowego (101,75) balkonami (5 626,72) Remont opaski kapilarnej Wykonanie gzymsu z dużym (3668,71) spadkiem, przebudowa daszków Montaż wodomierzy (396,80) płatność w 2012 r. na kwotę Roboty moder.inst. c.o. (535,00) zł (12 897,36) Częściowy remont dachu Remont balkonów (1 137,32) (518,50) Remont chodnika i parkingu Remont elewacji (4926,90) (538,62) Montaż oświetlenia czujnikowego (219,15) Montaż wodomierzy (112,40) Remont balkonu (529,98) Remont elewacji (1503,00) Remont balkonów (3 082,55) Remont daszków (2 538,00)

96 L.p. Adres budynku Wyszyńskiego 14 - Montaż skrzynek pocztowych (1310) rodzaj robót (wartość zł) Wymiana zaworów c.o. na pionach (7462,53) Wymiana wodomierzy (1864,37) Montaż oświetlenia Remont daszków (1 692,00) czujnikowego (18,50) Remont balkonów (1 604,61) Roboty moder.inst. c.o. (535,00) Remont balkonu (759,71) Remont elewacji (1606,20) Remonty związane z majątkiem wspólnym osiedli i Spółdzielni: 1. Osiedle Słoneczne Modernizacja ul. Pogodnej chodnika i parkingu -dofinans. (26 965,47) Odgromówka - Popiełuszki 4, mm (17 567,22) Parking przy Krasińskiego 3 (49 553,79) Chodniki Krasińskiego 3,7 ( ,91) Remont chodnika i parkingu Pogodna (26 965,47) Projekt parkingów Zielińskiego (31 628,50) Parking ul. Zielińskiego ( ), altanki śmietnikowe Krasińskiego 7,9 (39 296), chodniki Mickiewicza Kasprowicza, Popiełuszki (148425), Dofinansowanie przebudowy ul. Mickiewicza (10 000), remont kan. burzowej Zielińskiego (446) Znaki drogowe Zielińskiego 1-3 projekt parkingu (4 192,70) Naprawa drogi dojazdowej do parkingu Wyszyńskiego 14 (4 622,19) Dokumentacja techniczna parking Wyszyńskiego 19- Popiełuszki 7 (6 131,00) Usunięcie betonowego postumentu Krasińskiego 9-7 (240,21) 96

97 Wykaz robót Osiedle Młodych na poszczególnych budynkach. * w nawiasach podano wartości robót w zł OSIEDLE MŁODYCH L.p. Adres budynku Niepodległości 21 Remont klatek schodowych (28044) 2. Niepodległości 19 Docieplenie stropów piwnic (34320) Malowanie klatek schodowych (29578) 3. Niepodległości 17 Docieplenie stropów piwnic (34320) Remont chodnika (15705) Malowanie klatek (29436) Wymiana wymiennika (KPEC) Wymiana wymiennika (KPEC) Wymiana wymiennika (KPEC) Remont dachu (46980) Rodzaj robót (wartość w zł) Montaż instalacji Wymiana drzwi do klatek odgromowej (10120,90)) schodowych z drewnianych na Remont dachu (318740) metalowe (12092,37) Montaż skrzynek pocztowych Montaż nawiewników (2546,60) (16727,62) Wymiana okienek piwnicznych (5007,60) szt.35 Remont balkonów (59064) Wymiana wodomierzy i podzielników kosztów c.o. (20586,70) Remont dachu (30959,50) Wymiana drzwi do klatek Montaż skrzynek pocztowych schodowych z drewnianych na (2546,60) metalowe (12092,37) Montaż termostatycznych zaworów grzejnikowych oraz automatycznych odpowietrzników pionów c.o. (18715,83) Wymiana okienek piwnicznych (6441,40)szt.35 Remont balkonów (59064) Wymiana wodomierzy i podzielników kosztów c.o. (8852,22) Zagospodarowanie placu Wymiana drzwi do klatek przed budynkiem schodowych z drewnianych na Montaż skrzynek pocztowych metalowe (12092,37) (2546,60) Montaż nawiewników (11976,58) Wymiana okienek piwnicznych (5489,10)szt.33 Wymiana wodomierzy i podzielników kosztów c.o. (18923,91) Tynk mozaikowy przed klatkami (3519,17) Poręcze do piwnic (770,40) Tynk mozaikowy przed klatkami (3519,17) Poręcze w klatkach schodowych z PCV (1647,80) Poręcze do piwnic (770,40) Remont opaski od strony zach. i pn. (6 702,33) Tynk mozaikowy przed klatkami (3519,17) Poręcze w klatkach schodowych z PCV (988,68) Poręcze do piwnic (770,40) Wykonanie rury spustowej (413,90) Wymiana okienek piwnicznych (367,01) Montaż wodomierzy (110,00) Montaż nawiewników (2 484) Remont drzwi do klatki schodowej (276,00) Remont elewacji (184,00) Remont balkonów (53 092,38) Montaż domofonu cyfrowego kl. (1 800) 97

98 L.p. Adres budynku 4. Niepodległości 15 Docieplenie stropów piwnic (34320) Remont chodnika (17665) 5. Niepodległości 13 Docieplenie stropów piwnic (34320) Remont klatek schodowych (23575) Wymiana wymiennika (KPEC) Wymiana wymiennika (KPEC) rodzaj robót (wartość zł) Zagospodarowanie placu Wymiana drzwi do klatek przed budynkiem schodowych z drewnianych na Montaż skrzynek pocztowych metalowe (11936,53) (2546,60) Montaż nawiewników (11679,64) Wymiana okienek piwnicznych (4954,10)szt. 27 Remont dachu (47384,95) Wymiana wodomierzy i podzielników kosztów c.o. (20919,50) Montaż skrzynek pocztowych (2546,60) 6. Niepodległości 11C Montaż skrzynek pocztowych (1164,20) Wymiana drzwi do klatek schodowych z drewnianych na metalowe (12248,20) Montaż nawiewników (16133,74) Remont okienek piwnicznych (8560)szt. 40 Wymiana wodomierzy i podzielników kosztów c.o. (20776,73) Wymiana wodomierzy i podzielników kosztów c.o. (12771,52) Tynk mozaikowy przed klatkami (3519,17) Poręcze w klatkach schodowych z PCV (1647,80) Poręcze do piwnic (770,40) Remont podestów (553,06) Tynk mozaikowy przed klatkami (3519,17) Poręcze w klatkach schodowych z PCV (1977,36) Poręcze do piwnic (770,40) Remont podestów (556,12) Wykonanie rury spustowej (459,84) Montaż oświetlenia czujnikowego (236,72) 7. Niepodległości 11A Remont kominów na budynku (4370) 8. Niepodległości 9 Remont dachu Ocieplenie elewacji z wymianą okien (213639,05) 9. Balladyny 2 Montaż skrzynek pocztowych (1091,40) Remont balkonów Wymiana drzwi do klatek schodowych z drewnianych na metalowe (4082,73) Malowanie klatki schodowej (14034) Montaż nawiewników (5344,92) Remont okienek piwnicznych (2482,40) szt. 13 Wymiana wodomierzy i podzielników kosztów c.o (8485,52) Przekładka opaski kapilarnej i odpływów (4 557,18) Daszki+kolce na belkach przeciw ptakom (3868,87) Poręcze w klatkach schodowych z PCV (329,56) Poręcze do piwnic (256,80) Montaż oświetlenia czujnikowego (211,25) Remont suszarni i pralni (766,35) Remont posadzek piwnicznych (2546,05) Remont pralni i suszarni (766,35), Szlaban (5704,67) Remont balkonów (51 516) Poręcze do piwnic (770,40) Remont balkonów (51 516) Poręcze do piwnic (770,40) Miejscowy remont dachu (1 067,29) Wymiana drzwi do piwnic (184,00) 98

99 L.p. Adres budynku 10. Balladyny 4 Wymiana wymiennika (KPEC) 11. Balladyny 6 Malowanie klatek schodowych (10800) 12. Słowackiego 13 Malowanie klatek schodowych (10800) 13. Słowackiego 11 Malowanie klatek schodowych (10698,90) Wymiana drzwi do klatek schodowych z drewnianych na metalowe (3787,80) Remont balkonów (21577) Wymiana drzwi do klatek schodowych z drewnianych na metalowe (3787,80) Remont balkonów (5000) Wymiana drzwi do klatek schodowych z drewnianych na metalowe (3787,80) Montaż skrzynek pocztowych (1091,40) Remont balkonów Montaż skrzynek pocztowych (1091,40) Remont balkonów Montaż skrzynek pocztowych (1091,40) Montaż skrzynek pocztowych (1091,40) Remont balkonów rodzaj robót (wartość zł) Wymiana drzwi do klatek schodowych z drewnianych na metalowe (4082,73) Malowanie klatki schodowej (14208) Montaż nawiewników (4454,10) Remont okienek piwnicznych (1669,20) szt. 12 Wymiana wodomierzy i podzielników kosztów c.o. (3848,79) Wymiana drzwi do klatek schodowych z drewnianych na metalowe (3787,80) Montaż nawiewników (8413,30) Remont okienek piwnicznych (1251,90) szt. 9 Wymiana wodomierzy i podzielników kosztów c.o. (9122,18) Wymiana drzwi do klatek schodowych z drewnianych na metalowe (3787,80) Montaż nawiewników (5344,92) Remont okienek piwnicznych (1669,20) szt. 12 Wymiana wodomierzy i podzielników kosztów c.o.(7465,63) Wymiana drzwi do klatek schodowych z drewnianych na metalowe (3787,80) Montaż nawiewników (4058,18) Remont okienek piwnicznych (1669,20) szt. 12 Wymiana wodomierzy i podzielników kosztów c.o. (9708,68) Przekładka opaski kapilarnej i odpływów (4 557,18) Daszki+kolce na belkach przeciw ptakom (3894,98) Poręcze w klatkach schodowych z PCV (329,56) Poręcze do piwnic (256,80) Montaż oświetlenia czujnikowego (211,66) Remont posadzek piwnicznych (2546,05) Remont balkonu (112,81), Szlaban (5704,67 Przekładka opaski kapilarnej i odpływów (4 557,18) Daszki+kolce na belkach przeciw ptakom (3762,21) Poręcze w klatkach schodowych z PCV (329,56) Poręcze do piwnic (256,80) Montaż oświetlenia czujnikowego (166,48) Remont posadzek piwnicznych (2546,05) Remont balkonu (225,61), Szlaban (5704,67 Remont dachu (21 828) Daszki+kolce na belkach przeciw ptakom (4993,87) Poręcze w klatkach schodowych z PCV (659,12) Poręcze do piwnic (256,80) Montaż oświetlenia czujnikowego (179,03) Remont posadzek piwnicznych (2546,05) Remont dachu (21 828) Daszki+kolce na belkach przeciw ptakom (4126,70) Poręcze w klatkach schodowych z PCV (329,56) Poręcze do piwnic (256,80) Montaż oświetlenia czujnikowego (166,69) Remont posadzek piwnicznych (2546,05) Remont balkonów (1175,33) Remont dachu (25 417,68) Remont drzwi (138,00) Remont balkonów (883,65) 99

100 L.p. Adres budynku Słowackiego 9 Remont balkonów (18755) Wymiana drzwi do klatek schodowych z drewnianych na metalowe (3787,80) Montaż skrzynek pocztowych (1091,40) Remonty związane z majątkiem wspólnym osiedli i Spółdzielni: 1. Os. Młodych Odgromówka - Niepodległości 21 (10 120,88) rodzaj robót (wartość zł) Wymiana drzwi do klatek schodowych z drewnianych na metalowe (3787,80) Montaż nawiewników (5740,84) Remont dachu (19669,81) Remont okienek piwnicznych (2418,20) szt. 12 Wymiana wodomierzy i podzielników kosztów c.o. (8708,84) Parking przy Niepodległości 11C, szlaban, chodnik Niepodległości 9 ( ,72) Malowanie klatki schodowej (11 844,90) Montaż domofonu (2 400) Daszki+kolce na belkach przeciw ptakom (3906,43) Poręcze w klatkach schodowych z PCV (659,12) Poręcze do piwnic (256,80) Montaż oświetlenia czujnikowego (171,75) Remont pralni i suszarni (1427,92) Remont posadzek piwnicznych (2546,05) Przebudowa drogi do parkingu Słowackiego 9 (6716 ), Remont parkingu Niepodległoci 9 c.d. finansowania Remont balkonów (193,91) Naprawa drogi dojazdowej do parkingu Niepodległości 11 (4 813,64) Wykonanie mapy dla celów projektowych Lampa osiedlowa) Balladyny 2- Niepodległości 9,11 (615,00) Wykonanie mapki dla celów projektowych Niepodległości 13,15,17,19,21 wiatrołapy przy wejściach do budynku (1 000,00) Remont stropu komory ciepł. (98,40) Remonty związane z majątkiem wspólnym osiedli i Spółdzielni: L.p. Adres budynku Spółdzielnia Klonowa 5 Remont pokoju Nr 11A i malowanie ścian w pomieszczeniu TVK (1683 Dekutowskiego 6 Remont elewacji (39975,90) Remont deptaka przy udziale Spółdzielni (14145) Grunwaldzka 6- remont dachu (15000), Dekutowskiego 6 - remont chodnika (20640) Rodzaj robót (wartość w zł) Modernizacja Klonowa 5 (50000), Remont dachu Grunwaldzka 6, Niepodległości 9 ( 46228,91) 100 Remont dachu Dekutowskiego 6 (37 377,14) Remont dachu Klonowa 5 (14 470) Remont inst. c.o. Dekutowskiego 6 (13 652) Termomodernizacja Niepodległości 9 ( ,05) Naprawa elewacji uszkodzonej przez ptaki (78,00), Remonty nieprzewidziane, zabruki, oświetlenie (552,00), Instalacja elektryczna Dekutowskiego 6 (15 489,21), Ocieplenie Dekutowskiego 6 (projekt, roboty) (2 844,84), Docieplenie Zielińskiego 5 (60 704,47), Rozbiórka ścian wewnętrznych Niepodległości 9 (1 203,94)

101 WYKAZ PRZEGLĄDÓW I ICH KOSZTÓW OSIEDLA METALOWIEC instalacji elektrycznych instalacji gazowych wentylacji i spalin konserwacja inst. c.o , , ,2 205, Rodzaj przeglądu lub robót Rok Metalowców 2 Metalowców 3 Metalowców 4 Metalowców 5 Metalowców 6 Metalowców 7 Metalowców 8 Metalowców 9 Grunwaldzka 1 Grunwaldzka 3 Klonowa 7 Grunwaldzka 14 Grunwaldzka 12 Grunwaldzka 10 Grunwaldzka 8 Grunwaldzka 5 Adres budynku / wartość robót (zł) Klonowa 9 Klonowa 11 Klonowa 13 Klonowa 15 Klonowa 17 Niepodległości 24 Niepodległości 28 Dekutowskiego 2 Dekutowskiego 5 Dekutowskiego 7 101

102 WYKAZ PRZEGLĄDÓW I ICH KOSZTÓW OSIEDLA SŁONECZNE instalacji elektrycznych instalacji gazowych ,56 829,60 601,46 414,8 1866,6 871, ,9 871, ,9 331, ,6 1140,7 1140, ,2 395,28 658,8 395,28 746,64 658,8 658,8 395,28 439,2 395,28 329,4 746,64 483,12 658,8 329, , , , , , , , ,6 108, , , ,8 44, ,8 115,2 57, , , , , , , , ,6 108, , , ,8 44, ,8 115,2 57, , , , , , , , ,6 108, , , ,8 44, ,8 115,2 57, , , , , , , , ,2 183, , , ,6 118, ,6 194,40 97,20 wentylacji i spalin konserwacja inst. c.o Rodzaj przeglądu lub robót Rok Mickiewicza 10 Mickiewicza 12 Kasprowicza 3 Kasprowicza 5 Krasińskiego 3 Krasińskiego 5 Krasińskiego 7 Krasińskiego 9 Krasińskiego 11 Popiełuszki 3 b Popiełuszki 4 Zielińskiego 7 Zielińskiego 6 Zielińskiego 4 Zielińskiego 3 Zielińskiego 1 Wyszyńskiego 19 Popiełuszki 7 Popiełuszki 5 Adres budynku/ wartość robót (zł) Zielińskiego 8 Zielińskiego 9 Zielińskiego 10 Zielińskiego 11 Zielińskiego 13 Zielińskiego 15 Pogodna 1 Pogodna 3 Pogodna 5 Pogodna 7 Krasińskiego 19 Słoneczna 3 Wyszyńskiego

103 WYKAZ PRZEGLĄDÓW I ICH KOSZTÓW OSIEDLA MŁODYCH instalacji elektrycznych instalacji gazowych wentylacji i spalin konserwacja inst. c.o , Rodzaj przeglądów lub robót Rok Niepodległości 21 Niepodległości 19 Niepodległości 17 Słowackiego 13 Balladyny 2 Balladyny 4 Balladyny 6 Niepodległości 11c Niepodległości 13 Niepodległości 15 Adres budynku/ wartość robót (zł) Słowackiego 11 Słowackiego 9 103

104 5.2 Plan remontowy na 2012 r. 104

105 105

106 106

107 107

108 108

109 5.3 Pożyczka wewnętrzna 109

110 Powierzchnia L.p. Adres przeznaczenie koszty (zł) użytkowa altanka montaż naprawa montaż Propozycje prac remontowych koszt robót wykonanie kwota pozostała uwagi tynk Osiedle "Metalowiec" m2 wykonanie daszki wykonanie śmietnikowa - wykonanie poręczy do wykonanie schodów do wykonanie oświetlenia wykonanie wykonanie przypadających ( przydzielonej kwota do mozaikowy Klonowa 17 piwnic piwnic czujnikowego rodzaj remontu koszty na budynek ) pożyczki rozliczenia daszki - brak Niepodległości , , ,88 400,17 215,91 montaż domofonów kl I, II , , , ,03 280,39 35 możliwości montażu 36 Niepodległości , , , , , ,60 377,28 334, , , ,62-125,40 wymiana poręczy na klatkach schodowych zł, wymiana Dekutowskiego , , ,31 378,78 182,03 domofonu na cyfrowy kl. I , , , , ,24 37 zł pozostałą kwotą zasilić montaż nawiewników ( 5 Metalowców , ,13 378,68 211,28 mieszkań) i na 1 kl. schodowej , , , , ,40 fundusz remontowy 38 budynku pozostałą kwotą zasilić Metalowców , ,09 489,11 264, , , , ,06 fundusz remontowy 39 budynku 40 Metalowców , , , , , ,00 378,68 270, , , ,31-592,62 daszki - brak Metalowców , , , , ,29 536,70 185,72 wymiana drzwi do piwnic , , , ,67 41 możliwości montażu 42 Metalowców , , , , , ,68 242, , , ,31 190,99 dokończyć opaskę kapilarną, daszki - brak Metalowców , , , , ,00 532,05 201, , , , ,66 43 wymiana drzwi do piwnic możliwości montażu 44 Metalowców , , , , ,00 378,68 208, , , ,31-360,86 daszki - brak Metalowców , , , , ,20 532,05 115,00 remont kominów , , , , ,78 45 możliwości montażu daszki - brak Grunwaldzka , , ,53 388,01 137,63 monitoring budynku , , , , ,76 46 możliwości montażu 47 Grunwaldzka , , ,09 489,11 256, , , ,85 677,32 48 Grunwaldzka 5 882, , , , ,80 184,06 147, , , , ,95 wymiana siatek stalowych na kl. daszki - brak Grunwaldzka , , ,19 385,54 63, , , , , ,71 49 schodowej możliwości montażu daszki - brak Grunwaldzka , ,44 256,80 386,82 81,05 wymiana domofonu na cyfrowy , , , , ,72 50 możliwości montażu 51 Grunwaldzka , , ,29 184,06 142,26 912, , , ,33 52 Grunwaldzka , , , , ,80 184,06 142, , , , ,31 53 Klonowa 7 882, , ,29 184,06 37,00 montaż domofonu kl. II , , , ,23 153,06 54 Klonowa 9 882, , , ,40 184,06 108, , , , ,08 55 Klonowa , , ,40 385,20 727,60 345,81 177, , , ,81-168,38 56 Klonowa , , ,40 385,20 345,81 161, , , ,81 575,28 pozostałą kwotą zasilić Klonowa , ,40 345,81 179,49 963,50 786, , ,92 fundusz remontowy 57 budynku 58 Klonowa , , , ,20 345,81 201, , , ,81 535,39 59 Dekutowskiego , , ,49 770,40 727,60 681,77 403, , , ,85-381,16 60 Dekutowskiego , , , , ,20 681,77 347,28 naprawa daszków , , , ,89 Razem osiedle , , , , , , , , ,41 L.p. Adres Osiedle "Młodych" Powierzchnia użytkowa m2 tynk mozaikowy przed wejściami wykonanie daszki + kolce na belkach przeciw ptakom wykonanie+ roboty dodatkowe szlabany wykonanie poręcze w klatkach schodowych z PCV wykonanie poręcze do piwnic wykonanie montaż oświetlenia czujnikowego wykonanie realizacja wniosków mieszkańców z zebrań wykonani e kwota przydzielonej pożyczki wykonanie pozostała kwota do rozliczenia (+zasilić f.remont.; - obiążyć f.remontowy) 61 Niepodległości , , , ,40 687, , , , ,79 62 Niepodległości , , , ,40 687, , , , ,15 63 Niepodległości , , , ,40 687, , , , ,07 64 Niepodległości , , , ,40 687, , , , ,36 65 Niepodległości , , ,40 687, , , , ,56 66 Słowackiego , , , ,80 273,70 171, , , ,10 514,80 67 Słowackiego , , , ,80 273,70 166, , , ,65-56,75 68 Słowackiego , , , ,80 274,24 179, , , ,42-660,53 69 Balladyny , , , , ,80 274,78 211, , , ,75 62,14 70 Balladyny , , , , ,80 274,35 211, , , ,87 160,02 71 Balladyny , , , , ,80 267,27 166, , , ,73-684,10 72 Niepodległości 11c 1 629,00 339,59 236, , ,32 236, ,60 Razem Spółdzielnia , , , , , , , ,95 RAZEM SPÓŁDZIELNIA: , , osiedle Słoneczne i Południe razem Metalowiec Młodych udzielona pożyczka , , , ,01 wykonanie robót na osieldach , , , ,01 pozostała kwota do rozliczenia * 5 414, , , ,00 *) niewykorzystane środki (+) zasilić fundusz remontowy, wykorzystane środki (-) obciążyć fundusz remontowy przeznaczenie Koszty (zł) 110

111 5.4 Działania termomodernizacyjne Wymiana okien Wartość usługi ,90 Wpłata własna lokatora [zł] , Osiedle Metalowców Osiedle Młodych 111 Ilość umów 29 Dotacja 20% 9 852,76

112 Wartość usługi ,16 Wartość usługi ,93 Wartość usługi ,99 Wartość usługi ,90 Wartość usługi ,16 Wartość usługi ,93 Wartość usługi ,99 Wpłata własna lokatora [zł] ,36 Wpłata własna lokatora [zł] ,19 Wpłata własna lokatora [zł] ,69 Wpłata własna lokatora [zł] ,14 Wpłata własna lokatora [zł] ,36 Wpłata własna lokatora [zł] ,19 Wpłata własna lokatora [zł] ,69 Osiedle Słoneczne RAZEM 2009 Osiedle Metalowców Osiedle Młodych Osiedle Słoneczne RAZEM Ilość umów 18 Ilość umów 52 Ilość umów 99 Ilość umów 29 Ilość umów 18 Ilość umów 52 Ilość umów 99 Dotacja 20% 5 186,80 Dotacja 20% ,74 Dotacja 20% ,30 Dotacja 20% 9 852,76 Dotacja 20% 5 186,80 Dotacja 20% ,74 Dotacja 20% ,30 112

113 WYKAZ FIRM WYMIENIAJĄCYCH OKNA W ZASOBACH SM METALOWIEC 113

114 Zestawienie wymiany okien w mieszkaniach SM "Metalowiec" w 2011 roku 114

115 Analiza wymiany okien w latach

116 Analiza oszczędności energii cieplnej dla potrzeb c.o. - dofinansowanie 60% do montażu zaworów termoregulacyjnych i podzielników kosztów 116

117 ZAWORY TERMOREGULACYJNE W ZASOBACH S.M. METALOWIEC NA DZIEŃ R. L.p. Budynki z zaworami i podzielnikami Os. Słoneczne i Południe Rok montażu L.p. Budynki z zaworami bez podzielników Rok montażu 1. Zielińskiego Pogodna Zielińskiego Krasińskiego Zielińskiego Zielińskiego Pogodna Popiełuszki 3B Pogodna Mickiewicza Krasińskiego Mickiewicza Pogodna Kasprowicza Krasińskiego Kasprowicza Wyszyńskiego Krasińskiego Krasińskiego Popiełuszki Popiełuszki Zielińskiego Zielińskiego Zielińskiego Krasińskiego Zielińskiego Popiełuszki Zielińskiego Wyszyńskiego Zielińskiego Słoneczna Zielińskiego Popiełuszki 3c Popiełuszki 1a 2009 Osiedle Metalowiec 1. Dekutowskiego Grunwaldzka Klonowa Grunwaldzka Klonowa Grunwaldzka Grunwaldzka Metalowców Grunwaldzka Metalowców Klonowa Metalowców Klonowa Metalowców Klonowa Niepodległości Grunwaldzka Dekutowskiego Grunwaldzka Klonowa Metalowców Metalowców Metalowców Metalowców Niepodległości Dekutowskiego Osiedle Młodych 1. Balladyny Balladyny Balladyny Niepodległości Słowackiego Słowackiego Słowackiego Niepodległości Niepodległości Niepodległości Niepodległości Niepodległości 11C

118 5.5 Docieplenie ścian i stropów budynków Docieplenie budynków wg ściśle ustalonego kryterium tj. daty oddania do użytkowania nieruchomości: Osiedle Metalowiec Lp. Adres Data oddania Rok Rok Ocieplona ściana do użytku wyk. wyk. Ocieplona ściana Rok wyk. Ocieplona ściana 1993 Szczytowa ciężka 5 cm wschodnia bayosan gr. 12 cm Zachodnia atlas barwiony w masie 1. Metalowców mineralny malowany 1997 mineralny gr. 5 cm 1993 Szczytowa ciężka5 cm 2004 Wschodnia bayosan gr. 12 cm Zachodnia atlas barwiony w masie 2. Grunwaldzka mineralny malowany 1997 mineralny gr. 5 cm 1993 Szczytowa ciężka5 cm 2003 Południowa bayosan gr. 12 cm Północna gr. 5 cm Atlas barwiony 3. Niepodległości mineralny malowany 1997 w masie mineralny 4. Dekutowskiego Szczytowa ciężka 5 cm 2000 Północna bolix gr. 5 cm bolix akryl 2000 południowa gr. 5 cm bolix akryl 5. Metalowców Szczytowa ciężka 5 cm 2003 Południowa gr. 12 cm bayosan 2001 północna gr. 12 cm Bumas 1993 Szczytowa ciężka 5 cm 2003 Zachodnia 10 cm tynk akrylowy 2001 Wschodnia gr. 10 cm bayosan 6. Metalowców barwiony w masie 1990 Szczytowa blacha 5 cm 2002 Południowa 10 cm bayosan tynk 2003 północna gr. 10 cm bayosan 7. Niepodległości akrylowy barwiony w masie 1993 Szczytowa ciężka 5 cm 2002 zachodnia 10 cm bayosan tynk 2003 Wschodnia gr. 10 cm bayosan 8. Metalowców akrylowy barwiony w masie 9. Metalowców Szczytowa ciężka 5 cm 2002 zachodnia 10 cm bayosan tynk akrylowy barwiony w masie 2003 wschodnia10 cm bayosan tynk akrylowy barwiony w masie 10. Metalowców Szczytowa ciężka 5 cm 2002 zachodnia 10 cm bayosan tynk akrylowy barwiony w masie 2003 wschodnia10 cm bayosan tynk akrylowy barwiony w masie 11. Metalowców Szczytowa ciężka 5 cm 2002 zachodnia 10 cm bayosan tynk akrylowy barwiony w masie 2003 wschodnia10 cm bayosan tynk akrylowy barwiony w masie 12. Metalowców Szczytowa ciężka 5 cm 2003 zachodnia 10 cm bayosan tynk akrylowy barwiony w masie 2003 wschodnia10 cm bayosan tynk akrylowy barwiony w masie 13. Grunwaldzka Wszystkie blacha 5 cm 2006 loggie Grunwaldzka Wszystkie ciężka 5 cm 2006 loggie Grunwaldzka wszystkie blacha 5 cm 2006 loggie Szczytowa ciężka 5 cm 1996 zachodnia gr. 5 cm Atlas, mineralny 1996 Wschodnia gr. 5 cm Atlas, 16. Klonowa barwiony w masie mineralny barwiony w masie 1994 Szczytowa ciężka 5 cm 1996 zachodnia gr. 5 cm Atlas, mineralny 1996 wschodnia gr. 5 cm Atlas, 17. Klonowa barwiony w masie mineralny barwiony w masie 18. Grunwaldzka Szczytowa ciężka 5 cm 1996 zachodnia gr. 5 cm Atlas, mineralny 1996 wschodnia gr. 5 cm Atlas, 118

119 19. Grunwaldzka Grunwaldzka Dekutowskiego Klonowa Dekutowskiego Klonowa Klonowa Klonowa barwiony w masie mineralny barwiony w masie 1987 Szczytowa ciężka 5 cm 1996 zachodnia gr. 5 cm Atlas, mineralny 1996 wschodnia gr. 5 cm Atlas, barwiony w masie mineralny barwiony w masie 1994 Szczytowa ciężka 5 cm 1996 zachodnia gr. 5 cm Atlas, mineralny 1996 wschodnia gr. 5 cm Atlas, barwiony w masie mineralny barwiony w masie 1994 Szczytowa ciężka5 cm 2004 zachodnia gr. 10 cm bayosan 2003 Wschodnia gr. 10 cm dryvitt, mineralny malowany mineralny malowany 1994 Szczytowa ciężka 5 cm 2003 zachodnia gr. 10 cm bayosan 2004 Wschodnia 10 cm dryvitt, mineralny malowany mineralny malowany 1994 Szczytowa ciężka 5 cm 2004 zachodnia gr. 10 cm bayosan 2003 Wschodnia 10 cm dryvitt, mineralny malowany mineralny malowany 1994 Szczytowa ciężka 5 cm 1996 zachodnia gr. 5 cm Atlas, mineralny 2005 Wschodnia 10 cm dryvitt, barwiony w masie mineralny malowany 1994 Szczytowa ciężka 5 cm 1996 zachodnia gr. 5 cm Atlas, mineralny 2005 Wschodnia 10 cm dryvitt, barwiony w masie mineralny malowany 1994 Szczytowa ciężka 5 cm 1996 zachodnia gr. 5 cm Atlas, mineralny 2005 Wschodnia 10 cm dryvitt, barwiony w masie mineralny malowany L.p Adres Data oddania do użytkowania Rok wyk. Ocieplona ściana Osiedle Młodych Rok wyk. Ocieplona ściana Rok wyk. Ocieplona ściana 27. Słowackiego wszystkie blacha 5 cm 28. Słowackiego wszystkie blacha 5 cm 29. Balladyny wszystkie blacha 5 cm 30. Słowackiego wszystkie blacha 5 cm 31. Balladyny wszystkie blacha 5 cm 32. Balladyny wszystkie blacha 5 cm 1994 Szczytowe blacha 5 cm Zachodnia wełna min. 5 Wschodnia 12 cm Bumas 33. Niepodległości cm + blacha 5 cm szczytowe blacha 5 cm Zachodnia wełna min. 5 Wschodnia 10 cm Bayosan akrylowy 34. Niepodległości cm + blacha 5 cm szczytowe blacha 5 cm Zachodnia wełna min. 5 Wschodnia 10 cm Bayosan akrylowy 35. Niepodległości cm + blacha szczytowe blacha 5 cm zachodnia wełna min. 5 Wschodnia 10 cm Bayosan akrylowy 36. Niepodległości cm + blacha 5 cm szczytowe blacha 5 cm zachodnia wełna min. 5 Wschodnia 10 cm Bayosan akrylowy 37. Niepodległości cm + blacha 5 cm

120 Osiedle Słoneczne 120

121 121

122 122

123 W 2011 r. nie dokonywano dociepleń budynków ani stropów w zasobach Spółdzielni. Docieplenie stropów w piwnicach w 2009 r. Finansowanie L.p. Adres Powierzchnia [m2] Wartość Fundusz Środki UM remontowy 1. Krasińskiego ,00 zł ,00 zł 2. Krasińskiego ,00 zł ,00 zł 3. Krasińskiego ,00 zł ,00 zł 4. Krasińskiego ,00 zł ,00 zł 5. Krasińskiego ,00 zł ,00 zł 6. Popiełuszki ,00 zł ,00 zł 7. Popiełuszki ,00 zł ,00 zł 8. Popiełuszki ,00 zł ,00 zł Razem ,00 zł ,00 zł ,00 zł 123

124 5.6 Wymiana okienek piwnicznych Wymiana okienek piwnicznych w latach r. L.p Adres Rok 2007 Rok 2008 Rok 2009 Rok 2010 Rok 2011 Ilość Wartość Ilość Wartość Ilość Wartość Ilość Wartość Ilość Wartość 1. Niepodległości Metalowców Ks. Popiełuszki ,20 4. Krasińskiego ,50 5. Metalowców Metalowców 9 7. Krasińskiego 5 8. Krasińskiego , Niepodległości , Dekutowskiego Krasińskiego , Niepodległości Niepodległości Metalowców Metalowców Metalowców , Metalowców Ks. Popiełuszki Grunwaldzka Klonowa Niepodległości Niepodległości Niepodległości , Mickiewicza , Balladyny Balladyny Słowackiego Słowackiego Słowackiego Dekutowskiego Ks. Zielińskiego Klonowa Krasińskiego ,48 124

125 36. Balladyny Klonowa Klonowa Ks.Popiełuszki , Ks.Zielińskiego , , Klonowa , Dekutowskiego Grunwaldzka RAZEM , ,27 125

126 5.7 Montaż samozamykaczy hydraulicznych i wymiana drzwi do klatek schodowych 126

127 Wymiana drzwi wejściowych do klatek schodowych 2008 rok Lp. Adres Ilość drzwi Kwota brutto [zł] Osiedle Metalowiec 1. Niepodległości ,86 2. Niepodległości ,70 3. Dekutowskiego ,86 4. Metalowców ,70 5. Metalowców ,60 6. Metalowców ,28 7. Metalowców ,76 8. Metalowców ,44 9. Metalowców , Metalowców , Metalowców , Grunwaldzka , Grunwaldzka , Grunwaldzka , Grunwaldzka , Grunwaldzka , Grunwaldzka , Klonowa , Klonowa , Klonowa , Klonowa , Klonowa , Klonowa , Dekutowskiego , Dekutowskiego ,40 Razem ,12 Osiedle Młodych 1. Słowackiego ,80 2. Słowackiego ,80 3. Słowackiego ,80 4. Balladyny ,80 Razem ,20 Osiedle Słoneczne 1. Zielińskiego ,12 2. Zielińskiego ,08 3. Zielińskiego ,12 4. Pogodna ,08 5. Pogodna ,04 6. Krasińskiego ,12 Razem , rok Lp. Adres Ilość drzwi Kwota brutto [zł] Osiedle Młodych 1. Niepodległości ,20 2. Niepodległości ,53 3. Niepodległości ,37 4. Niepodległości ,37 5. Niepodległości ,37 6. Balladyny ,73 7. Balladyny ,73 Razem ,30 127

128 Wymiana drzwi drewnianych do klatek schodowych 5.8 Grupa konserwatorów Spółdzielnia zatrudnia pracowników grupy remontowo-konserwatorskiej wykonujących prace w zakresie gospodarki zasobami mieszkaniowymi, remontów jak również świadczących usługi na rzecz lokatorów i obcych jednostek. Grupa konserwatorów to: 2 hydraulików, 3 elektryków, 2 stolarzy, murarz, ślusarz-spawacz, brukarz, konserwator zieleni. W takich też branżach świadczone są usługi oraz dodatkowe w zakresie transportu. Wartość świadczonych usług na rzecz gospodarki zasobami mieszkaniowymi rozliczana jest po kosztach własnych, przy aktualizowaniu stawki w oparciu o analizę kosztów. 1. Poniesione koszty w tym [zł]: koszty materiałów 2. Przychody w tym [zł]: - na cele wewnętrzne - usługi lokatorskie 3. Ilość zatrudnionych 4. Przychody bez materiałów [zł] 5. Przerób na jednego zatrudnionego konserwatora [zł/osobę] 6. Ilość powierzchni m 2 p.u. na jednego zatrudnionego [m 2 /osobę] Rok 2002 Rok 2003 Rok 2004 Rok 2005 Rok 2006 Rok 2007 Rok 2008 Rok 2009 Rok 2010 Rok , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,44 13 os. 13 os. 13 os 13 os. 13 os. 13 os. 13 os. 13 os 12 os. 12 os , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,76 128

129 6. Działalność telekomunikacyjna 6.3. Informacje ogólne Za nami kolejny okres świadczenia usług w sieci telekomunikacyjnej Spółdzielni. Zakończyliśmy go znacznym dorobkiem w zakresie ilości oraz różnorodności świadczonych usług naszym Abonentom. Mieszkańcy naszych osiedli mogli skorzystać z konkurencyjnych cenowo i jakościowo w stosunku do innych operatorów następujących usług: analogowej telewizji kablowej, nowoczesnej usługi cyfrowej telewizji kablowej, zapewniającej atrakcyjniejszą ofertę programową oraz znacznie lepszą jakość sygnału TV. Usługa DTV umożliwia również dedykowany dostęp do czterech dodatkowych pakietów tzw. Premium : FilmBox, Canal+, Super Sport oraz VIASAT, dostępu do sieci Internet z przepustowością (z uwzględnieniem taryfy nocnej) nawet do 20 Mb/s, Internetowej Telefonii Cyfrowej, konkurencyjnej w zakresie opłat abonamentowych oraz opłat za połączenia krajowe do telefonii stacjonarnej. Usługę telewizji kablowej, wg stanu na dzień 31 grudnia 2011, świadczyliśmy dla 2638 Abonentów, tj. ponad 90 % naszych zasobów mieszkaniowych), w tym: z usługi analogowej telewizji kablowej, dostępnej w trzech pakietach programowych skorzystało 2381 Abonentów, z których 790 wybrało pakiet TVK-MINI z abonamentem w wysokości 6,50 zł,9 wybrało pakiet TVK-MIDI z abonamentem 10,80 zł oraz 1582 wybrało pakiet TVK MAXI z abonamentem 20,50 zł. W przypadku umów promocyjnych zawartych w tzw. Multipakiecie 2008 lub 2009 abonament TVK-MAXI wynosił: 17,15 zł, natomiast w tzw. Multipakiecie 2010 wynosił 19,15 zł, z usługi telewizji cyfrowej, dostępnej w trzech pakietach programowych skorzystało 257 Abonentów z których 2 wybrało pakiet DTV-MIDI z abonamentem 15 zł, 50 wybrało pakiet DTV-MBASIC z abonamentem 25,25 zł oraz 205 wybrało z pakiet DTV-BASIC z abonamentem 36,85 zł. Dodatkowo z pakietów Premium skorzystały 43 osoby w tym z pakietu Canal+ 19 osób,z pakietu FilmBox 15 osób, natomiast z pakietu Super Sport 8 Abonentów. Usługę dostępu do sieci Internet świadczyliśmy w siedmiu pakietach dostępowych (w tym 2 pakiety z dostępem bezprzewodowym) zróżnicowanych przepustowością i opłatą miesięczną tak, aby dostosować się do potrzeb i możliwości finansowych klienta. Z usługi dostępu do sieci Internet skorzystało 1221 Abonentów, tj. około 39% naszych zasobów mieszkaniowych, w tym: z pakietu NET-128/1 o standardowej maksymalnej przepustowości EIR = 128/128 kb/s 19 Abonentów za opłatę abonamentową w wysokości: 30,20 zł, z pakietu NET-256/1 o standardowej maksymalnej przepustowości EIR = 600/256 Kb/s 819 Abonentów za opłatę abonamentową w promocji: 36,85 zł i standardową: 45,30 zł, z pakietu NET-500/1 o standardowej maksymalnej przepustowości EIR = 1000/500 Kb/s 203 Abonentów za opłatę abonamentową w promocji: 48,80 zł i standardową: 60 zł, z pakietu NET-512/1 o standardowej maksymalnej przepustowości EIR = 1200/512 kb/s 66 Abonentów za opłatę abonamentową w promocji: 53,40 zł i standardową: 65 zł, 129

130 z pakietu NET-1024/1 o standardowej maksymalnej przepustowości EIR = 2400/1024 kb/s 8 Abonentów za opłatę abonamentową w promocji: 70,40 zł i standardową: 85 zł. Dodatkowo Abonenci terminowo opłacający abonament za usługi telekomunikacyjne w Spółdzielni skorzystali z dodatkowego dwuetapowego programu Dwa razy więcej NET, umożliwiającego zwiększenie dosyłowej przepustowości swoich pakietów internetowych nawet czterokrotnie - bez zmiany opłat abonamentowych. Opłata jednorazowa za przystąpienie do Programu wynosiła 3,70 zł. Do 30 listopada 2011 r. Spółdzielnia dysponowała łączem dostępowym Metro Ethernet o przepustowości 150 Mbit/s, umożliwiającym świadczenie usługi dostępu pojedynczemu Abonentowi z przepustowością do 10 Mbit/s w dzień oraz umożliwiamy dostęp do tzw. taryfy nocnej zwiększającej jeszcze dwukrotnie dosyłową przepustowość posiadanego przez Abonenta łącza w godz. od do 8.00 maksymalnie do 20 Mbit/s (bez dodatkowych opłat miesięcznych). Z uwagi na rosnącą liczbę Abonentów internetowych zamawiających coraz większe przepustowości pakietów dostępowych, od 1 grudnia 2011 r. zwiększono przepustowość łącza dostępowego TPSA Metro Ethernet do 200 Mb. Nasza aktualna oferta Internetowej Telefonii Cyfrowej to cztery pakiety abonamentowe, zróżnicowane opłatą, ilością darmowych minut oraz sposobem taryfikacji rozmów (minutowe lub sekundowe): 1) abonament ITC-STA - 1 konto SIP, 1 numer miejski, taryfa płaska, naliczanie minutowe, bezpłatne rozmowy w obrębie sieci Operatora (13,00 zł z VAT), 2) abonament ITC-60M -1 konto SIP, 1 numer miejski, taryfa płaska, naliczanie minutowe, w abonamencie 60 bezpłatnych minut na rozmowy krajowe do telefonii stacjonarnej, bezpłatne rozmowy w obrębie sieci Operatora (19,00 zł zvat), 3) abonament ITC-90M - 1 konto SIP, 1 numer miejski, taryfa płaska, naliczanie minutowe, w abonamencie 90 bezpłatnych minut na rozmowy krajowe do telefonii stacjonarnej, bezpłatne rozmowy w obrębie sieci Operatora (21,05 zł z VAT), 4) abonament ITC-60MS - 1 konto SIP, 1 numer miejski, taryfa płaska, naliczanie sekundowe, w abonamencie 60 bezpłatnych minut na rozmowy krajowe do telefonii stacjonarnej, bezpłatne rozmowy w obrębie sieci (25,10 zł z VAT). W zależności od sposobu realizacji usługi (Abonent korzysta z usługi dostępu do sieci Internet lub nie) oraz posiadania własnego lub dzierżawienia od Operatora adaptera VoIP, Abonenci usługi ITC mogą ponosić dodatkowe koszty za następujący abonament dodatkowy: 1) abonament dodatkowy AD-ETH/TLF dzierżawa adaptera VoIP umożliwiającego podłączenie do 2 telefonów analog. do sieci ITC (5,10 zł z VAT), 2) abonament dodatkowy DAB-M/NET dzierżawa modemu kablowego i łącza NET wyłącznie do realizacji usługi ITC w sieci NET Operatora (5,10 zł z VAT). Z usługi dostępu do sieci Internetowej Telefonii Cyfrowej w grudniu 2011 korzystało 83 Abonentów, tj. 2,79% lokali mieszkalnych (w tym: z abonamentem ITC-STA : 23 Abonentów, z abonamentem ITC- 130

131 60M : 29 Abonentów, z abonamentem ITC-90M : 16 Abonentów oraz z abonamentem ITC-60MS : 15 Abonentów Ważniejsze przedsięwzięcia inwestycyjne i programowe zrealizowane w roku 2011 W roku 2011 poza bieżącą działalnością zrealizowaliśmy następujące przedsięwzięcia: rozbudowa stacji czołowej o dodatkowe moduły nadajników i odbiorników optycznych i wzmacniacze dystrybucyjne, umożliwiające dodatkową segmentację sieci oraz urządzenia telewizji analogowej, umożliwiającej wprowadzenie do sieci programu Viasat Nature. W celu zabezpieczenia urządzeń do transmisji telewizji analogowej przed przepięciami i zanikami napięcia zasilającego zakupiono 2 zasilacze UPS o mocy 3KVA każdy. Na powyższą modernizację przeznaczono kwotę w wysokości: ,66 zł netto, rozbudowa cyfrowej stacji czołowej o dodatkowy zestaw stacji Appear TV 2000 zawierający: panel bazowy z zasilaczem i switchem oraz ośmiokanałowym modulatorem QAM, dodatkowo wyposażonym w dwa 4-kanałowe odbiorniki cyfrowe DVB oraz dwa dwukanałowe moduły descramblera. W celu wprowadzenia do telewizji cyfrowej programów: TV-6 i Eurosport 2 oraz dodatkowego pakietu Premium VIASAT, zakupioną stację czołową dodatkowo wyposażono w moduły i karty dostępu warunkowego. W celu zabezpieczenia urządzeń do transmisji cyfrowej przed przepięciami i zanikami napięcia zasilającego zakupiono 1 zasilacz UPS o mocy 3KVA. Na powyższą modernizację przeznaczono kwotę w wysokości: ,95 zł, rozbudowa systemu transmisji danych poprzez dodatkowe wyposażenie stacji czołowej w trzeci kontroler CMTS ubr 7246 VXR, pracujący w standardzie Eurodocsis i wyposażony w dwie karty transmisyjne, zawierające po dwa kanały dosyłowe i 8 kanałów zwrotnych. Ww. kontroler został skonfigurowany w sposób umożliwiający transmisję internetową dla Abonentów korzystających z najwyższych pakietów we wszystkich osiedlach mieszkaniowych. Dla prawidłowej pracy całego systemu do transmisji danych Spółdzielni zostały zakupione serwery firmy IBM, które zastąpiły przestarzałe już modele. Na powyższą modernizację przeznaczono kwotę w wysokości: 29741,50 zł, zwiększenie ilości Abonentów telewizji cyfrowej i dostępu do sieci Internet poprzez zorganizowanie akcji promocyjnych. Do zrealizowania podłączeń nowych usług telewizji cyfrowej zakupiono dekodery, moduły i karty dostępu warunkowego za kwotę: ,77 zł. Do zrealizowania podłączeń usługi dostępu do Sieciu Internet zakupiono modemy kablowe za kwotę: ,69 zł, w celu zapewnienia właściwej obsługi informatycznej zakupiono na wyposażenie Działu TVK i Internetu notebook HP za kwotę: 1133 zł, zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańców naszych osiedli mieszkaniowych poprzez utrzymanie w sprawności internetowego monitoringu terenu w newralgicznych punktach naszych osiedli. Łączna wartość zakupu środków trwałych w 2011 roku zamknęła się kwotą: ,57 zł netto; 131

132 Lp. W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 zostały zorganizowane trzy stałe promocje na sprzedaż usług telekomunikacyjnych: 1) w promocji Multipakiet to oferta promocyjnej sprzedaży usługi telewizji kablowej z pakietem rozszerzonym TVK-MAXI oraz jednego z czterech proponowanych w promocji pakietów internetowych. Wykaz opłat jednorazowych i abonamentowych w promocji Multipakiet 2011 zestawiono w tabelach: Rodzaj opłaty jednorazowej Standard Standard NET Razem W promoc. Ulga.. TV 1. Promocyjna aktywacja PA-MP/TV/NET 36,60 zł 183,00 zł 219,60 zł 70,00 zł 149,60 zł 2. Promocyjna aktyw. PA_MP/NET/WP-TV 12,30 zł 183,00 zł 195,30 zł 61,00 zł 134,30 zł 3. Promocyjna aktywacja PA_MP/NET n/d 183,00 zł 183,00 zł 60,00 zł 123,00 zł 4. Promocyjna aktyw. PA-MP/WP-TV/NET 12,30 zł 30,00 zł 42,30 zł 10,20 zł 32,10 zł 5. Promocyjna aktywacja PA-MP/WP-NET n/d 30,00 zł 30,00 zł 8,50 zł 21,50 zł 6. Promocyjna aktywacja PA-MP/WP-TVK 12,30 zł n/d 12,30 zł 2,50 zł 9,80 zł 7. Akt. Modemu bezprzew. DA-NET/MOD-R n/d 24,60 zł 24,60 zł 24,60 zł n/d Opłaty abonamentowe Lp. Nazwa Pakietu NET EIR = Ds./Ups AB-MAXI AB-NET Razem MP Ulga TVK Ulga NET 1. AB NET-256M/1 600/256 kb/s 20,50 zł 39,30 zł 59,80 zł do wyliczenia 6,00 zł 2. AB NET-500M/1 1000/500 kb/s 20,50 zł 48,80 zł 69,30 zł do wyliczenia 11,20 zł 3. AB NET-512M/1 1200/512 kb/s 20,50 zł 53,40 zł 73,90 zł do wyliczenia 11,60 zł 4. AB NET-1024M/1 2400/1024 kb/s 20,50 zł 70,40 zł 90,90 zł do wyliczenia 14,60 zł 5. Dopłata do Abonamentu za dostęp bezprzewodowy dla pakietu: NET-256M/1, NET-500M/1, NET-512M/1 i NET-1024M/1 +2,60 zł Abonament Rodzinny za bezprzewodowy dostęp do Internetu w lokalu Abonenta bez ograniczeń ilości terminali AB. 1. AB NET-2500M/R 2500/300 kb/s 20,50 zł 49,00 zł 69,50 zł 2. AB NET-5000M/R 5000/500 kb/s 20,50 zł 69,00 zł 89,50 zł do wyliczenia do wyliczenia 36,00 zł 16,00 zł UWAGA!!! Pakiety internetowe: NET-2500M/R i NET-5000M/R w programie Turbonet można zwiększyć downstream dwukrotnie Na przestrzeni roku 2011 z promocyjnego podłączenia lub zmiany usług na analogową telewizję kablową i dostęp do sieci Internet skorzystało 129 Abonentów zawierając umowy w różnych konfiguracjach; 2) w promocji DTV-DUET 2010 to oferta dostępna w trzech pakietach, polegająca na zawarciu jednej umowy abonenckiej o świadczenie dwóch usługi cyfrowej telewizji kablowej z wybranym przez Abonenta pakietem programowym z dostępem do telewizji analogowej za atrakcyjną opłatę jednorazową i abonamentową. 132

133 Tabela opłat jednorazowych i abonamentowych w promocji DTV- DUET 2011 ( w złotych z VAT) Lp. Indeks promocyjnej opłaty aktywacyjnej Aktywacyjne opłaty standardowe TVK DTV- SD Promocyjne opłaty zależne od użyczonego Abonentowi urządzenia DTV Operatora Dopłata WCD lub CAM MF4K +CAM DEK HD +CAM Dek-HD Opłata Ulga Opłata Ulga Opłata Ulga 1. Pa-DU-TVK+DTV 36,60 300,00 123,00 123,00 213,60 163,00 173,60 223,00 236,60 2. Pa-DU-DTV n/d 300,00 123,00 100,00 200,00 140,00 160,00 200,00 223,00 3. PA DTV-CAM/MF4 n/d 40,00 n/d n./d n/d 40,00 n/d n/d n/d 4. PA DTV-CAM/DHD n/d n/d 123,00 n./d n/d n/d n/d 100,00 23,00 Lp. CAM lub WCD Opłaty abonamentowe z podziałem na pakiety oraz rodzaj urządzenia abonenckiego DTV AB DTV-MIDI/1+ AB DTV-MBASIC+ AB DTV-BASIC+ Dodat. pakiety Premium MF4 +CAM DHD +CAM CAM lub WCD MF4 +CAM DHD +CAM CAM lub WCD MF4 +CAM DHD +CAM AB-DTV- FBOX AB-DTV-C ,00 16,50 18,00 25,25 26,50 28,00 36,85 37,50 39,00 11,10 35,00 Z promocyjnego podłączenia lub zmiany usługi na cyfrową telewizję kablową dostępną w pakiecie DUET skorzystało 25 Abonentów; 3) w promocji DTV-TRIO to oferta polegająca na zawarciu jednej umowy abonenckiej o świadczenie trzech usług: cyfrowej telewizji kablowej z wybranym przez Abonenta pakietem programowym wraz z dostępem do analogowej telewizji kablowej oraz dostępu do sieci Internet z jednym z sześciu dostępnych w promocji pakietów za atrakcyjną opłatę abonamentową. Tabela opłat jednorazowych i abonamentowych w promocji DTV-TRIO 2010 (w złotych z VAT). Lp. Rodzaj /Indeks Standardowe opłaty Promocyjne opłaty zależne od użyczonego aktywacyjne Abonentowi urządzenia DTV Operatora jednorazowej DTV- Dopłata WCD lub CAM MF4K +CAM DEK HD +CAM opłaty aktywacyjnej TVK NET SD Dek-HD Opłata Ulga Opłata Ulga Opłata Ulga 1. PA-TRIO-NET+TVK+DTV/xxx 36,60 183,00 300,00 123,00 150,00 370,60 190,00 329,60 250,00 392,60 2. PA-TRIO-NET+DTV/xxx n/d 183,00 300,00 123,00 123,00 360,00 163,00 320,00 223,00 383,00 3. PA-TRIO-DTV/xxx n/d n/d 300,00 123,00 80,00 220,00 120,00 180,00 180,00 243,00 4. DA-NET/MOD-R n/d 24,60 n/d n/d 24,60 n/d 24,60 n/d 24,60 n/d 5. A-DT1-NET/Ab n/d 60,00 n/d n/d 60,00 n/d 60,00 n/d 60,00 n/d 6. PA DTV-CAM/MF4K n/d n/d 40,00 n/d n/d n/d 40,00 n/d n/d n/d 7. PA DTV-CAM/DHD n/d n/d n/d 123,00 n/d n/d n/d n/d 100,00 23,00 Lp. Opłaty abonamentowe w promocji TRIO 2011 z podziałem na pakiety TVK, NET oraz rodzaj urządzenia abonenckiego DTV Pakiet NET Pakiet TV CAM lub WCD AB DTV-MIDI/1+ AB DTV-MBASIC+ AB DTV-BASIC+ Abonament NET MF4 +CAM DHD +CAM CAM lub WCD MF4 +CAM DHD +CAM CAM lub WCD MF4 +CAM DHD +CAM Opłata standard Opłata w promocji 1. NET-256M/1 15,00 16,50 18,00 25,25 26,50 28,00 36,85 37,50 39,00 45,30 39,30 6,00 2. NET-500M/1 15,00 16,50 18,00 25,25 26,50 28,00 36,85 37,50 39,00 60,00 48,80 11,20 3. NET-512M/1 15,00 16,50 18,00 25,25 26,50 28,00 36,85 37,50 39,00 65,00 53,40 11,60 4. NET-1024M/1 15,00 16,50 18,00 25,25 26,50 28,00 36,85 37,50 39,00 85,00 70,40 14,60 5. NET-2500M/R 15,00 16,50 18,00 25,25 26,50 28,00 36,85 37,50 39,00 n/d 49,00 36,00 6. NET-5000M/R 15,00 16,50 18,00 25,25 26,50 28,00 36,85 37,50 39,00 n/d 69,00 16,00 7. Dopłata za dostęp bezprzewodowy do pakietu: NET-256M/1, NET-500M/1, NET-512M/1 i NET-1024M/1 +2,60 +2,60 n/d 8. Dopłata za 1 dodatkowy komputer do pakietu: NET-256M/1 NET-500M/1, NET-512M/1 i NET-1024M/1 +10,00 +10,00 n/d Ulga w opłacie UWAGA!!! Pakiety internetowe: NET-2500M/R i NET-5000M/R w programie Turbonet można zwiększyć downstream dwukrotnie 133

134 Z promocyjnego podłączenia usługi telewizji cyfrowej w promocji TRIO skorzystało 99 Abonentów. Z okazji Świąt Wielkanocnych wszyscy Abonenci telewizyjny otrzymali w prezencie na okres od 20 do 30 kwietnia 2011 program filmowy Fox Life / TV Program został udostępniony wszystkim Abonentom na analogowym kanale testowym K-09. Z okazji Świąt Bożego Narodzenia Abonenci wszystkich pakietów telewizyjnych otrzymali w prezencie gwiazdkowym dodatkowy program regionalny CSB TV na okres od 15 grudnia 2011 do 6 stycznia Program został udostępniony również na analogowym kanale testowym K Zakres i ilość świadczonych usług w poszczególnych osiedlach mieszkaniowych (według stanu na dzień 31 grudnia 2011) zestawiono w poniższych tabelach Osiedle Metalowiec TELEWIZJA KABLOWA Telewizja analogowa: Telewizja cyfrowa: Razem Lp. Ulica Blok Ilość lokali TVK MINI TVK MIDI TVK MAXI Razem TVK DTV MIDI DTV MBASIC DTV BASIC Razem DTV Ilość Abonentów Nasycenie w % 1. Dekutowskiego ,11 2. Dekutowskiego ,33 3. Dekutowskiego ,49 4. Grunwaldzka ,47 5. Grunwaldzka ,92 6. Grunwaldzka ,00 7. Grunwaldzka ,00 8. Grunwaldzka ,84 9. Grunwaldzka , Grunwaldzka , Klonowa , Klonowa , Klonowa , Klonowa , Klonowa , Klonowa , Metalowców , Metalowców , Metalowców , Metalowców , Metalowców , Metalowców , Metalowców , Metalowców , Niepodległości , Niepodległości ,45 Razem: ,93 134

135 Abonenci telewizji analogowej i cyfrowej w osiedlu Metalowiec TVK MINI TVK MIDI TVK MAXI DTV MIDI DTV MBASIC DTV BASIC 135

136 Osiedle Metalowiec Dostęp do sieci Internet Pakiet NET: Razem Lp. Ulica Blok Ilość lokali NET-128/256 NET-256/1 Mb NET-500/2Mb NET-512/3Mb NET-1024/4 Mb NET-2,5 Mb/R NET-5 Mb/R Ilość Abonentów Razem nasycenie w % 1. Dekutowskiego ,33 2. Dekutowskiego ,67 3. Dekutowskiego ,24 4. Grunwaldzka ,47 5. Grunwaldzka ,50 6. Grunwaldzka ,00 7. Grunwaldzka ,47 8. Grunwaldzka ,68 9. Grunwaldzka , Grunwaldzka , Klonowa , Klonowa , Klonowa , Klonowa , Klonowa , Klonowa , Metalowców , Metalowców , Metalowców , Metalowców , Metalowców , Metalowców , Metalowców , Metalowców , Niepodległości , Niepodległości ,82 Razem: ,69 Abonenci internetowi w osiedlu Metalowiec NET-128/256 NET-256/1 Mb NET-500/2Mb NET-512/3Mb NET-1024/4 Mb NET-2,5 Mb/R NET-5 Mb/R Osiedle Metalowiec 136

137 Internetowa Telefonia Cyfrowa Lp. Ulica Blok Ilość lokali AB-STA Pakiet ITC z abonamentem: AB-60M AB-90M AB-60MS Ilość abonentów ITC Razem Nasycenie w % 1. Dekutowskiego ,44 2. Dekutowskiego ,00 3. Dekutowskiego ,05 4. Grunwaldzka ,00 5. Grunwaldzka ,08 6. Grunwaldzka ,00 7. Grunwaldzka ,63 8. Grunwaldzka ,00 9. Grunwaldzka , Grunwaldzka , Klonowa , Klonowa , Klonowa , Klonowa , Klonowa , Klonowa , Metalowców , Metalowców , Metalowców , Metalowców , Metalowców , Metalowców , Metalowców , Metalowców , Niepodległości , Niepodległości ,27 Razem: ,14 137

138 Abonenci ITC w osiedlu Metalowiec AB-STA AB-60M AB-90M AB-60MS Osiedle Młodych TELEWIZJA KABLOWA Telewizja analogowa: Telewizja cyfrowa: Razem Lp. Ulica Blok Ilość lokali TVK MINI TVK MIDI TVK MAXI Razem TVK DTV MIDI DTV MBASIC DTV BASIC Razem DTV Ilość Abonentów Nasycenie w % 1. Balladyny ,67 2. Balladyny ,33 3. Balladyny ,33 4. Niepodległości 11C ,75 5. Niepodległości ,57 6. Niepodległości ,00 7. Niepodległości ,29 8. Niepodległości ,43 9. Niepodległości , Słowackiego , Słowackiego , Słowackiego ,33 Razem: , Abonenci telewizji analogowej i cyfrowej w os. Młodych 297 TVK MINI TVK MIDI TVK MAXI DTV MIDI 100 DTV MBASIC 50 0 TVK MINI 2 TVK MIDI TVK MAXI DTV MIDI 0 9 DTV MBASIC 44 DTV BASIC DTV BASIC 138

139 Osiedle Młodych Dostęp do sieci Internet Pakiet NET: Razem Internet Lp. Ulica Blok Ilość lokali NET-128/256 NET-256/1 Mb NET-500/2Mb NET-512/3Mb NET-1024/4 Mb NET-2,5 Mb NET-5 Mb Razem ilość Razem nasycenie w % 1. Balladyny ,67 2. Balladyny ,33 3. Balladyny ,33 4. Niepodległości 11C ,63 5. Niepodległości ,86 6. Niepodległości ,86 7. Niepodległości ,00 8. Niepodległości ,71 9. Niepodległości , Słowackiego , Słowackiego , Słowackiego ,67 Razem: ,26 Abonenci internetowi w osiedlu Młodych NET-128/256 NET-256/1 Mb NET-500/2Mb NET-512/3Mb NET-1024/4 Mb NET-2,5 Mb/R NET-5 Mb/R Lp. Ulica Blok Osiedle Młodych Ilość lokali AB-STA Internetowa Telefonia Cyfrowa Pakiet ITC z abonamentem: AB-60M AB-90M AB-60MS Ilość abonentów ITC Razem Nasycenie w % 1. Balladyny ,00 2. Balladyny ,00 3. Balladyny ,00 4. Niepodległości 11C ,25 5. Niepodległości ,00 6. Niepodległości ,29 7. Niepodległości ,00 8. Niepodległości ,43 139

140 Lp. Ulica Blok Osiedle Młodych Ilość lokali AB-STA Internetowa Telefonia Cyfrowa Pakiet ITC z abonamentem: AB-60M AB-90M AB-60MS Ilość abonentów ITC Razem Nasycenie w % 9. Niepodległości , Słowackiego , Słowackiego , Słowackiego ,33 Razem: , ,5 3 Abonenci ITC w osiedlu Młodych 2,5 2 1, ,5 0 AB-STA AB-60M AB-90M AB-60MS 0 Osiedle Słoneczne TELEWIZJA KABLOWA Telewizja analogowa Telewizja cyfrowa Razem Lp. Ulica Blok Ilość lokali TVK MINI TVK MIDI TVK MAXI Razem TVK DTV MIDI DTV MBASIC DTV BASIC Razem DTV Ilość Abonentów Nasycenie w % 1. Kasprowicza ,76 2. Kasprowicza ,00 3. Krasińskiego ,44 4. Krasińskiego ,86 5. Krasińskiego ,12 6. Krasińskiego ,24 7. Krasińskiego ,12 8. Mickiewicza ,09 9. Mickiewicza , Popiełuszki , Popiełuszki , Popiełuszki , Krasińskiego , Pogodna , Pogodna , Pogodna ,00 140

141 Osiedle Słoneczne TELEWIZJA KABLOWA Telewizja analogowa Telewizja cyfrowa Razem Lp. Ulica Blok Ilość lokali TVK MINI TVK MIDI TVK MAXI Razem TVK DTV MIDI DTV MBASIC DTV BASIC Razem DTV Ilość Abonentów Nasycenie w % 17. Pogodna , Słoneczna , Wyszyńskiego , Zielińskiego , Zielińskiego , Zielińskiego , Zielińskiego , Zielińskiego , Zielińskiego , Zielińskiego , Zielińskiego , Zielińskiego , Zielińskiego , Zielińskiego ,33 Razem: ,55 Abonenci telewizji analogowej i cyfrowej w osiedlu Słonecznym TVK MINI TVK MIDI TVK MAXI DTV MIDI DTV MBASIC DTV BASIC 141

142 Osiedle Słoneczne Dostęp do sieci Internet Pakiet NET Razem Internet Lp. Ulica Blok Ilość lokali NET-128/256 NET-256/1 Mb NET-500/2Mb NET-512/3Mb NET-1024/4 Mb NET-2,5 Mb/R NET-5 Mb/R Razem ilość Razem nasycenie w % 1. Kasprowicza ,17 2. Kasprowicza ,00 3. Krasińskiego ,89 4. Krasińskiego ,48 5. Krasińskiego ,94 6. Krasińskiego ,71 7. Krasińskiego ,41 8. Mickiewicza ,73 9. Mickiewicza , Popiełuszki , Popiełuszki , Popiełuszki , Krasińskiego , Pogodna , Pogodna , Pogodna , Pogodna , Słoneczna , Wyszyńskiego , Zielińskiego , Zielińskiego , Zielińskiego , Zielińskiego , Zielińskiego , Zielińskiego , Zielińskiego , Zielińskiego , Zielińskiego , Zielińskiego , Zielińskiego ,67 Razem: ,48 Abonenci internetowi w osiedlu Słonecznym NET-128/256 NET-256/1 Mb NET-500/2Mb NET-512/3Mb NET-1024/4 Mb NET-2,5 Mb/R NET-5 Mb/R 142

143 Lp. Ulica Blok Osiedle Słoneczne Ilość lokali AB-STA Internetowa telefonia Cyfrowa Pakiet ITC z abonamentem: AB-60M AB-90M AB-60MS Ilość abonentów ITC Razem Nasycenie w % 1. Kasprowicza ,45 2. Kasprowicza ,00 3. Krasińskiego ,22 4. Krasińskiego ,38 5. Krasińskiego ,00 6. Krasińskiego ,38 7. Krasińskiego ,35 8. Mickiewicza ,27 9. Mickiewicza , Popiełuszki , Popiełuszki , Popiełuszki , Krasińskiego , Pogodna , Pogodna , Pogodna , Pogodna , Słoneczna , Wyszyńskiego , Zielińskiego , Zielińskiego , Zielińskiego , Zielińskiego , Zielińskiego , Zielińskiego , Zielińskiego , Zielińskiego , Zielińskiego , Zielińskiego , Zielińskiego ,00 Razem: ,68 143

144 10 9 Abonenci ITC w osiedlu Słonecznym AB-STA AB-60M AB-90M AB-60MS Osiedle Południe TELEWIZJA KABLOWA Telewizja analogowa Telewizja cyfrowa Razem Lp. Ulica Blok Ilość lokali TVK MINI TVK MIDI TVK MAXI Razem TVK DTV MIDI DTV MBASIC DTV BASIC Razem DTV Ilość Abonentów Nasycenie w % 1. Popiełuszki 1a ,09 2. Popiełuszki 1b ,64 3. Popiełuszki 3b ,50 4. Popiełuszki 3c ,33 5. Wyszyńskiego ,49 Razem: ,92 Abonenci telewizji analogowej i cyfrowej w osiedlu Południe TVK MINI TVK MIDI TVK MAXI DTV MIDI DTV MBASIC DTV BASIC 144

145 Osiedle Południe Dostęp do sieci Internet Pakiet NET Razem Lp. Ulica Blok Ilość lokali NET-128/256 NET-256/1 Mb NET-500/2Mb NET-512/3Mb NET-1024/4 Mb NET-2,5 Mb/R NET-5 Mb/R Razem ilość Razem nasycenie w % 1. Popiełuszki 1a ,00 2. Popiełuszki 1b ,64 3. Popiełuszki 3b ,00 4. Popiełuszki 3c ,44 5. Wyszyńskiego ,46 Razem: ,52 Abonenci internetowi w osiedlu Południe NET-128/256 NET-256/1 Mb NET-500/2Mb NET-512/3Mb NET-1024/4 Mb NET-2,5 Mb/R NET-5 Mb/R Lp. Ulica Blok Osiedle Południe Ilość lokali AB-STA Internetowa telefonia Cyfrowa Pakiet ITC z abonamentem: AB-60M AB-90M AB-60MS Ilość abonentów ITC Razem Nasycenie w % 1. Popiełuszki 1a ,36 2. Popiełuszki 1b ,00 3. Popiełuszki 3b ,00 4. Popiełuszki 3c ,11 5. Wyszyńskiego ,00 Razem: ,03 145

146 Abonenci ITC w osiedlu Południe 4 3,5 3 2,5 2 1,5 1 0, AB-STA AB-60M AB-90M AB-60MS Razem Abonenci Telewizji Kablowej z podziałem na osiedla Telewizja analogowa Telewizja cyfrowa Razem TV Lp. OSIEDLE Ilość lokali TVK MINI TVK MIDI TVK MAXI Razem TVK DTV MIDI DTV MBASIC DTV BASIC Razem DTV Ilość Abonentów Nasycenie w % 1. Metalowców ,93 2. Młodych ,86 3. Słoneczne ,55 4. Południe ,92 5. Zasoby zewnętrzne ,00 Razem: ,61 Razem Abonenci telewizji analogowej i cyfrowej w Spółdzielni TVK MINI TVK MIDI TVK MAXI DTV MIDI DTV MBASIC DTV BASIC 146

147 Razem Abonenci z dostępem do sieci Internet z podziałem na osiedla Pakiet NET Razem Lp. Ulica Blok Ilość lokali NET-128/256 NET-256/1 Mb NET-500/2Mb NET-512/3Mb NET-1024/4 Mb NET-2,5 Mb/R NET-5 Mb/R Razem ilość Razem nasycenie w % 1. Metalowców ,45 2. Młodych ,26 3. Słoneczne ,48 4. Południe ,52 Zasoby 5. zewnętrzne ,00 Razem: ,01 Razem Abonenci internetowi w Spółdzielni NET-128/256 NET-256/1 Mb NET-500/2Mb NET-512/3Mb NET-1024/4 Mb NET-2,5 Mb/R NET-5 Mb/R Lp. Razem Abonenci Internetowej Telefonii Cyfrowej z podziałem na osiedla Pakiet ITC z abonamentem: OSIEDLE Ilość lokali AB-STA AB-60M AB-90M AB-60MS Ilość abonentów ITC Razem Nasycenie w % 1. Metalowców ,14 2. Młodych ,42 3. Słoneczne ,68 4. Południe ,03 5. Zasoby zewnętrzne ,33 Razem: ,79 147

148 6.6. Podsumowanie działalności telekomunikacyjnej Pomimo statusu lokalnego operatora telekomunikacyjnego przez okres ośmiu lat naszej działalności dotrzymujemy kroku dużym konkurentom w zakresie rodzaju i atrakcyjności naszych usług. Mieszkańcy naszych osiedli mieszkaniowych korzystają z wszystkich dostępnych usług telekomunikacyjnych u jednego Operatora, bez ponoszenia dodatkowych kosztów prowizji bankowych za wpłaty abonamentowe. Lokalny serwis techniczny, dostępny również poza godzinami pracy Spółdzielni jest naszym dodatkowym atutem. Obsługę biurowo-techniczną sieci w Dziale TVK i Internetu zapewniał zespół w składzie: 1. Zbigniew Wetoszka elektronik - kierownik Działu; 2. Robert Strąk informatyk - serwisant informatycznej sieci telekomunikacyjnej. 3. Jadwiga Brzychcy - ewidencja wpłat w systemie SysbergTeles oraz windykacja należności za usługi telekomunikacyjne; 4. Dodatkowo w okresie od 13 lipca do 31 grudnia 2011 obsługę biurową Abonentów wspierała Pani Greta Winkler stażystka skierowana do pracy przez Powiatowy Urząd Pracy w Kraśniku. Usługę wykonywania instalacji abonenckich dla świadczenia usług telekomunikacyjnych oraz usuwanie usterek i awarii poza godzinami pracy Spółdzielni świadczył Pan Łukasz Węcławski na podstawie zawartej umowy-zlecenia. W okresie całego roku były prowadzone na bieżąco czynności związane z obsługą Abonentów: tj. zawieranie umów, aneksów do umów, obsługa rezygnacji i zawieszenia sygnału TV, usługi dostępu do Internetu oraz usługi Internetowej Telefonii Cyfrowej, a także prace instalacyjne związane z podłączeniem nowych Abonentów do naszej sieci telekomunikacyjnej. Zgłoszenia usterek w pracy sieci były realizowane w możliwie jak najkrótszym terminie, zgodnie z Regulaminem Świadczenia Usług. W roku 2011 sporządzono 371 dokumentów umów i aneksów do umów abonenckich, w tym: - 95 umów o świadczenie usługi dostępu do analogowej telewizji kablowej, - 15 umów o świadczenie usługi dostępu do sieci Internet, - 8 umów o świadczenie usługi dostępu do Internetowej telefonii Cyfrowej, umów promocyjnych o świadczenie dwóch usług w tzw. Multipakiecie 2011, tj. usługi telewizji kablowej z pakietem TVK-MAXI oraz usługi dostępu do sieci Internet z dowolnie wybranym pakietem, - 25 umów promocyjnych o świadczenie dwóch usług w tzw. pakiecie DUET-2011, tj. usługi telewizji kablowej z pakietem TVK-MAXI oraz usługi telewizji cyfrowej z dowolnie wybranym z oferty pakietem, - 99 umów o świadczenie trzech usług w tzw. pakiecie TRIO-2011, tj. usługi telewizji kablowej z pakietem TVK-MAXI, usługi telewizji cyfrowej z dowolnie wybranym z oferty pakietem oraz usługi dostępu do sieci Internet z dowolnie wybranym z oferty pakietem. 148

149 W okresie sprawozdawczym przyjęto 231 wniosków o rozwiązanie umowy lub zmianę (zmniejszenie) zakresu świadczonych usług i wykonano odłączenie i demontaż instalacji lub dokonano przełączenia dla: 109 Abonentów telewizji kablowej, 112 Abonentów z dostępem do sieci Internet oraz 10 Abonentów Internetowej Telefonii Cyfrowej. Z tytułu zadłużenia Abonentów w opłatach za usługi telekomunikacyjne dezaktywowano 9 usług, w tym 4 usługi telewizji kablowej, 3 usługi dostępu do sieci Internet oraz 2 usługi Internetowej Telefonii Cyfrowej. Zadłużenie w opłatach za usługi telekomunikacyjne bilansem otwarcia wg stanu na dzień wynosiło 5 697,07 zł, w roku 2011 wzrosło o kwotę: 2 748,37 zł. Łączne zadłużenie wg stanu na dzień wyniosło 8445,44 zł, co stanowi ok. 0,66 % przychodów brutto w roku Pomimo kryzysu gospodarczego dotykającego wielu dziedzin naszej gospodarki krajowej działalność telekomunikacyjną w roku 2011 zakończyliśmy dodatnim wynikiem finansowym, wg zapisu księgowego w wysokości ,72 zł. Na rozbudowę i modernizację systemu telekomunikacyjnego w roku 2011 przeznaczono środki w wysokości ,57 zł netto. Wyniki ekonomiczno-finansowe, zestawienie zakupionych środków trwałych oraz ofertę programową i ilość aktywnych usług telekomunikacyjnych w okresach rozliczeniowych przedstawiono w tabelach na następnych stronach niniejszego sprawozdania. 149

150 6.6. Wyniki ekonomiczno-finansowe działalności telekomunikacyjnej za rok

151 Analiza przychodów i kosztów z działalności telekomunikacyjnej w roku 2011 ANALIZA PRZYCHODÓW (NALICZEŃ) ZA USŁUGI TELEWIZJI KABLOWEJ W ROKU 2011 Telewizja analogowa-tvk (netto w zł) Telewizja cyfrowa z dostępem do telewizji analogowej -TVK+DTV (netto w zł) Razem usługi TV (netto w zł) M-c Abonament TVK-MINI Abonament TVK-MIDI Abonament TVK-MAXI RAZEM opłaty abonamentowe Opłaty jednoraz aktywacyjne i usługi serwisowe TVK RAZEM usługi TVK Abonament DTV-MIDI Abonament DTV-MBASIC Abonament DTV- BASIC Abonament Premium DTV-FilmBox Abonament Premium DTV-CANAL+ Abonament Premium DTV-Super Sport RAZEM opłaty abonamentowe Usługi zewnętrzne: reemisja programów TVS i ESKA TV w DTV Opłaty jednorazowe:aktywac. +usługi jednorazowe DTV RAZEM USŁUGI MAXI / DTV Opłaty abonam. TV Opłaty aktywac i serwis TV+ Usługi zewn. reemisji Razem usługi TV I 4 990,58 100, , ,62 421, ,64 0, , ,83 154,20 727,82 0, ,19 0,00 358, , ,81 779, ,37 II 4 954,46 100, , ,24 253, ,23 0, , ,99 143,92 724,12 0, ,37 0,00 624, , ,61 878, ,64 III 4 942,42 100, , ,73 454, ,52 0,00 981, ,97 154,20 724,12 0, ,25 0,00 327, , ,98 781, ,84 IV 4 948,44 100, , ,29 249, ,83 0,00 981, ,21 154,20 590,78 0, ,15 487,81 172, , ,44 909, ,39 V 4 912,32 100, , ,29 397, ,78 0,00 981, ,16 164,48 590,78 0, ,38 0,00 629, , , , ,55 VI 4 924,36 100, , ,71 360, ,90 0,00 958, ,63 164,48 558,37 0, ,06 400,00 177, , ,77 937, ,73 VII 4 894,26 90, , ,48 417, ,05 13, , ,11 154,20 493,55 0, ,09 687,81 464, , , , ,28 VIII 4 834,06 90, , ,59 607, ,33 13, , ,67 154,20 563,00 7, ,36 687,81 718, , , , ,65 IX 4 809,98 90, , ,36 358, ,79 13, , ,35 154,20 563,00 30, ,30 200,00 951, , , , ,72 X 4 803,96 90, , ,92 378, ,47 13, , ,07 154,20 563,00 37, ,90 200,00 262, , ,82 841, ,24 XI 4 785,90 90, , ,76 240, ,15 13, , ,99 164,48 563,00 60, ,98 200, , , , , ,76 XII 4 755,80 90, , ,86 466, ,78 27, , ,07 164,48 595,41 60, ,74 887, , , , , , , , , , , , ,77 195, , , , ,30 97, , , , , , ,54 Razem 151

152 ANALIZA PRZYCHODÓW (NALICZEŃ) ZA USŁUGĘ DOSTĘPU DO SIECI INTERNET I INTERNETOWEJ TELEFONII CYFROWEJ W ROKU 2011 Usługa dostępu do sieci Internet (netto w zł) Usługa Internetowej Telefonii Cyfrowej (netto w zł) 2011 M-c Abonament NET-128/256 Abonament NET-256/1 Mb Abonament NET-500/2 Mb Abonament NET-512/3 Mb Abonament NET-1024/4 Mb Abonament NET-2500M/R Abonament NET-5000M/R Abonam. dodatk.: AD- DU_MOD AD- 1DT-NET itp. Opłaty jednoraz.- aktywacyjne i inne usługi NET RAZEM przychody miesięcz. INTERNET Abonam. podstaw. ITC- STA Abonam. podstaw. ITC- 60M Abonam. podstaw. ITC- 90M Abonam. podstaw. ITC- 60MS Abonam. dodatkowy (dzierżawa łącza i urządzeń) Opłaty za połączenia telefoniczne Opłaty jednoraz.- aktywacyjne i inne usługi ITC RAZEM przychody miesięczne ITC I 669, , , ,17 674,27 0,00 0, , , ,60 251,91 432,60 307,98 367,38 506, ,01 80, ,86 II 579, , , ,17 674,27 318,72 56, ,72 781, ,34 253,68 432,60 307,98 367,38 503,72 875,05 0, ,41 III 534, , , ,77 619,07 677,28 112, ,08 573, ,39 253,68 432,60 307,98 367,38 503,72 917,90 40, ,42 IV 534, , , ,15 619,07 717,12 112, ,99 106, ,21 253,68 432,60 290,87 367,38 499, ,41 87, ,63 V 534, , , ,15 676,31 796,80 112, ,56 662, ,04 264,25 432,60 290,87 367,38 507,87 916,56 40, ,69 VI 511, , , ,39 621,11 996,00 280, ,65 560, ,59 274,82 432,60 290,87 346,97 507,87 991,07 6, ,83 VII 444, , , ,66 510, ,56 448, ,58 989, ,37 264,25 432,60 273,76 346,97 495,42 929,32 0, ,32 VIII 421, , , ,07 510, ,64 617, , , ,29 264,25 432,60 273,76 346,97 495, ,95 20, ,27 IX 399, , , ,07 510, ,04 729, ,22 944, ,39 264,25 432,60 273,76 346,97 495, ,97 80, ,46 X 399, , , ,07 455, ,24 953, ,82 696, ,04 253,68 444,71 273,76 326,56 491,27 982,24 81, ,52 XI 399, , , ,13 455, , , ,68 822, ,87 243,11 444,71 273,76 306,15 482,97 800,42 0, ,12 XII 399, , , ,35 455, , , , , ,28 243,11 444,71 273,76 306,15 482,97 683,71 0, , ,94 436, , , , , , , , , , , , , , , , ,04 Razem 152

153 2011 M-c Wynagr. podstaw. ZUS wynagr. podstaw. Wynagrodz obowiąz. od Analiza kosztów z tytułu świadczenia usług telekomunikacyjnych przez SM Metalowiec ZUS przeksięg. od Koszty ogólne do rozdzielnika na usługi (procentowo do przychodu) Wynagrodz Umowyzlecenia Zakładowy Fundusz Świadcz. Socjalnych BHP Kursy - szkolenia, delegacje 153 Usługi obce zlecone Koszty Zarządu Ubezpiecz. majątku Obsługa bankowa i pocztowa Inne, energia elektr. Materiały eksploatacyjne Amortyzacja Stacja czołowa i sieć dystrybucyjna I 7 640, , ,47 281, ,75 227,90 0,00 0,00 0, ,31 346,41 264,60 45, , , ,58 II 7 640, , ,80 249, ,88 227,90 188,68 0,00 0, ,87 346,41 449, , , , ,87 III 7 640, , ,80 249, ,50 227,90 0,00 0,00 0, ,99 346,41 892,93 431, , , ,31 IV 7 640, , ,80 249, ,45 227,90 0,00 0,00 0, ,09 346,41 290, ,67 410, , ,51 V 7 640, , ,80 249, ,29 227,90 0,00 0, , ,07 346,41 517,54 0,00 678, , ,41 VI 7 640, , ,80 249, ,64 227,90 0,00 0,00 886, ,82 346,41 432, ,36 715, , ,65 VII 7 840, , ,80 249, ,37 227,90 161,66 0, , ,86 346,41 250,81 0,00 963, , ,54 VIII 7 644, , ,80 249, ,87 227,90 0,00 0, , ,93 346,41 450, ,16 650, , ,44 IX 7 640, , ,30 249, ,56 227,90 0,00 0,00 0, ,20 346,41 353,92 880,28 983, , ,01 X 7 640, , ,30 249, ,34 227,90 128,98 0,00 0, ,21 346,41 379, , , , ,80 XI 7 640, , ,30 249, ,62 227,90 0,00 0, , ,09 346,41 419,10 0, , , ,32 XII 7 640, , ,17 253, ,75 227,90 0,00 0,00 20, ,80 346,41 291,46 583, , , ,61 Razem , , , , , ,80 479,32 0, , , , , , , , , M-c Ilość Usług TVK+DTV Rozdzielnik kosztów z tytułu świadczenia usług telekomunikacyjnych przez SM Metalowiec Koszty z tytułu usługi TVK i DTV Koszty z tytułu usługi Internet Koszty z tytułu usługi ITC Udział kosztów ogólnych ~45% Opłaty za rejestrację programów w KRRiT Opłaty za prawa autorskie Opłaty licencyjne za reemisję Razem koszty TVK- DTV Ilość usług NET Udział kosztów ogólnych ~51% Opłata za dostep do sieci Internet Inne koszty za usługę NET Razem koszty Internet Ilość usług ITC Udział kosztów ogólnych ~4% Opłaty za realizację usługi ITC Energis Razem koszty ITC Razem koszty ogólne Razem koszty usług telekom I ,47 0,00 401, , , , ,00 0, , , , , ,70 II ,81 0,00 401, , , , ,00 0, , ,43 685, , ,00 III ,11 0, , , , , ,00 0, , ,05 600, , ,82 IV ,10 0, , , , , ,00 0, , , , , ,60 V ,37 0, , , , , ,00 0, , , , , ,04 VI ,51 0, , , , , ,00 0, , , , , ,05 VII ,18 0,00 0, , , , ,00 0, , , , , ,96 VIII ,92 0,00-379, , , , ,00 0, , , , , ,76 IX ,15 0, , , , , ,00 0, , , , , ,37 X ,36 0, , , , , ,00 0, , , , , ,24 XI ,90 0,00 0, , , , ,00 0, , , , , ,96 XII ,40 0, , , , , ,00 0, , , , , ,24 Razem ,28 0, , , , , ,00 0, , , , , ,74

154 2011 M-c ZESTAWIENIE ZBIORCZE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW Z TYTUŁU ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ SM METALOWIEC Przychody z tytułu świadczenia usług telekomunikacyjnych (w złotych netto) Koszty z tytułu świadczenia usług (w zł netto) Usługa TVK i DTV Usługa Internet Usługa ITC RAZEM Koszty Koszty Koszty Opłaty Opłaty Razem Opłaty Opłaty Razem Opłaty Opłaty Razem PRZYCH. Usługa RAZEM WYNIK Usługa Usługa abonamentowzowe TV mentowe zowe INTERNET mentowe zowe ITC USŁUGI jednora- przychód abona- jednora- przychód abona- jednora- przychód ZA TVK i KOSZTY INTERNET ITC FINANSOWY DTV I ,81 779, , , , , ,37 80, , , , , , , ,13 II ,61 878, , ,42 781, , ,41 0, , , , , , , ,39 III ,98 781, , ,14 573, , ,26 40, , , , , , , ,83 IV ,44 909, , ,74 106, , ,51 87, , , , , , , ,63 V , , , ,18 662, , ,53 40, , , , , , , ,24 VI ,77 937, , ,94 560, , ,20 6, , , , , , , ,10 VII , , , ,32 989, , ,32 0, , , , , , , ,01 VIII , , , , , , ,95 20, , , , , , , ,45 IX , , , ,57 944, , ,97 80, , , , , , , ,20 X ,82 841, , ,16 696, , ,22 81, , , , , , , ,56 XI , , , ,90 822, , ,12 0, , , , , , , ,79 XII , , , , , , ,41 0, , , , , , , ,39 Razem , , , , , , ,27 436, , , , , , , , M-c Przychody TVK/DTV Zestawienie przychodów i kosztów za usługi telekomunikacyjne Spółdzielni z podziałem na usługi (w zł netto) Usługa TV Usługa Internet Usługa ITC Koszty TVK/DTV Wynik finansowy Przychody NET Koszty NET Wynik finansowy Przychody ITC 154 Koszty ITC Wynik finansowy RAZEM przychody za Usługi Zestawienie zbiorcze RAZEM Koszty WYNIK Finansowy (w zł) WYNIK Finansowy (w %) I , , , , , , , ,22 728, , , ,13 23,31% II , , , , , , , , , , , ,39 28,10% III , , , , , , , , , , , ,83 23,95% IV , , , , , , , ,11 398, , , ,63 15,78% V , , , , , , , ,01 697, , , ,24 31,88% VI , , , , , , , ,16 561, , , ,10 14,54% VII , , , , , , , ,74 563, , , ,01 16,16% VIII , , , , , , , ,58 558, , , ,45 25,98% IX , , , , , , , , , , , ,20 28,96% X , , , , , , , ,73 581, , , ,56 22,88% XI , , , , , , , ,72 379, , , ,79 21,79% XII , , , , , , , ,71 433, , , ,39 13,44% Razem , , , , , , , , , , , ,72

155 Rentowność sieci telekomunikacyjnej Spółdzielni obliczona na podstawie wszystkich nakładów, amortyzacji środków trwałych oraz wyniku finansowego za okres: do wg stanów na dzień 31 grudnia okresu rozliczeniowego - (rosnąco w zł) Lp. Stan na dzień Stacja czołowa Nakłady inwestycyjne Sieć dystrybuc. i budynkowa Razem nakłady w okresie rozlicz. Razem nakłady od początku inwest. rosnąco Zmniejszenie wartości środków trwałych odsprzedaż sprzętu i urządzeń Amortyzacja w okresie rozliczeniowy m Wartość inwestycji po odliczeniu amortyzacji Wynik finansowy w okresie rozliczeniowym Przeksięgow. wynagrodz. i ZUS od * Wynik roczny z uwzgl. amoryzacji i przeksięgowań * Razem wynik finansowy w okresie rozliczeniowym rosnąco Stopa zwrotu inwestycji rosnąco (w %) wart. początk. do od do od do od do od do od do od do od do od do RAZEM , , , ,97 0, , , ,04 0, , ,25 3,45% ,12 0, , ,09 0, , , ,79 0, , ,51 13,73% , , , ,01 0, , , ,64 0, , ,48 30,10% , , , ,06 0, , , ,48 0, , ,15 46,09% ,26 0, , , , , , , , , ,92 60,94% , , , ,91 0, , , , , , ,84 74,71% ,96 0, , , , , , , , , ,35 75,73% ,46 0, , , , , , , , , ,56 77,62% ,56 0, , ,89 0, , , , , , ,51 85,90% , , , , , , , , , , ,51 85,90% Objaśnienia: * Roczny wynik finansowy w kolumnie 10 stanowi sumę pozycji z kolumn: 6, 8 i 9 1. Łączne aktywa z działalności telekomunikacyjnej za okres do r. wynoszą: a) środki trwałe o wartości księgowej netto: ,86 zł b) środki pieniężne (wynik finansowy) o wartości księgowej: ,51 zł Razem aktywa: ,37 zł 2. Rentowność inwestycji: a) Łączna wartość nakładów inwestycyjnych: ,89 zł b) Opłacalność inwestycji z uwzględn. wszystkich aktywów: ,48 zł c) Opłacalność inwestycji bez uwzględn. środków trwałych: ,38 zł Pozostało do zwrotu: 14,10% poniesionych nakładów, przewidywany zwrot: rok

156 6.6. Ilość aktywnych usług telekomunikacyjnych W SIECI SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ "METALOWIEC" W ROKU 2011 LICZBA ABONENTÓW POSZCZEGÓLNYCH USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH Lp. ROK 2011 STAN NA DZIEŃ TELEWIZJA KABLOWA TV analogowa (TVK) TV cyfrowa (DTV) DTV-Premium MINI MIDI MAXI RAZEM TVK DTVMIDI DTV MBASIC DTV BASIC Razem DTV Canal Plus do TVK Canal Plus do DTV Film Box do DTV S-Sport do DTV RAZEM TVK oraz DTV NET 128 NET 256 NET 500 INTERNET NET 512 NET 1024 NET 2500 NET 5000 RAZEM NET Internetowa Telefonia Cyfrowa STA 60M 90M 60 MS RAZEM ITC RAZEM ILOŚĆ USŁUG BO 01-sty sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru

157 6.6. Oferty programowe TVK/DTV Pakiet analogowy MINI zawiera programy radiowe oraz programy TV publicznej oraz ogólnodostępne programy telewizji prywatnych. Opłata aktywacyjna : standardowa: 36,60 zł, płatna na konto Spółdzielni w terminie 7 dni od daty aktywacji usługi. Lp. F-pr. Programy radiowe Język 1. 89,00 Radio Lublin polski 2. 91,40 Polskie Radio III polski 3. 94,90 RMF FM polski 4. 95,50 Radio Maryja polski 5. 97,40 Polskie Radio I polski 6. 98,00 Radio Plus polski ,00 Radio Polonia polski ,00 Radio ZET polski Lp. Kanał Programy TV Język 1. S-06 TVP Kultura polski 2. S-07 TV Kraśnik polski 3. S-08 TV Trawam polski 4. K-06 TVP 1 polski 5. K-07 TVN polski 6. K-08 TVP 2 polski 7. K-09. TV Puls polski 8. K-10 TVP-Info Lublin polski 9. K-11 TV Polonia polski 10. K-12 Polsat polski 11. S-09 TVN 7 polski 12. S-10 Mango 24/ pr. test polsk 13. S-12 ITV polski Miesięczna opłata abonamentowa: 6,50 zł, płatna na konto Spółdzielni do 20 dnia miesiąca, którego dotyczy, za pomocą blankietu opłat za usługi telekomunikacyjne lub innego polecenia przelewu. Pakiet analogowy MIDI zawiera pakiet MINI oraz dodatkowo bukiet różnojęzycznych programów TV satelitarnej. Opłata aktywacyjna : standardowa: 36,60 zł, płatna na konto Spółdzielni w terminie 7 dni od daty aktywacji usługi. Pakiet MIDI - zawiera poz oraz Lp. Kanał Programy TV Język *R1. S-14 Rezerwa programowa *R2. S-15 Rezerwa programowa 14. S-16 4 FUN TV polski 15. S-17 NTV MIR rosyjski 16. K-21 TV-4 polski 17. K-22 Polsat 2 polski 18. K-24 Kino Polska polski 19. K-25 Polonia 1 polski 20. K-26 TELE 5 polski 21. K-27 TV 5 Monde francuski 22. K-29 VIVA Plus niemiecki 23. K-30 Sport 1 niemiecki 24. K-31 Deutsche Welle niemiecki/ang. 25. K-32 RAI UNO włoski 26. K-33 BBc World angielski 27. K-34 TVN CNBC Biznes polski Miesięczna opłata abonamentowa: 10,80 zł, płatna na konto Spółdzielni do 20 dnia miesiąca, którego dotyczy, za pomocą blankietu opłat za usługi telekomunikacyjne lub innego polecenia przelewu. Objaśnienia: * R1 R2 rezerwacja kanału do wprowadzenia nowego programu w przyszłości. Pakiet 157 analogowy MAXI zawiera pakiet MIDI oraz bukiet atrakcyjnych polskojęzycznych programów TV satelitarnej. Opłata aktywacyjna : standardowa: 36,60 zł lub niższa w promocji: - zgodnie z regulaminem promocji, płatna na konto Spółdzielni w terminie 7 dni od daty aktywacji usługi. Pakiet MAXI - zawiera poz oraz Lp. Kanał Program TV Język 28. K-39 FilmBox polski 29. K-40 Da Vinci Learning polski 30. K-41 TVN-24 polski 31. K-42 TVN Meteo polski 32. K-43 TVN Turbo polski 33. K-44 TVN Style polski 34. K-45 MTV Polska polski 35. K-46 Polsat Cafe. polski 36. K-47 Polsat Sport polski 37. K-48 Eurosport PL polski/angielski 38. K-49 VIVA Polska polski 39. K-50 Mini Mini polski 40. K-51 Zig Zap polski 41. K-52 Disney Channel polski 42. K-53 Ale Kino polski 43. K-54 Travel Channel polski 44. K-55 National Geographic polski/agielski 45. K-56 Animal Planet polski/agielski 46. K-57 Discovery Channel polski/agielski 47. K-58 Discovery World polski/agielski 48. K-59 Discovery Science polski/agielski 49. K-60 TLC polski/agielski 50. K-61 Viasat Nature polski Miesięczna opłata abonamentowa: 20,50 zł, płatna na konto Spółdzielni do 20 dnia miesiąca, którego dotyczy, za pomocą blankietu opłat za usługi telekomunikacyjne lub innego polecenia przelewu.

158 Oferta dostępu do sieci Internet w promocjach 2011 to sześć atrakcyjnych cenowo pakietów NET Dział Telewizji Kablowej i Internetu ul. Klonowa 5, pok. nr 4 Biuro Obsługi Klientów czynne: poniedziałek, czwartek, piątek: 7.00 do wtorek: 8.00 do 15.00, środa: nieczynne Serwis Techniczny w godzinach pracy BOK tel do 33, ITC: do 301 Pogotowie serwisowe w godz.: do tel.: Zapraszamy do skorzystania z najtańszej oferty: analogowej Telewizji Kablowej, dostępnej w 3 atrakcyjnych pakietach programowych; dostępu do sieci Internet, realizowanegow promocjach : Multipakiet 2011 oraz TRIO-2011 za atrakcyjną aktywacjęi opłatę abonamentową. Umowy promocyjne zawierane są na czas nieokreślony z minimalnym okresem trwania 24 pełne okresy płatności. Szczegółowe opłaty promocyjne (aktywacyjne i abonamentowe) zamieszczono w tabelach. Abonenci zainteresowani zawarciem umowy abonenckiej na usługę dostępu do Internetu wyłącznie na czas nieokreślony, mogą skorzystaćz zawarcia umowy standardowej. Standardowa opłata aktywacyjna wynosi: 183,00 zł. Standardowe opłaty abonamentowe dla pakietów internetowych dostępnych bez promocji wynoszą: NET- 256M/1-45,30 zł, NET-500M/1-60,00 zł, NET-512M/1-65,00 zł i NET-1024M/1-85,00 zł. Dodatkowo można otrzymać jeszcze więcej mocy nie tylko w nocy w programie TURBONET-2011 Ponad 90 % naszych Mieszkańców nam zaufało, to nasi Abonenci usług telekomunikacyjnych. Nie warto zwlekać, warto do nich dołączyć! 158

159 Pakiet cyfrowy DTV-MIDI zawiera 20 progr. cyfrowych w standardzie SD z dostępem do pakietu analogowego MIDI bez dodatkowych opłat. Abonament zależny od zastosow. dekodera lub modułu: dek. WCD lubcam=15, 00; dek. MF4+CAM=16, 50; dekoder HD z modułem CAM=18, 00 zł Digital-pozyc. STB Programy TV Lp. Analog- nr kanału Język Nazwa programu Digital Analog 1. TVP K-06 polski 2. TVP K-08 polski 3. TVP-Info 003 K-10 polski 4. TV Polonia 004 K-11 polski 5. Polsat 005 K-12 polski 6. TVN 006 K-07 polski 7. TVP Kultura 007 S-06 polski 8. * TVP Historia 008 n/d polski 9. *CSB TV 009 n/d polski 10. TV Trawam 010 S-08 polski 11. TV Puls 011 K-09 polski 12. ITV 012 S-12 polski FUN. TV 013 S-16 polski 14. * Mango S-10 polski 15. VIVA Polska 015 n/d polski 16. TELE K-26 polski 17. Polonia K-25 polski 18. * EDUSAT 018 n/d polski 19. * TV SILESIA 019 n/d polski 20. * TV Biznes 020 nd polski 21. TV Kraśnik n/d S-07 polski 22. TVN 7 n/d S-09 polski 23. NTV MIR n/d S-17 rosyjski 24. TV-4 n/d K-21 polski 25. Polsat 2 n/d K-22 polski 26. Kino Polska n/d K-24 polski 27. TV 5 Monde n/d K-27 polski 28. Viva Plus n/d K-29 niemiecki 29. DSF n/d K-30 niemiecki 30. Deutsche Welle n/d K-31 niemiecki 31. RAI UNO n/d K-32 włoski 32. BBC World n/d K-33 angielski 33. TVN CNBC Biznes n/d K-34 polski Pakiet cyfrowy DTV-MBASIC zawiera 20 progr. cyfrowych w standardzie SD z dostępem do pakietu analogowego MAXI bez dodatkowych opłat. Abonament zależny od zastosow. dekodera lub modułu: dek. WCD lubcam=25, 25; dek. MF4+CAM=26, 50; dekoder HD z modułem CAM=28, 00 zł Lp. Programy TV Digital-pozyc. STB Analog- nr kanału Język Nazwa programu Digital Analog 1. TVP K-06 polski 2. TVP K-08 polski 3. TVP-Info 003 K-10 polski 4. TV Polonia 004 K-11 polski 5. Polsat 005 K-12 polski 6. TVN 006 K-07 polski 7. TVP Kultura 007 S-06 polski 8. * TVP Historia 008 n/d polski 9. *CSB TV 009 n/d polski 10. TV Trawam 010 S-08 polski 11. TV Puls 011 K-09 polski 12. ITV 012 S-12 polski FUN. TV 013 S-16 polski 14. * Mango S-10 polski 15. VIVA Polska 015 K-49 polski 16. TELE K-26 polski 17. Polonia K-25 polski 18. * EDUSAT 018 n/d polski 19. * TV SILESIA 019 n/d polski 20. * TV Biznes 020 nd polski 21. TV Kraśnik n/d S-07 polski 22. TVN 7 n/d S-09 polski 23. NTV MIR n/d S-17 rosyjski 24. TV-4 n/d K-21 polski 25. Polsat 2 n/d K-22 polski 26. Kino Polska n/d K-24 polski 27. TV 5 Monde n/d K-27 polski 28. Viva Plus n/d K-29 niemiecki 29. DSF n/d K-30 niemiecki 30. Deutsche Welle n/d K-31 niemiecki 31. RAI UNO n/d K-32 włoski 32. BBC World n/d K-33 angielski 33. TVN CNBC Biznes n/d K-34 polski 159 Lp. Digital-pozyc. STB Programy TV Analog- nr kanału Nazwa programu Digital Analog Język 34. FilmBox n/d K-39 polski 35. Da Vinci Learning n/d K-40 polski 36. TVN-24 n/d K-41 polski 37. TVN Meteo n/d K-42 polski 38. TVN Turbo n/d K-43 polski 39. TVN Style n/d K-44 polski 40. MTV Polska n/d K-45 polski 41. Polsat Cafe. n/d K-46 polski 42. Polsat Sport n/d K-47 polski 43. Eurosport PL n/d K-48 polski 44. Mini Mini n/d K-50 polski 45. Zig Zap n/d K-51 polski 46. Disney Channel n/d K-52 polski 47. Ale Kino n/d K-53 polski 48. Travel Channel n/d K-54 polski 49. National Geographic n/d K-55 polski/ang. 50. Animal Planet n/d K-56 polski/ang. 51. Discovery Chann. n/d K-57 polski/ang. 52. Discovery World n/d K-58 polski/ang. 53. Discovery Science n/d K-59 polski/ang. 54. Discovery TLC n/d K-60 polski/ang. 55. Viasat Nature n/d K-61 polski Pakiety cyfrowe Premium za dopłatą: 3. Pakiet CANAL+ : 35,00 zł miesięcznie L.p. Pozycja w STB Program TV Język CANAL+ polski CANAL+ Film polski CANAL + Sport polski CANAL + Sport 2 polski CANAL + GOL polski 4. Pakiet FILMBOX : 11,10 zł miesięcznie L.p. Pozycja w STB Program TV Język FILMBOX polski FILMBOX Extra polski FILMBOX Family polski * FILMBOX HD polski

160 Pakiet cyfrowy DTV-BASIC zawiera 58 progr. cyfrowych w standardzie SD z dostępem do pakietu analogowego MAXI bez dodatkowych opłat. Abonament zależny od zastosow. dekodera lub modułu: dek. WCD lubcam=36, 85; dek. MF4+CAM=37, 50; dekoder HD z modułem CAM=39, 00 zł Lp. Programy TV Digital-pozyc. STB Analog- nr kanału Język Nazwa programu Digital Analog 1. TVP K-06 polski 2. TVP K-08 polski 3. TVP-Info 003 K-10 polski 4. TV Polonia 004 K-11 polski 5. Polsat 005 K-12 polski 6. TVN 006 K-07 polski 7. TVP Kultura 007 S-06 polski 8. * TVP Historia 008 n/d polski 9. *CSB TV 009 n/d polski 10. TV Trawam 010 S-08 polski 11. TV Puls 011 K-09 polski 12. ITV 012 S-12 polski FUN. TV 013 S-16 polski 14. Mango 24/ test 014 S-10 polski 15. VIVA Polska 015 K-49 polski 16. TELE K-26 polski 17. Polonia K-25 polski 18. * EDUSAT 018 n/d polski 19. * TV SILESIA 019 n/d polski 20. * TV Biznes 020 nd polski 21. TVN K-41 polski 22. TVN CNBC Biznes 022 K-34 polski 23. TVN TURBO 023 K-43 polski 24. TVN STYLE 024 K-44 polski 25. TVN METEO 025 K-42 polski 26. TVN S-09 polski 27. TV K-21 polski 28. Polsat K-22 polski 29. Polsat Cafe 029 K-46 polski 30. * Polsat Play 030 n/d polski 31. Polsat Sport 031 K-47 polski 32. * Polsat Sport Extra 032 n/d polski 33. Eurosport 033 K-48 polski 34. * TVP Sport 034 n/d polski 35. * Religia TV 035 n/d polski Lp. Programy TV Digital-pozyc. STB Analog- nr kanału Język Nazwa programu Digital Analog 36. * FOX LIFE 036 n/d polski 37. Kino Polska 037 K-24 polski 38. Ale Kino! 038 K-53 polski 39. Mini Mini 039 K-50 polski 40. TELETOON 040 K-51 polski 41. Disney Channel 041 K-52 polski 42. Da Vinci Learning 042 K-40 polski 43. MTV Polska 043 K-45 polski 44. BBC World 044 K-33 angielski 45. * SKY News 045 n/d angielski 46. * France n/d francuski 47. * France n/d angielski 48. * Polsat Film 048 n/d polski 49. * Eska TV 049 n/d polski 50. Travel Channel 050 K-54 polski 51. National Geographic 051 K-55 polski 52. Animal Planet 052 K-56 polski 53. Discovery 053 K-57 polski 54. Discovery TLC 054 K-60 polski 55. Discovery Science 055 K-59 polski 56. Discovery World 056 K-58 polski 57. * TV n/d polski 58. *Eurosport n/d polski 59. TV Kraśnik n/d S-07 polski 60. NTV MIR n/d S-17 rosyjski 61. TV 5 Monde n/d K-27 polski 62. Viva Plus n/d K-29 niemiecki 63. DSF n/d K-30 niemiecki 64. Deutsche Welle n/d K-31 niemiecki 65. RAI UNO n/d K-32 włoski 67. FilmBox n/d K-39 polski 68. Viasat Nature n/d K-61 polski Lp. Analogowe pr. radiowe Częstotl. Język 1. Radio Lublin 89,00 polski 2. Polskie Radio III 91,40 polski 3. RMF FM 94,90 polski 4. Radio Maryja 95,50 polski 5. Polskie Radio I 97,40 polski 6. Radio Plus 98,00 polski 7. Radio Polonia 100,00 polski 8. Radio ZET 105,00 polski 160 Dział Telewizji Kablowej i Internetu ul. Klonowa 5, pok. nr 4 Biuro Obsługi Klientów czynne: poniedziałek, czwartek: 7.00 do wtorek: 8.00 do 15.00, piątek: 7.00 do Serwis Techniczny w godzinach pracy BOK tel. (81) do 33, ITC: (81) do 301 Pogotowie serwisowe w godz.: do tel.: Pakiety cyfrowe Premium dostępne za dopłatą: 1. Pakiet VIASAT : 8,00 zł/miesiąc (dostępny dla Abonentów pakietu DTV-BASIC) L.p. Pozycja w STB Program TV Język VIASAT NATURE polski VIASAT HISTORY polski VIASAT EXPLORER/SPICE polski TV 1000 polski 2. Pakiet Super Sport : 8,10 zł/miesiąc (dostępny dla Abonentów DTV- BASIC z dekoderem HD lub posiadających odbiornik TV z głowicą cyfrową w standardzie DVB-C) L.p. Pozycja w STB Program TV Język POLSAT FUTBOL polski POKER CHANNEL angielski POLSAT SPORT HD polski dodatkowo TVN HD polski

161 7. Koszty zarządzania zasobami 7.1. Struktura organizacyjna Spółdzielni stan na r. SCHEMAT ORGANIZACYJNY SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ,,METALOWIEC OBOWIĄZUJĄCY OD DNIA R. WALNE ZGROMADZENIE RADA NADZORCZA ZARZĄD S.M.,,METALOWIEC CZK CZŁONEK ZARZĄDU UZ T Z-CA PREZESA D/S 1 TECHNICZNYCH P PREZES ZARZĄDU 1 PO PEŁNOMOCNIK ZARZĄDU D/S SZJ TV PEŁNOMOCNIK D/S OCHRONY INFORMACJI NIEJAWNYCH TG KIEROWNIK DZIAŁU GZM 1 TM MAGAZYNIER, BHP 1 C KIEROWNIK DZIAŁU ROZLICZEŃ I WINDYKACJI 1 K GŁÓWNY KSIĘGOWY 1 TO MISTRZ D/S OGÓLNOBUDOWLANYCH, NADZORY 1 INSPEKTOR BHP UZ SPEC. D/S ROZLICZEŃ CZYNSZU I TVK, INTERNETU, TELEFONII 1 SPEC. D/S EKONOMICZ YCH I TVK, INTERNETU, TELEFONII (0,5 etatu) 1 KONSERWATORZY REMONOWO.-BUDOWLANI I ZIELENI 7 TZ KIEROWCA, ZAOPATRZENIOWIEC, ADMINISTRATOR 1 SPEC. D/S ROZLICZEŃ CZYNSZU I LOKALI UŻYTKOWY CH 1 SPEC. D/S EKONOMICZYCH I OBSŁUGI INWESTYCJI 1 TE MISTRZ D/S S ANITARNY CH, ELEKTRYC ZN YCH, C.O., C.W., G AZU, 1 D OM OFO NÓ W, WODY I KANALIZACJI SPRZĄTACZE POSESJI 13 SPEC. D/S ROZLICZEŃ CZYNSZU I WINDYKACJI 1 SPEC. D/S EKONOMICZ YCH I OBSŁUGI LOKALI UŻYTKOWYCH (0,5 etatu) 1 KONSERWATORZY SANITARNO-ELEKTRYCZNI 5 TA ADMINISTRATO R, OBSŁUGA INTERESANTÓW 1 RP RADCA PRAWNY UZ TV KIEROWNIK DZIAŁU TV KABLOWEJ INTERNETU I TELEFONII 1 PO SPECJALISTA D/S PRACOWNICZYCH I ORGANIZACJI 1 INFORMATYK 1 CM SPECJALISTA D/S CZŁONKOWSKO -MIESZKANIOWYCH 1 KONSERWATOR SIECI UZ AG SPECJALISTA D/S KANCELARYJNYCH I ORGANIZACJI ZARZĄDZANIA 1 ADMINISTRATOR STRONY INTERNETOWEJ UZ SPRZĄTACZKA 0,5 OBSŁUGA RADY NADZORCZE J, ZARZĄDU, STRONY INTERNE TOWEJ, REDAGOWANIE GAZETKI UZ 46,5 ETATÓW KURIERZY POCZTY UZ 161

162 Struktura organizacyjna Spółdzielni stan na r. 162

163 7.2. Stan osobowy Spółdzielni ILOŚĆ ETATÓW KOMÓRKA ORGANIZACYJNA Od r. Od r. Od r. Od r. Od r. Od r Od r Od r Od r Dział techniczny ,5 32,5 31, Księgowość Zarząd Obsługa administracyjna 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 Dział społecznowychowawczy 0,5 1 0,5 0,5 0, Telewizja kablowa Dział rozliczeń czynszów Razem 48 48,5 48,5 48,5 48,5 49,5 49,5 46,5 42,5 Roczne sprawozdanie z wpłat dokonywanych przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych za 2011 rok w [zł] Miesiąc Stopnie niepełnosprawności Umiarkowany Lekki Barwiński Marian Korfel Krystian Szabat Piotr Podgórski Roman Styczeń 1250,48 535,92 535,92 535,92 Luty 1250,48 535,92 535,92 - Marzec 1250,48 535,92 535,92 - Kwiecień 1250,48 535,92 535,92 - Maj 1250,48 535,92 535,92 - Czerwiec 1250,48 535,92 535,92 - Lipiec 1250,48 535,92 535,92 - Sierpień 1250,48 535,92 535,92 - Wrzesień 1250,48 535,92 535,92 - Październik 1250,48 535,92 535,92 - Listopad 1250,48 535,92 535,92 - Grudzień 1250,48 535,92 535,92 - Razem: , , ,04 535,92 Razem: ,76 163

164 7.3. Zatrudnienie i fundusz płac Zatrudnienie 2011 Działy osoby etaty fundusz płac Zarząd ,11 Dział obsługi czynszów i windykacji ,04 Dział ekonomiczno-finansowy ,10 Dział administracyjny 3, ,15 w tym: stanowiska nierobotnicze 2,5 2, ,56 stanowiska robotnicze 1 0, ,59 Dział techniczny ,12 w tym: stanowiska nierobotnicze ,99 konserwatorzy oraz kierowca ,12 sprzątacze posesji ,98 Dział telewizji kablowej i Internetu ,03 Razem 42, ,52 164

165 7.4. Zatrudnienie Koszty ogólne Zarządu [zł] i fundusz płac koszty osobowe płace ,04; koszty osobowe-płace sprzątaczki biurowej ,59; bezosobowy fundusz płac ,45; ZUS ,36; odpisy na ZFŚS ,16; diety członków Rady Nadzorczej ,14; obsługa radcy prawnego ,00; materiały biurowe ,94 ; energia cieplna ,87; energia gazowa - 627,59; koszty bhp ,87; remonty bieżące, konserwacje własne - 966,00; szkolenia i kursy ,07; delegacje ,53; rozmowy telefoniczne ,10; ryczałt za użytkowanie samochodów prywatnych ,54; koszty ogłoszeń i reklamy ,00; amortyzacja ,19; koszty badania bilansu ,00; koszty lustracji ,00 ; obsługa informatyczna ,02; prenumeraty czasopism (Rzeczpospolitej, Wsólnoty Mieszkaniowej, Administratora, Tęczy Polskiej, Dorady Nieruchomości, Orzecznictwa Podatkowego, Zesztów Ubezpieczeń Społecznych, Biuletynów Rachunkowości, Vat i Podatkowych, Dorady Prawnego, Serwisu Płatnika ZUS oraz publikacji książkowych fachowych ,68; abonament RTV ,00; koszty reprezentacji ,81; woda na potrzeby biura ,44; podatek od nieruchomości i podatek VAT ,37; energia elektryczna ,19; usługi obce ,35; ubezpieczenie majątku ,16; wywóz nieczystości ,93; materiały bezpośrednie ,54; usługi telefoniczne-komórkowe - 836,09; usługi pocztowe ,45; znaki opłaty skarbowej - 700,00; stała obsługa bhp ,00; opłaty za oprogramowania ,30; konserwacja kopiarek i klimatyzatorów - 915,00; usługi transportowe - 70,79; czynsze wewnętrzne ,69; wykonanie przyłącza gazowego budynek Klonowa ,00; licencja Kspersky - 962,20; składka członkowska do Krajowej Rady Spółdzielczej - 360,00; opłata roczna za system alarmowy - 240,00; opłaty sądowe - 456,20; ususnięcie awarii systemu alarmowego - 130,00; Razem: ,65 zł rozliczenie kosztów: - lokale mieszkalne ,96 zł; - lokale użytkowe ,85 zł; - telewizja kablowa, Internet i telefonia ,84 zł Razem: ,65 zł 165

166 8. Sytuacja ekonomiczno-finansowa Spółdzielni 6.6. Koszty i przychody 2011 r. Koszty i przychody w 2011 r. na poszczególnych rodzajach działalności : Lokale mieszkalne Lokale użytkowe Koszty [zł] , ,54 Przychody [zł] , ,88 Ogółem gospodarka zasobami lokalowymi [zł] , ,34 166

167

168 6.6. Wykonanie planu finansowego za 2011 r. 168

169 169

170 6.6. Plan finansowy na 2012 r. 170

171 6.6. Rachunek zysków i strat za 2011 r. 171

172 6.6. Bilans na dzień r. 172