Sprawozdanie z wykonania dochodow budzetowych za 2017 rok. Plan po zmianach na r ,02

Transkrypt

1 Zatacznik Nr 1 do informacji z wykonania budzetu Gminy Nysa za 2017 rok Sprawozdanie z wykonania dochodow budzetowych za 2017 rok Dziat - rozdziat - paragraf - nazwa 1 Dochody budzetowe - ocjolem Plan po zmianach na r ,02 Dochody wykonane na r ,94 % wyk. 4 :. 97,97% Zadania wtasne, zlecone i pwierzone Dziat 010 Dzial 600 w tvm: Rozdz Rozdz zadania wtasne zadania zlecone zadania powierzone Rolnictwo i iowiectwo Pozostaia dzialalnosc zadah biezacych z zakresu 2010 administracji rzadowej oraz innych (zwiazkom gmin, zwiazkom Transport i tacznosc Lokalny transport zbiorowy ^ , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,97! , , , , , , , , , , ,75 97,97% 97,87% 98,33% 85,06% 100,21% 68,29% 99,89% 99,89% 99,89% 99,89% 99,89% 79,83% 79,95% 79,37% 98,58% 98,58% Rozdz gminy na zadania biezace realizowane 2310 na podstawie porozumieh (umow) miedzy jednostkami samorzadu terytorialnego Drogi publiczne gminne wptywy z tytutu grzywien, 0570 mandatow i innych kar pieni^znych od osob fizycznych wplywy z tytutu kosztow 0640 egzekucyjnych, optaty komorniczej i kosztow upomnieh 0690 wptywy z roznych optat 0920 wptywy z pozostalych odsetek 0970 wptywy z roznych dochodow 6330 inwestycji i zakupdw inwestycyjnych wtasnych gmin (zwigzkow gmin) , , , , , , , , , , ,85 506,33 605, ,79 98,58% 82,21% 78,27% 10% 89,55% 75,64% 126,58% % 10% Strona 1

2 Rozdz Drogi wewn^trzne % % budzetu panstwa na realizacj 6330 inwestycji i zakupow inwestycyjnych wtasnych gmin Dzial 630 Rozdz (zwiqzkow gmin) Turystyka Dochody biezqce Zadania w zakresie upowszechniania turystyki wptywy z odsetek od ,89 0,89 0,89 0,89 % 0910 nieterminowych wptat z tytutu Dzial 700 Rozdz podatkow i optat Gospodarka mieszkaniowa Rozne jednostki obsfugi gospodarki mieszkaniowej wptywy z najmu i dzierzawy , , , , ,03 0, , , , , ,88 67,70% 106,77% 38,26% 100,24% 100,24% sktadnikow majqtkowych Skarbu Panstwa, jednostek samorzqdu 0750 terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansow publicznych oraz innych umow o podobnym charakterze 0970 wptywy z roznych dochodow Gospodarka gruntami i Rozdz nieruchomosciami wptywy z optat za trwaty zarzgd, 0470 uzytkowanie i stuzebnosci wptywy z optat z tytutu , , , , , , , , , ,63 89,72% 607,98% 111,11% 54,79% 119,49% 38,26% 1232,36% 0550 uzytkowania wieczystego nieruchomosci wptywy z najmu i dzierzawy ,79 219,18% sktadnikow majqtkowych Skarbu Panstwa, jednostek samorzgdu 0750 terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansow publicznych oraz innych umow o podobnym charakterze wptywy z tytutu przeksztatcenia ,08 91,93% 0760 prawa uzytkowania wieczystego przystugujgcego osobom fizycznym w prawo wtasnosci wptaty z tytutu odptatnego nabycia ,64 76,67% prawa wtasnosci oraz prawa 0770 uzytkowania wieczystego nieruchomosci wptywy z tytutu odszkodowania za 0800 przej^te nieruchomosci pod inwestycje celu publicznego 0970 wptywy z roznych dochodow Dziat710 Dziatalnosc usfugowa , , , ,68 666, ,17% 182,50% 3,33% Strona 2

3 Plany zagospodarowania Rozdz przestrzennego 0970 Dziat 750 Rozdz wptywy z roznych dochodow Administracja publiczna Urzody wojewodzkie budzetu panstwa na realizacj , , , , , , ,60 112,35% 112,35% 100,01% 100,01% 10% Rozdz wptywy z tytutu grzywien, 0570 mandatow i innych kar pieni^znych od osob fizycznych grzywny, mandaty i inne kry 0590 pieni^zne od osob fizycznych wptywy z tytutu optat i kosztow s^dowych oraz innych optat 0630 uiszczanych na rzecz Skarbu Panstwa z tytutu post^powania sgdowego i prokuratorskiego wptywy z tytutu kosztow 0640 egzekucyjnych, optaty komorniczej i kosztow upomnieh wptywy z najmu i dzierzawy sktadnikow majgtkowych Skarbu Panstwa, jednostek samorzgdu 0750 terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansow publicznych oraz innych umow o podobnym charakterze Wptywy z rozliczeh/zwrotow z lat wptywy z tytutu kar i odszkodowah 0950 wynikajgcych z umow 0970 wptywy z roznych dochodow Wspolna obstuga jednostek Rozdz samorzadu terytorialnego Rozdz dochody jednostek samorz^du terytorialnego zwiazane zrealizacj^ 2360 zadah z zakresu administracji rz^dowej oraz innych zadah zleconychustawami Urz^dy gmin wptywy z pozostalych odsetek wptywy z roznych dochodow Pozostata dziatainosc wptywy z optat za zezwolenia 0480 na sprzedaz napojow alkoholowvch 0690 wptywy z roznych optat 0920 wptywy z pozostalych odsetek , , , , , , , , ,33 132,00 69, , ,34 191, , , , , , , , , ,46 27,39 176,38% 176,38% 76,27% 1,19% 618,55% 96,07% 96,07% 189,72% 89,38% 117,78% 117,78% 117,69% Strona 3

4 dotacje celowe w ramach programow finansowanych z udziatem srodkow europejskich oraz srodkow, o ktorych mowa w 2058 art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub ptatnosci w ramach budzetu srodkow europejskich, realizowanych przez jednostki samorzgdu terytorialneqo dotacje celowe w ramach , ,63 10% programow finansowanych z udziafem srodkow europejskich oraz srodkow, o ktorych mowa w 2059 art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub ptatnosci w ramach budzetu srodkow europejskich, realizowanych przez jednostki samorzgdu terytorialneqo Urz^dy naczelnych organow 5 581, ,00 10% Dziat 751 wtadzy pahstwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sadownictwa Urz^dy naczelnych organow 10% 10% Rozdz wtadzy pahstwowej, kontroli i ochrony prawa dotgcje celowe otrzymane z 10% 10% budzetu pahstwg na realizacj zadah biezgcych z zakresu 2010 administracji rzgdowej oraz innych (zwigzkom gmin, zwigzkom Dziat 752 Rozdz powiatowo - qminnym) ustawami Obrona narodowa Pozostate wydatki obronne , , , ,84 10% 98,88% 98,88% 98,88% 98,88% 2010 zadah biezgcych z zakresu administracji rzgdowej oraz innych Dziat 754 Rozdz ustawami Bezpieczehstwo publiczne i ochrona przeciwpozarowa Dochody majgtkowe Ochotnicze straze pozarne Dochody majgtkowe wptywy z e sprzedazy sktadnikow 0870 majatkowych ubieqtych Rozdz Obrona cywilna , , , , , ,56 19, ,56 98,88% 103,19% 90,24% 10% 10% Strona 4

5 Rozdz sudzetu pahstwa na realizacj zadan biez^cych z zakresu zadan zleconych gminie Straz Miejska wptywy z tytutu grzywien, 0570 mandatow i innych kar pieni^znych od osob fizycznych Wptywy z tytutu kosztow 0340 egzekucyjnych, optaty komorniczej i kosztow upomnieh 0970 wptywy z roznych odochodow , , ,65 893, % 85,30% 85,30% 81,13% Dochody od osob prawnych, od Dziat 756 osob fizycznych i innych jednostek nieposiadajacych osobowosci prawnej oraz Rozdz wydatki zwiazane z ich poborem Wptywy z podatku dochodowego od osob fizycznych wptywy z podatku od dziatalnosci gospodarczej osob fizycznych, 0350 optacanego w formie karty podatkowej wptywy z odsetek od 0910 nieterminowych wptat z tytutu podatkow i optat Wptywy z podatku rolnego, podatku lesnego. podatku od czynnosci cywilnoprawnych Rozdz podatkow i optat lokalnych od osob prawnych i innych iednostek orqanizacvinvch wptywy z podatku od 0310 nieruchomosci 0320 wptywy z podatku rolnego 0330 wptywy z podatku lesnego wptywy z podatku od srodkow 0340 transportowych 0430 wptywy z optaty targowej wptywy z podatku od czynnosci 0500 cywilnoprawnych wptywy z tytutu kosztow 0640 egzekucyjnych, optaty komorniczej i kosztow upomnieh wptywy z odsetek od 0910 nieterminowych wptat z tytutu podatkow i optat , , , , , , , , , ,99 283, , , , , , , , , ,98 102,03% 102,03% 108,50% 108,50% 108,56% 94,45% 101,66% 101,66% 103,66% 87,84% 100,11% 74,57% -80,30% 95,66% 50,60% Strona 5

6 Wptywy z podatku rolnego, podatku lesnego, podatku od spadkow i darowizn, podatku od Rozdz czynnosci cywilnoprawnych, wptywy z odsetek od 0910 nieterminowych wptat z tytutu podatkow i optat Wptywy z optat stanowigcych dochody jednostek samorzgdu Rozdz terytorialnego na podstawie Rozdz wptywy z podatku dochodowego 0020 od osob prawnych Dziat 758 Rozne rozliczenia Rozdz podatkow i optat lokalnych od osob fizycznych wplywy z podatku od 0310 nieruchomosci 0320 wptywy z podatku rolnego 0330 wptywy z podatku lesnego wptywy z podatku od srodkow 0340 transportowych wptywy z podatku od spadkow i 0360 darowizn wptywy z optaty od posiadania 0370 psow 0430 wptywy z optaty targowej wptywy z podatku od czynnosci 0500 cywilnoprawnych wptywy z tytutu kosztow 0640 egzekucyjnych, optaty komorniczej i kosztow upomnieh ustaw 0410 wptywy z optaty skarbowej wptywy z innych lokalnych optat pobieranych przez jednostki 0490 samorzgdu terytorialnego na podstawie odrebnych ustaw 0690 wptywy z roznych optat rekompensaty utraconych 2680 dochodow w podatkach i optatach lokalnych Udziaty gmin w podatkach stanowigcych dochod budzetu pahstwa wptywy z podatku dochodowego 0010 od osob fizycznych Dochody majgtkowe Cz^sc oswiatowa subwencji ogolnej dla jednostek samorzgdu terytorialnego subwencje ogolne z budzetu 2920 pahstwa uzupetnienie subwencji ogolnej Rozdz dla jednostek samorzgdu terytorialnego , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 100,44% 100,44% 92,64% 106,09% 108,82% 131,44% 51,19% 99,46% 95,51% 126,13% 83,89% 91,04% 82,62% 82,62% 105,16% 35,10% 118,86% 103,14% 103,14% 102,27% 125,45% 100,41% 100,42% 10% 10% 10% 10% 10% Strona 6

7 srodki na uzupetnienie dochodow 2750 qmin Rozdz Rozne rozliczenia finansowe Rozdz wptywy do wyjasnienia Cz^sc rownowaz^ca subwencji Rozdz ogolnej dla gmin subwencje ogolne z budzetu 2920 pahstwa Dziat 801 Oswiata i wychowanie Rozdz Dochody majgtkowe wptywy z tytutu grzywien, 0570 mandatow i innych kar pieni^znych od osob fizycznych wptywy z tytutu kar i odszkodowah 0950 wynikajqcych z umow wptywy z otrzymanych spadkow, 0960 zapisow i darowizn w postaci pieni^znej 0970 wptywy z roznych dochodow budzetu paiistwa na realizacj 2030 wtasnych zadah biezgcych gmin (zwigzkow gmin, zwigzkow inwestycji i zakupow 6330 inwestycyjnych wtasnych gmin Wptata srodkow finansowych z niewykorzystanych w terminie 6680 wydatkow, ktore nie wygasaja z uptywem roku Wptywy do wyjasnienia Dochody maj^tkowe Szkoty podstawowe Dochody majgtkowe wptywy z optat egzaminacyjnych oraz optat za wydawanie 0610 swiadectw, dyplomow, zaswiadczeh, certyfikatow i ich duplikatow 0690 wptywy z roznych optat wptywy z najmu i dzierzawy sktadnikow majgtkowych Skarbu 0750 (zwigzkow gmin, zwigzkow budzetowego Pahstwa, jednostek samorzgdu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansow publicznych oraz innych umow o podobnym charakterze 0830 wptywy z ustug , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 363, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 495, , ,28 10% 10% 118,63% 192,45% 10% 93,91% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 88,85% 88,26% 10% 95,68% 94,21% 10% 15% 136,36% 99,23% 64,06% Strona 7

8 wptywy z odsetek od dotacji oraz ptatnosci: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem 0900 procedur, o ktorych mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienaleznie lub w nadmiernej wysokosci wptywy z tytutu kar i odszkodowah 0950 wynikajgcych z umow wptywy z otrzymanych spadkow, 0960 zapisow i darowizn w postaci pieni^znej 0970 wptywy z roznych dochodow budzetu pahstwa na realizacj 2030 wtasnych zadah biez^cych gmin (zwi^zkow gmin, zwi^zkow srodki na dofinansowanie wtasnych zadah biez^cych gmin, powiatow (zwi^zkow gmin, 2700 zwi^zkow powiatowo-gminnych, zwi^zkow powiatow), samorz^dow wojewodztw, pozyskane z innych zrodet srodki na dofinansowanie wtasnych zadah biez^cych gmin, powiatow (zwi^zkow gmin, 2708 zwi^zkow powiatowo-gminnych, zwi^zkow powiatow), samorz^dow wojewodztw, pozyskane z innych zrodet 6 012, , , , , , , ,60 616, , , , , , , , ,60 119,63% 99,99% 329,59% 10% 195,78% 93,51% 82,59% 92,81% 10% dotacje otrzymane z pahstwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie 6260 kosztow realizacji inwestycji i zakupow inwestycyjnych jednostek sektora finansow publicznych Oddziaty przedszkolne w Rozdz szkotach podstawowych wptywy z optat za korzystanie z 0660 wychowania przedszkolnego 2030 wtasnych zadah biez^cych gmin (zwiqzkow gmin) Rozdz Przedszkola , , , , , , ,12 724,54 4, , ,66 10% 99,16% 99,16% 43,75% 10% 93,07% 93,07% Strona 8

9 wptywy z tytutu optat i kosztow s^dowych oraz innych oplat 0630 uiszczanych na rzecz Skarbu Panstwa z tytulu post^powania sgdoweqo i prokuratorskiego ,70 132,19% wptywy z tytulu kosztow 0640 egzekucyjnych, opiaty komorniczej i kosztow upomnieh ,77 143,47% wplywy z optat za korzystanie z 0560 wychowania przedszkolnego ,69 67,39% wplywy z najmu i dzierzawy sktadnikow maj^tkowych Skarbu Panstwa, jednostek samorz^du 0750 terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansow publicznych oraz innych umow o podobnym charakterze 0830 wplywy z ustug wplywy z odsetek od dotacji oraz 7 484, ,00 792,00 103,83% 198,00% platnosci: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem 0900 procedur, o ktorych mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienaleznie lub w nadmiernej wysokosci 0920 wplywy z pozostalvch odsetek Wplywy z rozliczeri/zwrotow z lat ubieglych 3 055, ,00 930, , ,28 139,78% 101,29% wptywy z tytutu kar i odszkodowah 0950 wynikajqcych z umow % wptywy z otrzymanych spadkow, 0960 zapisow i darowizn w postaci pienipznej 0970 wplywy z roznych dochodow ,11 10% 1759,64% 2030 wlasnych zadah biez^cych gmin (zwi^zkow gmin, zwi^zkow % dotacje celowe w ramach programow finansowanych z udziatem srodkow europejskich oraz srodkow, o ktorych mowa w 2058 art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub platnosci w ramach budzetu srodkow europejskich, realizowanych przez jednostki samorzgdu terytorialnego , ,64 10% wplywy z oplat gmin i powiatow na rzecz innych jednostek samorz^du terytorialnego oraz zwi^zkow gmin, 2900 zwi^zkow powiatowo-gminnych lub zwi^zkow powiatow na Rozdz dofinansowanie zadan biez^cych Gimnazja , , , , , ,39 97,93% 95,72% 95,72% Strona 9

10 wptywy z oplat egzaminacyjnych oraz optat za wydawanie 0610 swiadectw, dyplomow, zaswiadczeh, certyfikatow i ich duplikatow 0690 wplywy z roznych oplat wplywy z najmu i dzierzawy skladnikow maj^tkowych Skarbu Panstwa, jednostek samorz^du 0750 terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansow publicznych oraz innych umow o podobnym charakterze 0830 wplywy z uslug 0920 wplywy z pozostalych odsetek wplywy z rozliczeh/zwrotow z lat wptywy z tytulu kar i odszkodowah 0950 wynikajacych z umow 0970 wplywy z roznych dochodow 52,00 126, ,00 82, , ,10 104,00 126, , , ,01 327, ,55 534, ,37 20% 10% 100,69% 92,84% 182,01% 398,79% 123,02% 160,10% 91,92% Rozdz wplywy z oplat za korzystanie z wyzywienia w jednostkach 0670 realizujacych zadania z zakresu Stotowki szkolne i przedszkolne wychowania przedszkolnego wplywy z roznych optat wplywy z pozostalych odsetek , , , , , , ,47 611,01 74,24% 74,24% 76,72% 68,49% 240,56% Realizacja zadah wymagajacych Rozdz Rozdz stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddzialach przedszkolnych w szkolach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego 2030 wlasnych zadah biezacych gmin (zwiazkow gmin, zwiazkow Realizacja zadah wymagajacych stosowania specjainej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i mtodziezy w szkolach podstawowych, gimnazjach, liceach ogolnoksztalcacych, liceach nrofilowanvrh i s^kolanh , , , ,38 10% 10% 10% 81,76% 81,76% Strona 10

11 budzetu pahstwa na realizacj zadan biezacych z zakresu zadan zleconych gminie Rozdz [zwi^zkom gmin, zwi^zkom Pozostata dziatalnosc wplywy z pozostatych odsetek wptywy z roznych dochodow dotacje celowe w ramach , , , , , , , , ,49 962, ,82 81,76% 98,10% 97,92% 10% 189,69% programow fmansowanych z udziaiem srodkow europejskich oraz srodkow, o ktorych mowa w 2058 art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub ptatnosci w ramach budzetu srodkow europejskich, realizowanych przez jednostki samorzadu terytorialnego , ,58 10% dotacje celowe w ramach programow finansowanych z udziatem srodkow europejskich oraz srodkow, o ktorych mowa w 2059 art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub ptatnosci w ramach budzetu srodkow europejskich, realizowanych przez jednostki samorzadu terytorialnego , ,86 67,45% dotacje celowe w ramach programow finansowanych z udziatem srodkow europejskich oraz srodkow, o ktorych mowa w 6258 art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub ptatnosci w ramach budzetu srodkow europejskich, realizowanych przez jednostki samorzadu terytorialnego , ,44 10% dotacje celowe w ramach programow finansowanych z udziatem srodkow europejskich oraz srodkow, o ktorych mowa w 6259 art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub ptatnosci w ramach budzetu srodkow europejskich, realizowanych przez jednostki Dzial 851 samorzadu terytorialnego Ochrona zdrowie Rozdz Przeciwdziatanie alkoholizmowi 3 164, , , , , ,00 738,50 738,50 10% 101,64% 101,64% odsetki od nieterminowych wptat z 0910 tytutu podatkow i optat 14, Rozdz wptywy ze zwrotow niewykorzystanych dotacji oraz ptatnosci Pozostata dziatalnosc 8 543, ,00 723, , ,50 92,99% 92,99% Strona 11

12 Dziat 852 Rozdz zadari biezacych z zakresu (zwiazkom gmin, zwiazkom Pomoc spoteczna Domy pomocy spolecznej wptywy z najmu i dzierzawy sktadnikow majatkowych Skarbu Panstwa, jednostek samorz^du 0750 terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansow publicznych oraz innych umow o podobnym charakterze 0830 wplywy z ustug Rozdz Osrodki wsparcia zadah biezacych z zakresu 2010 administracji rzadowej oraz innych (zwiazkom gmin, zwiazkom 8 543, , , , , , , , , , , ,60 124, , , ,20 92,99% 95,61% 95,61% 88,76% 88,76% % 88,83% 248,42% 100,02% 100,02% 99,98% dochody jednostek samorzadu terytorialnego zwiazane zrealizacja 2360 zadah z zakresu administracji rzadowej oraz innych zadah zleconychustawami Sktadki na ubezpieczenie zdrowotne optacane za osoby pobierajace niektore swiadczenia z pomocy Rozdz spotecznej, niektore Rozdz swiadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczace w zaj^ciach w centrum integracji SDotecznei zadah biezacych z zakresu 2010 administracji rzadowej oraz innych (zwiazkom gmin, zwiazkom 2030 wtasnych zadah biezacych gmin (zwiazkow gmin, zwiazkow Zasitki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz sktadki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe , ,00 402, , , , , , ,65 96,16% 96,16% 92,42% 99,06% 94,26% 94,26% Strona 12

13 Rozdz Rozdz Rozdz Rozdz Rozdz Dudzetu paristwa na realizacj^ 2030 wtasnych zadan biez^cych gmin (zwi^zkow gmin, zwi^zkow Dodatki mieszkaniowe oudzetu pahstwa na realizacj zadan biez^cych z zakresu 2010 administracji rz^dcwej oraz innych zadan zleconych gminie Zasitki state budzetu pahstwa na realizacj 2030 wtasnych zadan biez^cych gmin (zwi^zkow gmin, zwi^zkow Osrodki pomocy spotecznej wptywy z tytutu kosztow 0640 egzekucyjnych, optaty komorniczej i kosztow upomnieh 2030 wtasnych zadan biez^cych gmin (zwi^zkow gmin, zwi^zkow Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i osrodki interwencji kryzysowei wptywy z najmu i dzierzawy sktadnikow maj^tkowych Skarbu Pahstwa, jednostek samorz^du 0750 terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansow publicznych oraz innych umow o podobnym charakterze Ustugi opiekuhcze i specjalistyczne ustugi opiekuhcze 0830 wptywy z ustug budzetu pahstwa na realizacj zadan biez^cych z zakresu zadan zleconych gminie , , , , , , , , , , , , , , , , , ,94 92, , ,68 552,68 552, , , , ,00 96,44% 94,25% 92,25% 92,25% 92,25% 96,81% 96,81% 53,99% 97,82% 100,93% 100,93% 17548,28% 10% 92,11% 92,11% 92,11% 107,66% 107,66% 140,78% 98,76% Strona 13

14 Rozdz Rozdz Rozdz dochody jednostek samorz^du terytorialnego zwi^zane zrealizacj^ 2360 zadah z zakresu administracji rz^dowej oraz innych zadah zleconychustawami Pomoc w zakresie dozywiania dotacje celowe przekazane z budzetu paiistwa na realizacj? 2030 wtasnych zadah biez^cych gmin (zwi^zkow gmin, zwi^zkow Pomoc dla cudzoziemcow budzetu pahstwa na realizacj? Pozostata dzialalnosc Dotacje celowe otrzymane z budzetu pahstwa na zadania 2020 biezqce realizowane przez gmin^ na podstawie porozumieh z organami administracji rzgdowej dotacje celowe w ramach programow finansowanych z udziatem srodkow europejskich oraz srodkow, o ktorych mowa w 2057 art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub ptatnosci w ramach budzetu srodkow europejskich, realizowanych przez jednostki samorzqdu terytorialnego. dotacje celowe w ramach programow finansowanych z udziatem srodkow europejskich oraz srodkow, o ktorych mowa w 2059 art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub ptatnosci w ramach budzetu srodkow europejskich, realizowanych przez jednostki samorzgdu terytorialnego. Pozostate zadania w zakresie Dziat 853 polityki spoiecznej Rozdz Pozostata dziatalnosc , ,00 363, , , , , , , , , , , , ,88 452, , , , , , , , , , ,59 87,90% 87,90% 124,68% 87,89% 14,40% 14,40% 14,40% 94,33% 94,33% 85,06% 10% 97,45% 10% 10% 10% 10% dotacje celowe w ramach programow finansowych z udziatem srodkow europejskich 2009 oraz srodkow, o ktorych mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustaw, lub ptatnosci w ramach budzetu srodkow europejskich , ,59 10% Strona 14

15 Dziat 854 Rozdz mtodziezv 0970 wpiywy z roznych dochodow Pomoc materialna dla uczniow o Rozdz charakterze socjalnvm Dziat 855 Rozdz Rozdz Edukacyjna opieka wvchowawcza Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i mtodziezy szkolnej, a takze szkolenia 0970 wptywy z roznych dochodow budzetu pahstwa na realizacj 2030 wtasnych zadah biez^cych gmin (zwi^zkow gmin, zwi^zkow zadah biez^cych gmin z zakresu 2040 edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w catosci przez budzet pahstwa w ramach programow rzgdowych Rodzina Swiadczenie wychowawcze budzety pahstwa na zadania biez^cez zakresu administracji rz^dowej zlecone gminom 2060 powiatowo - gminnym), zwi^zane z realizacj^ swiadczenia wychowawczego stanowi^cego pomoc pahstwa w wychowaniu dzieci Swiadczenia rodzinne, swiadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz sktadki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia sooteczneqo wptywy z tytutu optat i kosztow s^dowych oraz innych optat 0630 uiszczanych na rzecz Skarbu Pahstwa z tytutu post^powania s^dowego i prokuratorskiego wptywy z tytutu kosztow 0640 egzekucyjnych, optaty komomiczej i kosztow upomnieh , , , , , , , , , , , , ,52 173, , , , , ,24 57, , ,09 76,50% 76,50% 76,47% 76,47% 75,38% 82,62% 98,53% 98,53% 99,02% 99,02% 86,57% 71,72% 99,02% 98,45% 98,45% 288,25% 11,54% 80,42% 63,97% Strona 15

16 2010 administracji nz^dowej oraz innych ,34 97,51% dochody jednostek samorz^du terytorialnego zwi^zane z 2360 realizacj^ zadah z zakresu administracji rz^dowej oraz innych Rozdz zadah zleconych ustawami Karta Duzej Rodziny 1 001, , ,18 967,56 967,56 96,62% 96,62% 1 001,40 964,80 96,35% dochody jednostek samorz^du terytorialnego zwi^zane z 2360 realizacj^ zadah z zakresu administracji rz^dowej oraz innych Rozdz zadah zleconych ustawami Wspieranie rodziny , ,06 2, , ,06 10% 10% budzetu pahstwa na realizacj 2030 wtasnych zadah biez^cych gmin (zwigzkow gmin) Tworzenie i funkcjonowanie Rozdz ztobkow wpiywy z roznych optat wpiywy z pozostalych odsetek , , , , , , , ,91 699,00 10% 78,74% 78,74% 76,50% 130,90% Wptywy z tytutu kar i odszkodowah 0950 wynikaj^cych z umow 0970 Wptywy z roznych dochodow Dotacje celowe otrzymane z 7 811, ,34 5,93 100,01% budzetu pahstwa na realizacj 2030 wtasnych zadah biez^cych gmin (zwi^zkow gmin, zwi^zkow Rozdz Dziatalnosc placowek opiekuhczo-wychowawczych ,16 10% Wptywy od rodzicow z tytutu optaty 0680 za pobyt dziecka w pieczy zastepczej 570,16 570,16 Dzial 900 Rozdz Gospodarka komunalna i ochrona srodowiska Dochody majgtkowe Gospodarka odpadami 0400 wptywy z optaty produktowej , , , , , , , , , , ,03 103,08% 103,21% 95,52% 104,30% 104,30% Strona 16

17 wptywy z innych lokalnych opfat pobieranych przez jednostki 0490 samorzadu terytorialnego na podstawie odrebnych ustaw ,63 104,00% wptywy z tytutu kosztow 0540 egzekucyjnych, optaty komorniczej i kosztow upomnieii ,64 362,77% wptywy z odsetek od nieterminowych wptat z tytutu podatkow i optat pozostate odsetki srodki otrzymane od pozostatych ,29 1,57 97,36% jednostek zaliczanych do sektora finansow publicznych na realizacj^ 2460 zadari biez^cych jednostek zaliczanych do sektora finansow publicznych , ,70 10% srodki na dofinansowanie wtasnych zadah biez^cych gmin, powiatow (zwi^zkow gmin, 2700 zwi^zkow powiatovvo-gminnych, zwiazkow powiatow), samorzadow wojewodztw, pozyskane z innych zrodet Rozdz Oczyszczanie miast i wsi 0970 wptywy z roznych dochodow Utrzymanie zieleni w miastach i Rozdz gminach wptywy z otrzymanych spadkow, 5 643, , , ,90 662,08 662,08 662, , , ,13 529,95 96,56% 85,33% 84,07% 0960 zapisow i darowizn w postaci pienieznej 1 101,80 dotacje celowe w ramach programow finansowanych z udziatem srodkow europejskich oraz srodkow, o ktorych mowa w 6257 art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub ptatnosci w ramach budzetu srodkow europejskich, realizowanych przez jednostki samorzadu terytorialnego , ,13 83,94% powiatu na inwestycje i zakupy 6620 inwestycyjne realizowane na podstawie porozumieh (umow) mi^dzy jednostkami samorzadu terytorialnego % Rozdz Ochrona gleby i wod podziemnych 0460 wptywy z optaty elvsploatacyjnei Rozdz Schroniska dla zwierzgt 0970 wptywy z roznych dochodow , , , , , , , , ,85% 102,85% 102,85% 86,96% 70,65% 114,00% Strona 17

18 Rozdz Rozdz Rozdz Dziat 921 wptywy z optat gmin i powiatow na rzecz innych jednostek samorzgdu terytorialnego oraz zwigzkow gmin, 2900 zwigzkow powiatowo-gminnych lub gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na 6610 podstawie porozumieh (umow) 0970 wplywy z roznych dochodow Wptywy i wydatki zwigzane z 0750 Rozdz zwigzkow powiatow na dofinansowanie zadan biezgcych mi^dzy jednostkami samorzgdu terytorialnego Oswietlenie ulic, placow i drog gromadzeniem srodkow z optat i kar za korzystanie ze srodowiska wptywy z roznych optat Pozostata dziatalnosc Dochody majgtkowe wptywy z najmu i dzierzawy sktadnikow majgtkowych Skarbu Paiistwa, jednostek samorzgdu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansow publicznych oraz innych umow o podobnym charakterze wptaty z tytutu odptatnego nabycia prawa wtasnosci oraz prawa 0770 uzytkowania wieczystego nieruchomosci wptywy z otrzymanych spadkow, 0960 zapisow i darowizn w postaci pienieznej dotacje otrzymane z pahstwowych funduszy celowych na realizacj 2440 zadah biez^cych jednostek sektora finansow publicznych Kultura i ochrona dziedzictwa narodoweqo Dochody majgtkowe Pozostate zadania w zakresie kultury wptywy z odsetek od 0910 nieterminowych wptat z tytutu podatkow i optat wptywy ze zwrotow 2950 niewykorzystanych dotacji oraz ptatnosci Domy i osrodki kultury, swietlice Rozdz i kluby Dochody majgtkowe , , , , , , , , , , , , , , , , , ,41 945, , , , , ,24 14, , , , ,90% 10% 10% 10% 100,72% 100,72% 100,72% 137,35% 3516,24% % % % 10% 163,28% 196,87% 10% 229,18% 229,18% 10% Strona 18

19 Dziat 926 wptywy z najmu i dzierzawy sktadnikow majatkowych Skarbu ^ahstwa, jednostek samorzadu 0750 terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansow Rozdz Rozdz publicznych oraz innych umow o podobnym charakterze pozostafe odsetki wpiywy z roznych dochodow Dowiatu na zadania biezace realizowane na podstawie 2320 porozumien (umow) mi^dzy ednostkami samozr^du terytorialneqo powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na 6620 podstawie porozumien (umow) midzy jednostkami samorzadu terytorialnego Biblioteki powiatu na zadania biezace realizowane na podstawie 2320 porozumien (umow) mi^dzy jednostkami samozr^du tp r\#tr r i a 1 n p n r\ Rozdz Pozostala dziatalnosc powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na 6620 podstawie porozumien (umow) midzy jednostkami samorzadu terytorialnego Kultura fizyczna Obiekty sportowe pozostala dzialalnosc wptywy z roznych dochodow , , , , ,96j ,96 495, , ,37 185, , , , , ,91 710, ,95 495,96 573,13% 134,22% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 100,36% 1411,00% 10% 10% 143,34% 10% 10% Rozdz Rozdz Dotacje otrzymane z pahstwowych funduszy celowycsi na finansowanie lub dofinansowanie 6260 kosztow realizacji inwestycji i zakupow inwestycyjnych jednostek sektora finansow publicznych Zadania w zakre^ie kultury fizycznej wptywy z odsetek od 0910 nieterminowych wptat z tytulu podatkow i optat pozostata dziatalnosc Dochody biezgco , , % 744,90% 2034,71% 10% Strona 19

20 wptywy z otrzymanych spadkow, 0960 zapisow i darowizn w postaci pieni^znej ,13 powiatu na zadania biez^ce realizowane na podstawie 2320 porozumien (umow) mi^dzy jednostkami samozr^du terytorialnego % powiatu na inwestycje i zakupy 6620 inwestycyjne realizowane na podstawie porozumien (umow) midzy jednostkami samorz^du terytorialnego % w tym: zadania zlecone , ,75 98,33% wtym: Dzial010 Rozdz dochody biez^ce dochody majgtkowe Rolnictwo i lowiectwo Pozostala dzialalnosc , , , , , , , , , ,00 98,33% 99,89% 99,89% 99,89% 99,89% zadari biez^cych z zakresu 2010 administracji rz^dowej oraz innych Dzial 750 Rozdz Administracja publiczna Urz^dy wojewodzkie , , ,00 99,89% 10% 10% 10% 10% Urz^dy naczelnych organow 10% Dzial 751 wladzy pahstwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sadownictwa Urz^dy naczelnych organow 11873,00 10% 10% Rozdz wladzy pahstwowej, kontroli i ochrony prawa 11873,00 10% 10% 2010 zadah biezqcych z zakresu administracji rz^dowej oraz innych Dzial 752 Obrona narodowa ,84 10% 98,88% Rozdz Pozostale wydatki obronne , ,84 98,88%. 98,88% Strona 20

21 Dziat 754 Rozdz Dziat 801 Rozdz Rozdz Rozdz Dziat 851 Dudzetu panstwa na realizacj budzetu panstwa na realizacj budzetu panstwa na realizacj 2010 Rozdz ^zwi^zkom gmin, zwi^zkom Bezpieczenstwo publiczne i ochrona przeciwpozarowa Dochody majgtkowe Obrona cywilna Oswiata i wychov/anie Szkoty podstawowe Gimnazja Realizacja zadah wymagaj^cych stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i mtodziezy w szkotach podstawowych, gimnazjach, liceach ogolnoksztalc^cych, liceach nrofilowanvch i,7kotar.h administracji rz^dowej oraz innych Ochrona zdrowia Pozostata dziatalnosc , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,50 98,88% 98,88% 10% 10% 10% 10% 10% 92,75% 92,75% 93,51% 93,51% 93,51% 91,92% 91,92% 91,92% 81,76% 81,76% 81,76% 92,99% 92,99% 92,99% 92,99% Strona 21

22 Dziat 852 Rozdz zadah biezgcych z zakresu 2010 admlnistracji rzgdowej oraz innych (zwigzkom gmin, zwigzkom Pomoc spoteczna Osrodki wsparcia budzetu panstwa na realizacj zadah biezgcych z zakresu 2010 administracji rzgdowej oraz innych (zwigzkom gmin, zwigzkom Sktadki na ubezpieczenie zdrowotne optacane za osoby pobierajgce niektore Rozdz swiadczenia z pomocy spotecznej oraz niektore swiadczenia rodzinne zadah biezgcych z zakresu 2010 administracji rzgdowej oraz innych (zwigzkom gmin, zwigzkom Rozdz Dodatki mieszkaniowe zadah biezgcych z zakresu 2010 administracji rzgdowej oraz innych (zwigzkom gmin, zwigzkom Ustugi opiekuhcze i Rozdz specjalistyczne ustugi Rozdz Dziaf855 opiekuhcze budzetu panstwa na realizacj zadah biezgcych z zakresu 2010 administracji rzgdowej oraz innych (zwigzkom gmin, zwigzkom Pomoc dla cudzoziemcow zadah biezgcych z zakresu 2010 administracji rzgdowej oraz innych (zwigzkom gmin, zwigzkom Rodzina 8 543, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,13 92,99% 98,52% 98,52% 99,98% 99,98% 99,98% 92,42% 92,42% 92,42% 92,25% 92,25% 92,25% 98,76% 98,76% 98,76% 14,40% 14,40% 14,40% 98,33% Strona 22

23 Rozdz. 8550^ Swiadczenie wychowawcze Rozdz Rozdz budzety panstwa na zadania ^iez^cez zakresu administracji rz^dowej zlecone gminom (zwi^zkom gmin, zvvi^zkom 2060 powiatowo - gminnym), zwiazane z realizacja swiadczenia wychowawczego stanowi^cego pomoc panstwa w wychowaniu dzieci Swiadczenia rodzinne, swiadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz sktadki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpinczenia sooteczneao wptywy z tytutu optat i kosztow s^dowych oraz innych optat 0630 uiszczanych na rzecz Skarbu Panstwa z tytutu post^powania s^dowego i prokuratorskiego budzetu panstwa na realizacj zadah biezacych z zakresu 2010 administracji rzadowej oraz innych (zwi^zkom gmin, zwiqzkom Karta Duzej Rodziny budzetu panstwa na realizacj zadah biezacych z zakresu 2010 administracji rzadowej oraz innych (zwiazkom gmin, iwiazkom ,40 ^ ; , , , , , ,52 173, , , , ,81 318, , , ,34 964,80 964,80 964,80 98,33% 99,02% 99,02% 86,57% 71,72% 99,02% 97,27% 97,27% 63,78% 80,42% 63,97% 97,51% 96,35% 96,35% 96,35% w tym: zadania powierzone , ,36 85,06% wtym: Dziat 852 Rozdz dochody biezace dochody majgtkowe Pomoc spoteczna Pozostata dziatainosc Dotacje celowe otrzymane z budzetu panstwa na zadania biezace realizowane przez gmin na podstawie porozumieh z organami administracji rzadowej , , , , , , , , , , , ,36 85,06% 85,06% 85,06% 85,06% 85,06% 85,06% SKARBNI ASTA mgr inz. m Strona 23