P R O T O K Ó Ł z kontroli problemowej przeprowadzonej w jednostce wykonawstwa geodezyjnego przedsiębiorstwo geodezyjne GEOTOTAL Sp. z o.o.

Transkrypt

1 P R O T O K Ó Ł z kontroli problemowej przeprowadzonej w jednostce wykonawstwa geodezyjnego przedsiębiorstwo geodezyjne GEOTOTAL Sp. z o.o. Szczecin, r.

2 Spis treści: I. Podstawowe informacje o jednostce wykonawstwa geodezyjnego....3 II. Uzyskiwanie zgody na rozpowszechnianie, rozprowadzanie oraz reprodukowanie w celu rozpowszechniania i rozprowadzania map, materiałów fotogrametrycznych i teledetekcyjnych, stanowiących państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny....4 III. Posiadanie uprawnień zawodowych przez pracowników firmy GEOTOTAL...5 IV. Zgłaszanie prac geodezyjnych i kartograficznych....5 V. Przekazywanie prac geodezyjnych i kartograficznych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego...6 VI. Kontrola wykonywanych prac geodezyjno-kartograficznych...6 Strona 2 z 9

3 Na podstawie art. 7b ust. 1 pkt 1ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz planu kontroli Zachodniopomorskiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego zatwierdzonego przez Wojewodę Zachodniopomorskiego w dniach od do r. została przeprowadzona kontrola wykonywania zadań wynikających z: 3 ust. 2 pkt 1, 2, 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 sierpnia 2001 roku w sprawie kontroli urzędów, instytucji publicznych i przedsiębiorców w zakresie przestrzegania przepisów dotyczących geodezji i kartografii, z uwzględnieniem programu kontroli przedsiębiorców wykonujących prace geodezyjne i kartograficznej z dnia 5 września 2007r., wydanego przez Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego. Kontrolą objęto sprawy zakończone w latach Kontrolę prowadzili: Krzysztof Beczkowski, pełniący obowiązki Dyrektora Pracowni WdroŜeń Informatycznych i Nadzoru Geodezyjnego w Szczecinie, imienne upowaŝnienie Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego z dnia 3 września 2008r. GKN.I.RZ /2008 kierownik zespołu kontrolującego, Julian Magdziak, pracownik Pracowni WdroŜeń Informatycznych i Nadzoru Geodezyjnego w Szczecinie, imienne upowaŝnienie Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego z dnia 3 września 2008r. GKN.I.RZ /2008, Krystyna Jasiunas, pracownik Pracowni WdroŜeń Informatycznych i Nadzoru Geodezyjnego w Szczecinie, imienne upowaŝnienie Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego z dnia 3 września 2008r. GKN.I.RZ /2008, Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego poinformował kierownika jednostki kontrolowanej o terminie i zakresie rzeczowym kontroli pismem nr GKN.I.RZ/0932/9/08 z dnia 26 sierpnia 2008r., prosząc jednocześnie o przygotowanie pisemnych wyjaśnień dotyczących spraw ujętych w załączniku do programu kontroli W czasie kontroli wyjaśnień udzielali: Pan Krzysztof Senderowicz, Prezes Zarządu. Pan Jerzy Maliniak, Wiceprezes Zarządu. I. Podstawowe informacje o jednostce wykonawstwa geodezyjnego. Firma GEOTOTAL jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, w której skład wchodzą dwie pracownie: polowa i kameralna. Kierownikiem pracowni polowej jest Krzysztof Senderowicz a kierownikiem pracowni kameralnej jest Jerzy Maliniak. Podstawowe dane o firmie stanowią (załączniki nr 1-4). Strona 3 z 9

4 W firmie GEOTOTAL zatrudnionych jest na stałe 20 osób, w tym 14 geodetów. Firma GEOTOTAL posiada certyfikat ISO 9001:2000 nr AQ-POL-RvA waŝny do dnia r. dotyczący systemu zarządzania nadany przez DNV DET NORSKE VERITAS (załącznik nr 5). Firma posiada równieŝ certyfikaty jakościowe sprzętu TRIMBLE, oświadczenia serwisowe sprzętowe, świadectwa wzorcowania, licencje na oprogramowania i karty gwarancyjne. Kserokopia tych dokumentów stanowi załącznik nr 6. Firma GEOTOTAL posiada niezbędny sprzęt i oprogramowanie zapewniające prawidłowe wykonywanie prac geodezyjnych. Wykaz sprzętu, oprogramowania i prac wykonywanych przez firmę stanowi załącznik nr 7. Wykaz ten moŝna równieŝ obejrzeć na stronie internetowej firmy Firma GEOTOTAL wykonuje usługi w zakresie: - usług geodezyjnych i kartograficznych w pełnym zakresie, - usług informatyczno-geodezyjnych. Firma moŝe wykonywać pełny asortyment prac geodezyjno-kartograficznych. Aktualnie firma wykonuje prace na terenie województwa zachodniopomorskiego i lubuskiego, są to głównie prace geodezyjne związane z obsługą realizacyjną inwestycji, pomiarami sytuacyjno-wysokościowymi i inwentaryzacyjnymi. Pracownicy posiadają zakresy obowiązków słuŝbowych wynikające z posiadanego certyfikatu ISO. Przykładowy zakres obowiązków stanowi (załącznik nr 8). Dodatkowo wszyscy pracownicy przechodzą szkolenia BHP, stanowiskowe oraz audyty wewnętrzne i zewnętrzne w ramach systemu ISO. Firma prowadzi księgę robót, która jest podstawowym dokumentem identyfikacji prac i dokumentów finansowych, równieŝ wymaganym przez system ISO. Księga robót prowadzona jest w wersji elektronicznej. Kontrolującym udostępniono wgląd do księgi. Księga posiada między innymi następujące kolumny: nr KERG, nr ks.rob, zamawiający, przedmiot zamówienia, daty realizacji. W roku 2007 zarejestrowane były 32 prace a w roku 2008 do dnia kontroli tj. do dnia r. 34 prace. Z księgi wynika, Ŝe oprócz prac podlegających zgłoszeniu firma wykonuje prace, które nie podlegają zgłoszeniu. Wykaz tych prac ujęty jest w oświadczeniu Wiceprezesa (załącznik nr 9). Firma nie wykonuje prac geodezyjnych na terenach objętych kwalifikacją TAJNE i nie prowadzi kancelarii tajnej. II. Uzyskiwanie zgody na rozpowszechnianie, rozprowadzanie oraz reprodukowanie w celu rozpowszechniania i rozprowadzania map, materiałów fotogrametrycznych i teledetekcyjnych, stanowiących państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny. Jak oświadczył Prezes firma GEOTOTAL nie zajmuje się rozpowszechnianiem, reprodukowaniem i rozprowadzaniem map i materiałów stanowiących państwowy zasób, wobec tego nie występowała do właściwych organów o uzyskanie odpowiedniej zgody. Strona 4 z 9

5 III. Posiadanie uprawnień zawodowych przez pracowników firmy GEOTOTAL. W firmie zatrudnionych jest 14 geodetów w tym 6 posiadających uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii. Wykaz pracowników wraz z kopiami uprawnień stanowi (załącznik nr 10). Pracownikami firmy GEOTOTAL, którzy posiadają uprawnienie zawodowe są: - Prezes Krzysztof Senderowicz, uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii nr 8801 z zakresu nr 1,2,4, - Wiceprezes Jerzy Maliniak, uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii nr z zakresu nr 1,2, - geodeta Marzena Rutyna, uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii nr z zakresu nr 1, 2, - geodeta Karol Poznaniak, uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii nr z zakresu nr 1, - geodeta Edward Popielarski, uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii nr z zakresu nr 1, - geodeta Piotr Tracz, uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii nr z zakresu nr 1. IV. Zgłaszanie prac geodezyjnych i kartograficznych. Wszystkie prace geodezyjno-kartograficzne podlegające zgłaszaniu wykonywane przez firmę są zgłaszane we właściwym terenowo Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. We wszystkich zgłoszonych pracach w polu kierownik pracy wpisana jest osoba posiadająca odpowiednie uprawnienia zawodowe. Z informacji udzielonej przez Wiceprezesa oraz z oglądu księgi robót wynika, Ŝe w latach 2007 i 2008 firma wykonywała prace, które zgodnie z 13 Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa w sprawie zgłaszania prac geodezyjnych i kartograficznych, ewidencjonowania systemów i przechowywania kopii zabezpieczających bazy danych, a takŝe ogólnych warunków umów o udostępnianie tych baz z dnia 16 lipca 2001r. (Dz.U. z 2001 r. Nr 78, poz. 837) nie podgalają zgłaszaniu. Wykaz tych prac stanowi załącznik nr 9, kontrolujący po weryfikacji potwierdzają, Ŝe zgodnie z 13 ww. rozporządzenia prace wymienione w piśmie nie podlegają zgłaszaniu. Kontrolującym zaprezentowano przykłady opracowań wykonanych w ciągu ostatnich lat, które wykaz moŝna równieŝ obejrzeć na stronie internetowej firmy Były to następujące opracowania: - obsługa inwestycji drogi S-3, - obsługa inwestycji supermarketu AUCHAN, - obsługa budowy i inwentaryzacja wielkowymiarowych przecisków związanych z budową kanalizacji w Szczecinie w ramach systemu poprawy jakości wody. Kontrolującym zaprezentowano wiele poświadczeń dobrego wykonania pracy i listów referencyjnych, kopie tych dokumentów stanowią (załączniki nr 11). Strona 5 z 9

6 V. Przekazywanie prac geodezyjnych i kartograficznych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Wszystkie wykonywane prace geodezyjne podlegające zgłaszaniu są po zakończeniu prac przekazywane do właściwego terenowo Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. Z informacji uzyskanej z Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Szczecinie, gdzie firma ma zgłoszonych najwięcej prac geodezyjnych na dzień kontroli tj r. firma GEOTOTAL nie przekazała do zasobu 3 zgłoszonych prac geodezyjnych, których termin zakończenia wskazany w zgłoszeniu juŝ upłynął. Wykaz tych prac stanowi załącznik nr 12. W związku z tym faktem Prezes firmy złoŝył następujące oświadczenie: - KERG 3346/2007, praca dotyczyła regulacji torowiska tramwajowego. Na wszelki wypadek zgłoszono inwentaryzację, ale jak się okazało zmiany związane z regulacją były tak małe (rzędu centymetra), Ŝe nie powodowały konieczności wykonywania inwentaryzacji. Wobec tego materiały podlegające przekazaniu nie powstały. O wycofaniu zgłoszenia zapomniano poinformować MODGiK w Szczecinie. Aktualnie zostanie wysłane zawiadomienie o anulowaniu pracy. - KERG 3523/2007, termin zakończenia pracy dotyczącej Osnowy II i III klasy wykonywanej na zlecenie Biura Geodeta Miasta został przedłuŝony i do dzisiaj nie ma jeszcze gotowych materiałów podlegających przekazaniu. W tym przypadku zmiana terminu zakończenia prac, była długo negocjowana z Biurem Geodety Miasta i ostatecznie podczas trwania kontroli termin zakończenia prac przedłuŝono do roku. - KERG 720/2008, praca dotyczy podziału nieruchomości, aktualnie został złoŝony wstępny projekt podziału do Wydziału Urbanistyki, sprawy się przeciągają i ustalony na r. termin zakończenia trzeba zmienić. Pismo w tej sprawie zostanie wysłane do MODGiK w najbliŝszym tygodniu. VI. Kontrola wykonywanych prac geodezyjno-kartograficznych. W celu sprawdzenia prawidłowości wykonywania prac geodezyjnych i kartograficznych podlegających zgłaszaniu kontrolujący zebrali informacje ze wszystkich Powiatowych Ośrodków Województwa Zachodniopomorskiego o ilości zgłoszonych przez firmę GEOTOTAL prac geodezyjnych. Z otrzymanych wykazów wynika, Ŝe ciągu roku 2007 i 2008 firma GEOTOTAL Szczecin na terenie naszego województwa zgłosiła i wykonała następujące ilości prac geodezyjnych: - w powiecie gryfińskim - 2 prace geodezyjne, - w powiecie pyrzyckim - 1 pracę geodezyjna, - w powiecie stargardzkim - 3 prace geodezyjne, - w mieście Szczecinie - 27 prac geodezyjnych. PrzewaŜającym asortymentem ilościowym były pomiary sytuacyjno-wysokościowe, następnie to: obsługi budów, inwentaryzacje powykonawcze oraz w niewielkiej ilości podziały nieruchomości. We wszystkich pracach kierownikiem pracy była osoba posiadająca odpowiednie uprawnienia zawodowe. Do szczegółowej kontroli polowo-kameralnej wybrano jedno Strona 6 z 9

7 opracowanie zarejestrowane w Miejskim Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Szczecinie pod numerem KERG 67/2008. Prawidłowość formalnotechniczną przyjętego do zasobu geodezyjno-kartograficznego opracowania zbadano w odniesieniu do przepisów ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne, aktów wykonawczych do ustawy oraz instrukcji technicznych z zakresu wykonywania prac geodezyjnych i kartograficznych. 67/2008 Pomiar syt-wys Miasto Szczecin ul. Lubomirskiego, Staszica, Ofiar Oświęcimia GEOTOTAL Sp. z o.o. ul. Dworcowa Szczecin Kierownik roboty: Jerzy Maliniak Nr zakres 1,2 OMÓWIENIE SKONTROLOWANEGO OPERATU: 1. Jak wynika ze zgłoszenia pracy geodezyjnej z dnia r. (załącznik nr VI a) kierownikiem pracy wymienionym w zgłoszeniu był Jerzy Maliniak. Termin zakończenia pracy geodezyjnej ustalono na dzień r. Zakończona praca geodezyjna została przyjęta do zasobu geodezyjnego i kartograficznego r. 2. Prace polowe wykonywał geodeta Edward Popielarski posiadający uprawnienia nr zakres 1. Sporządzone przez niego polowe materiały zostały podpisane przez kierownika pracy Jerzego Maliniaka jako sprawdzającego. Podczas prac polowych wykonano mapę zmian, została ona sporządzona na kopiach mapy zasadniczej opieczętowanych przez Miejski Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. Podczas prac terenowych pomierzono brakujące szczegóły terenowe oraz zamierzono na osnowę budynki, które na mapie numerycznej widniały jako z digitalizacji mapy zasadniczej. Szczegóły pomierzono metodą biegunową przy uŝyciu tachimetru Leica Wynikami prac została zaktualizowana mapa zasadnicza, a dla zamawiającego sporządzono wtórnik wektorowy, który został uzupełniony o projekty ZUD. Kopia wtórnika została dołączona do operatu. Na wtórniku w ramce opisowej wykonawca umieścił wpis o istnieniu w zakresie pomiaru czterech punktów osnowy podlegających ochronie. W treści mapy punkty nr 1681, 1243, 1244, i 1245 zostały dodatkowo wyraźnie oznaczone kolorem czerwonym. KONTROLA TERENOWA W dniu r. pracownicy Pracowni WdroŜeń Informatycznych i Nadzoru Geodezyjnego dokonali pomiaru kontrolnego. W oparciu o kopię mapy zasadniczej kontrolujący dokonali porównania mapy z terenem (załącznik nr VI b) nie stwierdzając zmian, następnie po odnalezieniu punktów osnowy III klasy nr 1681,1682,1244,1245 załoŝono ciąg poligonowy (załącznik nr VIc) dowiązany z jednej strony do punktów osnowy III klasy nr 1681 i 1682 a z drugiej strony Strona 7 z 9

8 do punktów III klasy nr 1244 i Następnie przy pomocy instrumentu TOPCON GTS 223 pomierzono metodą biegunową (załącznik nr VI d) połoŝenie szczegółów terenowych I grupy dokładnościowej, które były przedmiotem pomiaru w kontrolowanym operacie. Porównanie współrzędnych pomiaru kontrolnego z pomiarem pierwotnym przedstawia załącznik nr VIe. Błąd połoŝenia wszystkich kontrolowanych szczegółów I grupy dokładnościowej mieści się w dopuszczalnych odchyłkach określonych w 15 instrukcji G-4 Pomiary sytuacyjne i wysokościowe, który wynosi 0,10 m w stosunku do najbliŝszych elementów poziomej osnowy geodezyjnej. Wnioski kontrolujących. Kontrolujący stwierdzili, Ŝe w kontrolowanej firmie przestrzegane są przepisy dotyczące obowiązku zgłaszania prac geodezyjnych i kartograficznych oraz przekazywania powstałych w wyniku tych prac materiałów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. RównieŜ posiadanie uprawnień zawodowych przez osoby wykonujące samodzielne funkcje w dziedzinie geodezji i kartografii jest przestrzegane. Podczas kontroli wybranej losowo wykonanej pracy geodezyjnej kontrolujący nie stwierdzili Ŝadnych istotnych wad i usterek. Kontrolujący przypominają jednocześnie, Ŝe zgodnie z 6 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z r. w sprawie zgłaszania prac geodezyjnych i kartograficznych, ewidencjonowania systemów i przechowywania kopii zabezpieczających bazy danych, a takŝe ogólnych warunków umów o udostępnianie tych baz (Dz. U. Nr 78. poz.837) naleŝy poinformować właściwy terenowo Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, który przyjął zgłoszenie pracy o zmianie planowanego terminu zakończenia pracy niezaleŝnie od tego czy powstała jakaś dokumentacja czy nie. POUCZENIE Uprzejmie informuję Pana Prezesa, Ŝe zgodnie z 13 pkt 7 Rozporządzenia Rady Ministrów z r. w sprawie kontroli urzędów, instytucji publicznych i przedsiębiorców w zakresie przestrzegania przepisów dotyczących geodezji i kartografii, ma Pan prawo podpisać protokół bez zastrzeŝeń albo złoŝyć pisemne wyjaśnienia co do zawartych w protokóle ustaleń w ciągu 7 dni od dnia doręczenia protokółu. MoŜe Pan równieŝ odmówić podpisania protokółu, składając w terminie 3 dni od dnia jego otrzymania, wyjaśnienia przyczyn odmowy, przy czym odmowa podpisania protokółu nie stanowi przeszkody w realizacji ustaleń kontroli. Protokół sporządzono w dwóch egzemplarzach, po jednym dla jednostki kontrolowanej i kontrolującego. Jednostka kontrolowana otrzymuje protokół bez załączników, które stanowią oryginały pisemnych odpowiedzi na zadane pytania oraz kopie udostępnionych innych dokumentów będących w posiadaniu przedsiębiorstwa. SPIS ZAŁĄCZNIKÓW OGÓLNYCH: Nr 1 - Kopia odpisu z Krajowego Rejestru Sadowego Nr 2 - Kopia ubezpieczenia od odpowiedzialności Nr 3 - Kopia zaświadczenia o nadaniu numeru REGON Nr 4 - Kopia decyzji w sprawie nadania numeru NIP Nr 5 - Kopia Certyfikatu ISO Strona 8 z 9

9 Nr 6 - Kopie innych certyfikatów, świadectw i licencji Nr 7 - Wykaz sprzętu i prac wykonywanych w ubiegłych latach Nr 8 - Typowy zakres obowiązków pracownika Nr 9 Oświadczenie o wykonywanych pracach nie podlegających zgłaszaniu Nr 10 - Wykaz geodetów posiadających uprawnienia + kopie uprawnień Nr 11 - Kopie referencji Nr 12 - Wykaz robót, których termin zakończenia upłynął SPIS ZAŁĄCZNIKÓW DOTYCZĄCYCH OPRACOWANIA GEODEZYJNO- KARTOGRAFICZNEGO: VI a - kopie zgłoszeń pracy KERG 67/2008 i odpowiedzi udzielonej przez Ośrodek. VI b - porównanie mapy z terenem VI c-g- wyniki kontrolnych pomiarów geodezyjnych Szczecin, dnia r. Kierownik jednostki kontrolowanej Kontrolujący Strona 9 z 9