P R O T O K Ó Ł z kontroli problemowej przeprowadzonej w jednostce wykonawstwa geodezyjnego GEOTECH Sp. z o.o. Stargard Szczeciński

Transkrypt

1 P R O T O K Ó Ł z kontroli problemowej przeprowadzonej w jednostce wykonawstwa geodezyjnego GEOTECH Sp. z o.o. Stargard Szczeciński Szczecin, r.

2 Spis treści: I. Podstawowe informacje o jednostce wykonawstwa geodezyjnego....3 II. Uzyskiwanie zgody na rozpowszechnianie, rozprowadzanie oraz reprodukowanie w celu rozpowszechniania i rozprowadzania map, materiałów fotogrametrycznych i teledetekcyjnych, stanowiących państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny....4 III. Posiadanie uprawnień zawodowych przez pracowników firmy GEOTECH...5 IV. Zgłaszanie prac geodezyjnych i kartograficznych....5 V. Przekazywanie prac geodezyjnych i kartograficznych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego...6 VI. Kontrola wykonywanych prac geodezyjno-kartograficznych...6 VII. Kontrola kameralno-polowa...8 Strona 2 z 10

3 Na podstawie art. 7b ust. 1 pkt 1ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz planu kontroli Zachodniopomorskiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego zatwierdzonego przez Wojewodę Zachodniopomorskiego w dniach od do r. została przeprowadzona kontrola wykonywania zadań wynikających z: 3 ust. 2 pkt 1, 2, 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 sierpnia 2001 roku w sprawie kontroli urzędów, instytucji publicznych i przedsiębiorców w zakresie przestrzegania przepisów dotyczących geodezji i kartografii, z uwzględnieniem programu kontroli przedsiębiorców wykonujących prace geodezyjne i kartograficznej z dnia 5 września 2007r., wydanego przez Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego. Kontrolą objęto sprawy zakończone w latach Kontrolę prowadzili: Krzysztof Beczkowski, pełniący obowiązki Dyrektora Pracowni WdroŜeń Informatycznych i Nadzoru Geodezyjnego w Szczecinie, imienne upowaŝnienie Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego z dnia 20 października 2008r. GKN.I.RZ /2008 kierownik zespołu kontrolującego, Julian Magdziak, pracownik Pracowni WdroŜeń Informatycznych i Nadzoru Geodezyjnego w Szczecinie, imienne upowaŝnienie Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego z dnia 20 października 2008r. GKN.I.RZ /2008, Krystyna Jasiunas, pracownik Pracowni WdroŜeń Informatycznych i Nadzoru Geodezyjnego w Szczecinie, imienne upowaŝnienie Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego z dnia 20 października 2008r. GKN.I.RZ /2008, Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego poinformował kierownika jednostki kontrolowanej o terminie i zakresie rzeczowym kontroli pismem nr GKN.I.RZ/0932/13/08 z dnia 21 października 2008r., prosząc jednocześnie o przygotowanie pisemnych wyjaśnień dotyczących spraw ujętych w załączniku do programu kontroli. W czasie kontroli wyjaśnień udzielali: Pan Edward Dubis, Prezes Zarządu i Współwłaściciel. I. Podstawowe informacje o jednostce wykonawstwa geodezyjnego. Firma GEOTECH jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, z moŝliwością szerokiego zakresu działalności, nie jest podzielona na zakłady i pracownie. Podstawowe dane o firmie stanowią załączniki nr 1-4. W firmie GEOTECH zatrudnionych jest na stałe 16 osób, w tym 10 geodetów. Strona 3 z 10

4 Firma GEOTECH posiada certyfikat ISO 9001:2001 nr AC090/319/480/204 waŝny do dnia r. dotyczący systemu zarządzania nadany przez TÜV NORD Polska Sp. z o.o. (załącznik nr 5). Firma posiada równieŝ dokumenty dotyczące zakupu licencji sprzętu i oprogramowań, które udostępniono kontrolującym. Firma GEOTECH posiada niezbędny sprzęt geodezyjny, reprodukcyjny i oprogramowanie zapewniające prawidłowe wykonywanie prac geodezyjnych. Wykaz podstawowego sprzętu i oprogramowania stanowi załącznik nr 6. Firma GEOTECH wykonuje usługi w zakresie: - usług geodezyjnych i kartograficznych w pełnym zakresie, - usług informatyczno-geodezyjnych. Firma moŝe wykonywać pełny asortyment prac geodezyjno-kartograficznych. Aktualnie wykonuje prace na terenie województwa zachodniopomorskiego kujawsko pomorskiego, wielkopolskiego, dolnośląskiego i podlaskiego. Na terenie woj. zachodniopomorskiego firma wykonuje głównie niewielkie opracowania dotyczące pomiarów syt-wys, inwentaryzacji powykonawczych i podziałów nieruchomości. Na terenie pozostałych województw wykonuje prace z zakresu syt-wys. na potrzeby ferm wiatrowych oraz pomiary syt-wys dla potrzeb projektowania dróg i wydzieleń pasów drogowych. Pracownicy nie posiadają formalnych zakresów obowiązków słuŝbowych zakres obowiązków jest zmienny w zaleŝności od wykonywanych prac. O takiej formie zatrudnienia pracownik jest informowany podczas przyjęcia do pracy. Wszyscy pracownicy przechodzą szkolenia BHP, stanowiskowe oraz audyty wewnętrzne i zewnętrzne w ramach systemu ISO. Firma nie prowadzi formalnej księgi robót. Wszystkie prace podlegające zgłaszaniu są kompletowane w segregatorach rocznikami. W kaŝdym segregatorze jest spis spraw o następujących kolumnach: lp.,ośrodek, obiekt, nr KERG. Kontrolującym udostępniono wgląd do segregatorów. W roku 2007 zarejestrowane były 73 prace, a w roku 2008 do dnia kontroli tj. do dnia r. 50 prac. W segregatorze nie kompletuje się prac nie podlegających zgłaszaniu. Według informacji Prezesa w ciągu ostatnich dwóch lat firma wykonała jedną pracę nie podlegającą zgłaszaniu na terenie województwa wielkopolskiego i lubuskiego tyczenie otworów geologicznych pod autostradę A-2. Firma nie wykonuje prac geodezyjnych na terenach niejawnych oznaczonych klauzulą TAJNE i nie prowadziła kancelarii tajnej. II. Uzyskiwanie zgody na rozpowszechnianie, rozprowadzanie oraz reprodukowanie w celu rozpowszechniania i rozprowadzania map, materiałów fotogrametrycznych i teledetekcyjnych, stanowiących państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny. Jak oświadczył Prezes firma GEOTECH nie zajmuje się rozpowszechnianiem, reprodukowaniem i rozprowadzaniem map i materiałów stanowiących państwowy zasób, wobec tego nie występowała do właściwych organów o uzyskanie odpowiedniej zgody. Strona 4 z 10

5 III. Posiadanie uprawnień zawodowych przez pracowników firmy GEOTECH. W firmie zatrudnionych jest 10 geodetów w tym 6 posiadających uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii. Zbiór kopii uprawnień zawodowych stanowi (załącznik nr 7). Pracownikami firmy GEOTECH, którzy posiadają uprawnienie zawodowe są: - Prezes Edward Dubis, uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii nr 2885 z zakresu nr 1,2,4, - geodeta Alicja Wowk, uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii nr z zakresu nr 1, - geodeta Agnieszka Matyjaszczyk, uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii nr z zakresu nr 1, 2, - geodeta Maria Nieszkowska, uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii nr z zakresu nr 1, - geodeta Andrzej Kawecki, uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii nr z zakresu nr 1, - geodeta Beata Klepczyńska, uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii nr z zakresu nr 1,2. IV. Zgłaszanie prac geodezyjnych i kartograficznych. Prace geodezyjno-kartograficzne podlegające zgłaszaniu wykonywane przez firmę są zgłaszane we właściwym terenowo Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. W zgłoszonych pracach jako kierownik pracy wpisana jest osoba posiadająca odpowiednie uprawnienia zawodowe. Z informacji udzielonej przez Prezesa wynika, Ŝe w latach 2007 i 2008 firma wykonała jedną prace, która zgodnie z 13 Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa w sprawie zgłaszania prac geodezyjnych i kartograficznych, ewidencjonowania systemów i przechowywania kopii zabezpieczających bazy danych, a takŝe ogólnych warunków umów o udostępnianie tych baz z dnia 16 lipca 2001r. (Dz.U. z 2001 r. Nr 78, poz. 837) nie podgała zgłaszaniu. Praca ta polegała na tyczeniu otworów geologicznych na terenie województwa wielkopolskiego i lubuskiego pod autostradę A-2, kontrolujący po weryfikacji potwierdzają, Ŝe zgodnie z 13 ww. rozporządzenia praca wymieniona przez Prezesa nie podlega zgłaszaniu. Na terenie województwa zachodniopomorskiego firma nie wykonywała w latach Ŝadnych prac nie podlegających zgłaszaniu i prac w kooperacji z innymi firmami, pismo Prezesa (załącznik nr 8). Kontrolującym zaprezentowano przykłady duŝych opracowań wykonanych w ciągu ostatnich lat, były to następujące opracowania: - opracowanie mapy do celów projektowych pod drogę S-5 na terenie woj. kujawskopomorskiego, długość 130km, - opracowanie mapy do celów projektowych pod fermę wiatrową Leszno 1200ha, - tyczenie otworów geologicznych na obiekcie autostrada A-2 Nowy Tomyśl Świecko. Wszystkie te prace wykonane były przy uŝyciu nowoczesnego sprzętu GPS RTK firmy TRIMBLE. Strona 5 z 10

6 V. Przekazywanie prac geodezyjnych i kartograficznych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Wykonywane prace geodezyjne podlegające zgłaszaniu są po zakończeniu prac przekazywane do właściwego terenowo Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. Z informacji uzyskanej z Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Stargardzie Szczecińskim, gdzie firma ma zgłoszonych najwięcej prac geodezyjnych na dzień kontroli tj r. firma GEOTECH nie ma zaległości w przekazywaniu prac do państwowego zasobu. Pismo Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Stargardzie stanowi załącznik nr 9. VI. Kontrola wykonywanych prac geodezyjno-kartograficznych. W celu sprawdzenia prawidłowości wykonywania prac geodezyjnych i kartograficznych podlegających zgłaszaniu kontrolujący zebrali informacje ze wszystkich Powiatowych Ośrodków Województwa Zachodniopomorskiego o ilości zgłoszonych przez firmę GEOTECH prac geodezyjnych. Z otrzymanych wykazów wynika, Ŝe ciągu roku 2007 i 2008 firma GEOTECH na terenie naszego województwa zgłosiła i wykonała następujące ilości prac geodezyjnych: - w powiecie goleniowskim - 3 prace geodezyjne, - w powiecie gryfińskim - 3 prace geodezyjne, - w powiecie kołobrzeskim - 3 prace geodezyjne, - w powiecie myśliborskim - 3 prace geodezyjne - w powiecie pyrzyckim - 4 prace geodezyjne - w powiecie stargardzkim - 91 prac geodezyjnych. PrzewaŜającym asortymentem ilościowym były pomiary sytuacyjno-wysokościowe, podziały nieruchomości oraz inwentaryzacje uzbrojenia podziemnego. Do kontroli kameralnej wybrano trzy opracowania, zarejestrowane w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Stargardzie Szczecińskim pod numerem KERG 210/2007, 2506/2007, 474/2008. Prawidłowość formalno-techniczną przyjętego do zasobu geodezyjno-kartograficznego opracowania zbadano w odniesieniu do przepisów ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne, aktów wykonawczych do ustawy oraz instrukcji technicznych z zakresu wykonywania prac geodezyjnych i kartograficznych. KERG Rodzaj prac, obiekt Wykonawca 210//2007 Pow.Stargard Inwentaryzacja powykonawcza gazu Obręb Morzyczan Gmina Kobylanka dz nr 251 GEOTECH Spółka z o.o. ul. Gdańska Stargard Szczeciński Kierownik roboty: Edward Dubis Nr i zakres Uprawnienia kierownika roboty Nr 2885 zakres 1,2,4 Strona 6 z 10

7 2506/2007 Pow.Stargard Podział działki nr 232/3 Obręb Grzędzice Gmina Stargard GEOTECH Spółka z o.o. ul. Gdańska Stargard Szczeciński Kierownik roboty: Edward Dubis Nr 2885 zakres 1,2,4 474/2008 Pow.Stargard Podział działki nr 48 Obręb Nowa Dąbrowa Gmina Stara Dąbrowa GEOTECH Spółka z o.o. ul. Gdańska Stargard Szczeciński Kierownik roboty: Edward Dubis Nr 2885 zakres 1,2,4 OMÓWIENIE OPERATU 210/2007: Jak wynika ze zgłoszenia pracy geodezyjnej z dnia r. (załącznik nr VI a) kierownikiem pracy wymienionym w zgłoszeniu był Edward Dubis. Termin zakończenia pracy geodezyjnej ustalono na dzień r. Zakończona praca geodezyjna została przyjęta do zasobu geodezyjnego i kartograficznego r. Podczas prac polowych wykonano pomiar sytuacyjny i wysokościowy. Szczegóły pomierzono metodą biegunową przy uŝyciu tachimetru AEM a pomiar wysokościowy przy uŝyciu niwelatora Zeiss 002. Dla zleceniodawcy przekazano 2 egzemplarze odbitek poświadczonych przez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Stargardzie. Do operatu geodeta dołączył mapkę z zaznaczoną rozbieŝnością w stosunku do projektu ZUD Nr 830/2006. Dodatkowo opisano rozbieŝność w sprawozdaniu technicznym. OMÓWIENIE OPERATU 2506/2007: Jak wynika ze zgłoszenia pracy geodezyjnej z dnia r. (załącznik nr VI c) kierownikiem pracy wymienionym w zgłoszeniu był Edward Dubis. Termin zakończenia pracy geodezyjnej ustalono na dzień r. Zakończona praca geodezyjna została przyjęta do zasobu geodezyjnego i kartograficznego r. Z treści operatu wynika, Ŝe geodeta Ŝe geodeta przed przystąpieniem do czynności zbadał księgi wieczyste działki dzielonej i sąsiednich i następnie wykonał podział w trybie przepisów Ustawy o gospodarce nieruchomościami. Zawiadomienia, zarówno do czynności przyjęcia granic jak i czynności utrwalenia nowych granic stronom zostały prawidłowo doręczone. Nowe punkty graniczne pomierzono metodą biegunową przy uŝyciu tachimetru Geodimetr 440. OMÓWIENIE OPERATU 474/2008: Jak wynika ze zgłoszenia pracy geodezyjnej z dnia r. (załącznik nr VI e) kierownikiem pracy wymienionym w zgłoszeniu był Edward Dubis. Termin zakończenia pracy geodezyjnej ustalono na dzień r. Zakończona praca geodezyjna została przyjęta do zasobu geodezyjnego i kartograficznego r. Strona 7 z 10

8 Z treści operatu wynika, Ŝe geodeta przed przystąpieniem do czynności zbadał księgi wieczyste działki dzielonej i sąsiednich i następnie wykonał podział w trybie przepisów Kodeksu Cywilnego. Zawiadomienia o czynnościach przyjęcia granic i wskazania nowych granic zostały stronom prawidłowo doręczone. Nowe punkty graniczne pomierzono metodą biegunową przy uŝyciu tachimetru AEM Wnioski kontrolujących. Kontrolujący stwierdzili, Ŝe wszystkie kontrolowane prace geodezyjne zostały wykonane prawidłowo i zgodnie z obowiązującymi standardami. VII. Kontrola kameralno-polowa. Do szczegółowej kontroli polowo-kameralnej wybrano jedno opracowanie zarejestrowane w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Stargardzie Szczecińskim pod numerem KERG 579/2007. Prawidłowość formalnotechniczną przyjętego do zasobu geodezyjno-kartograficznego opracowania zbadano w odniesieniu do przepisów ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne, aktów wykonawczych do ustawy oraz instrukcji technicznych z zakresu wykonywania prac geodezyjnych i kartograficznych. KERG Rodzaj prac, obiekt Wykonawca 579/2007 Pow.Stargard Podział dz. nr 45/1 Obr Kobylanka Gmina Kobylanka GEOTECH Spółka z o.o. ul. Gdańska Stargard Szczeciński Kierownik roboty: Edward Dubis Nr i zakres Uprawnienia kierownika roboty Nr 2885 zakres 1,2,4 OMÓWIENIE SKONTROLOWANEGO OPERATU: Jak wynika ze zgłoszenia pracy geodezyjnej z dnia r. (załącznik nr VII a) kierownikiem pracy wymienionym w zgłoszeniu był Edward Dubis. Termin zakończenia pracy geodezyjnej ustalono na dzień r. Zakończona praca geodezyjna została przyjęta do zasobu geodezyjnego i kartograficznego r. Z treści operatu i sprawozdania technicznego (załącznik VII b) wynika, Ŝe geodeta przed przystąpieniem do czynności zbadał księgi wieczyste działki dzielonej i sąsiednich i następnie wykonał podział w trybie przepisów Kodeksu Cywilnego. Zawiadomienia o czynnościach przyjęcia granic i okazania nowych granic zostały stronom prawidłowo doręczone. Nowe punkty graniczne pomierzono metodą biegunową przy uŝyciu tachimetru AEM Kontrola terenowa. W dniu r. pracownicy Pracowni WdroŜeń Informatycznych i Nadzoru Geodezyjnego dokonali pomiaru kontrolnego. W oparciu o kopię mapy ewidencyjnej kontrolujący zidentyfikowali dzieloną działkę, następnie po odnalezieniu punktów osnowy II klasy oraz pomiarowej nr 2116, Strona 8 z 10

9 dokonano pomiaru kontrolnego czterech punktów granicznych. Pomiar wykonano metodą biegunową przy pomocy instrumentu TOPCON GTS 223 (załącznik VII e). Po opracowaniu wyników dokonano porównania współrzędnych pomiaru kontrolnego z pomiarem pierwotnym. Wyniki przedstawiają załączniki nr VII c,d. Błąd połoŝenia wszystkich kontrolowanych szczegółów I grupy dokładnościowej mieści się w dopuszczalnych odchyłkach określonych w 15 instrukcji G-4 Pomiary sytuacyjne i wysokościowe, które wynoszą 0,10 m w stosunku do najbliŝszych elementów poziomej osnowy geodezyjnej. Wnioski kontrolujących. Kontrolujący stwierdzili, Ŝe w kontrolowanej firmie przestrzegane są przepisy dotyczące obowiązku zgłaszania prac geodezyjnych i kartograficznych oraz przekazywania powstałych w wyniku tych prac materiałów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. RównieŜ posiadanie uprawnień zawodowych przez osoby wykonujące samodzielne funkcje w dziedzinie geodezji i kartografii jest przestrzegane. Kontrolujący stwierdzili, Ŝe wszystkie kontrolowane kameralnie prace geodezyjne zostały wykonane prawidłowo i zgodnie z obowiązującymi standardami. Podczas kontroli terenowej wybranej losowo wykonanej pracy geodezyjnej kontrolujący nie stwierdzili Ŝadnych istotnych wad i usterek. POUCZENIE Uprzejmie informuję Pana Prezesa, Ŝe zgodnie z 13 pkt 7 Rozporządzenia Rady Ministrów z r. w sprawie kontroli urzędów, instytucji publicznych i przedsiębiorców w zakresie przestrzegania przepisów dotyczących geodezji i kartografii, ma Pan prawo podpisać protokół bez zastrzeŝeń albo złoŝyć pisemne wyjaśnienia co do zawartych w protokóle ustaleń w ciągu 7 dni od dnia doręczenia protokółu. MoŜe Pan równieŝ odmówić podpisania protokółu, składając w terminie 3 dni od dnia jego otrzymania, wyjaśnienia przyczyn odmowy, przy czym odmowa podpisania protokółu nie stanowi przeszkody w realizacji ustaleń kontroli. Protokół sporządzono w dwóch egzemplarzach, po jednym dla jednostki kontrolowanej i kontrolującego. Jednostka kontrolowana otrzymuje protokół bez załączników, które stanowią oryginały pisemnych odpowiedzi na zadane pytania oraz kopie udostępnionych innych dokumentów będących w posiadaniu przedsiębiorstwa. SPIS ZAŁĄCZNIKÓW OGÓLNYCH: Nr 1 - Kopia odpisu z Krajowego Rejestru Sadowego. Nr 2 - Kopia ubezpieczenia od odpowiedzialności. Nr 3 - Kopia zaświadczenia o nadaniu numeru REGON. Nr 4 - Kopia decyzji w sprawie nadania numeru NIP. Nr 5 - Kopia Certyfikatu ISO. Nr 6 - Wykaz sprzętu i oprogramowania. Nr 7 - Zbiór kopii uprawnień zawodowych. Nr 8 - Oświadczenie o wykonywanych pracach nie podlegających zgłaszaniu. Nr 9 - Pismo PODGiK w Stargardzie o nie zaleganiu operatów. Strona 9 z 10

10 SPIS ZAŁĄCZNIKÓW DOTYCZĄCYCH OPRACOWANIA GEODEZYJNO- KARTOGRAFICZNEGO: VI a - kopie zgłoszeń pracy KERG 210/2007 i odpowiedzi udzielonej przez Ośrodek, VI b - kopie zgłoszeń pracy KERG 2506/2007 i odpowiedzi udzielonej przez Ośrodek, VI c- kopie zgłoszeń pracy KERG 474/2008 i odpowiedzi udzielonej przez Ośrodek, VII a - kopie zgłoszeń pracy KERG 579/2007 i odpowiedzi udzielonej przez Ośrodek, VII b - kopia sprawozdania technicznego, VII c,d- wyniki kontrolnych pomiarów geodezyjnych, VII e- szkic polowy oraz osnowy pomiarowej. Stargard Szczeciński, dnia r. Kierownik jednostki kontrolowanej Kontrolujący Strona 10 z 10